ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 7/12/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 20/2012 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.15534/17-10-12ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 231/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 7/12/2012 «Γνωμοδότηση της Οικονομικής

Επιτροπής επί του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας για τη χρήση του έτους 2013».

Α Π Ο Φ Α Σ Η Σήμερα την 7 Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης - Αγίας Άννας ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 15006/3-12-2012 πρόσκληση του Δημάρχου που τοιχοκολλήθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα Μέλη αυτής σύμφωνα με το άρθρο 77 και 75 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Δήμαρχος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 μελών της Οικονομικής Επιτροπής ήταν : ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. ΨΑΡΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1.ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ2. ΔΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 4. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα5. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ6. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Ματσούκα

Βασιλική χωρίς δικαίωμα ψήφου , για την τήρηση των πρακτικών αυτής .Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αυτής και εισηγήθηκε το 12ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής : Κύριοι σύμβουλοι, Με βάση το άρθρο 266 παράγραφος 4 του Νόμου 3852/2011 και με το άρθρο 268 παράγραφος 5 του Νόμου 3852/2011 , η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου για το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και τον προϋπολογισμό και εισηγείται το προσχέδιο του Ε.Π.Δ και του

1

ΑΔΑ: ΒΕΙ7ΩΛ5-ΛΥΜ

προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή , προκειμένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτών και την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο . Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου με την αρίθμ. 5/2012 απόφασή της εισηγήθηκε το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου. Στόχος του προτεινόμενου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικονομικού έτους 2013 είναι να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των δημοτών με μικρές ή μεγαλύτερες παρεμβάσεις σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων του Δήμου. Δίνεται έμφαση στην αντιμετώπιση βασικών προβλημάτων υποδομών στους τομείς ύδρευσης, κτηριακών υποδομών, οδοποιίας και αναπλάσεων. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στον τομέα των αναπλάσεων και διαμορφώσεων κοινοχρήστων χώρων με σκοπό την βελτίωση της εικόνας των οικισμών αλλά ακόμα και στην δημιουργία υποδομών για την ανάπτυξη επενδυτικών δραστηριοτήτων. Βαρύνουσα σημασία στο ετήσιο πρόγραμμα έχει η πρόβλεψη σειράς αναγκαίων μελετών που θα αποτελέσουν την βάση για την μελλοντική ανάπτυξη του Δήμου. Παρουσίασε λοιπόν ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής το προσχέδιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου για το έτος 2013 το οποίο έχει ως εξής :ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013

Π Ε Ρ Ι Ε Χ ΟΜ Ε Ν Α

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2013

A.1 Συνθήκες ανάπτυξης δράσης του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.

A.2 Προτεραιότητες της δημοτικής αρχής για το έτος 2013 στα πλαίσια του στρατηγικού

σχεδιασμού 2012-2015.

Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΑΥΤΟΤΕΛΗ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ

Β.1 Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου.

Β.2 Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων.

Β.3 Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Εσωτερικού Ελέγχου.

Β.4 Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών.

Β.5 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Β.6 Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου.

Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

2


Γ.1 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2013.

A.1. Συνθήκες ανάπτυξης δράσης του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Αννας.Το Πρόγραμμα Δράσης του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας για το έτος 2013,

αντανακλά τις συνθήκες μέσα στις οποίες η νέα αυτοδιοικητική δομή ασκεί τις

προβλεπόμενες αρμοδιότητες της, λαμβάνοντας υπόψη:

Α) το Ν. 3852/2010 και την συνοδευτική νομολογία

Β) το όραμα και τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής

Γ) τους σημαντικούς περιορισμούς που προκύπτουν από την πρωτοφανή οικονομική

συγκυρία: μειωμένες βασικές χρηματοδοτήσεις, μη απόδοση προβλεπόμενων εσόδων από το

κράτος, επενδυτική άπνοια, συρρίκνωση των εσόδων που αφορούν στα δημοτικά τέλη.

Ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, παρά την ανωτέρω συγκυρία, έχει

πραγματοποιήσει πολύ σοβαρά βήματα που αφορούν στη διοικητική του οργάνωση και

στον Αναπτυξιακό Προγραμματισμό.

A.2. Προτεραιότητες της δημοτικής αρχής για το έτος 2013 στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού 2011-2014.

Μέσα από το Σχέδιο Δράσης του έτους 2013, του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας,

καταδεικνύονται οι προτεραιότητες που θα λειτουργήσουν ως σταθερές για την διοικητική

λειτουργία και οργάνωση του Δήμου, για την ανάπτυξη της οικονομίας, για την κοινωνική

συνοχή για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Το Σχέδιο Δράσης του Έτους 2013 του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, σαφώς

δεν είναι δυνατό να ενσωματώσει, συνολικά, τα έργα και τις ενέργειες που προτείνονται αλλά

οπωσδήποτε είναι χαρακτηριστική και αντικειμενική η ιεράρχηση που γίνεται σε συνεργασία με

τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, τα λοιπά αρμόδια όργανα και τους τοπικούς φορείς.

Ωστόσο, είναι αντιληπτό ότι, εκτός των αντικειμενικών συνθηκών που περιγράψαμε,

παράλληλα με τον αναπτυξιακό βηματισμό μας, εξακολουθούμε να βρισκόμαστε στη φάση

μετάβασης που οδηγεί σε εξυγίανση και ανορθολογισμό της λειτουργίας μας, λαμβάνοντας

ακόμα υπόψη ότι καλούμαστε να συν - λειτουργήσουμε με άλλες υπηρεσίες και φορείς του

κράτους και μη.

Όσον αφορά στα νέα έργα, καταθέτουμε ότι, πέραν των οποίων έχουμε εξασφαλισμένη

χρηματοδότηση, είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθούν καθώς είναι αντιληπτό πως οι

στοιχειώδεις ανάγκες που αναφέρονται σε πάσης φύσεως συντηρήσεις, στην καθαριότητα,

στις μετακινήσεις και γενικότερα στις ανελαστικές δαπάνες λειτουργίας του Δήμου, είναι σε

απόλυτη προτεραιότητα.

3


Μεγάλη σημασία δίδουμε στην συμμετοχή μας στην από κοινού διεκδίκηση διατοπικών έργων

με υπερτοπική σημασία και αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα στις προσπάθειες που καταβάλουμε.

H προετοιμασία και η ωριμότητα που είναι δυνατό να προσδοθεί μέσα από τις συντονισμένες

ενέργειες, σε πολλές δράσεις, είναι το κλειδί που θα μας επιτρέψει: αφενός την υλοποίηση του

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, αλλά και την εξασφάλιση νέων χρηματοδοτήσεων από

εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας είναι ιδιαίτερα διεκδικητικός στον τομέα

των χρηματοδοτήσεων και επιχορηγήσεων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

Α.3. Υλοποίηση επενδυτικού προγράμματος δημοσίων έργων στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας.

Ο Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας υλοποιεί ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα

τα έργα του οποίου είτε έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται, είτε πρόκειται να ξεκινήσουν.

Έτσι, αυτή τη στιγμή στον Δήμο μας έχουμε ένα υψηλό συνολικό προϋπολογισμό

ενταγμένων έργων σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

Επίσης, βρίσκονται σε φάση αξιολόγησης ή υποβολής για συγχρηματοδότηση στα πλαίσια

εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων σημαντικά έργα και ενέργειες.

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

Περίοδος Από 1/1/2013 Εως 31/12/ 2013

1314

Χρηματοδοτήσεις από το

πρόγραμμα "ΕΛΛ.Α.Δ.Α" (αρθρο

281 Ν.3852/2010)

519.315.19

1314.0001

Μονάδα υποδοχής και προεπεξεργασίας

βοθρολυμάτων στην εγκατάσταση

ΒΙΟ.ΚΑ Λίμνης

47.724,01 ΘΗΣΕΑΣ

1314.0001Επισκευή Η/Μ εξοπλισμού της

εγκαταστασης ΒΙΟ.ΚΑ Λίμνης55.920,92 ΘΗΣΕΑΣ

1314.0003Αντικατάσταση και συντήρηση αγωγών

υπαρχόντων δικτύων ύδρευσης5.920,40 ΘΗΣΕΑΣ

1314.0004Ασφαλτόστρωση δρόμου Κατούνια -

Γαλατάκη0,00

ΘΗΣΕΑΣ

1314.0005Εφαρμογή πυρασφάλειας χώρου

Κάμπινγκ25.000,00

ΘΗΣΕΑΣ

1314.0006Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Ελυμνίων (Α’

φάση)124.750,38

ΘΗΣΕΑΣ

4


1314.0007Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικού

Κινηματογράφου32.800,00

ΘΗΣΕΑΣ

1314.0008Υδρευση Δ.Δ. Κηρίνθου

(προγραμματική σύμβαση με ΔΕΥΑΚ)26.000,00

ΘΗΣΕΑΣ

1314.0009Διαμόρφωση πεζοδρομίου εισόδου

Δ.Δ. Προκοπίου16.600,00

ΘΗΣΕΑΣ

1314.0010

Δίκτυο ύδρευσης Τρουπίου Δ.Δ.

Δαφνούσας (προγραμματική σύμβαση

με ΔΕΥΑΚ)

80.000,00 ΘΗΣΕΑΣ

1314.0011

Αποχέτευση λυμάτων Δ.Δ. Πηλίου Α’

Φάση (προγραμματική σύμβαση με

ΔΕΥΑΚ)

104.600,00 ΘΗΣΕΑΣ

1314.0012Επιχορήγηση για «Αποτυπώσεις

αιγιαλού και παραλίας0,00

ΘΗΣΕΑΣ1319 Λοιπά ειδικά προγράμματα 50.00 0,00

1319.0001

Επιγορήγηση για ενταξη πράξης

«Τεχνική βοήθεια του Δήμου

Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας»

στο επιχ. Πρόγραμμα «Θεσσαλία –

Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος.

50.000,00

132Λοιπές επιχορηγήσεις για

επενδύσεις και έργα 4.378.673,54

1321

Χρηματοδοτήσεις απο

Περιφερειακά Επιχειρησιακά

Προγράμματα

4.017.209,36

1321.0001Αποχέτευση λυμάτων οικισμού

Αγκάλης 120.000,00

1321.0002

Χρηματοδότηση έργου «Ανακαίνιση –

Εκσυγχρονισμός κτιρίου Μελά σε

εκπαιδευτικό και πολιτιστικό χώρο»

61.610,26 Π.Ε.Π.

1321.0003

Επιχορήγηση για «Κατασκευή

περιηγητικών μονοπατιών Προσκοπείο

– Ταμπακαριά – Προφήτης Ηλίας –

Αγία Παρασκευή»

197.604,01ΕΣΠΑ

1321.0004


περιηγητικών μονοπατιών Καναλάκια –

Χριστός – Άγιος Γρηγόρης»

96.000,00 ΕΣΠΑ

5


1321.0005


περιηγητικών μονοπατιών Ασκητήριο –

Μοναστήρι Οσίου Δαυϊδ –Βοθάνες

Γεραλίνας – Καταρράκτες Δρυμώνα»

90.000,00 ΕΣΠΑ

1321.0006

Επιχορήγηση για «Συνολική βελτίωση

και ανάπλαση του εμπορικού κέντρου

του οικισμού Προκοπίου Δήμου


992.453,56

1321.0007

Επιχορήγηση για «Αποχέτευση

λυμάτων οικισμού Αγκάλης και

προσαγωγή τους στην ΕΕΛ

Μαντουδίου»

2.459.541,53

1327Λοιπές Επιχορηγήσεις για

Επενδύσεις και Έργα361.464,18

1327.0001Βελτιώσεις Γηπέδου Ποδοσφαίρου

Ροβιών39.825,15

ΕΛΛΑΔΑ

2004

1327.0002

Δημοτικό Στάδιο Μαντουδίου, εργασίες

βελτίωσης του Σταδίου για τις ανάγκες

της προολυμπιακής προετοιμασίας -

εξοπλισμός

211.639,03ΕΛΛΑΔΑ

2004

1327.0013Επιχορηγήση για επενδύσεις – έργα

(αρ. 27, Ν. 3756/09)110.000,00

Α.4. Διάρθρωση του ετήσιου προγράμματος δράσης.

Όσον αφορά στη διάρθρωση του Προγράμματος Δράσης 2013 του Δήμου

Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, ενώ η διάρθρωση του επιχειρησιακού προγράμματος

αντιστοιχεί στις προτεραιότητες του Δήμου που αναλύονται σε Άξονες - Μέτρα - Δράσεις, η

διάρθρωση του ετήσιου αντιστοιχεί βασικά στην οργανωτική δομή των υπηρεσιών και στις

λειτουργίες τους.

Έτσι, το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αντιστοιχεί στην οργάνωση του υπηρεσιακού

μηχανισμού ανά Γραφείο, Τμήμα και Διεύθυνση, που θα το υλοποιήσει ενώ τονίζεται ότι για

πολλές δράσεις απαιτείται η συνεργασία μεταξύ πέρα της μία υπηρεσίας.

Για την κατάρτιση του Προγράμματος Δράσης 2013 του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας

Άννας ελήφθησαν υπόψη:

6


οι διατάξεις των περιπτώσεων γ & δ του άρθρου 11 της Υ.Α 18183/07 οι διατάξεις του άρθρου

244 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, οι διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ

221/12.09.2007) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ

213/29.09.2011 τ.Α΄).

Επίσης, σε Παράρτημα του παρόντος παρουσιάζεται το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2013 και ο

Προϋπολογισμός έτους 2013.

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Β.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Β.1.1. ΛειτουργίεςΠεριγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα εκροών

Προγραμματισμό, οργάνωση και ρύθμιση συναντήσεων του

Δημάρχου Συνεχής λειτουργία

Τήρηση, ενημέρωση και διεκπεραίωση προσωπικής

αλληλογραφίας του Δημάρχου Συνεχής λειτουργία

Τήρηση του αρχείου των κάθε είδους αποφάσεων του

Δήμου προς χρήση του Δημάρχου καθώς και κάθε άλλο

στοιχείο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Δημάρχου

Συνεχής λειτουργία

Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη των Ειδικών

Συνεργατών Συνεχής λειτουργία

Β.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Β.2.1. Λειτουργίες

Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα

εκροώνΣχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων επικοινωνιακής

πολιτικής


Οργάνωση εκδηλώσεων (συνέδρια, συνελεύσεις, εορτές

κλπ)

25 εκδηλώσεις, εορτές,

συνελεύσειςΕπιμέλεια εκδόσεων, εκπομπών του Δήμου 10 ενέργειες

Παρακολούθηση δημοσιευμάτων που αφορούν στον Δήμο Συνεχής λειτουργία

7


Β.2.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ

643

Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και

διαφήμισης) 10.000,00

6431

Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του

Δήμου 0,00

6432 Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό 0,00

6433

Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας

φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 0,006434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 10.000,00644 Συνέδρια και Εορτές 35.000,006443 Δαπάνες δεξιώσεων και Εθνικών ή Τοπικών Εορτών 35.000,006443.0001 Δαπάνες εορτασμού Εθνικών Εορτών 5.000,006443.0002 Δαπάνες εορτασμού Τοπικών Εορτών 10.000,006443.0003 Πολιτιστικές Εκδηλώσεις 20.000,00645 Συνδρομές 5.500,006451 Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 4.600,00 6451.0001 Συνδρομές σε εφημερίδες 500,00

6451.0002

Συνδρομή τεχνικής υποστήριξης προγράμματος

«ΝΟΜΟΤΕΛΙΑ» 2.100,006451.0003 Συνδρομή στην ιστοσελίδα «ΔΗΜΟΣΝΕΤ» 2.000,006452 Συνδρομές internet 500,006452.0001 Ετήσια συνδρομή για την φιλοξενία ιστοσελίδας του Δήμου 500,006453 Λοιπές Συνδρομές 400,006453.0001 Συνδρομή περιοδικού «Οδηγός Εργατικής Νομοθεσίας» 400,00646 Έξοδα Δημοσιεύσεων 2.000,006463 Έξοδα Λοιπών Δημοσιεύσεων 2.000,006463.0001 Έξοδα Δημοσιεύσεων 2.000,00

Β.2.3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός της εκτέλεσης του παραπάνω προγράμματος του Γραφείου Επικοινωνίας & Δημοσίων

Σχέσεων είναι να οργανωθεί η επικοινωνία του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας με

τους δημότες και με τους επισκέπτες αλλά και να τονωθεί η εξωστρέφεια του Δήμου

Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας ως ιδανικός τόπος μόνιμης κατοικίας, ως τόπος

επενδύσεων, ως τουριστικός προορισμός, μέσα από αξιόλογη και αξιόπιστη προβολή και

οργανωμένες δημόσιες σχέσεις.

8


Επιπλέον, σκοπός είναι να οργανώνονται και να προβάλλονται εορτές και εκδηλώσεις υψηλού

επιπέδου στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας με πρωτοβουλία των υπηρεσιών

και των φορέων που έχει συστήσει αλλά και με τη συνεργασία άλλων φορέων, συλλόγων και

αρχών. Το Γραφείο συνεργάζεται στενά με το Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου και όποια άλλη

υπηρεσία είναι αναγκαίο.

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Β.3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Β.3.1. Λειτουργίες

Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη ποσότητα

εκροών

Υποστήριξη των Οργάνων Διοίκησης και των υπηρεσιών

του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας για τις

διαδικασίες σύνταξης των περιοδικών Επιχειρησιακών

Σχεδίων και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης

Μία φορά το χρόνο

Υποστήριξη των Οργάνων Διοίκησης και των υπηρεσιών

του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας για τις

διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης των

αποτελεσμάτων των περιοδικών Επιχειρησιακών Σχεδίων

και των Ετήσιων Προγραμμάτων Δράσης.


Παρακολούθηση, αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας

και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου για την επίτευξη

περιοδικών και ετήσιων στόχων.


Διασφάλιση του επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των

παρεχόμενων κάθε είδους υπηρεσιών

1 φορά το χρόνο

Διασφάλιση της ένταξης των πολιτικών ισότητας των

φύλων στις τοπικές πολιτικές


9


Συγκέντρωση, επεξεργασία, τεκμηρίωση πληροφοριών για

τον αναπτυξιακό προγραμματισμό του Δήμου Μαντουδίου

– Λίμνης – Αγίας Άννας


Διενέργεια ερευνών 3 το χρόνο

Εκπόνηση μελετών και κανονισμών 2 το χρόνο

Εκπόνηση τοπικών σχεδίων δράσης 2 το χρόνο

Εισήγηση για την εφαρμογή προγραμμάτων, δράσεων και

έργων ανάπτυξης

3 το χρόνο

Διερεύνηση πηγών χρηματοδότησης και ενημέρωση

αρμόδιων οργάνων του Δήμου καθώς και των υπηρεσιών


Διενέργεια διαδικασιών ένταξης έργων και δράσεων του

Δήμου σε αναπτυξιακά και άλλα εθνικά ή και ευρωπαϊκά

προγράμματα


Υποστήριξη Δημάρχου για την παρακολούθηση και

αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και

διενέργεια απαραίτητων διαδικασιών για την σύνταξη των

εκθέσεων αξιολόγησης


Διαμόρφωση δεικτών αποτελεσματικότητας και απόδοσης 1 φορά το χρόνο

Μέριμνα για την εγκατάσταση και τήρηση συστημάτων

ποιότητας, του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης, της

διαχειριστικής επάρκειας και άλλων πιστοποιήσεων


Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου Συνεχής λειτουργία

Ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο Συνεχής λειτουργία

Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη συνεργαζόμενων

τοπικών φορέων με τον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης –

Αγίας Άννας, στα πλαίσια του αναπτυξιακού

προγραμματισμού



Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου είναι

αρμόδιο για την υποστήριξη των οργάνων διοίκησης, των υπηρεσιών και των νομικών 10


προσώπων του Δήμου κατά τις διαδικασίες σύνταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των

περιοδικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης, την

παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου κατά την

επίτευξη των περιοδικών στόχων του και τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση εφαρμογής

των εσωτερικών οργανωτικών συστημάτων του Δήμου υπό συνθήκες διασφάλισης του

επιθυμητού επιπέδου ποιότητας των παρεχομένων κάθε είδους υπηρεσιών. Επίσης είναι

αρμόδιο για τη διασφάλιση της ένταξης των πολιτικών ισότητας των φύλων στις τοπικές

πολιτικές.

Ως εκ τούτου, η δράση του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και

Εσωτερικού Ελέγχου είναι άμεσα συνδεδεμένη με όλους τους Άξονες προτεραιότητας του

Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας 2012-2014, με

άμεσο ή έμμεσο τρόπο. Με τις εισηγήσεις του, τις έρευνες και τις μελέτες του συμβάλλει

στη διαμόρφωση των τοπικών πολιτικών και στην εφαρμογή τους μέσα από την εκπόνηση

σχεδίων δράσης και κανονισμών.

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται

από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Στη

Διεύθυνση, και ειδικότερα στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, υπάγονται διοικητικά και τα

αποκεντρωμένα Γραφεία Διοικητικών Θεμάτων σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δήμος: ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ

Διεύθυνση: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Β.4.1. Λειτουργίες του τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών

Τμήμα Δ/νσης

Διοικητικών

Υπηρεσιών

Περιγραφή λειτουργίας Ποσοτικοί

στόχοι

παραγόμενου

έργου

11


Τμήμα Υποστήριξης των

Πολιτικών Οργάνων του

Δήμου

Παροχή κάθε είδους διοικητικής και

γραμματειακής υποστήριξης στα

αιρετά διοικητικά όργανα του Δήμου

20 Συνεδριάσεις

Δ.Σ.

50 Συνεδριάσεις

εκτός Δ.Σ.Τμήμα Ανθρώπινου

Δυναμικού & Διοικητικής

Μέριμνας

Τήρηση, ενημέρωση και

παρακολούθηση μητρώων και

διαδικασιών προσωπικού

100 άτομα

Διαδικασία πρόσληψης μόνιμου και

ορισμένου χρόνου προσωπικού

15 άτομα

Οργάνωση διαδικασιών εκπαίδευσης

και αξιολόγησης ανθρωπίνου

δυναμικού

10 υπάλληλοι ανά

έτος

Λειτουργία κεντρικού πρωτοκόλλου και

μέριμνα θεμάτων για την εύρυθμη

λειτουργία των διοικητικών θεμάτων

σε Δημοτικές Ενότητες

18.000 πρωτ.

έγγραφα/συνεχής

λειτουργία

Τμήμα Δημοτικής

Κατάστασης & Ληξιαρχείου


παρακολούθηση μητρώων

δημοτολογίου, αρρένων και εκλογικών

καταλόγων

Συνεχής

λειτουργία /

οι εκλογικοί

κατάλογοι 6

φορές το έτος

(ανά 2μηνο)

Δημιουργία και τήρηση Εθνικού

Δημοτολογίου

Συνεχής


Έκδοση πιστοποιητικών ατομικής και

οικογενειακής κατάστασης

10.000 ανά έτος


παρακολούθηση ληξιαρχικών

γεγονότων και έκδοση ληξιαρχικών

πράξεων

Συνεχής

λειτουργία/

3.000 εκδόσεις

ληξιαρχικών

πράξεων ανά έτος

12


Τμήμα Τεχνολογιών,

Πληροφορικής, Επικοινωνιών

& Ηλ/νικής Διακυβέρνησης

Ανάπτυξη, επέκταση και βελτίωση

Τ.Π.Ε & Η.Δ

Συνεχής


Διαχείριση συστημάτων Τ.Π.Ε & Η.Δ. Συνεχής

λειτουργίαΔιαχείριση εξοπλισμού Τ.Π.Ε & Η.Δ. Συνεχής


Εκπλήρωση έργου Κ.Ο.Σ.Ε Συνεχής

λειτουργίαΤμήμα ΚΕΠ Διαδικασίες που προβλέπονται από την

Κεντρική Διοίκηση για την

εξυπηρέτηση των πολιτών και που

καθορίζονται βάσει της κείμενης

νομοθεσίας

Διοικητικές Πράξεις Ετησίως

Α.Μ.Κ.Α 900

Ασφαλιστικά Ταμεία 1.200

Ασφ/κες & Φορολ/κες Ενημερώτητες 1.000

Δήμοι 2.000

Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού 1.200

Δελτία Αγοράς Βιβλίων 1.500

Δ/νσεις Μεταφορών 600

Εισαγγελίες 150

Ε.Λ.Γ.Α 1.000

Κοινωνικά Τιμολόγια Δ.Ε.Η 1.000

Ο.Α.Ε.Δ 1.000

Ο.Ε.Κ 100

Πιστ/κα Α.Ε.Ι & Α.Τ.Ε.Ι 300

13


Πρωτοδικεία 600

Πρόνοια 250

Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης &

Θρησκευμάτων

60

Στρατολογία 500

Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Κ.Β.Σ 50

Φορολογικές Δηλώσεις 200

Τμήμα Κοινωνικής

Προστασίας,

Παιδείας & Πολιτισμού

Σχεδιασμός, συντονισμός,

παρακολούθηση και εφαρμογή

κοινωνικών πολιτικών

Συνεχής

Λειτουργία

Εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής

προστασίας

Συνεχής


Εφαρμογή πολιτικών ισότητας φύλων Συνεχής

ΛειτουργίαΣχεδιασμός προγραμματισμός

εφαρμογής μέτρων για την προστασία

της Δημόσιας Υγείας

Συνεχής


Μέριμνα σε θέματα Παιδείας & Δια Βίου

Μάθησης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και

Νέας Γενιάς

Συνεχής


Β.4.2. Λειτουργίες του τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών

Διοικητικές

ενότητες της

Διεύθυνσης

Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη

ποσότητα εκροών

1. Τμήμα

Προϋπολογισμού

- Λογιστηρίου

Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμών

(εργολάβων, προμηθευτών κλπ)

900/έτος

14


Καταχώρηση τιμολογίων των δαπανών όλων των

διευθύνσεων του Δήμου και συγκέντρωση των

συνοδευτικών δικαιολογητικών για την έκδοση

των ενταλμάτων

900/έτος

Σύνταξη Προϋπολογισμού και αναμορφώσεις

αυτού

12/έτος

Παρακολούθηση πιστώσεων Κ.Α.

Προϋπολογισμού

Καθημερινά

Τήρηση βιβλίων καθολικού και

αναλαμβανομένων

2/έτος

Μισθοδοσία προσωπικού όλων των σχέσεων

εργασίας

1/μήνα

Υπολογισμός, έλεγχος και ενταλματοποίηση πάσης

φύσεως αποζημιώσεων υπαλλήλων και αιρετών

300/έτος

Έκδοση Ε.Α.Δ. ενταλμάτων πληρωμής 250/έτος

Υποβολή Α.Π.Δ., ΤΣΜΕΔΕ 3 /έτος

Βεβαιώσεις αποδοχών 280/έτος

Ενημέρωση Ενιαίας Αρχής Πληρωμών 4/μήνα

Σύνταξη ισολογισμού και Οικονομικών

καταστάσεων χρήσης

1/έτος

Δημιουργία άρθρων Γενικής Λογιστικής.

Έλεγχος άρθρων

10.000 άρθρα

/ έτος

Έλεγχος συμφωνίας καρτελών 4.000 / έτος

Εκτύπωση βιβλίων 3/ έτος

Ενημερώσεις Γενικής Λογιστικής βάσει

δεδομένων Δημόσιου Λογιστικού

12/έτος

Στατιστικά δελτία προς Υπουργεία και Υπηρεσίες 30/έτος

Τήρηση βιβλίων καθολικού και

αναλαμβανομένων

2/έτος

15


Σύνταξη δήλωσης ΦΜΥ 12/έτος

Σύνταξη απολογιστικών Εκθέσεων (ανά

τρίμηνο)

4/ετησίως

Σύνταξη μητρώου παγίων 1/ετησίως

2.Τμήμα Εσόδων

και Περιουσίας

Έκδοση αδειών κατάληψης πεζοδρομίων 100/έτος

Συμβάσεις παραχώρησης απλής χρήσης

αιγιαλού και παραλίας

60/ ετησίως

Οίκοθεν Βεβαιώσεις προστίμων Κ.Ο.Κ. 600/ετησίως

Βεβαιωτικός κατάλογος ΚΟΚ 1/έτος

Βεβαιωτικός κατάλογος αυθαίρετης κατάληψης

κοινοχρήστων χώρων

1/έτος

Χρηματικός κατάλογος χρήσης αιγιαλού 1/έτος

Υπεύθυνες δηλώσεις τ.μ. για ΔΕΗ 300/ έτος

Έκδοση βεβαιώσεων ΤΑΠ 30/μήνα

Βεβαιωτικοί κατάλογοι ΤΑΠ 1/έτος

Διορθωτικά σημειώματα τετραγωνικών προς

ΔΕΗ

300/ ετησίως

Οίκοθεν βεβαιώσεις τέλους 0,5 % και 5% επί

των ακαθαρίστων εσόδων

900/

Ετησίως

Έλεγχος φακέλων οφειλετών στη Δ.Ο.Υ. 3/έτος

Βεβαιωτικός κατάλογος τελών παρεπιδημούντων

και εκδιδομένων λογαριασμών

3/έτος

Εισηγήσεις θεμάτων προς το Δημοτικό

Συμβούλιο και Οικονομική Επιτροπή

50/ έτος

Διαχείριση μισθωμάτων ακινήτων Καθημερινά

3.Τμήμα Ταμείου Εισπράξεις εσόδων με διπλότυπα 7000/ έτος

16


Εισπράξεις με γραμμάτια είσπραξης 800/ έτος

Εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων 900/ έτος

Αποστολή ειδοποιητηρίων κλήσεων και

οφειλετών

7000/ έτος

Παρακράτηση μερικής και ολικής φορολογικής

ενημερότητας

300/ έτος

Αποδόσεις κρατήσεων σε τράπεζες - εφορία 300/ έτος

Αναγκαστικά μέτρα- Εντολές κατάσχεσης 300/έτος

Εισηγήσεις προς Δ.Σ. και Οικ. Επιτροπή 40/έτος

Βεβαιώσεις παρακράτησης φόρου 400/έτος

8.Τμήμα

Προμηθειών

Διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών υλικών,

εξοπλισμού, (πρόχειροι, δημόσιοι)

20/ έτος

Εισηγήσεις στην Οικονομική Επιτροπή και

Δημοτικού Συμβουλίου για προμήθειες, εργασίες,

παρατάσεις διαγωνισμών

60/ έτος

Απευθείας αναθέσεις προμηθειών μετά από

έρευνα αγοράς

30/ έτος

Σύνταξη συμφωνητικών με προμηθευτές 100/ έτος

Σύνταξη και αποστολή πινάκων στο Ενιαίο

Πρόγραμμα Προμηθειών

1/ετησίως

Τήρηση φακέλων αρχείου όλων των

δραστηριοτήτων του Τμήματος

Καθημερινά

Σύνταξη πρωτοκόλλων παραλαβής προμηθειών 200/έτος

Παρακολούθησης υλοποίησης προμηθειών Καθημερινά

Β.4.3. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών Διοικητικών και Οικονομικών

Υπηρεσιών

17


10 Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες 928.471.776 Εξοδα χρήσης 835.171.7760 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 651.071.77601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 536.071.77

6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά

επιδόματα) 515.000,00

6011.0001



επιδόματα) 515.000,006011.0002 Κατ' αποκοπή έξοδα κίνησης 0,00

6012

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για

εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές

πρόσθετες αμοιβές 21.071.77

6012.0001


εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 5.000,00 6012.

0002

Αποζημίωση Πρακτικογράφου για τήρηση

πρακτικών συνεδριάσεων Δημ. Συμβουλίου 1.500,00 6012.0003 Αμοιβή Ληξιάρχου 2.000,00

6012.0004

Αποζημίωση υπαλλήλου για άδειες παραμονής

αλλοδαπών (Ν. 3386, αρ. 92) 1.000,00

6012.0005

Χορήγηση εφάπαξ ποσού έκτακτης οικονομικής

παροχής για το έτος 2009 0,00 6012.0006 Εκλογική αποζημίωση 11.571,776013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75 0,00

602

Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση

αορίστου χρόνου 24.000,00

6021



επιδόματα) 24.000,00

6021.0001 Τακτικές μισθοδοσία 24.000,006021.0002 Κατ' αποκοπή έξοδα κίνησης ΙΔΑΧ 0,00

6022



πρόσθετες αμοιβές 0,00

604

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί

σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων,

ημερομησθίων 2.000,006041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 2.000,00

18



επιδόματα)

6041.0001 Αποζημίωση σπουδαστών ΤΕΙ για πρακτική άσκηση 2.000,00

605

Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και

κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 89.000,00

6051

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση

Δημοσίου Δικαίου 82.000,00 6051.0001 Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ 0,006051.0002 Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 63.000,006051.0003 Εισφορά υπέρ ΤΣΚΥ (υπέρ σύνταξης 8%) 12.000,006051.0004 Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 7.000,00

6052

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση

αορίστου χρόνου 7.000,00 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού ΙΔΑΧ 7.000,006054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 0,00 6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ 0,00 6055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 0,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 29.100,00 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθερων επαγγελματιών 4.500,00 6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 0,006112 Αμοιβές τεχνικών 4.500,006112.0001 Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού δάσους Κηρίνθου 4.500,00

614

Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού

προσώπου 24.600,006141 Αμοιβές νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου 0,006142 Αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου 24.600,00

6142.0001

Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων Ιδιωτικού

Δικαίου 24.600,0062 Παροχές τρίτων 57.600,00 623 Ενοίκια - Μισθώματα 17.600,00 6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 0,00 6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 17.600,006232.0001 Μισθώματα κτιρίου ΚΕΠ 3.600,00 6232.0002 Μισθώματα κτιρίου (Ο.Τ.Ε) 0,00

6232.0003

Μισθώματα κτιρίου Οικονομικών & Διοικητικών

Υπηρεσιών 14.000,00

626

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς

χρήσης από τρίτους 40.000,00

6261

Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του

Δήμου 8.000,00 6261.0001 Εργασία συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων 8.000,00

6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 10.000,00

19


6264.0001

Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών

μηχανημάτων 3.000,00

6264.0002

Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών

μηχανημάτων 3.000,00

6264.0003 Συντήρηση και επισκευή λεβητοστασίων 4.000,00

6265

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού

εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 8.000,00

6265.0001

Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού

μηχανογράφησης 8.000,006266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 14.000,00

6266.001

Συντήρηση προγραμμάτων Διοικητικών και

Οικονομικών Υπηρεσιών 14.000,00

627

Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές

παροχές τρίτων) 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 6.400,00 642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 600,00

6422

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων

υπαλληλων 600,00646 Έξοδα δημοσιεύσεων 5.800,00 6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 800,006462 Δημοσίευση προκηρύξεων 3.000,006463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,0066 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 91.000,00 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 20.000,00 6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 10.000,006611.0001 Προμήθεια βιβλίων 0,006611.0002 Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών 10.000,00

6612

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά

γραφείων 10.000,00

6613

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης

και πολλαπλών εκτυπώσεων 0,00663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 16.000,00

6631

Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού

υλικού 2.000,006632 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 0,00

6633

Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυματικά, χημικά,

κ.λ.π) 0,00 6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 0,006635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 14.000,00 664 Καύσιμα και λιπαντικά 6.000,00 6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 0,00

20


μεταφορικών μέσων

6642

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση

αντλιοστασίων 0,00 6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 6.000,00

6644

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές

ανάγκες 0,00

665

Υλικό εκτυπτικών, τυπογραφικών,

βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 20.000,00 6651 Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων 0,00 6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 0,00 6653 Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού 0,00 6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 20.000,00 6654.0001 Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού 10.000,00

6654.0002 Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού 0,00

6654.0003

Προμήθεια προγραμμάτων και εφαρμογών

λογισμικού 10.000,00

666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 15.000,00

6661 Υλικά συντήρησης επισκευής κτιρίων 15.000,00

6661.0001

Προμήθεια υλικών για συντήρηση δημοτικών

κτισμάτων 15.000,00

667

Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού

εξοπλισμού 13.000,00 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 0,006672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 13.000,00

6673

Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού

εξοπλισμού 0,00668 Υλικά φαρμακείου 0,00 669 Λοιπές προμήθειες 1.000,00

6691

Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και

φωταγωγήσεων 1.000,006691.0001 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού 1.000,007 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 93.300,00

71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και

προμήθειες παγίων 24.000,00 713 Προμηθειες παγίων 24.000,00 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 7.000,00

7131.0001 Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων 2.000,00

7131.0002 Προμήθεια εξοπλισμού μηχανογράφησης 5.000,007132 Μεταφορικά μέσα 0,00

21


7133 Έπιπλα σκεύη 10.000,007133.0001 Προμήθεια επίπλων Δημαρχείου 10.000,00

7134

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά

συγκροτήματα και λογισμικά 7.000,00 7134.001 Προμήθεια Η/Υ 7.000,007135 Λοιπός εξοπλισμός 0,00 73 Έργα 69.300,00

732

Δαπάνες κατασκευής Παγίων

εγκαταστάσεων κοινής χρήσης 57.300,007321 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 57.300,007321.0001 Ολοκλήρωση Δημ. Καταστήματος Μαντουδίου 57.300,00

733

Επισκευές και συντηρήσεις Παγίων

εγκαταστάσεων κοινής χρήσης 12.000,007331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 12.000,00

7331.0001

Ανάπλαση εξωτερικού χώρου δημοτικού

καταστήματος Αγίας Άννας 12.000,00

74

Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και

ειδικές δαπάνες 0,00 741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 0,00

7411

Μελέτες, έρευνες για κατασκευές και επέκταση

κτιρίων 0,00

7411.0003

Μελέτη για «ανάδειξη των όψεων του κτιρίου

Δημαρχείου στη Λίμνη Ευβοίας» 0,00742 Ειδικές Δαπάνες 0,00

75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε

επιχειρήσεις) 0,00 751 Συμμετοχές σε Δημοτικές Επιχειρήσεις 0,00

752

Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά

νομικά πρόσωπα 0,00

7521

Συμμετοχή σε λοιπές επιχειρήσεις και λοιπά νομικά

πρόσωπα 0,00

7521.0001

Συμμετοχή στο σύνδεσμο «Φορέας Διαχείρισης

ΧΥΤΑ Βόρειας Διαχειριστικής Ενότητας» 0,00Β.4.4. Προϋπολογισμός λειτουργικών δαπανών της Διεύθυνσης Διοικητικών

και Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΚΑ Προϋπολογισμού Τίτλος Κωδικού Σύνολο λειτουργικών

δαπανών (σε €)

10 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

928.471.77

22


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

15

Υπηρεσίες Πολιτισμού Αθλητισμού και

Κοινωνικής Πολιτικής 1.182.621,226 Εξοδα χρήσης 559.550,7860 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 209.900,00601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 60.000,00

6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόμοτα) 60.000,006011.0001 Τακτική μισθοδοσία 60.000,00

602



6021


δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 106.000,00

6021.0001 Τακτική μισθοδοσία (ΙΔΑΧ) 106.000,00

604

Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση

εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων

ωρομισθίων κλπ) 0,00

605

Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων

κοινωνικής ασφάλισης 43.900,00

6051


Δημοσίου Δικαίου 11.900,00

6051.0001 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ 6.500,00

6051.0002Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ

1.000,00

6051.0003Εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ

2.700,00

6051.0004Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ

500,00

6051.0005Εισφορά υπέρ ΟΠΑΔ (Υγειον. Περίθαλψη)

1.200,00

6052

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση

αορίστου χρόνου 32.000,00 6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ (ΙΔΑΧ) 32.000,006054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 0,00 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 0,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 117.350,78 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθερων επαγγελματιών 6.000,00 6114 Αμοιβές καλλιτεχνών 6.000,006114.0001 Αμοιβή δασσκάλου-ας μουσικής 6.000,00

614


προσώπου 0,00 23


616 Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 111.350,786162 Λοιπά έξοδα τρίτων 111.350,78

6162.0001

Μεταφορά μαθητών Α/βάθμιας & Β/βάθμιας εκπ/σης

Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας 111.350,7862 Παροχές τρίτων 158.300,00 623 Ενοίκια - Μισθώματα 135.300,00 6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 0,00 6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 20.700,006232.0001 Μισθώματα κτιρίων ΚΑΠΗ 12.000,00 6232.0002 Μισθώματα κτιρίων παιδικών Σταθμών 7.500,00

6232.0003 Μισθώμα Αγροτικού Ιατρείου 1.200,00

6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 110.000,00

6234.0001

Μισθώματα μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά

μαθητών (Ν. 3870/2010) 110.000,006236 Λοιπά μισθώματα 4.600,00 6236.0001 Μίσθωμα Δασικού Χωριού 1.000,006236.0002 Μίσθωμα κτιρίου Νηπιαγωγείου Αγίας Άννας 3.600,00625 Ασφάλιστρα 0,00

626


χρήσης από τρίτους 23.000,00 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 0,00 6261.0001 Συντήρηση χώρων Γυμναστηρίου 0,006261.0002 Συντήρηση σχολικών κτιρίων 0,00

6261.0003

Κατασκευή μόνωσης στο κτιριο Γυμνασίου- Λυκείου

Λίμνης 0,00

6262

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων

εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 18.000,00 6262.0001 Εργασία συντήρησης χλοοτάπητα γηπέδων 0,006262.0002 Συντήρηση παιδικών χαρών 8.000,006262.0003 Εργασίες συντήρησης γηπέδου 5Χ5 Λίμνης 0,006262.0004 Εργασίες συντήρησης γηπέδου 5Χ5 Ροβιών 0,006262.0005 Εργασίες συντήρησης γηπέδου 5Χ5 Δάφνης 0,00

6262.0006Συνέχιση ανασκαφών και εμπλουτισμός του Μουσείου Απολιθωμάτων Κερασιάς 10.000,00

6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 5.000,00

6264.0001

Συντήρηση, επιτήρηση και καθαρισμός

αναμεταδοτών T.V. 5.000,0063 Φόροι - Τέλη 0,00 632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 39.000,00 641 Έξοδα μεταφορών 7.000,006413 Μεταφορές προσώπων 7.000,006413.0001 Μεταφορές προσώπων 7.000,00

24


648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 32.000,00 6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 32.000,00 6481.0001 Προμήθεια ειδών σίτισης Παιδικών Σταθμών 14.000,00

6481.0002

Προμήθεια διαφόρων αναλωσύμων (αναψυκτικά,

ροφήματα, εδέσματα κ.λ.π.) για ΚΑΠΗ 8.000,0066 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 35.000,00 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 2.000,00

6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2.000,00

663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 3.000,00

6631

Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού

υλικού 0,00 6632 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 0,00

6633

Προμήθεια χημικού υλικού(Απολυμαντικά, χημικά,

κ.λ.π) 2.000,00 6633.0001 Προμήθεια υλικών απολύμανσης 2.000,006634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1.000,00664 Καύσιμα και λιπαντικά 10.000,006643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 10.000,00

6643.0001

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Παιδικών Σταθμών 5.000,00

6643.0002 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση Γυμναστηρίου 5.000,00

665Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών 6.000,00

6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 6.000,006654.0002 Προμήθεια αθλητικού υλικού 6.000,00669 Λοιπές προμήθειες 14.000,006692 Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 4.000,006692.0001 Προμήθεια χόρτου γηπέδων 4.000,006693 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 10.000,006693.0001 Προμήθεια φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων 10.000,007 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 623.070.44

71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες

παγίων 0,00 713 Προμηθειες παγίων 0,00 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 0,00 7132 Μεταφορικά μέσα 0,00 7133 Έπιπλα σκεύη 0,00

7134

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά

συγκροτήματα και λογισμικά 0,00 7135 Λοιπός εξοπλισμός 0,00 73 Έργα 623.070.44731 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων 0,00

25


ιδιοκτησίας του Δήμου

732

Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων)

εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 151.600.007326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 151.600.007326.0001 Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 Τ.Κ. Σπαθαρίου 25.000,00

7326.0002

Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στο Δημοτικό Σχολείο

Λίμνης 0,00

7326.0003

Κατασκευή τοιχίου περίφραξης και περιβάλλον χώρος

Παιδικού Σταθμού Μαντουδίου 5.000,007326.0004 Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην παραλία Πηλίου 25.000,007326.0005 Κατασκευή περίφραξης επικίνδυνου τμήματος

ποαυλείου Γυμνασίου Μαντουδίου 0,00

7326.0006

Κατασκευή τεχνικού πρόσβασης σε Γυμνάσιο και

Εκκλησία Μαντουδίου 0,007326.0007 Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Κεράμιας 26.600,007326.0008 Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην παραλία Κυμασίου 25.000,007326.0009 Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην παραλία Αγίας Άννας 45.000,00

733

Επισκευές και συντηρήσεις παγίων

εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 471.470,447331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 104.410,26

7331.0001

Ανακαίνιση-εκσυγχρονισμός κτιρίου Μελά σε

εκπαιδευτικό και πολιτιστικό χώρο (ΠΕΠ) 0,00

7331.0002

Επισκευή Κινηματοθεάτρου Δήμου Ελυμνίων

(ΘΗΣΕΑΣ) 32.800,007331.0003 Κατασκευή στέγης δημοτικού Σχολείου Ζ. Πηγής 0,00

7331.0004

Κατασκευή θεμελίωσης και βάσης για την

τοποθέτηση προκάτ αιθουσών 0,007331.0008 Ολοκλήρωση νηπιαγωγείου Αγίας Άννας 10.000,00

7331.0009

Ανακαίνιση-εκσυγχρονισμός κτιρίου Μελά στη Λίμνη

Ευβοίας 61.610,267332 Πλατείες – Πάρκα - Παιδότοποι 0,007335 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης 18.880,017335.0001 Εγκατάσταση φωτισμού γηπέδου Λίμνης 0,007335.0002 Φωτισμός γηπέδου Αγίας Άννας 18.880,017336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 348.180,177336.0001 Βελτιώσεις γηπέδου Ροβιών (ΕΛΛΑΔΑ 2004) 39.825,15

7336.0002

Δημοτικό Στάδιο Μαντουδίου, εργασίες βελτίωσης

του Σταδίου για τις ανάγκες της προολυμπιακής

προετοιμασίας-εξοπλισμός (ΕΛΛΑΔΑ 2004) 211.639,037336.0003 Διαμόρφωση αύλειου χώρου και κατασκευή

αθλητικών εγκαταστάσεων στην παραλία Κυμάσιου

7.000,00

26


Δ.Δ. Μαντουδίου

7336.0004

Διαμόρφωση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου

Δαφνούσας και Αγροτικού Ιατρείου 0,007336.0005 Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Μαντουδίου 0,00

7336.0006

Κατασκευή δικτύου άρδευσης – χλοοτάπητα γηπέδου

Πηλίου 89.715,99

7336.0010

Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου και αποπεράτωση

κτιρίου τουαλετών κτιρίου Μελά 0,007336.0011 Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Ροβιών 0,00


Οι Διοικητικές Υπηρεσίες είναι άμεσα συνδεδεμένες με τον Άξονα προτεραιότητας 2

Κοινωνική Πολιτική – Υγεία – Πολιτισμός – Παιδεία και Αθλητισμός, κυρίως με

δράσεις για την υποστήριξη της οικογένειας, της τρίτης ηλικίας και της νεολαίας, Ενίσχυση

των υποδομών Υγείας, Εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων σχολικής στέγης και στην

ενίσχυση εκπαιδευτικών υποδομών. Ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς,

Συντήρηση και προστασία του αρχαιολογικού πλούτου με συνετή διαχείριση για ανάδειξη της

πόλης σε πολιτιστικό/τουριστικό εθνικό και διεθνή πόλο. Αξιοποίηση της Ανάπτυξη μαζικού

αθλητισμού, την ανέλιξη των ομαδικών αθλημάτων και τη δημιουργία συνθηκών άθλησης για

το κοινό, Διοργάνωση αθλητικών γεγονότων και υποστήριξη του αθλητικού τουρισμού.

Επιπλέον είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον Άξονα προτεραιότητας 4 «Βελτίωση

Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου και των υπηρεσιών αυτού και προώθηση της ηλεκτρονικής

διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Μαντουδίου

– Λίμνης – Αγίας Άννας 2012-2014 αφού η Δ/νση είναι αρμόδια για την τήρηση των

διαδικασιών και αρχείων που αφορούν την δημοτική κατάσταση και την καταγραφή των

ληξιαρχικών γεγονότων στην περιοχή του Δήμου και για τον σχεδιασμό και τον συντονισμό

εφαρμογής των πολιτικών, συστημάτων και διαδικασιών που αποσκοπούν στην ορθολογική

διοίκηση/ διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου. Παράλληλα η Διεύθυνση είναι

αρμόδια για την γραμματειακή υποστήριξη των πολιτικών οργάνων του Δήμου, τη λειτουργία

του κεντρικού πρωτοκόλλου και την παροχή γενικών υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης προς

τις δημοτικές υπηρεσίες, Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της

αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και

Υπουργικών Αποφάσεων. Στη Διεύθυνση, και ειδικότερα στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας,

υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Διοικητικών Θεμάτων σε επιμέρους

δημοτικές ενότητες.27


Οι Οικονομικές Υπηρεσίες συνδέονται με όλους τους Άξονες Προτεραιότητας του

Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας 2012-2014. Η

Διεύθυνση είναι αρμόδια για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων

λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση

των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής

περιουσίας και την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που

απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών του Δήμου.

Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της,

καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Β.4.5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.434.090,536 Εξοδα χρήσης 1.434.090,5360 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 144.000,00603 Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων 0,00

605

Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και

κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 144.000,00

6053

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών

θέσεων 0,00

6056

Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν.

1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και

33 νδ 5441/66) 144.000,00

6056.0001

Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3ν.

1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και

33 νδ 5441/66) 108.000,00

6056.0002

Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (άρθρα 3ν.

1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και

33 νδ 5441/66) 36.000,00

607

Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και

επιμόρφωσης προσωπικού 0,00

6071

Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων

υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97) 0,00

6073

Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και

συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 0,00

6074

Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που

αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν. 2597/97) 0,0061 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 443.119,53 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθερων 200.859,53

28


επαγγελματιών6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 12.000,006111.0001 Αμοιβές νομικών 10.000,006111.0002 Αμοιβές συμβολαιογράφων 2.000,006116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 1.000,00

6117

Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές

υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου

επαγγελματία 187.859,53

6117.0004

Αξιολόγηση δημιουργείας σφαγείου –

ηλεκτροπαραγωγής από καύση βιοαερίου στη

Β. Εύβοια 19.065,00

6117.0006

Αμοιβές για την απομαγνητοφώνηση των

πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ & Δ.Ε 0,00

6117.0008

Τεχνικός Σύμβουλος για υποστήριξη του

Δήμου για κατάρτιση επενδυτικού φακέλου

για τη δημιουργία μονάδας προβολής –

προώθησης τοπικών αγροτικών και λοιπών

προϊόντων 8.400,00

6117.0009 Εκκαθάριση της ΔΕΠΑ πρώην Δήμου Λίμνης 4.920,00

6117.0010Διενέργεια ελέγχου απολογισμών για τις

σχολικές επιτροπές Α/βάθμιας & Β/βάθμιας

εκπ/σης του πρώην Δήμου Νηλέως 2.460,006117.0011 Διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου της πρώην

Δ.ΕΠ.Α.Τ. για τις χρήσεις 2008 έως 2010 9.840,006117.0013 Διενέργεια οικονομικού & διαχειριστικού

ελέγχου του πρώην Δήμου Νηλέως, περίοδος

2007 έως 2010 14.760,006117.0014 Διενέργεια οικονομικού ελέγχου του Δήμου

για τη χρήση 2011 12.500,006117.0016 Ένταξη της πράξης «Τεχνική βοήθεια του

Δήμου μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας»

στο Επιχ. Πρόγρ. «Θεσσαλία – Στερεά

Έλλάδα – Ήπειρος» 50.000,006117.0018 Τεχνικός Σύμβουλος «Αποχέτευση Λύματων

Παραλιακού οικισμού Αγκάλης και

προσαγωγής τους στην ΕΕΛ Μαντουδίου» 59.914,536117.0019

Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας 4.000,00

29


6117.0020Αμοιβή Ιατρού Εργασίας 2.000,00

612 Δαπάνες αιρετών 194.060,00

6121

Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή προέδρου

κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου

δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) 75.260,00

6121.0001

Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου (άρθρο 173

ΔΚΚ) 30.780,006121.0002 Έξοδα παραστάσεως Αντιδημάρχων 38.000,00

6121.0003

Έξοδα παραστάσεως Προέδρου δημοτικού

συμβουλίου 6.480,00

6122

Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτικών

Συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ) 1.200,00

6123

Έξοδα κίνησης προέδρων Τοπικών

Συμβουλίων (άρθρο4 Ν. 2539/97) 99.600,00

6124

Έξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων

κοινοτήτων (άρθρο 175ΔΚΚ Ν2685/99) 0,006125 Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών 0,00

6125.0001

Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων, για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 0,00

6125.0002

Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων, για συμμετοχή σε συνεδριάσεις Οικονομικής και λοιπών Επιτροπών 0,00

6126

Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων

παράστασης και των λοιπών παροχών σε

αιρετούς 18.000,00

6126.0001 Εισφορές επί της αντιμισθίας αιρετών 4.000,00

6126.0002 Εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ 14.000,00

613Αμοιβές τρίτων μη Ελευθέρων Επαγγελματιών 500,00

6133Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως Φορολογικών Επιτροπών 500,00

615 Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 46.200,00

6151Δικαιώματα τρίτων (Δ.Ε.Η. κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 46.200,00

6151.0001Δικαιώματα Δ.Ε.Η. από την είσπραξη τελών και φόρων 36.000,00

6151.0002 Δικαιώματα Ο.Τ.Α. 15% από Τ.Α.Π. 10.200,00

616 Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 1.500,00

30


6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 1.500,00

6162.0001 Δικαιώματα Τράπεζας Ελλάδος 500,00

6162.0002Δικαιώματα από πληρωμές μισθών μέσω Ε.Α.Π. 1.000,00

62 Παροχές τρίτων 43.410,00622 Επικοινωνίες 43.410,006221 Ταχυδρομικά Τέλη 8.000,00

6222

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά

τέλη εσωτερικού 30.000,006223 Κινητή τηλεφωνία 5.040,006224 Λοιπές Επικοινωνίες 370,00 6224.0001 Tαχυμεταφορές 300,00 6224.0002 Μίσθωση γραμματοθυρίδας 70,0063 Φόροι - Τέλη 7.000,00631 Φόροι 2.500,006311 Φόροι τόκων 0,006312 Λοιποί φόροι 2.500,006312.0001 Απόδοση φόρου ΕΤΑΚ 2.500,00633 Διάφοροι φόροι και τέλη 4.500,00 6331 Λοιποί φόροι και τέλη 4.500,00

6331.001Ποσοστό 20% επί μισθωμάτων αιγιαλού & παραλίας 4.500,00

64 Λοιπά γενικά έξοδα 90.500,00642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 0,00

643

Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων

προβολής και διαφήμισης) 10.000,00

6434 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 10.000,00

6434.0001

Τουριστική Προβολή του Δήμου Μαντουδίου

– Λίμνης – Αγίας Άννας 10.000,00644 Συνέδρια και εορτές 35.000,00

6441

Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και

διαλέξεις 0,00

6442

Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων

διαλέξεων 0,00

6443

Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών

εορτών 35.000,00 6443.0001 Δαπάνες εορτασμού Εθνικών Εορτών 5.000,006443.0002 Δαπάνες εορτασμού Τοπικών Εορτών 10.000,006443.0003 Πολιτιστικές εκδηλώσεις 20.000,006444 Έξοδα αδελφοποιήσεων 0,00645 Συνδρομές 5.500,00

31


6451

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και

ηλεκτρονικά μέσα 4.600,00

6451.0001 Συνδρομές σε εφημερίδες 500,00

6451.0002Συνδρομή τεχνικής υποστήριξης προγράμματος "ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ" 2.100,00

6451.0003 Συνδρομή στην ιστοσελίδα ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ 2.000,006452 Συνδρομές internet 500,00

6452.0001Ετήσια συνδρομή για τη φιλοξενία ιστοσελίδας του Δήμου Ελυμνίων 500,00

6453 Λοιπές συνδρομές 400,00

6453.0001Συνδρομή περιοδικού "Οδηγός Εργατικής Νομοθεσίας" 400,00

646 Έξοδα δημοσιεύσεων 2.000,00 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,006463.0001 Έξοδα δημοσιεύσεων 2.000,00649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 38.000,00

6491

Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης

περιουσίας του Δήμου 0,00

6492

Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης

δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών

πράξεων 30.000,00

6493

Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας

(άρθρο 16 παρ. 2 Ν 2372/1940) 0,00

6494

Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών

επιμελητών 0,006495 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 8.000,00 6495.0001 Λειτουργικές δαπάνες Κ.Ε.Π. Δήμου 3.000,00

6495.0002Έξοδα για τεχνικό έλεγχο οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο.) 0,00

6495.0003

Δράση δημοσιότητας-ευαισθητοποίησης Δήμου Ελυμνίων, σύμφωνα με τπυ Επιχ/κό Σχ. "Άρση από την ανεργία & την περιθ/ση στην απασχόληση 0,00

6495.0004Συντήρηση, ανάπτυξη και αναβάθμιση του ιστότοπου www.malian.gov.gr 5.000,00

6495.0005Συντήρηση κόμβων & τερματικών του ευρυζωνικού δικτύου του Δήμου 11.070,00

65

Πληρωμές για την εξυπηρέτηση

δημοσίας πίστης 304.983,60

651


δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη

λειτουργικών δαπανών) 750,00

32


6511 Τόκοι δανείων εσωτερικού 0,006512 Τόκοι δανείων εξωτερικού 0,00 6513 Τόκοι εκ λοιπών χρεών 0,00

6514

Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες

σύναψης δανείων 0,00 6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 750,006515.0001 Διάφορα έξοδα Α.Τ.Ε. (χρεωστικοί τόκοι κλπ) 750,006516 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 0,006517 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού 0,00 6518 Χρεολύσια λοιπών χρεών 0,00

652


δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη

επενδυτικών δαπανών) 304.233.60 6521 Τόκοι δανείων εσωτερικού 209.729.39

6521.0001Τόκοι δανείων Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων 209.729,39

6526 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 94.504.21

6526.0001

Χρεολύσια δανείων Ταμείου Παρακαταθηκών

& Δανείων 94.504.216527 Χρεολύσια δανείων εξωτερικού 0,00

67

Πληρωμές για μεταβιβάσεις

εισοδημάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις

- Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις

- Δωρεές) 400.077,40

671

Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά

πρόσωπα 133.977,40 6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 133.127,40

6711.0001Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Α/Βαθμιας Εκ/σης 0,00

6711.0002Απόδοση σε σχολικές επιτροπές Β/Βαθμιας Εκ/σης 0,00

6711.0003 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 133.127,40

6712

Απόδοση σε Παιδικούς και βρεφονηπιακούς

Σταθμούς 0,006713 Απόδοση σε Αθλητικούς οργανισμούς 0,00 6715 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινωτικών ΝΠΔΔ 0,00

6716

Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών

υπηρεσιακού συμβουλίου 850,00672 Υποχρεωτικές εισφορές 32.500,00 6721 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 30.000,00

6721.0001

Ετήσια εισφορά στο «Φορέα Διαχείρισης

ΧΥΤΑ Βόρειας Διαχειριστικής Ενότητας 30.000,00

33


6722

Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων

προστασίας άμαχου πληθυσμού 2.500,00

673

Προαιρετικές εισφορές, παροχές και

επιχορηγήσεις 233.600,00 6731 Προαιρετικές εισφορές ΝΠΔΔ 0,00

6731.0001

Προαιρετική επιχορήγηση "Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ι. Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου" Λίμνης 0,00

6734

Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και

σωματεία 15.000,00

6735

Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους

και σωματεία 8.000,006736 Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 210.600,00

6736.0001Προγραμματική σύμβαση για το έργο "Αποχέτευση ομβρίων Λίμνης" (ΘΗΣΕΑΣ) 0,00

6736.0002Προγραμματική σύμβαση για το έργο "Αποχέτευση ομβρίων Ροβιών" (ΘΗΣΕΑΣ) 0,00

6736.0003Προγραμματική σύμβαση για το έργο "Ύδρευση Δ. Δ. Κηρίνθου" (ΘΗΣΕΑΣ) 26.000,00

6736.0004

Προγραμματική σύμβαση για το έργο "Δίκτυο ύδρευσης Τρουπίου Δ. Δ. Δαφνούσας" (ΘΗΣΕΑΣ) 80.000,00

6736.0005

Προγραμματική σύμβαση για το έργο "Αποχέτευση λυμάτων Δ. Δ. Πηλίου Α' φάση" (ΘΗΣΕΑΣ) 104.600,00

6737

Χρηματοδοτήσεις κοινωφελών δημοτικών

επιχειρήσεων (παρ.1 άρθρου 259 ΚΔΚ) 0,00 68 Λοιπά έξοδα 1.000,00

681

Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες

απαιτήσεις 1.000,00 682 Έκτακτα έξοδα 1.500,00 6813 Λοιπές εγγυήσεις 1.000,00

6813.0001

Αποζημίωση κοπής ελαιοδένδρων λόγω

πυρκαγίας 1.000,006822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 0,006822.0001 Προσαυξήσεις εισφορών ΙΚΑ 0,00

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΞΟΝΕΣ – ΜΕΤΡΑ – ΔΡΑΣΕΙΣΑΞΟΝΑΣ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΠΟΙΤΗΤΑ ΖΩΗΣΜΕΤΡΟ 1.1. Έργα ΥποδομήςΣΤΟΧΟΣ 1.1.1. Ενίσχυση και βελτίωση των βασικών υποδομών του ΔήμουΔΡΑΣΕΙΣ

1.1.1.1 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Δ Σκεπαστή – Κουρκουλοί – Δρυμώνα

34


– Καλαμούδι – Ρετσινόλακος – Κούλουρος – Μαρούλι . (ΟΠΑΑΧ)

1.1.1.2

Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο ΤΔ Σκεπαστής του Δήμου

Ελυμνίων .

1.1.1.3Ανακαίνιση – εκσυγχρονισμός κτιρίου Μελά στη Λίμνη Ευβοίας

1.1.1.4

Κατασκευή περιηγητικών μονοπατιών (Καναλάκια – Χριστός – Άγιος

Γρηγόρης ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

1.1.1.5

Κατασκευή περιηγητικών μονοπατιών (Προσκοπείο – Ταμπακαριά –

Προφήτης Ηλίας – Αγία Παρασκευή )

1.1.1.6Αποκατάσταση φθορών συντήρηση πλατειών στο Τ.Δ Κεχριών

1.1.1.7Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης Νεκροταφείου Λίμνης

1.1.1.8Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων Δήμου Ελυμνίων – Α΄ Φάση

1.1.1.9Ασφαλτόστρωση δρόμου «Κατούνια – Γαλατάκη»

1.1.1.10Ηλεκτροφωτισμός κεντρικού Δρόμου Λίμνης & Παλιά βρύσης Μουρτιά

1.1.1.11Επέκταση φωτισμού από θέση Μουργιές έως το Συνεταιρισμό Ροβιών

1.1.1.12

Κατασκευή περιηγητικών μονοπατιών «Ασκητήριο – Μοναστήρι Οσίου

Δαυίδ – Βοθάνες Γεραλίνας – Καταρράκτες Δρυμώνα

(Συπεριλαμβανομένης ανάπλασης χώρου στη Θέση «Κρέμαση»)

1.1.1.13

Κατασκευή τεχνικού βελτίωσης περιφερειακής οδού Β.Α. γηπέδου

Πηλίου

1.1.1.14Ανάπλαση & φωτισμός κεντρικής πλατείας Κεχριών

1.1.1.15

Υπογειοποίηση καλωδίων ηλεκτροδότησης χαμηλής τάσης της ΔΕΗ στην

Τ.Κ. Προκοποίου

1.1.1.16Ανάπλαση πλατείας Σκεπαστής

1.1.1.17Επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα στο Δ.Δ. Πηλίου

1.1.1.18Κατασκευή πεζοδρομίου πλησίον Γηπέδου Στροφυλιάς

1.1.1.19Πεζοδρόμηση και φωτισμός κεντρικού δρόμου Τ.Κ. Κηρίνθου.

1.1.1.20Κατασκευή αγροτικών οδών στην περιοχή του ΔΔ Μαντουδίου

1.1.1.21Διαμόρφωση πεζοδρομίου εισόδου Δ.Δ. Προκοπίου

1.1.1.22 Διαμόρφωση και φωτισμός Πλατείας Κονακίου , Μαντουδίου.

1.1.1.23Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Νεκροταφείου Προκοπίου

1.1.1.24Τεχνικό Νεκροταφείου Προκοπίου

1.1.1.25Κατασκευή τεχνικού σύνδεσης δημοτικών οδών στην Τ.Κ Πηλίου

1.1.1.26

Κατασκευή για την επέκταση δημοτικής οδού εντός οικισμού Τ.Κ.

Φαράκλας

35


1.1.1.27Κατασκευή οδων εντός σχεδίου πόλης Προκοπίου

1.1.1.28

Κατασκευή τεχνικού αντιπλημμυρικής προστασίας εντός οικισμού Αγίας

Άννας

1.1.1.29Τεχνικά αντιπλημμυρικής προστασίας δρόμων Αχλαδίου

1.1.1.30Κατασκευή τοιχίων υπόλοιπου χώρου Νεκροταφείου Αγίας Άννας

1.1.1.31

Κατασκευή τεχνικού έργου βατότητας δρόμου οικισμού Ξηροποτάμου

Τ.Κ. Παπάδων

1.1.1.32Κατασκευή τεχνικού αντιστήριξης στη θέση βαρκά στην Τ.Κ Κοτσικιά

1.1.1.33Τσιμεντόστρωση οδού προς Κοιμητήριο Κοτσικιά

1.1.1.34Κατασκευή τσιμεντοδρόμων

1.1.1.35Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης κεντρικού δρόμου Τ.Κ Κερασιάς

1.1.1.36

Βελτίωση δημοτικής οδοποιίας Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας

Άννας

1.1.1.37Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην παραλία Αχλαδίου

1.1.1.38

Ανάπλαση της Κεντρικής πλατείας (Πλατεία Ηρώου) και των γύρω

κοινοχρήστων χώρων (πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου , αδιαμόρφωτος

χώρος δυτικά της κεντρικής πλατείας) – Διαμόρφωση χώρων

στάθμευσης κοντά στην κεντρική πλατεία – Πεζοδρομήσεις τμημάτων

οδών (Αγίου Κων/νου & Ελένης και 9ης Μαΐου ) – Αναδιαμόρφωση του

Εμπορικού δρόμου (Οδός Οσίου Ιωάννη Ρώσου)

1.1.1.39Κατασκευή δρόμου Αγ. Άννας - Στροφυλια - Ψαχνα

1.1.1.40Κατασκευή κρηπιδώματος στην παραλία ΛΙΜΝΗΣ

1.1.1.41Γ.Π.Σ. Δημοτικής Ενότητας Ελυμνίων (πρώην Δήμου Ελυμνίων)

1.1.1.42Γ.Π.Σ. Δημοτικής Ενότητας Κηρέως (πρώην Δήμου Κηρέως)

1.1.1.43ΣΧΟΑΠ Δημοτικής Ενότητας Νηλέως (πρώην Δήμου Νηλέως)

1.1.1.44Επεκτάσεις των σχεδίων πόλεως

1.1.1.45 Ένταξη νέων περιοχών στο σχέδιο πόλης

ΣΤΟΧΟΣ 1.1.2. Ενίσχυση και αναβάθμιση λιμενικών υποδομών

1.1.2.1

Αποπεράτωση των εργασιών στο Λιμάνι Μαντουδίου και σύνδεση του

ακτοπλοϊκά με τις Βόρειες Σποράδες

1.1.2.2 Αλιευτικό Καταφύγιο σε Αγία Άννα (παραλία)

1.1.2.3 Μαρίνα στις Ροβιές

1.1.2.4 Βελτίωση λειτουργιών του Αλιευτικού Καταφυγίου Πηλίου

36


1.1.2.5 Ακτοπλοϊκή σύνδεση ΛΙΜΝΗ – ΜΑΛΕΣΙΝΑ

ΜΕΤΡΟ 1.2. Περιβαλλοντική Προστασία και τοπική ανάπτυξηΣΤΟΧΟΣ 1.2.1. Βελτίωση υποδομών Ύδρευσης - Άρδευσης – Αποχέτευσης

1.2.1.1 Επισκευή Η/Μ εξοπλισμού της εγκατάστασης ΒΙΟ.ΚΑ ΤΔ Λίμνης.

1.2.1.2

Μονάδα υποδοχής & προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων στην

εγκατάσταση ΒΙΟ.ΚΑ Λίμνης

1.2.1.3 Αντικατάσταση και συντήρηση αγωγών υπαρχόντων δικτύων ύδρευσης

1.2.1.4

Δίκτυο Ύδρευσης Τρουπίου Δ.Δ Δαφνούσας (Προγραμματική Σύμβαση

ΔΕΥΑΚ)

1.2.1.5

Αποχέτευση λυμάτων Δ.Δ Πηλίου Α΄ Φάση (Προγραμματική Σύμβαση

με ΔΕΥΑΚ)

1.2.1.6 Ύδρευση Δ.Δ. Κηρίνθου (Προγραμματική σύμβαση με ΔΕΥΑΚ )

1.2.1.7

Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Αγκάλης και προσαγωγής τους στην ΕΕΛ

Μαντουδίου

1.2.1.8 Εντατικοποίηση των ελέγχων για την ποιότητα του Νερού

1.2.1.9

Αξιοποίηση των υδάτων των Λιμνών Κάκαβου – Παρασκευοράματος –

Γερορέματος

ΣΤΟΧΟΣ 1.2.2. Προώθηση προγραμμάτων Ανακύκλωσης 1.2.2.1 Αναβάθμιση και ενίσχυση των υπηρεσιών ανακύκλωσης

ΣΤΟΧΟΣ 1.2.3. Βελτίωση συνθηκών καθαριότητας

1.2.3.1 Εντατικοποίηση των υπηρεσιών καθαριότητας

1.2.3.2

Κατασκευή και λειτουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

(ΣΜΑ)

1.2.3.3 Δημιουργία χώρου υγιεινής ταφής υλικών (οικοδομικών κτλ.)

ΣΤΟΧΟΣ 1.2.4. Αντιπλημμυρική προστασία

1.2.4.1

Κατασκευή τεχνικού αντιπλημμυρικής προστασίας εντός οικισμού Αγίας

Άννας

1.2.4.2 Τεχνικά αντιπλημμυρικής προστασίας δρόμων Αχλαδίου

1.2.4.3 Επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα στο Δ.Δ. Πηλίου

ΜΕΤΡΟ 1.3. Προστασία του δασικού και φυσικού πλούτουΣΤΟΧΟΣ 1.3.1. Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

1.3.1.1 Προστασία και αξιοποίηση των Δασών1.3.1.2 Ενίσχυση εθελοντικής Δασοπροστασίας των Δασών και του Φυσικού

37


πλούτου

1.3.1.3

Αξιοποίηση προγραμμάτων για εκμετάλλευση των ανανεώσιμών πηγών

ενέργειας

1.3.1.4 Εφαρμογή πυρασφάλειας χώρου Κάμπινγκ

1.3.1.5

Αντιπυρική προστασία δημοτικών δασών Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης –

Αγίας Άννας

ΑΞΟΝΑΣ 2. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΥΓΕΙΑ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΜΕΤΡΟ 2.1. Κοινωνική ΠολιτικήΣΤΟΧΟΣ 2.1.1 Ενίσχυση Κοινωνικών Υποδομών

2.1.1.1

Λειτουργία και αναβάθμιση των υπηρεσιών των ΚΑΠΗ με προγράμματα

εκδρομών, ψυχαγωγίας και δημιουργικότητας κλπ

ΣΤΟΧΟΣ 2.1.2. Αναβάθμιση Κοινωνικών Δομών

2.1.2.1 Αναβάθμιση του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι

2.1.2.2

Κατασκευή τοιχίου περίφραξης και περιβάλλον χώρος παιδικού

Σταθμού Μαντουδίου

ΜΕΤΡΟ 2.2. ΥγείαΣΤΟΧΟΣ 2.2.1. Ενίσχυση Δομών Υγείας

2.2.1.1

Βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου Υγείας με

προσωπικό, εξοπλισμό και αναβάθμιση του.

2.2.1.2

Βελτίωση της οργάνωσης και στελέχωσης όλων των περιφερειακών

Ιατρείων

ΣΤΟΧΟΣ 2.2.2. Ενίσχυση υπηρεσιών υγείας

2.2.2.1 Αναβάθμιση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης στο Δήμο

ΜΕΤΡΟ 2.3. ΠαιδείαΣΤΟΧΟΣ 2.3.1. Ενίσχυση υπηρεσιών και των υποδομών παιδείας

2.3.1.1 Ολοκλήρωση Νηπιαγωγείου Αγίας Άννας

2.3.1.2 Διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων

2.3.1.3

Προγράμματα ενημέρωσης και συμμετοχής των νέων στην αναπτυξιακή

προσπάθεια του Δήμου

ΜΕΤΡΟ 2.4. ΠολιτισμόςΣΤΟΧΟΣ 2.4.1. Πολιτιστικές υποδομές και εκδηλώσεις

2.4.1.1 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων νέων και συλλόγων 38


2.4.1.2

Στήριξη των Πολιτιστικών Συλλόγων, Χορευτικών, Χορωδιών και

Εθελοντικών Ομάδων

2.4.1.3 Ενίσχυση της Δημοτικής Φιλαρμονικής

2.4.1.4

Συνεργασία με τα εκκλησιαστικά συμβούλια για την ανάδειξη των

προσκυνημάτων, με στόχο την ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού

2.4.1.5

Λειτουργία των υφιστάμενων Μουσείων ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓ. ΑΝΝΑΣ –

ΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΔΑΣΟΥΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

2.4.1.6

Κατασκευή Γεωπάρκου για την ανάδειξη του Απολιθωμένου Δάσους

Κερασιάς

2.4.1.7

Ανάδειξη οχυρωματικών Έργων της Κηρίνθου, του Μαντείου του

Σεληναίου Απόλλωνα στις Ροβιές και το Ρωμαϊκό Βαλανείο στη Λίμνη

Ανάδειξη των όπως, Ενετικός Βυζαντινών Μνημείων της περιοχής

Πύργος Ροβιών, Καθολικό Μονής Γαλατάκη, οχυρωματικός Πύργος

Φαράκλας και το εκκλησίδιο Αγ. Ιωάννου Θεολόγου στο Πήλι

2.4.1.8

Προστασία και αξιοποίηση των κτισμάτων της Νεότερης Περιόδου όπως,

Κονάκι Κεχριών, Οίκημα Βουδούρη στο Μαντούδι και το κτίριο Μελά στη

Λίμνη

2.4.1.9 Επισκευή και συντήρηση δημοτικού κινηματογράφου

ΜΕΤΡΟ 2.5. ΑθλητισμόςΣΤΟΧΟΣ 2.5.1. Ενίσχυση υποδομών αθλητισμού

2.5.1.1 Βελτιώσεις γηπέδου ποδοσφαίρου Ροβιών

2.5.1.2 Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην παραλία Αγίας Άννας

2.5.1.3 Κατασκευή δικτύου άρδευσης χλοοτάπητα γηπέδου Ροβιών

2.5.1.4

Διαμορφώσεις Δημοτικού Χώρου και κατασκευή αθλητικών

εγκαταστάσεων στην παραλία κυμασίου Δ.Δ Μαντουδίου

2.5.1.5

Δημοτικό στάδιο Μαντουδίου, εργασίες βελτίωσης του σταδίου για τις

ανάγκες της προολυμπιακής προετοιμασίας – εξοπλισμός (ΕΛΛΑΔΑ

2004)

2.5.1.6 Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην παραλία Πηλίου

2.5.1.7 Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην παραλία Κυμασίου

2.5.1.8 Κατασκευή δικτύου άρδευσης χλοοτάπητα γηπέδου Πηλίου

2.5.1.9 Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ Σπαθαρίου

2.5.1.10 Τοποθέτηση συνθετικού τάπητα στο γήπεδο 5Χ5 Τ.Κ. Φαράκλας

2.5.1.11 Αντιπλημμυρική προστασία γηπέδου Μετοχίου

39


2.5.1.12 Φωτισμός Γηπέδου Αγίας Άννας

2.5.1.13 Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ Κεράμιας

2.5.1.14 Στήριξη όλων των Αθλητικών Συλλόγων

ΑΞΟΝΑΣ 3. ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΜΕΤΡΟ 3.1. Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας τοπικής οικονομίαςΣΤΟΧΟΣ 3.1.1. Στήριξη της τοπικής οικονομίας

3.1.1.1

Συμμετοχή σε προγράμματα για την ανάπτυξη του Τουρισμού, της

Γεωργίας και της Κτηνοτροφίας

3.1.1.2

Συνεργασία με το Επιμελητήριο Εύβοιας και άλλους φορείς για την

προβολή και προώθηση των τοπικών προϊόντων

3.1.1.3 Κατασκευή Δημοτικού Σφαγείου

3.1.1.4

Δημιουργία μονάδας προβολής – προώθησης τοπικών αγροτικών και

λοιπών προϊόντων

3.1.1.5

Τουριστική προβολή και διαφήμιση του Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης –

Αγίας Άννας

ΣΤΟΧΟΣ 3.1.2. Ενίσχυση της απασχόλησης

3.1.2.1 Προσέλκυση επενδυτών

3.1.2.2 Εφαρμογή προγράμματος επιχορήγησης θέσεων πλήρους απασχόλησης

3.1.2.3 Εφαρμογή προγράμματος διατήρησης θέσεων εργασίας

3.1.2.4

Εφαρμογή προγράμματος για ειδικές ομάδες εργαζομένων (Άτομα με

ειδικές ανάγκες, Άτομα πλησίον της σύνταξης κλπ)

ΑΞΟΝΑΣ 4. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΜΕΤΡΟ 4.1. Βελτίωση Λειτουργίας Δήμου ΣΤΟΧΟΣ 4.1.1. Εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας και βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου

4.1.1.1 Ίδρυση και λειτουργία Γραφείου Εξυπηρέτησης Πολιτών

4.1.1.2 Ανάπλαση εξωτερικού χώρου Δημοτικού Καταστήματος Αγίας Άννας

4.1.1.3 Ολοκλήρωση Δημ. Καταστήματος Μαντουδίου

4.1.1.4

Ενημέρωση των πολιτών με έντυπο υλικό, λαϊκές συνελεύσεις,

διαδίκτυο

ΣΤΟΧΟΣ 4.1.2. Βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης και κατάστασης του Δήμου

40


4.1.2.1 Τακτοποίηση και πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών

4.1.2.2

Συμμετοχή σε χρηματοδοτικά προγράμματα για εξεύρεση πόρων με

στόχο την ομαλή λειτουργία του Δήμου και την κατασκευή υποδομών

των οικισμών.

4.1.2.3

Ανάπτυξη συστήματος αξιοκρατίας και διαφάνειας στην διαχείριση των

προμηθειών και των έργων

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Β.5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Β.5.1. Λειτουργίες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Περιγραφή λειτουργίας Εκτιμώμενη

ποσότητα

εκροών

Τμήμα Συγκοινωνιακών και

Κτιριακών Έργων

Σχεδιασμό και υλοποίηση

συγκοινωνιακών και κτιριακών

έργων, εκπόνηση συγκοινωνιακών

και κτιριακών μελετών, σύνταξη

Τεχνικών Προδιαγραφών,

προσδιορισμός αναγκών κάθε

έργου, Επίβλεψη εκτέλεσης έργων,

παραλαβή έργων, τήρηση αρχείου

και παροχή γραμματειακής

υποστήριξης


41


Τμήμα

Ηλεκτρομηχανολογικών

Έργων και Σηματοδότησης

Μελέτη και εκτέλεση έργων

που αφορούν στο δίκτυο

ηλεκτροφωτισμού οδών, κτιρίων

και χώρων του Δήμου.

Εγκατάσταση και συντήρηση

πληροφοριακών πινακίδων,

συντήρηση και επισκευή

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

και εγκαταστάσεων του Δήμου

Συνεχής Λειτουργία

Τμήματος Συγκοινωνιών και

Εγκαταστάσεων

Μεριμνά για την εξασφάλιση

ικανοποιητικού δικτύου αστικών

συγκοινωνιών στο Δήμο και τη

ρύθμιση σχετικών θεμάτων.

Επίσης έχει αρμοδιότητες σε

θέματα εγκαταστάσεων και αδειών

μεταφορών


42


Λειτουργία Τμήματος

Αδειοδότησης και Ρύθμισης

Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Μελετά και εισηγείται τη

ρύθμιση θεμάτων εμπορικής

δραστηριότητας που επηρεάζουν

τις λειτουργίες και το περιβάλλον

των πόλεων και την ποιότητα

ζωής των κατοίκων, σύμφωνα με

τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο

Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις.

Παρακολουθεί και ελέγχει την

εφαρμογή των αποφάσεων

σχετικά με θέματα εμπορικής

δραστηριότητας, Ελέγχει την

τήρηση των διατάξεων για τα ζώα

συντροφιάς και την τήρηση των

διατάξεων τουριστικής νομοθεσίας

από τις επιχειρήσεις τουριστικού

ενδιαφέροντος. Έχει αρμοδιότητες

για την προστασία του

καταναλωτή καθώς και για τη

χορήγηση αδειών εμπορικών και

γενικών επιχειρηματικών

δραστηριοτήτων.


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 5.147.262,776 Εξοδα χρήσης 424.000,00 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 186.300,00 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 162.500,00

6011



43


6011.001 Τακτική μισθοδοσία 160.000,006011.002 Κατ' αποκοπή έξοδα κίνησης 0,00

6012



πρόσθετες αμοιβές 2.500,00

6012.0001

Αποζημίωση για Κυριακές, για εξαιρέσιμες ημέρες και

νυκτερινές ώρες . 2.500,00 6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75 0,00

602


αορίστου χρόνου 0,00

605



6051


Δημοσίου Δικαίου 23.800,00 6051.0001 Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ ΕΛΠΠ 1.000,006051.0002 Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΤ 1.000,006051.0003 Εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ ΚΣ 2.900,00 6051.0004 Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ-ΟΠΑΔ 17.000,006051.0005 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ 0,00 6051.0006 Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ 0,006051.0007 Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ 600,006051.0008 Εισφορά υπέρ ΤΣΚΥ 1.300,0062 Παροχές τρίτων 197.200,00 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 0,00 623 Ενοίκια - Μισθώματα 140.000,00 6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 0,00 6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 0,00

6233

Μισθώματα μηχανημάτων - Τεχνικών

εγκαταστάσεων 140.000,00

6233.0002Μίσθωση μηχανημάτων για συντήρηση αγροτικών οδών 90.000.00

6233.0003 Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμούς δασών 0.00

6233.0007

Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων (πυρκαγιές, πλημμύρες, καταπτώσεις κλπ) στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου 50.000,00

626


χρήσης από τρίτους 57.200,00

6261

Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του

Δήμου 0,00

6262

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων

εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 57.200,0

44


6262.0003Συντήρηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων και μπαρών 8.000,00

6262.0010Διενέργεια έρευνας, μετρήσεων και προσομοιώσεων για το βιοκλιματικό σχεδιασμό δημοσίων χώρων 24.600,00

6262.0011

Σύνταξη τεκμηριωμένης συνολικής πρότασης ιστορικών, κοινωνικών και φυσικών στοιχείων για τη δημιουργία οικοτουριστικού πάρκου στο σύνολο του Δήμου 24.600,00

627Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 0,00

6277

Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συνβάσεων (αρ. 61 Ν. 3973/2007) 0,00

6279Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 0,00

63 Φόροι - Τέλη 1.500,00 631 Φόροι 0,00632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 1.500,00 6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.500,0064 Λοιπά γενικά έξοδα 6.000,00 641 Έξοδα μεταφορών 0,00 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 6.000,00 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 6.000,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 33.000,00 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 0,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 33.000,00

6662

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών

εγκαταστάσεων 33.000,00 6662.0001 Προμήθεια πινακίδων και ειδών σήμανσης 3.000,006662.0002 Προμήθεια ασφαλτομίγματος 15.000,006662.0003 Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος 15.000,007 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 4.723.262,77

71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και

προμήθειες παγίων 0,00

711

Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών

εκτάσεων 0,00 73 Έργα 4.353.333,80

731Δαπάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δήμου 0,00

732Δαπάνες κατασκευής Παγίων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 2.871.128,01

7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 0,00

7322.0001Κατασκευή μνημείου ηρώων στην πλατεία Προκοπίου 0,00

7322.0002 Κατασκευή παιδικής χαράς στην Τ. Κ. Ροβιών 0,007322.0003 Κατασκευή παιδικής χαράς στη Δ. Κ. Λίμνης 0,007323 Οδοί - οδοστρώματα 67.183,00

45


7323.0004Δημοτική οδοποιΐα Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας 0,00

7323.0005 Κατασκευή οδών Σχεδίου Πόλης Προκοπίου 9.700,00

7323.0006Κατασκευή για την επέκταση δημοτικής οδού εντός οικισμού Τ. Κ. Φαράκλας 6.000,00

7323.0007Κατασκευή και τσιμεντόστρωση δρόμου προς παραλία Αχλαδίου 0,00

7323.0008Κατασκευή τεχνικού βελτίωσης τμήματος περιφερειακής οδου ΒΑ γηπέδου Πηλίου 7.000,00

7323.0009 Κατασκευή τσιμεντοδρόμων 33.483,007323.0010 Κατασκευή τεχνικού σύνδεσης δημοτικών οδών 11.000,007324 Πεζοδρόμια 7.000,00

7324.0001Κατασκευή πεζοδρομίου πλησίον γηπέδου Στροφυλιάς 7.000,00

7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 2.796.945,01

7326.0004Κατασκευή τεχνικού αντιπλημμυρικής προστασίας εντός οικισμού Αγ. Άννας 20.000,00

7326.0010

Κατασκευή περιηγητικών μονοπατιών Ασκητήριο Οσίου Δαβίδ-Βοθάνες Γεραλίνας-Καταρράκτες (ΕΣΠΑ) 0,00

7326.0011Κατασκευή περιηγητικών μονοπατιών Καναλάκια-Χριστός-Άγιος Γρηγόρης (ΕΣΠΑ) 96.000,00

7326.0012

Κατασκευή περιηγητικών μονοπατιών Προσκοπείο-Ταμπακαριά-Προφήτης Ηλίας-Αγία Παρασκευή (ΕΣΠΑ) 197.604,01

7326.0013Κατασκευή τεχνικού αντιπλημμυρικής προστασίας Σπαθαρίου & Καλυβίων 0,00

7326.0014 Αντιπλημμυρική προστασία γηπέδου Μετοχίου 5.000,00

7326.0015Τεχνικά αντιπλημμυρικής προστασίας δρόμων Κερασιάς 0,00

7326.0016Κατασκευή τεχνικών αγροτικών οδών στην Τ. Κ. Κεράμιας 0,00

7326.0017 Επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα Δ.Δ. Πηλίου 2.141,00

7326.0018Ανάπλαση χώρων παραλίας Κυμασίου Δ.Δ. Μαντουδίου 0,00

7326.0019

Κατασκευή περιηγητικών μονοπατιών Ασκητήριο Οσίου Δαβίδ-Βοθάνες Γεραλίνας-Καταρράκτες (συμπ/βανομένης ανάπλασης στη θέση κρέμαση) ΕΣΠΑ 90.000,00

7326.0020Αποχέτευση Λυμάτων Παραλιακού οικισμού Αγκάλης και προσαγωγή τους στην ΕΕΛ Μαντουδίου 2.386.200,00

733Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 1.482.205,79

7332 Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι 1.067.285.00

7332.0001Διαμόρφωση και φωτισμός πλατείας Κονακίου Μαντουδίου 45.000,00

7332.0003Διαμόρφωση πλατείας Πλιάς Βρύσης στον οικισμό Κουρκουλών 0,00

46


7332.0004 Ανάπλαση & φωτισμός κεντρικής πλατείας Κεχριών 25.000,007332.0005 Ανάπλαση πλατείας Σκεπαστής 14.200,00

7332.0006Συνολική βελτίωση & ανάπλαση του εμπορικού κέντρου οικισμού Προκοπίου 0,00

7332.0007

Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας και των γύρω κοινοχρήστων χώρων – Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης κοντά στην κεντρική πλατεία – Πεσοδρομήσεις οδων στην Τ.Κ. προκοπίου 921.085,00

7332.0008Υπογειοποίση καλωδίων ηλεκτροδότησης χαμηλής τάσης της ΔΕΗ 62.000,00

7333 Οδοί - οδοστρώματα 344.676,38

7333.0001Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Ελυμνίων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 0,00

7333.0002Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δήμου Ελυμνίων Α' φάση (ΘΗΣΕΑΣ) 124.750,38

7333.0003Ασφαλτόστρωση δρόμου "Κατούνια - Γαλατάκη" (ΘΗΣΕΑΣ) 0,00

7333.0004

Βελτίωση αγροτικής οδοποιΐας Δ. Δ. Σκεπαστή - Κουρκουλοί - Δρυμώνα - Καλαμούδι - Ρετσινόλακος - Κούλουρος - Μαρούλι (ΟΠΑΑΧ) 18.037,00

7333.0005Πεζοδρόμηση και φωτισμός κεντρικού δρόμου Τ.Κ. Κηρίνθου 11.000,00

7333.0006 Κατασκευή πεζοδρομίων στο Τ. Δ. Ροβιών 0,00

7333.0007Κατασκευή αγροτικών οδών στην περιοχή του Δ. Δ. Μαντουδίου 23.000,00

7333.0008Διαμόρφωση ρείθρων και κατασκευή τεχνικού στη διασταύρωση προς Αγιαννάκο 0,00

7333.0009 Τεχνικό πρόσβασης σε ιδιοκτησίες στην Τ. Κ. Πηλίου 0,00

7333.0010

Κατασκευή τεχνικών σύνδεσης Τ. Κ. Κοτσικιά προς παραλία & προς Αχλάδι και προστατευτικών στηθαίων προς Παπάδες 0,00

7333.0011 Τσιμεντόστρωση οδού προς Κοιμητήριο Κοτσικιά 7.000,00

7333.0012Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Δημοτικής οδού στην Τ. Κ. Αμελάντων 0,00

7333.0013Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης κεντρικού δρόμου Τ.Κ. Κερασιάς 6.925,00

7333.0015Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην παραλία Αχλαδίου 25.000,00

7333.0016Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στη θέση «Βαρκά» Τ.Κ. Κοτσικιά 7.000,00

7333.0017Πλακόστρωση δημοτικών οδών στο Τ. Δ. Λίμνης (ΘΗΣΕΑΣ) 0,00

7333.0018Συντήρηση δημοτικών οδών στο Τ. Δ. Κουρκουλών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 0,00

7333.0019Συντήρηση δημοτικών οδών στο Τ. Δ. Ροβιών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 0,00

7333.0020Κατασκευή τοιχίου αντστήριξης οδού στην Τ. Κ. Σκεπαστής 9.964.00

47


7333.0021Κατασκευή τοιχίου προστασίας μεταξύ οδού και οικιών στον οικισμό Καλυβίων 0,00

7333.0022Τσιμεντόστρωση & πλακόστρωση οδών στη Δημοτική κοινότητα Λίμνης 0,00

7333.0023 Τσιμεντοστρώσεις στην Τοπική Κοινότητα Κεχριών 0,007333.0024 Πεζοδρόμηση εισόδου Κηρίνθου 0,00

7333.0025Ασφαλτόστρωση & τσιμεντόστρωση οδών Τ. Κ. Βλαχιάς και οικισμού Σαρακίνηκου 0,00

7333.0026Τεχνικά αντιπλημμυρικής προστασίας δρόμων Αχλαδίου 10.000,00

7333.0027 Αντιστήριξη οδού Αχλάδι - Κοτσικιά 0,00

7333.0028Κατασκευή τεχνικού διάβασης στη θέση Ξηροπόταμος (Κοτσικιά - Παπάδες) 7.000,00

7333.0029Κατασκευή τεχνικών αγροτικών οδών στην Τ. Κ. Παπάδων 0,00

7333.0030Ασφαλτόστρωση κατά μήκος Αιγιαλίτιδας Ζώνης Παραλίας "Φραγκάκη" - Αγ. Άννα 0,00

7334 Πεζοδρόμια 16.600.00

7334.0001Αποκατάσταση φθορών πεζοδρομίων στο Τ. Δ. Λίμνης (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 0,00

7334.0002Διαμόρφωση πεζοδρομίου εισόδου Δ. Δ. Προκοπίου (ΘΗΣΕΑΣ) 16.600,00

7334.0003 Διαμόρφωση πεζοδρομίου εισόδου Πηλίου 0,007336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 53.644,41

7336.0001

Μονάδα υποδοχής & προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων στην εγκατάσταση ΒΙΟ. ΚΑ. Λίμνης (ΘΗΣΕΑΣ) 47.724,01

7336.0002Αντικατάσταση και συντήρηση αγωγών υπαρχόντων δικτύων ύδρευσης (ΘΗΣΕΑΣ) 5.920,40

7336.0003Αποκατάσταση φθορών συμτήρηση πλατειών στο Τ. Δ. Κεχριών 0,00

7336.0004 Διαμόρφωση δημοτικού χώρου στο Δ. Δ. Πηλίου 0,00

7336.0005Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων στην Τ. Κ. Αμελάντων 0,00

7336.0006Αντιπυρρική προστασία δημοτικών δασών Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας 0,00

74Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 369.928,97

741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 308.538,97

7411

Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση

κτιρίων 0,00

7411.0001Στατική μελέτη μεγάλης οικίας Βουδούρη "Κονάκι" στο Μαντούδι 0,00

7412

Μελέτες και έρευνες και κατασκευές και επέκταση

τεχνικών έργων (πλην κτιρίων) 212.201,42

7412.0001Μελέτη για "Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου λυμμάτων στην Τ. Κ. Ροβιών" 0,00

48


7412.0002Μελέτη για "Αντιπλημμυρικά έργα για την προστασία αγροτικών εκτάσεων Δήμου Ελυμνίων" 1.530,00

7412.0003Μελέτη για "Ανάπλαση παραλιακού τμήματος από κτίριο Μελά έως πρώην εγκαταστάσεις Ριτσώνη" 0,00

7412.0004 Μελέτη για "Ανάπλαση πλατείας Σκεπαστής" 0,00

7412.0005Μελέτη Π.Ε. για το έργο "Αντιπλημμυρικά έργα προστασίας αγροτικών εκτάσεων Δήμου Ελυμνίων" 1.845,00

7412.0006Μελέτη για "Παρεμβάσεις αντιπλημμυρικής προστασίας κοιλάδας Νηλέα" 11.808,00

7412.0007Μελέτη για "Αποχέτευση ακαθάρτων Δ. Δ. Στροφυλιάς Δήμου Κηρέως" 0,00

7412.0008Μελέτη για "Δίκτυο αποχέτευσης Δ. Δ. Πηλίου και παραλίας" 7.296,00

7412.0009

Μελέτη για "Αποχέτευση οικισμών Μετόχι, Σπαθάρι, Ζωοδ. Πηγή με τους αγωγούς μεταφοράς στο υφιστάμενο δίκτυο" 11.466,00

7412.0010Μελέτη για "ΒΙΟ. ΚΑ. Δ. Δ. Πηλίου, έργων διάθεσης και Μ.Π.Ε." 9.381,00

7412.0011Μελέτη για "Βελτίωση - ασφαλτόστρωση δρόμου Μαντούδι - Πελέκι 11.808,00

7412.0012 Μελέτη για "Ανάπλαση χώρων παραλίας Πηλίου" 10.910,00

7412.0013Περιβαλλοντική μελέτη "Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ. Δ. Κερασιάς" 8.430,42

7412.0014Μελέτη για "Ανάπλαση πλατείας στη θέση 'Πρασίδι' Δ. Δ. Αχλαδίου" 4.300,00

7412.0015 Μελέτη για "Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Αγκάλης" 120.000,00

7412.0016Μελέτη για "Αποχέτευση ομβρίων & Λυμάτων Αγ. Άννας" 0,00

7412.0017 Μελέτη για "Αποχέτευση ομβρίων Ροβιών" 0,007412.0018 Μελέτη για "Ανάδειξη σκήτης Οσίου Χριστόδουλου" 0,00

7412.0019Μελέτη για "Ανάπλαση εισόδου & εμπορικού κέντρου Μαντουδίου" 0,00

7412.0020Μελέτη για "Βελτίωση & ανάπλαση εμπορικού κέντρου Προκοπίου" 0,00

7412.0021

Γεωτεχνική μελέτη «Αποχέτευση Λυμάτων Παραλιακού οικισμού Αγκάλης και προσαγωγή τους στην ΕΕΛ Μαντουδίου 13.427,00

7413 Λοιπές μελέτες 96.337,55

7413.0001

Μελέτη για "Κατασκευή περιηγητικών μονοπατιών 'Προσκοπείο-Ταμπακαριά-Προφήτης Ηλίας-Αγ. Παρασκευή'" 3.690,00

7413.0002Μελέτη για "Κατασκευή περιηγητικών μονοπατιών 'Καναλάκια-Χριστός-Άγιος Γρηγόρης'" (ΘΗΣΕΑΣ) 0,00

7413.0003Μελέτη για "Κατασκευή περιηγητικών μονοπατιών 'Βρύση Γερογιάννη-Νερόμυλος Κοτρώνη'" (ΘΗΣΕΑΣ) 4.060,00

7413.0004

Μελέτη για "Κατασκευή περιηγητικών μονοπατιών 'Ασκητήριο-Μοναστήρι Όσιου Δαβίδ-Βοθάνες Γεραλίνας-Καταρράκτες Δρυμώνας'" (ΘΗΣΕΑΣ) 0,00

49


7413.0005

Μελέτη συνολικής θεώρησης, αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης και ανάδειξης του οικισμού Λίμνης" 0,00

7413.0006Ακτομηχανική μελέτη στην περιοχή του παλαιού εργοστασίου χαρτοποιΐας στο Τ. Δ. Ροβιών" 0,00

7413.0007Μελέτη για "Ανάπλαση πλατανοδάσους εισόδου Μαντουδίου" 0,00

7413.0008Χαρτογράφηση και οριοθέτηση τμήματος "Αλμυρό" Κρύας Βρύσης 11.466,00

7413.0009

Τοπογραφικές αποτυπώσεις δρόμων & ρέματος στο Κυμάσι, οριζοντιογραφικές & υψομετρικές αποτυπώσεις, εφαρμογή άξονα οδού-έλεγχος ορθής διάνοιξης οδού κλπ 11.931,00

7413.0010 Οριοθέτηση χειμάρρου Δ. Δ. Πηλίου 13.899,00

7413.0011Μελέτη για "Επισκευή κρηπιδότοιχου και ανάπλαση παραλιακής ζώνης Λίμνης" 0,00

7413.0012

Η/Μ μελέτη & τεύχη δημοπράτησης του έργου "Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ. Δ. Κερασιάς" 4.211,55

7413.0013Επέκταση τοπογραφικής αποτύπωσης παραλίας Αχλαδίου και ενοποίηση μελετών" 13.700,00

7413.0014Επέκταση τοπογραφικής αποτύπωσης παραλίας Κοτσικιάς και ενωποίηση μελετών 13.700,00

7413.0015Μελέτη για "Ανάδειξη χώρου πέριξ Ι. Ν. Αγίας Άννας, στην Τ. Κ. Αγ. Άννας" 0,00

7413.0016 Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης οικισμού Μαντουδίου 4.920,00

7413.0017 Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης οικισμού Λίμνης 4.920,007413.0018 Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης οικισμού Αγίας

Άννας4.920,00

7413.0019 Αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης οικισμού Πηλίου 4.920,00742 Ειδικές δαπάνες 61.390,00 7421 Δαπάνες εφαρμογής σχεδίου πόλεως 0,007425 Λοιπές ειδικές δαπάνες 61.390,00 7425.0001 Αποτυπώσεις αιγιαλού και παραλίας (ΘΗΣΕΑΣ) 13.420,00

7425.0002

Διερευνητική εργασία για την προσομοίωση του κυματικού περιβάλλοντος της στερεομεταφοράς και του τουριστικού καταφυγίου Ροβιών" 18.450,00

7425.0003 Τοπογράφιση χώρων για ανάπλαση οικισμου Μαντουδίου 7.380,00

7425.0004 Τοπογράφιση χώρων για ανάπλαση οικισμου Λίμνης 7.380,007425.0005 Τοπογράφιση χώρων για ανάπλαση οικισμου Αγίας

Άννας7.380,00

7425.0006 Τοπογράφιση χώρων για ανάπλαση οικισμου Πηλίου 7.380,00

50


ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗ Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών είναι αρμόδια για τη μελέτη, εκτέλεση και συντήρηση των

κάθε είδους τεχνικών έργων του Δήμου, με στόχο την έγκαιρη, οικονομική και άριστη από

επιστημονικής απόψεως πραγματοποίησής τους. Συγχρόνως η Διεύθυνση είναι αρμόδια για

την εξασφάλιση βελτιωμένων συνθηκών ασφαλούς μετακίνησης και κυκλοφορίας των

δημοτών και των οχημάτων τους, καθώς και για τον έλεγχο εγκαταστάσεων, την έκδοση

αδειών εγκαταστάσεων και εγκαταστατών κυρίως στον τομέα των μεταφορών, την

αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου. Οι

συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται

από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Στην

Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά, και ειδικότερα στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων

και Σηματοδότησης, τα αποκεντρωμένα Γραφεία Συντήρησης Υποδομών σε επιμέρους

δημοτικές ενότητες.

51


ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Β.9. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Β.9.1. Λειτουργίες της ∆ιεύθυνσης

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Περιγραφή λειτουργίας Ποσοτικοί

στόχοι

παραγόµενου

έργουΤµήµα Περιβάλλοντος & Πολιτικής

Προστασίας

Σχεδιασµός Πολιτικής

Προστασίας

1 φορά το έτος

Σχεδιασµός, προγραµµατισµός,

εισήγηση και µέριµνα για της

εφαρµογή δράσεων και µέτρων

για την προστασία και

αναβάθµιση του περιβάλλοντος

στην περιοχή του ∆ήµου.

∆ράσεις ευαισθητοποίησης

πολιτών.


Προστασία και διαχείριση

υδατικών πόρων και

προστατευόµενων περιοχών της

γεωγραφικής περιοχής του

∆ήµου.


Αποκοµιδή και ∆ιαχείριση

Αποβλήτων

Συνεχής


Έλεγχος και Εισήγηση για

τη ρύθµιση θεµάτων

περιβαλλοντικής προστασίας

δικαιοδοσίας των ∆ήµων

(σφαγεία, κοιµητήρια,

περιβαλλοντική αποκατάσταση,

ανάπλαση περιοχών,

προγράµµατα ΕΠΕΡΕΕΑ,

πυροπροστασία κ.α.)


Μελέτη και σχεδιασµός για την

εναλλακτική διαχείριση των

αστικών στερεών αποβλήτων

του ∆ήµου.

Μελέτη και λήψη µέτρων για

την αναβάθµιση της αισθητικής

των πόλεων και οικισµών


Μυοκτονίες – εντοµοκτονίες

δηµοτικών κτιρίων, πρόγραµµα

καταπολέµηση Κουνουπιών,

µέτρα διαχείρισης των εντόµων

Rhynchophorus ferrugineus

(κόκκινο σκαθάρι των

φοινίκων) και Thaumetopoea

pityocampa (πιτυοκάµπη ή

κάµπια των πεύκων)

Σε ετήσια βάση

Μελέτη και εκτέλεση έργων

προστασίας και ανάδειξης του

φυσικού περιβάλλοντος

Σε ετήσια βάση

53


Καταγραφή ακτών -

ορεινών όγκων – ποταµών

– δασών – βιότοπων.

Καταγραφή δεδοµένων για τη

βιοποικιλότητα.

1 φορά ετησίως

Υποβολή προτάσεων σε

χρηµατοδοτικά προγράµµατα


ανάλογα µε τις

υπάρχουσες

προκηρύξεις

Τµήµα Συντήρησης Πρασίνου Μελέτη, λήψη µέτρων,

εισήγηση τεχνικών

προδιαγραφών, εκτέλεση

εργασιών φυτοπροστασίας,

λίπανσης, συντήρησης

δηµοτικού πρασίνου. Μέριµνα

λειτουργίας ∆ηµοτικού

Φυτωρίου. Ανακύκλωση

φυτικών υπολειµµάτων από

τη συντήρηση του πρασίνου

του ∆ήµου.


Συντήρηση και ανάπτυξη

χώρων αναψυχής και παιδικών

χαρών


Τµήµα Αποκοµιδής Απορριµµάτων

και Ανακυκλώσιµων Υλικών

Αποκοµιδή Αστικών

Απορριµµάτων

Τόνοι / Μήνα

Αποκοµιδή Ανακυκλούµενων

Υλικών


Χειρισµός και Συντήρηση

Οχηµάτων και µηχανηµάτων

αποκοµιδής απορριµµάτων

Οχήµατα / Έτος

54


Πλύσιµο και Συντήρηση

Κάδων και

Απορριµµατοδοχείων

αποκοµιδής απορριµµάτων και

ανακυκλώσιµων υλικών.

200/ Έτος

ΤµήµαΚαθαρισµού Κοινόχρηστων

Χώρων και Ειδικών Συνεργείων

Καθαρισµός οδών και

κοινόχρηστων χώρων του

∆ήµου

Χιλιόµετρα / Ηµέρα

Περισυλλογή ογκωδών

αντικειµένων


Καθηµερινό Πρόγραµµα

εκτέλεσης καθαριότητας

1 ηµερησίως

Τµήµα∆ιαχείρισης και

Συντήρησης Οχηµάτων

∆ιαχείριση στόλου οχηµάτων

∆ήµου, στελέχωση, ασφάλιση

7

απορριμματοφορα,

4 φορτηγα, 2

λεωφορεια, 3

ημιφορτηγα 2

τσαπες, 1 greider,

Συντήρηση οχηµάτων Σε ετήσια βάση

Επισκευή βλαβών δηµοτικών

οχηµάτων

20 ετησίως

Τµήµα Αγροτικής Παραγωγής και

Αλιείας

Έρευνα και µελέτη για την

ανάπτυξη της γεωργίας, αλιείας

και της κτηνοτροφίας και

ταυτόχρονη συνεργασία µε

εκπαιδευτικούς και

ερευνητικούς φορείς (ΤΕΙ, ΑΕΙ,

ΕΘΙΑΓΕ κτλ)


55


Συγκέντρωση στατιστικών

στοιχείων και δεικτών, που

περιγράφουν την πορεία της

αγροτικής ανάπτυξης της

περιοχής του ∆ήµου.


Εποπτεία ΤΟΕΒ (έλεγχος

νοµιµότητας αποφάσεων ∆.Σ.,

πράξεων, έγκριση

πεπραγµένων, έγκριση

προϋπολογισµού κ.λ.π.)


Παροχή συµβουλευτικών

υπηρεσιών και ενηµέρωση -

πληροφόρηση των παραγωγών

σε θέµατα αγροτικής ανάπτυξης

και περιβάλλοντος, σε

συνεργασία µε τις υπηρεσίες

πρωτογενούς τοµέα άλλων

διοικητικών βαθµίδων

(Περιφέρεια – Υπουργεία)


Εφόσον υπάρχουν

ανοικτές

προκηρύξεις

Συνεργασία µε τους αγρότες,

αλιείς και κτηνοτρόφους για την

επισήµανση προβληµάτων των

γεωργικών εκµεταλλεύσεων -

παροχή πληροφοριών


Καταγραφή της αγροτικής

ακίνητης περιουσίας του ∆ήµου

Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας

Άννας


56


Αξιοποίηση και ∆ιαχείριση

βοσκοτόπων του ∆ήµου, ορθή

ψηφιοποίηση των τεµαχίων για

την ορθή διάθεση τους στους

κτηνοτρόφους



διεξαγωγή του προγράµµατος

∆ακοκτονίας


Μέριµνα και σύσταση Γραφείου

Αγροτικής Ανάπτυξης του

∆ήµου. Σύνταξη Ενηµερωτικού

Εντύπου µε συµβουλευτικές

δράσεις και υποστηρικτικές

υπηρεσίες, που θα έχει τη

δυνατότητα να παρέχει το

Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης

του ∆ήµου και αφορούν τον

πρωτογενή τοµέα.


1 φυλλάδιο ανά

τρίµηνο

Σύνταξη ενηµερωτικού

έντυπου, µε θέµατα που

αφορούν τους κτηνοτρόφους

1 φυλλάδιο ανά

τρίµηνο

Βεβαιώσεις σε τέκνα αγροτών

για χρήση αγροτικής άδειας στο

στρατό

Έως 50

Βεβαιώσεις απόσταξης

στεµφύλων

Έως 80

57


Μερίµνα για την εφαρµογή

του συστήµατος σήµανσης του

κτηνοτροφικού κεφαλαίου

Ενηµέρωση-Συµπλήρωση-

Αρχειοθέτηση Κτηνοτροφικών

∆ηλώσεων Αποστολή

Κτηνοτροφικών ∆ηλώσεων στη

∆ιεύθυνση Αγροτικής

Ανάπτυξης

Συνεχείς

Λειτουργίες

Χορήγηση αδειών στον τοµέα

της αλιείας (αλιευτικά σκάφη,

ερασιτεχνικές & επαγγελµατικές

άδειες αλιείας, καταδύσεις για

έρευνα, µεταβίβαση άδειας

αλιευτικού σκάφους,

αντικατάσταση µηχανής

αλιευτικών σκάφων)

Συνεχείς

Λειτουργίες

Β.9.2. Προϋπολογισµός λειτουργικών δαπανών της Υπηρεσίας Πρασίνου

35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 8.000,006 Εξοδα χρήσης 2.000,0060 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 0,00

6011


δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 0,00

6012

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες

ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0,006013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75 0,00

605


κοινωνικής ασφάλισης 0,00

6051

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου

Δικαίου 0,00

58


606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 0,00

6061

Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου

προσωπικού) 0,00

6062

Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο

112Ν.118/81) 0,00

6063

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού

προσωπικού κλπ) 0,0062 Παροχές τρίτων 0,00

626Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης

από τρίτους0,00

627Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές

τρίτων)0,00

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 2.000,00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 2.000,00

6633 Προμήθεια χημικού υλικού 2.000,00 6633.0001 Προμήθεια λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων 2.000,00

664 Καύσιμα και λιπαντικά 0,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 0,00 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 6.000,00

71


παγίων 6.000,00 713 Προμηθειες παγίων 6.000,00 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 6.000,00

7131.0001

Προμήθεια μηχανημάτων κήπου (χλοοκοπτικά,

αλυσοπρίονα κ.λ.π.) 6.000,007131.0002 Προμήθεια πολυμηχανήματος 0,00

Β.9.3. Προϋπολογισμός δαπανών υπηρεσίας Καθαριότητας και

Ηλεκτροφωτισμού

20.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1.364.500,006 Εξοδα χρήσης 1.351.500,0060 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 671.000,00601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 218.000,00

6011




6011.001 Τακτική μισθοδοσία 215.000,006011.002 Κατ' αποκοπή έξοδα κίνησης 0,00

6012


ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.000,00

6012.001

Αποζημίωση για Κυριακές, για εξαιρέσιμες ημέρες και

νυκτερινές ώρες 3.000,006013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75 0,00

602



6021



6021.001 Τακτική μισθοδοσία 45.000,006021.002 Κατ' αποκοπή έξοδα κίνησης (ΙΔΑΧ) 0,00

6022


ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 0,00

604


εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων

κλπ) 270.000,00

6041



605



6051


Δημοσίου Δικαίου 31.000,00 6051.001 Είσφορα υπέρ ΤΑΔΚΥ 0,006051.002 Είσφορα υπέρ ΤΥΔΚΥ - ΟΠΑΔ 24.000,00 6051.003 Είσφορα υπέρ ΙΚΑ 4.000,006051.004 Είσφορα υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 1.800,006051.005 Είσφορα υπέρ ΤΣΚΥ 1.200,00

6052

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου

χρόνου 10.000,00 6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ προσωπικού ΙΔΑΧ 10.000,006054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 85.000,00 6054.0001 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ 85.000,00

6054.0002

Εισφορά υπέρ ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης

Ηλεκτροτεχνιτών 0,006055 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 0,00 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 12.000,00

6061

Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου

προσωπικού) 0,0060


6062

Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο

112Ν.118/81) 0,00

6063

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού

προσωπικού κλπ) 12.000,00

6063.0001 Γάλα για υπαλλήλους του Δήμου 11.000,00

6063.0002 Είδη ένδυσης και ατομικής προστασίας εργαζομένων 1.000,0061 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 80.000,00 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθερων επαγγελματιών 0,00 6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 0,006112 Αμοιβές τεχνικών 0,006114 Αμοιβές καλλιτεχνών 0,006115 Αμοιβές λογιστών 0,00

614


προσώπου 0,00 616 Λοιπές Αμοιβές και έξοδα τρίτων 80.000,00 6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 80.000,00 6162.0001 Έξοδα θεώρησης σχεδίων ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 0,00

6162.0002 Δαπάνη χρήσης ΧΥΤΑ για την εναπόθεση απορριμμάτων 80.000,00 62 Παροχές τρίτων 420.500,00 621 Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 360.000,00

6211

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,

Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής

διαδικασίας 360.000,006212 Φωταέριο και φυσικό αέριο παραγωγικής διαδικασίας 0,00 6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 0,00 623 Ενοίκια - Μισθώματα 6.000,00 6231 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 0,00 6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 6.000,00 6232.0001 Μισθώμα χώρου για στάθμευση οχημάτων του Δήμου 6.000,00 6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 0,00

6235

Μισθώματα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και σκευών

και λοιπού εξοπλισμού 0,00 6236 Λοιπά μισθώματα 0,00 624 Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing 0,00 625 Ασφάλιστρα 5.000,00 6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 0,00 6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 0,00 6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.000,006254 Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 0,00 6255 Λοιπά ασφάλιστρα 0,00

61


626

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης

από τρίτους 40.000,00 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 0,00

6262

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων

(πλην κτιρίων έργων) 0,00 6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 40.000,006263.0001 Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων οχημάτων 20.000,00

6263.0002

Προμήθεια ανταλακτικών για συντήρηση και επισκευή

μεταφορικών μέσων 20.000,006264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 0,00

6265

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

σκευών και λοιπού εξοπλισμού 0,00

627


παροχές τρίτων) 9.500,00 6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 0,00 6272 Άρδευση 0,00

6273

Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για

δικές τους υπηρεσίες. 0,00 6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 0,00 6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 0,00 6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 0,00

6277

Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων

και ανακυκλώσιμων υλικών μέσω δημοσίων συμβάσεων

(αρ. 61, Ν. 3973/2011) 0,00

6278

Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρ. 21, παρ. 11, Ν.

3731/2008) 0,00

6279

Λοιπές δαπάνες για ύδρευση,άρδευση, φωτισμό,

καθαριότητα 9.500,00

6279.0001 Κάλυψη δαπανών εργασιών καθαρισμού παραλιών 5.500,00

6279.0002 Δαπάνη σύνδεσης παροχών ηλεκτρικού ρεύματος 4.000,0063 Φόροι - Τέλη 0,00 631 Φόροι 0,00632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 0,00 641 Έξοδα μεταφορών 0,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 180.000,00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 14.000,00 6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 0,00 6632 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού 0,00 6633 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυματικά, χημικά, κ.λ.π) 0,00 6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 14.000,00

62


6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 0,00 664 Καύσιμα και λιπαντικά 136.000,00

6641


μεταφορικών μέσων 136.000,00

6641.0001 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 120.000,00

6641.0002 Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 16.000,00666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 15.000.00 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 0.00 6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 15.000.00 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 0.00 6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 0,006672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 0.00 6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 0.00 668 Υλικά φαρμακείου 0.00 6681 Υλικά φαρμακείου 0,00669 Λοιπές προμήθειες 0.00 6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 15.000,006691.0001 Προμήθεια λαμπτήρων 15.000,007 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 13.000,00

71


παγίων 1.000,00713 Προμηθειες παγίων 1.000,00 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 0,00 7132 Μεταφορικά μέσα 0,007133 Έπιπλα σκεύη 0,00

7134

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα

και λογισμικά 0,007135 Λοιπός εξοπλισμός 1.000,00 7135.001 Προμήθεια κάδων απορριμάτων 1.000,0073 Έργα 12.000,00

731

Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας

του Δήμου 0,00

732

Δαπάνες κατασκευής παγίων (μόνιμων)

εγκαταστάσεων κοινής χρησης 0,00

733

Επισκευές και συντηρήσεις παγίων

εγκαταστάσεων κοινής χρησης 12.000,007335 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης 12.000,00

7335.0001Ηλεκτροφωτισμός κεντρικού δρόμου Λίμνης & Παλιάς Βρύσης & Μουρτιά 0,00

7335.0002Επέκταση φωτισμού από θέση Μουργιές έως το Συνεταιρισμό Ροβιών 12.000,00

7335.0003Η/Μ εγκατάσταση και τοποθέτηση φωτιστικών εντός οικισμού Σκεπαστής 0,00

63


7335.0004 Φωτισμός πλατείας Κηρίνθου 0,00

7335.0005Ηλεκτροδότηση στο ξωκλήσι Αγίου Δημητρίου Κουρκουλών 0,00

Β.9.4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 470.750,006 Εξοδα χρήσης 338.000,0060 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 73.000,00

604


εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων

κλπ) 58.000,00

6041



6041.0004Αποδοχές έκτακτου προσωπικού για την κάλυψη ατεπειγουσών αναγκών 58.000,00

605



6051

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου

Δικαίου 0,00

6052

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου

χρόνου 0,00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 15.000,00 6054.001 Εισφορές υπέρ ΙΚΑ 15.000,0062 Παροχές τρίτων 60.500,00 625 Ασφάλιστρα 15.500,006252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 500,006253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 15.000,00

626Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 45.000,00

6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 40.000,006263.0001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 20.000,00

6263.0002Ανταλλακτικά για επισκευή και συντήρηση μεταφορικών μέσων 20.000,00

6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 5.000,006264.0001 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων 3.000,006264.0002 Ανταλλακτικά για συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων 2.000,00

627


παροχές τρίτων) 0,00 63 Φόροι - Τέλη 8.000,00

64


631 Φόροι 0,00

632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 8.000,006321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 5.000,00 6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.000,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 32.000,00

641 Έξοδα μεταφορών 32.000,00

6411Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα λιπαντικά διόδια κλπ) 32.000,00

6411.0001 Προμήθεια καυσίμων για επιβατικά οχήματα 30.000,00

6411.0004 Έξοδα τεχνικού ελέγχου οχημάτων 2.000,00

6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 0,0066 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 164.500,00 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 0,00 664 Καύσιμα και λιπαντικά 160.000,00

6641


μεταφορικών μέσων 70.000,00

6641.0001 Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων 50.000,00

6641.0002Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων 20.000,00

6644 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες 90.000,00 6644.0001 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μηχανημάτων 90.000,006644.0002 Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μηχανημάτων 0,00666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 4.500,006662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 4.500,00

6662.0001Προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών 0,00

6662.0004 Προμήθεια ψάθας για σκίαστρα και ομπρέλεςπαραλιών 3.000,006662.0005 Προμήθεια ξύλινων αποδυτηρίων παραλιών 1.500,006662.0006 Προμήθεια ξυλείας για παγκάκια κλπ 0,007 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 132.750,00

71Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 50.000,00

713 Προμήθειες παγίων 50.000,007131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 50.000,007131.0001 Προμήθεια πολυμηχανήματος 50.000,007132 Μεταφορικά μέσα 0,007132.0001 Προμήθεια επιβατηγών οχημάτων 0,00

74Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 57.750,00

741 Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες 57.750,007411 Μελέτες – έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 5.000,007411.0001 Μελέτη για «Αποκατάσταση & ανάδειξη ιστορικού κτιρίου 5.000,00

65


Μεγάλης Οικίας Βουδούρη στην Τ.Κ. Μαντουδίου7413 Λοιπές μελέτες 52.750,00

7413.0001Σύνταξη τεχνοοικονομικής μελέτης μεταλλευτικής παραχώρησης ΑΕ1 0,00

7413.0002Σύνταξη μελέτης αντιπυρικής προστασίας Δημοτικών Δασών Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας 5.000,00

7413.0003Μελέτη νομιμοποίησης πηγών και γεωτρήσεων του Δήμου 5.000,00

7413.0004Μελέτη πλημμυρικής επικινδυνότητας στην περιοχή στενών της Τ. Κ. Αγίας Άννας" 18.375,00

7413.0005 Υδρολογική έρευνα Δημοτικής Ενότητας Νηλέως 18.375,00

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας

& Ανακύκλωσης, έχει σαν σκοπό την ώθηση της αναπτυξιακής πορείας του

Δήμου με σεβασμό προς το περιβάλλον και την ποιότητα του βιοτικού επιπέδου των

πολιτών.

Η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα θα επιτευχθεί μέσα από συνεργασία, ενημέρωση

και καθοδήγηση των αγροτών, κτηνοτρόφων και αλιέων καθώς και στήριξη υποδομών

και μελετών προς την κατεύθυνση αυτή.

Η αύξηση και συντήρηση του αστικού και περιαστικού πρασίνου, η χάραξη ή

συντήρηση ήδη υπαρχόντων μονοπατιών και η ανάδειξη σημείων φυσικού

κάλλους είναι από τις κύριες λειτουργίες και προτεραιότητες της Διεύθυνσης.

Η επαρκής αποκομιδή απορριμμάτων, ανακυκλώσιμων υλικών και συσκευών, η

ανακύκλωση μπαταριών και η αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων είναι οι λειτουργίες

της Διεύθυνσης οι οποίες εξασφαλίζουν υψηλή ποιότητα ζωής στους πολίτες

προστατεύοντας το περιβάλλον από ρύπους και τη δημόσια υγιεινή από

παθογόνος μολυσματικές ασθένειες.

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.434.090,53

66


10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 928.471,77

15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1.182.621,22

20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1.364.500,00

25 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 55.920,92

30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 5.147.262,77

35 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 8.000,00

45 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ 51.913,30

70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 470.750,00

80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 4.124.995,90

90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 126.643,76

ΣΥΝΟΛΑ 14.895.170,17

Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

67


Γ.1. ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2012ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2013

Α) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΥΜΝΙΩΝΑ1) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α/Α Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ (€) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

(ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ)1 30.7333.0004 Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δ.Δ Σκεπαστή –

Κουρκουλοί – Δρυμώνα – Καλαμούδι –

Ρετσινόλακος – Κούλουρος – Μαρούλι . (ΟΠΑΑΧ)

18.037,0

0

ΣΑΤΑ

2 30.7333.0020 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης τοπικής οδού

στην Τ.Κ Σκεπαστής.

9.964,00 ΣΑΤΑ 2011

3 30.7326.0011 Κατασκευή περιηγητικών μονοπατιών (Καναλάκια

– Χριστός – Άγιος Γρηγόρης ) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

52.820,00 ΕΣΠΑ

4 15.7331.0002 Επισκευή και συντήρηση δημοτικού

κινηματογράφου

32.800,00 ΘΗΣΕΑΣ

5 15.7331.0001 Ανακαίνιση – εκσυγχρονισμός κτιρίου Μελά στη

Λίμνη Ευβοίας

61.610,26 ΣΑΤΑ

6 70.7326.0001 Εφαρμογή πυρασφάλειας χώρου Κάμπινγκ 25.000,00 ΘΗΣΕΑΣ7 30.7333.0002 Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων Δήμου Ελυμνίων – Α΄

Φάση

124.750,38 ΘΗΣΕΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΣΑΤΑ 9.964,00 €8 25.7336.0001 Επισκευή Η/Μ εξοπλισμού της εγκατάστασης

ΒΙΟ.ΚΑ ΤΔ Λίμνης .

55.920,92 ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑ ΣΑΤΑ 79.647,26 €

9 30.7336.0001 Μονάδα υποδοχής & προεπεξεργασίας

βοθρολυμάτων στην εγκατάσταση ΒΙΟ.ΚΑ Λίμνης

47.724,

01

ΘΗΣΕΑΣ ΕΣΠΑ 52.820,00 €

10 30.7336.0002 Αντικατάσταση και συντήρηση αγωγών 5.920,40 ΘΗΣΕΑΣ ΘΗΣΕΑΣ 292.115,71 €

68


υπαρχόντων δικτύων ύδρευσης .11 15.7336.0001 Βελτιώσεις γηπέδου ποδοσφαίρου Ροβιών . 39.825,15 ΕΛΛΑΔΑ 2004 ΕΛΛΑΔΑ 2004 39.825,15 €

ΣΥΝΟΛΟ 474.372,12 474.372,12 €

Α2) ΝΕΑ ΕΡΓΑ

Δημοτική Κοινότητα Λίμνης 1 30.7326.0012 Κατασκευή περιηγητικών μονοπατιών

(Προσκοπείο – Ταμπακαριά – Προφήτης Ηλίας –

Αγία Παρασκευή )

197.604,01 ΕΣΠΑ

2 45.7336.0009 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης Νεκροταφείου

Λίμνης

20.000,00 ΣΑΤΑ 2011

(10.000,00 €)

ΣΥΝΟΛΟ 217.604,01 Τοπική Κοινότητα Ροβιών1 Κατασκευή δικτύου άρδευσης Χλοοτάπητα

γηπέδου Ροβιών

45.000,00 ΣΑΤΑ

2 20.7335.0002 Επέκταση φωτισμού από θέση Μουργιές έως το

Συνεταιρισμό Ροβιών

12.000,00 ΣΑΤΑ

3 30.7326.0010 Κατασκευή περιηγητικών μονοπατιών «Ασκητήριο

– Μοναστήρι Οσίου Δαυίδ – Βοθάνες Γεραλίνας –

Καταρράκτες Δρυμώνα (Συπεριλαμβανομένης

ανάπλασης χώρου στη Θέση «Κρέμαση»)

90.00,00 ΕΣΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 147.000,00 Τοπική Κοινότητα Κεχριών 1 30.7332.0004 Ανάπλαση & φωτισμός κεντρικής πλατείας

Κεχριών

25.000,00 ΣΑΤΑ κατανομή με Α.Δ.Σ 84/12

25.000,00 € ΣΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 25.000,00 25.000,00 €

69


Τοπική Κοινότητα Σκεπαστής 1 30.7332.0005 Ανάπλαση πλατείας Σκεπαστής 14.200,00 ΣΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ 14.200,00

ΣΑΤΑ 160.847,26 €

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ

ΣΑΤΑ 44.964,00 €

ΘΗΣΕΑΣ 292.115,71 €

ΕΛΛΑΔΑ 2004 39.825,15 €

ΕΣΠΑ 340.424,01 €

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΥΜΝΙΩΝ 878.176,13

Β) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΗΡΕΩΣ Β1) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α/Α Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ (€) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

(ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ)1 Επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα δ.δ Πηλίου 2.141,00 ΣΑΤΑ2 45.7336.0002 Τεχνικό Νεκροταφείου Δ.Δ. Προκοπίου 3.050,00 ΣΑΤΑ

3 15.7336.0003 Διαμορφώσεις Δημοτικού Χώρου και κατασκευή

αθλητικών εγκαταστάσεων στην παραλία

κυμασίου Δ.Δ Μαντουδίου

7.000,0

0

ΣΑΤΑ

4 30.7333.0007 Κατασκευή αγροτικών οδών στην περιοχή του ΔΔ


23.000,00 ΣΑΤΑ

5 45.7336.0005 Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης Νεκροταφείου 8.863,30 Κατανομή ΣΑΤΑ 2011

70


Προκοπίου 6 10.7321.0021 Ολοκλήρωση Δημοτικού καταστήματος


57.300,00 35.000,00 €

Κατανομή ΣΑΤΑ 2011

7 15.7336.0006 Κατασκευή δικτύου άρδευσης Χλοοτάπητα

Γηπέδου Πηλίου. (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

89.715,99 89.715,99 €

Κατανομή 2011

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2011

8 30.7323.0008 Κατασκευή τεχνικού βελτίωσης περιφερειακής

οδού Β.Α Γηπέδου Πηλίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

7.000,00 ΣΑΤΑ 2011

9 00.6736.0003 Ύδρευση Δ.Δ. Κηρίνθου (Προγραμματική

σύμβαση με ΔΕΥΑΚ )

26.000,00 ΘΗΣΕΑΣ

10 30.7334.0002 Διαμόρφωση πεζοδρομίου εισόδου Δ.Δ.

Προκοπίου

16.600,00 ΘΗΣΕΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΑΤΑ

140.579,29 €11 00.6736.0004 Δίκτυο Ύδρευσης Τρουπίου Δ.Δ Δαφνούσας

(Προγραμματική Σύμβαση ΔΕΥΑΚ)

80.000,00 ΘΗΣΕΑΣ ΝΕΑ ΣΑΤΑ 57.491,00 €

12 00.6736.0005 Αποχέτευση λυμάτων Δ.Δ Πηλίου Α΄ Φάση

(Προγραμματική Σύμβαση με ΔΕΥΑΚ)

104.600,00 ΘΗΣΕΑΣ ΘΗΣΕΑΣ 227.200,00 €

13 15.7336.0002 Δημοτικό στάδιο Μαντουδίου, εργασίες βελτίωσης

του σταδίου για τις ανάγκες της προολυμπιακής

προετοιμασίας – εξοπλισμός (ΕΛΛΑΔΑ 2004)

211.639,03 ΕΛΛΑΔΑ 2004 ΕΛΛΑΔΑ 2004 211.639,03 €

ΣΥΝΟΛΟ 636.909,32 636.909,32 €

Β2) ΝΕΑ ΕΡΓΑ

Τοπική Κοινότητα Μαντουδίου 1 30.7332.0001 Διαμόρφωση και φωτισμός Πλατείας Κονακίου,

Μαντουδίου.

45.000,00 ΣΑΤΑ

2 15.7326.0003 Κατασκευή τοιχίου περίφραξης και περιβάλλον

χώρος παιδικού Σταθμού Μαντουδίου

5.000,00 ΣΑΤΑ Α.Δ.Σ. 207/2011

3 Κατασκευή γηπέδου 5x5 στην Παραλία ΚΥΜΑΣΙ 25.000,00 ΣΑΤΑ

71


ΣΥΝΟΛΟ 75.000,00

Τοπική Κοινότητα Προκοπίου 1 Ανάπλαση της Κεντρικής πλατείας (Πλατεία

Ηρώου) και των γύρω κοινοχρήστων χώρων

(πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου , αδιαμόρφωτος

χώρος δυτικά της κεντρικής πλατείας) –

Διαμόρφωση χώρων στάθμευσης κοντά στην

κεντρική πλατεία – Πεζοδρομήσεις τμημάτων

οδών (Αγίου Κων/νου & Ελένης και 9ης Μαΐου ) –

Αναδιαμόρφωση του Εμπορικού δρόμου (Οδός

Οσίου Ιωάννη Ρώσου)

921.085,00

Πρόγραμμα

«Αγροτική Ανάπτυξη

της Ελλάδας 2007-

2013»

ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ:

«Συνολική Βελτίωση &

ανάπλαση του Εμπορικού

Κέντρου του Οικισμού

Προκοπίου Δ. Μαντουδίου –

Λίμνης – Αγίας Άννας , Ν.

Ευβοίας

2 Υπογειοποίηση καλωδίων ηλεκτροδότησης

χαμηλής τάσης της ΔΕΗ.

62.000,00 Πρόγραμμα

«Αγροτική Ανάπτυξη

της Ελλάδας 2007-

2013»

ΕΝΤΑΓΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ:

«Συνολική Βελτίωση &

ανάπλαση του Εμπορικού

Κέντρου του Οικισμού

Προκοπίου Δ. Μαντουδίου –

Λίμνης – Αγίας Άννας , Ν.

Ευβοίας 3 30.7323.0005 Κατασκευή οδών Σχ. Πολ. Προκοπίου 9.700,00 ΣΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ 992.785

Τοπική Κοινότητα Πηλίου1 Κατασκευή τεχνικού σύνδεσης δημοτικών οδών . 11.000,00 ΣΑΤΑ2 Κατασκευή γηπέδου 5x5 στην παραλία Πηλίου 25.000,00 ΣΑΤΑ

72


ΣΥΝΟΛΟ 36.000,00

Τοπική Κοινότητα Κηρίνθου 1 Πεζοδρόμηση και φωτισμός κεντρικού δρόμου

Τ.Κ. Κηρίνθου

11.000,00 ΣΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ 11.000,00

Τοπική Κοινότητα Στροφυλιάς1 Κατασκευή πεζοδρομίου πλησίον Γηπέδου

Στροφυλιάς

7.000,00 ΣΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ 7.000,00

Τοπική Κοινότητα Σπαθαρίου1 Κατασκευή γηπέδου 5x5 25.000,00 ΣΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ 25.000,00

Τοπική Κοινότητα Φαράκλας 1 30.7323.0006 Κατασκευή για την Επέκταση Δημοτικής οδού

εντός οικισμού Τ.Κ Φαράκλας

6.000,00 ΣΑΤΑ


Τοπική Κοινότητα Μετοχίου 1 30.7326.0014 αντιπλημμυρική προστασία Γηπέδου Μετοχίου 5.000,00 ΣΑΤΑ 2011 84/2012

5.000

,00

73


ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΗΡΕΩΣ 1.794.694,32

ΣΑΤΑ 222.191,00 €

ΜΕΤΑΦ/ΝΗ ΣΑΤΑ

150.579,29 €

ΘΗΣΕΑΣ 227.200,00 €

ΕΛΛΑΔΑ 2004 211.639,03 €

Π.Α.Α 2007-2013: 983.085,00

€

Γ) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΛΕΩΣ Γ1) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Α/Α Κ.Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΣΟ (€) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ

(ΜΕΡΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ)1 10.7331.0001 Ανάπλαση εξωτερικού χώρου Δημοτικού

Καταστήματος Αγίας Άννας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

12.000,00 ΣΑΤΑ 2011

2 45.7336.0008 Κατασκευή τοιχίων Υπόλοιπου Χώρου

Νεκροταφείου Αγίας Άννας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

12.000,00 ΣΑΤΑ 2011 7.000 €

ΝΕΑ ΣΑΤΑ 5.000 €3 15.7335.0002 Φωτισμός Γηπέδου Αγίας Άννας

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ )

18.880,01 ΣΑΤΑ 2011

4 15.7331.0008 Ολοκλήρωση Νηπιαγωγείου Αγίας Άννας

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

10.000,00 ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕ 139/2012

Α.Δ.Σ5 30.7333.0026 Τεχνικά αντιπλημμυρικής προστασίας δρόμων 10.000,00 ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕ 139/2012

74


Αχλαδίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Α.Δ.Σ6 30.7333.0011 Τσιμεντόστρωση οδού προς Κοιμητήριο Κοτσικιά

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

7.000,00 ΣΑΤΑ 2011

7 30.7333.0013 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης κεντρικού

δρόμου Τ.Κ Κερασιάς (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ)

6.925,00 ΣΑΤΑ 2011

ΣΥΝΟΛΟ 76.805,01 ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΑΤΑ

71.805,01 €

ΣΑΤΑ 5.000,00 €

Γ2) ΝΕΑ ΕΡΓΑ

Τοπική Κοινότητα Αγίας Άννας 1 30.7326.0004 Κατασκευή τεχνικού αντιπλημμυρικής προστασίας

εντός οικισμού Αγίας Άννας

20.000,00 ΣΑΤΑ

2 30.7326.0016 Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Αγκάλης και

προσαγωγής τους στην ΕΕΛ Μαντουδίου

2.386.200,00 ΕΣΠΑ

3 Κατασκευή Γηπέδου 5Χ5 στην παραλία Αγίας

Άννας

45.000,00 ΣΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ 2.451.200

Τοπική Κοινότητα Αχλαδίου 1 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην παραλία

Αχλαδίου

25.000,00 ΣΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ 25.000,00

Τοπική Κοινότητα Κεράμιας 1 15.7326.0007 Κατασκευή Γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ Κεράμιας 26.600,00 ΣΑΤΑ

75


ΣΥΝΟΛΟ 26.600,00

Τοπική Κοινότητα Κοτσικιά 1 Κατασκευή τεχνικού αντιστήριξης στη θέση βαρκά

Τ.Κ Κοτσικιά

7.000,00 ΣΑΤΑ


Τοπική Κοινότητα Παπάδων1 Κατασκευή τεχνικού έργου βατότητας δρόμου

οικισμού Ξηροποτάμου Τ.Κ Παπάδων

7.000,00 ΣΑΤΑ


ΣΥΝΟΛΟ Δ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΛΕΩΣ

2.593.605,0

1

ΣΑΤΑ 135.600 €

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΑΤΑ

71.805,01 €

ΕΣΠΑ 2.386.200,00 €

Δ) ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ( 20%) 1 30.7333.0031 Βελτίωση Δημοτικής οδοποιίας – Ασφαλτικά

Οδοστρώματα

95.000,00

2 30.7323.0009 Κατασκευή τσιμεντοδρόμων 33.483,003 «Αντιπυρική προστασία Δημοτικών Δασών Δήμου


470.592,81 Π.Α.Α. 2007-2013

ΣΥΝΟΛΟ 599.075,812η , 3η , 4η ΔΟΣΗ ΣΑΤΑ

76


ΣΥΝΟΛΟ 1 η , 2 η , 3 η , 4 η ΔΟΣΗ ΣΑΤΑ 2011 642.415,00 €

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΥΜΝΙΩΝ ΣΑΤΑ 201.075,90 €

80% = 160.860,72 € Για έργα της Δημοτικής Ενότητας

20% = 40.215,18 € Για έργα κοινά του Δήμου

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΗΡΕΩΣ ΣΑΤΑ 271.741,55 €



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΗΛΕΩΣ ΣΑΤΑ 169.597,56 €



77


Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:1.Την εισήγηση του κ. Προέδρου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Υποβάλλει για ψήφιση το παραπάνω Ε.Π.Δ για το 2013 στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αμυνταίου . 2. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας. Αφού εξαντλήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας συνεδρίασης λύνεται η συνεδρίαση. Σύμφωνα με αυτά συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ:

ΨΑΡΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 1. ΔΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ3. ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 4. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ5. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΨΑΡΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

78


79


Documents

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ – ΛΙΜΝΗΣ – ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013