Информация Об отчете «Об исполнении

Информация Об отчете «Об исполнении

бюджетаМО «Верещагинский муниципальный район»

за 2011 год»

Начальник управления финансов Г.Ю.Алексеева31 мая 2012г.

2

Вид бюджета

Наименова-ние

показателя

2011г.Темп роста к

2010 году (%)план факт %

Консолиди-рованный

бюджет района (без внутренних

оборотов)

доходы 981222,8 930790,8 94,9 107,6

расходы 1022939,6 948152,0 92,7 108,6

+ (-) -41716,8 -17361,2 41,6

Районный бюджет

доходы 917528,9 868661,6 94,7 109,2

расходы 955908,1 884845,6 92,6 111,3

+ (-) -38379,2 -16184,0 42,2

Бюджеты поселений

доходы 149446,3 146080,5 97,7 104,4

расходы 152783,9 147257,7 96,4 99,1

+ (-) -3337,6 -1177,2 35,3

Основные параметры исполнения консолидированного

бюджета района (тыс.руб.)

Основные показатели исполнения бюджета района за 2011г. (тыс.руб.)

Наименование План первон.

План уточн.

Факт. % испол.

Откл. Темп роста к 2010г.

(%)

1. ДОХОДЫ – всего: 667146,6 917529,0 868661,6 94,7 -48867,4 109,1

в т.ч. – налоговые и неналоговые доходы

146399,9 155123,6 156947,4 101,2 +1823,8 109,6

- дотация 247219,5 327951,8 327951,8 100 - 127,8

- безвозм.поступления (целевые средства)

273527,2 434453,6 383762,4 88,3 -50691,2 96,7

2. РАСХОДЫ – всего: 676340,5 955908,1 884845,6 92,6 -71062,5 111,3

в т.ч. – расходы за счет средств местного бюджета

400884,6 497248,2 493428,6 99,2 -3819,6 121,0

- целевые расходы (субвенции, субсидии)

275455,9 458659,9 391417,0 85,3 -67242,9 101,1

3. Дефицит (-),

Профицит (+)

-7265,2 -38379,2 -16184,0 42,2 +22195,2 20909,6

Поступление налоговых доходов (тыс. руб.)

Наименование доходов Первон. план

Уточн. план

Факт поступл.

% исполн

Откл.

+, -

Темп роста к 2010г.

(%)

Налоги на прибыль (НДФЛ)

78622,2 82366,1 83334,8 101,2 +968,7 108,3

Налоги на совокупный доход

12201,8 11773,4 12071,5 102,5 +298,1 107,5

Налоги на имущество

33779,8 36603,4 36628,7 100,1 +25,3 116,4

Государственная пошлина, сборы

9947,7 8481,8 8531,5 100,6 +49,7 86,3

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам

- 40,4 53,5 132,4 +13,1 6687,5

ИТОГО налоговых доходов

134551,5 139265,1 140620,0 101,0 +1354,9 108,6

Поступление неналоговых доходов (тыс. руб.)



Факт. поступл.

% исполн

Откл.

+, -

Темп роста

к 2010г. (%)

Доходы от использования имущ-ва, находящегося в муницип. и гос. собственности

8043,2 8296,7 8472,4 102,1 +175,7 99,2

Платежи при пользовании природными ресурсами

588,8 757,0 796,8 105,3 +39,8 138,2

Доходы от оказания платных услуг и компенс. затрат

- 182,3 192,2 105,4 +9,9 44,9

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

1711,5 4410,5 4558,0 103,3 +147,5 203,5

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1504,9 2212,0 2304,3 104,2 +92,3 125,2

Невыясненные поступления - - 3,7 - +3,7 82,2

ИТОГО неналоговых доходов 11848,4 15858,5 16327,4 103,0 +468,9 119,8

Поступление доходов от использования муниципального имущества района за 2011 год

(тыс. руб.)



Факт % исполн Откл.

+, -

Темп роста к 2010 г. (%)

Всего доходов 8043,2 8296,7 8472,4 102,1 +175,7 99,2

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов

23,8 23,8 18,9 79,4 -4,9 33,6

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества

4810,8 4718,5 4736,2 100,4 +17,7 99,4

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки

2599,8 2595,6 2739,2 105,5 +143,6 99,0

Платежи от муниципальных унитарных предприятий

602,3 932,2 923,1 100 - 103,0

Прочие поступления 6,5 35,6 55,0 154,5 +19,4 101,7

Исполнение расходной части бюджета за 2011г. (тыс.руб.)

Наименование расходов Уд. вес

Первон. план


Факт. исполн.

% исполн

Откл.

+, -

Темп роста к 2010г.

(%)

РАСХОДЫ – всего: 100 676340,5 955908,1 884845,6 92,6 -71062,5 111,3

в т.ч. – общегос.вопросы 5,2 39627,9 94176,9 46042,6 48,9 -48134,4 103,4

- нац.безопасность и правоохран.деятельность

3,9 33121,4 34322,2 34320,0 100 -2,2 96,1

- национальная экономика 4,3 21456,3 38574,5 38486,9 99,8 -87,6 102,6

- жил.комм.хозяйство 3,3 28832,3 31167,1 28888,3 92,7 -2278,8 99,2

- образование 55,3 402799,1 491167,0 489293,4 99,6 -1873,6 117,8

- культура 3,3 25314,7 30499,1 29706,5 97,4 -792,6 151,2

- здравоохранение, физ.культура и спорт

9,0 54478,9 81488,8 79336,3 97,4 -2152,5 122,1

- соц.политика 11,0 38932,9 112847,6 97106,8 86,1 -15740,8 107,0

- межбюдж.трансферты 4,7 31777,0 41664,9 41664,9 100 - 72,1

Исполнение расходов консолидированного бюджетапо осуществлению бюджетных

инвестиций за 2011 год

- УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН 74,7 млн.руб.- УТОЧНЕННЫЙ ПЛАН 74,7 млн.руб.

- КАССОВЫЕ РАСХОДЫ 72,4 млн.руб.- КАССОВЫЕ РАСХОДЫ 72,4 млн.руб.

- ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ 96,9%- ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ 96,9%

- ОТКЛОНЕНИЯ -2,3 млн.руб.- ОТКЛОНЕНИЯ -2,3 млн.руб.

Исполнение расходов консолидированного бюджета по осуществлению бюджетных инвестиций за 2011 год (тыс.руб.)

Наименование отрасли и объектов

капитального строительства

Уточнен-ный план на 2011

год

в том числе за счет

Фактическое

финансирование


% исп.Фед.

б-т краевой

б-т

средств местного бюджета

Фед. б-т

краевой б-т


рай-он

поселе-ние

рай-он

поселе-ние

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО

23227,6 11756,0 8483,9 - 2987,7 23227,6 11756,0 8483,9 - 2987,7 100

Восстановление пруда на реке Лысьва п.Зюкайка

23227,6 11756,0 8483,9 - 2987,7 23227,6 11756,0 8483,9 - 2987,7 100

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО

10903,0 - 8476,5 1373,1 1053,4 10903,0 - 8476,5 1373,1 1053,4 100

Реконструкция нежилого помещения под жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения в п.Бородулино

10903,0 - 8476,5 1373,1 1053,4 10903,0 - 8476,5 1373,1 1053,4 100


Наименование отрасли и объектов капитального

строительства

Уточнен-ный план

на 2011 год





% исполнения

Федер. б-т

Краевой б-т


Федер. б-т



районпоселе-

ниерайон

поселе-ние

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО в том числе:

11920,5 2180,1 6965,9 398,8 2375,7 10954,4 2180,1 5999,8 398,8 2375,7 91,9

Модульная котельная детского сада (ПСД) г.Верещ.

415,0 - 16,2 398,8 - 415,0 - 16,2 398,8 - 100

Водопровод с.Сепыч 4419,2 2180,1 1635,0 - 604,1 4419,2 2180,1 1635,0 - 604,1 100

Котельная школы д.Комары

3200,0 - 2400,0 - 800,0 3200,0 - 2400,0 - 800,0 100

Распр.газопровод к жилым домам по ул.Профинтерна, Рудого, Урицкого, Жукова, Андреева, Ульяновская, С.Лазо

1669,9 - 1252,4 - 417,5 1669,9 - 1252,4 - 417,5 100

Распр.газопровод низкого давления ул.Ульяновская, Тельмана, Урицкого, Профинтерна, Рудого, Горького

1160,4 - 870,3 - 290,1 986,3 - 696,2 - 290,1 85,0


Наименование отрасли и объектов

капитального строительства


год





% исполнения

Федер. б-т

Краевой б-т


Федер. б-т



районпоселе-

ниерайон

поселе-ние

Газоснабжение жилых домов по ул.Мичурина, Горького, Урицкого, Андреева, Фрунзе

1056,0 - 792,0 - 264,0 264,0 - - - 264,0 25,0

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

65,0 - - 65,0 - 65,0 - - 65,0 - 100

Реконструкция автомобильной дороги «В.Шабуры-Карагайцы» (ПСД)

65,0 - - 65,0 - 65,0 - - 65,0 - 100

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1462,0 - - 1462,0 - 272,8 - - 272,8 - 18,7

Детский сад в г.Верещагино на 140 мест (ПСД)

1462,0 - - 1462,0 - 272,8 - - 272,8 - 18,7


Наименование отрасли и объектов капитального

строительства


год

в том числе за счет:



в том числе за счет:

% испол-нения

краевой бюджет


Краевой бюджет


районПоселе-

ниерайон

Поселе-ние

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

23154,5 17365,8 5788,7 - 23154,5 17365,8 5788,7 - 100

Детская школа искусств г.Верещагино

23154,5 17365,8 5788,7 - 23154,5 17365,8 5788,7 - 100

СТАЦ. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

3828,2 - 3828,2 - 3828,2 - 3828,2 - 100

Реконструкция незаверш.строительством здания прачечной под патолого-анатомическое отделение (морг) (ПСД)

499,5 - 499,5 - 499,5 - 499,5 - 100

Амбулаторно-стационарный педиатрический комплекс в г.Верещагино

3328,7 - 3328,7 - 3328,7 - 3328,7 - 100

МАССОВЫЙ СПОРТ 161,9 161,9 - - - - - - -

физкультурно-оздоровительный комплекс г.Верещагино

161,9 161,9 - - - - - - -

Использование бюджетных средств, выделенных на дорожное хозяйство в 2011 году (тыс.руб.)

Наименование расходов исходя из поименного перечня объектов

Утверждено расходов по бюджету на

год

Кассовыерасходы

Фактические

расходы

Инженерно-геологические изыскания для реконструкции автомобильной дороги «В.Шабуры-Карагайцы»

65,0 65,0 65,0

Текущий ремонт участков автомобильной дороги «Н.Галино-В.Шабуры, В.Шабуры-Карагайцы»

198,2 198,2 198,2

Содержание дорог 13476,6 13476,6 13476,6

Содержание мостов 424,0 424,0 424,0

И Т О Г О : 14163,8 14163,8 14163,8

Использование бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт за 2011г.

Наименование отраслей и главных распорядителей

Уточненный план

финансирова-ния, тыс.

руб.

Фактическое финансирование за счет средств

районного бюджета тыс.

руб.

Фактические финансирование за счет средств

краевого бюджета тыс.

руб.

% испол-нения

Управление образования 31291,4 14293,4 16997,5 100

0701 «Дошкольное образование» 12649,9 5149,9 7500,0 100

0702 «Общее образование» 18641,5 9143,5 9497,5 100

ММУ «Верещагинская районная больница»

8424,6 7579,1 800,9 99,5

0901 «Стац. медицинская помощь» 8046,3 7323,3 678,4 99,4

0902 «Амбулаторная помощь» 378,3 255,8 122,5 100

Отдел культуры молодежи и спорта 446,5 111,7 334,8 100

0801 «Культура» 446,5 111,7 334,8 100

Управление имущественных отношений и инфраструктуры

67,4 67,4 - 100

0114 «Др. общегосударственные вопросы»

67,4 67,4 - 100

В С Е Г О: 40229,9 22051,6 18133,2 99,9

Освоение бюджетных средств на реализацию приоритетных региональных и инвестиционных проектов (тыс.руб.)

Наименование проекта План 2011г. Кассовое исполнение 2011г. Откл. +,-

всего В т.ч.за счет: всего В т.ч.за счет:

Б-та Пермского

края

Местного бюджета Б-та Пермского

края

Местного бюджета

Район-ного

б-та

Б-та поселения

Район-ного

б-та

Б-та поселения

«Приведение в нормативное состояние объектов соцсферы»

8640,9 6480,3 483,8 1676,8 8640,9 6480,3 483,8 1676,8 -

«Муниц. дороги» 1041,6 781,2 260,4 260,4 260,4 -781,2

«Кач.здравоохран.» 1040,0 965,6 74,4 967,1 892,7 74,4 -72,9

«Дост.жилье» 9474,0 7105,5 2368,5 9380,0 7011,5 2368,5 -94,0

«Сельское жилье» 269,4 202,1 67,3 269,4 202,1 67,3 -

«Новая школа» 22664,0 16998,0 5666,0 22663,5 16997,5 5666,0 -0,5

Инвестиции 43485,9 32954,0 9186,8 1345,1 42357,9 31829,0 9186,8 1345,1 -1128,0

Итого по проектам: 86615,8 65486,7 15478,3 5650,8 84539,2 63410,1 15478,3 5650,8 -2076,6

Нераспред.резерв 47733,7 47733,7 -47733,7

ИТОГО: 134349,5 113220,4 15478,3 5650,8 84539,2 63410,1 15478,3 5650,8 -49810,3

Исполнение целевых программ за счет средств краевого бюджета за 2011г. (тыс.руб.)

Наименование краевой целевой программы план факт % исполн.

Остаток на конец года

КЦП «Развитие с/хоз-ва и регулирование рынков с/х продукции, сырья и продовольствия в Пермском крае на 2009-2012гг.» за искл. противоэпизотических мероприятий

1422,5 1369,5 96,3 53,0

КЦП «Предупреждение вредного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Пермского края на 2008-2012гг.»

8483,9 8483,9 100 -

КЦП «Семья и дети Пермского края на 2007-2010гг.»

1440,0 1047,2 72,7 392,8

ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2011-2015гг.»

9344,1 5150,5 55,1 4193,6

ДЦП «Семья и дети Пермского края на 2011-2015гг.»

508,0 - - 508,0

ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Пермском крае на 2010-2015гг.»

384,7 - - 384,7

И Т О Г О : 21583,2 16051,1 74,4 5532,1

Исполнение целевых программ за счет средств местного бюджета за 2011г. (тыс.руб.)

Наименование муниципальной

целевой программы

план факт % исполн


ДЦП «Развитие сельского хозяйства Верещагинского муниципального района на 2009-2012 годы»

1831,3 1831,3 100 -

ДЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Верещагинском муниципальном районе на 2011-2015 годы»

2000,2 1458,9 72,9 541,3

ДЦП «Развитие здравоохранения на территории МО «Верещагинский муниципальный район» на 2011-2015 годы»

3445,4 3368,7 97,8 76,7

ДЦП «Охрана окружающей среды на территории МО «Верещагинский муниципальный район» на 2011-2013 годы»

40,0 40,0 100 -

ДЦП профилактики правонарушений в Верещагинском районе на 2011-2014 годы

80,0 80,0 100 -

Исполнение целевых программ за счет средств местного бюджета за 2011г. (тыс.руб.)

Наименование муниципальной

целевой программы

план факт % исполн


ДЦП «Развитие сферы культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта на территории Верещагинского муниципального района на 2011-2013 годы»

795,5 785,9 98,8 9,6

ДЦП «Развитие системы образования Верещагинского муниципального района на 2011-2013 годы»

2150,0 2127,7 99,0 22,3

ДЦП «Профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании на территории Верещагинского муниципального района на 2011-2013 годы»

22,0 10,0 45,5 12,0

И Т О Г О : 10364,4 9702,5 93,6 661,9

Исполнение бюджета по управлению образованию за 2011 год (тыс.руб.)

Виды направлений расходов План Кассовый расход

% исполн.

Откл.

В С Е Г О, в том числе: 494923,7 492545,4 99,5 2378,3

- Дошкольное образование 126018,7 125871,2 99,9 147,5

- Общее образование 249856,5 249803,4 100 53,1

- Дополнительное образование 19447,6 19443,7 100 3,9

- Организация оздоровления и отдыха детей 8288,6 8268,6 99,8 20,0

- Мероприятия в сфере образования 998,1 994,0 99,6 4,1

- Прочие образовательные учреждения 14536,4 14500,4 99,7 36,0

- Пособие семьям (Мамин выбор) 9457,2 9456,7 100 0,5

- Соц.поддержка работников по оплате ЖКУ 7858,3 7853,2 100 5,1

- Соц.поддержка многодетных и малоим. семей 17709,0 16001,8 90,4 1707,2

- Реализация региональных проектов 16998,0 16997,5 100 0,5

- Субвенции на выплаты компенсации части родит. платы за содержание ребенка в ДОУ

4279,1 4276,6 100 2,5

- Реализация муниципальных программ 1750,0 1727,7 98,7 22,3

- Доп.меры матер.обеспечения работников образ. 2451,8 2198,3 89,7 253,5

Исполнение бюджета по Отделу культуры, молодежи и спорта за 2011 год

(тыс.руб.)


% исполн.

Откл.

В С Е Г О, в том числе: 50722,1 44325,8 87,4 6396,3

- Общее образование (муз.школа, клуб «Мастер»), из них: 10361,0 10356,7 99,9 4,3

• проведение мероприятий для детей и молодежи 81,8 81,8 100 -

- Молодежная политика и оздоровление детей 486,0 467,2 96,1 18,8

- МЦП «Развитие сферы культуры, мол.политики…» 795,5 785,9 98,8 9,6

-Учреждения культуры (музей, «Спутник», ВРМК,

-библиотека)

18682,4 18469,6 98,9 212,8

- Реализация региональных проектов 999,5 999,5 100 -

- Физическая культура и спорт 972,8 971,7 99,9 1,1

- Социальное обеспечение населения, из них: 14378,5 8806,6 61,2 5571,9

• ПП «Обеспечение жильем молодых семей» 2357,8 1608,7 68,2 749,1

• КЦП «Обеспечение жильем молодых семей в ПК» 9344,1 5150,5 55,1 4193,6

• РЦП «Обеспечение жильем молодых семей в Верещагинском муниц.районе нс 2007-2010 годы»

2000,0 1458,9 72,9 541,3

• обеспеч.работн. путевками на санат-курорт. лечение 116,7 113,4 97,2 3,3

- КЦП «Семья и дети Пермского края на 2011-2015гг.» 508,0 - - 508,0

Исполнение бюджета по здравоохранению за 2011 год (тыс.руб.)


% исполн

Откл.

В С Е Г О, в том числе: 77787,6 75800,9 97,4 1986,7

- стационарная помощь 7852,0 7826,5 99,7 25,5

- амбулаторно-поликл.помощь 5966,0 5911,0 99,1 55,0

- скорая медицинская помощь 21156,4 21101,4 99,7 55,0

- ФАПы 10807,2 10728,0 99,3 79,2

- Денеж.выплаты мед.персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медпомощи

3927,2 3834,8 97,6 92,4

- Обеспечение молочными продуктами детей первого и второго года жизни

4788,4 3232,2 67,5 1556,2

- Обеспечение медработников путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление

208,4 203,7 97,7 4,7

- Соц.поддержка работников по оплате ЖКУ 1010,8 1010,8 100 -

- Обеспеч.донорской кровью и ее компонентами 3135,6 3126,7 99,7 8,9

- Реализация ПРП «Качественное здравоохранение» 965,6 892,7 92,4 72,9

- Реализация муниципальных программ 445,4 435,4 97,8 10,0

Исполнение отдельных финансовых показателейпо результатам исполнения бюджета района

по состоянию на 01.01.2012г. (тыс.руб.)

538,5

0

2608,42184,2

0 0

5820,6

3169

7342

3094,6

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Кт задолж. Дт задолж. муниц.долг р-на

долг покредитам

недоимка поплатежам

данные на 01.01.2011г. данные на 01.01.2012г.

Documents

Информация Об отчете «Об исполнении