27
هات ج ل ل ة م عا ل ا ة ي ن ا ز مي ل ا ذ ي ف ن ن ن ع ي ل ما ل ر الأ;pma&داء ا ي ر ق ت ة ي حاد ت الأ ة ي ل ما ل ا ة ي س ل ا ن مأول ال ف ص ن ل ل2014

تقرير الأداء المالي عن تنفيذ الميزانية العامة للجهات الاتحادية للنصف الاول من السنة المالية 2014

Embed Size (px)

DESCRIPTION

تقرير الأداء المالي عن تنفيذ الميزانية العامة للجهات الاتحادية للنصف الاول من السنة المالية 2014. مقدمـة :. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: تقرير الأداء المالي عن تنفيذ الميزانية العامة للجهات الاتحادية  للنصف الاول من السنة المالية  2014

تقرير األداء المالي عن تنفيذ الميزانية للنصف االول من االتحادية العامة للجهات

2014السنة المالية

Page 2: تقرير الأداء المالي عن تنفيذ الميزانية العامة للجهات الاتحادية  للنصف الاول من السنة المالية  2014

والم((ادة 9 اس((تنادا- ألحك((ام الم((ادةمن( المرس((وم بق((انون( اتح((ادي 50

م بش(أن قواع(د 2011 لس(نة(8رق(م إع(داد الميزان(ي(ة العا(م(ة والحس(اب ال(خت(((امي والقوا(ع(((د المن(ظم(((ة لص((((رف (النفق(((((ات( وتحص((((يل( اإلي(راد(ات ورف(ع (التق(ارير ا(لدوري(ة ل(مجلس( ال((((وزرا(ء ح((((ول (تنفي((((ذ المي(زاني(((((ة، و(ح(رص(((((ا- م(ن (وزارة المالي((((ة على توف((((ي(ر البيان((((ات داء (الجه((ات ( ا(لمالي((ة (التحل(يلي((ة (أل(االت(حادي(ة( وتط(و(ي(ر أس(ل(و(ب( ع(رض التق((ار(ي(ر ال(مالي((ة( (بحس((ب أ(ح((د(ث المم(ارس(((ا(ت الع(المي(((ة (ف(ي ه(((ذا المج(ال و(موا(كب(ة (للمع(اي(ي(ر الدولي(ة ف(ي ع((((رض (ا(لتق((((ا(رير( الم(ال(ي((((ة (الح(ك(وم(ي((ة، نع((رض ع(ل(ى مع((اليكم (داء (ال(م(((ا(لي (ع(ن ت(نفي(((ذ تقري(((ر ا(أل(الميزا(ني(ة ال(عا(م(ة للجه(ات( (االتحادي(ة

م.2014 لسنة لنصف االولل

:ويتضمن العرض المحاور التالية :مقدم(ة- بي((ان نتيج((ة تنفي((ذ الميزاني((ة العام((ة للجه((ات االتحادي((ة 1

م.2014 للنصف االول من السنة المالية

للنص(ف أ- بي(ان نتيج(ة تنفي(ذ الميزاني(ة العام(ة لل(وزارات م.2014 االول من السنة المالية

ب- نتيج((ة تنفي((ذ الميزاني((ة العام((ة للجه((ات االتحادي((ة م.2014 للنصف االول من السنة المالية المستقلة

.- اإلي(((((((رادات2

أ- مقارن(ة دق(ة التخطي(ط الم(الي لميزاني(ة اإلي(رادات /2 .للنصف االول من السنة الماليةللوزارات

للنص(ف االول من الس(نة ب- توزي(ع اإلي(رادات الفعلي(ة /2حسب طبيعتها. المالية

.- المص((((((روف(ات3

/ أ- نتيج(((ة تنفي(((ذ ميزاني(((ة المص(((روفات على مس(((توى 3م.2014 للنصف االول من السنة المالية الوزارات

/ ب- ملخص التنفي((((ذ الفعلي للميزاني((((ة المعتم((((دة على 3 للنص((ف االول من الس((نة المالي((ة مس((توى ال((وزارات

م.2014

للنص((ف / ج- توزي((ع النفق((ات حس((ب مجموع((ات الص((رف 3م.2014 االول من السنة المالية

/ د- توزي(ع اجم(الي النفق(ات حس(ب تص(نيف وظ(ائف الحكوم(ة 3م.2014 للنصف االول من السنة المالية االتحادية

للنص(ف - مؤش(رات قي(اس األداء الم(الي للحكوم(ة االتحادي(ة 4م.2014 االول من السنة المالية

22

Page 3: تقرير الأداء المالي عن تنفيذ الميزانية العامة للجهات الاتحادية  للنصف الاول من السنة المالية  2014

لس((نة 3لق((انون االتح((ادي رقم )وفق((ا- ل )م في ش((أن رب((ط الم(يزاني((ة العام((ة 2014

لالتح(((اد (وميزاني(((ات الجه(((ات المس(((تقل(ة ق(درت ، م2014عن (الس(نة المال(ي(ة المل(حق(ة

ملي((ون در(هم 58,211ا(إلي((رادات( بم(بل((غ مل(يون درهم.58,198والم(صروفات( بم(بلغ

: كما هو موضح بالجدول أدناه

* الفعلي بناء- على بيانات الجهات المستقلة ة وزارة المالية بها.التي تم موافا

مليون درهم

المصروفات اإليراداتالبي(ان

الميزانية الفعلي الفعلي الميزانية

21,732 46,180 26,323 46,180 الوزارات

2,515 12,018 3,460 12,031االتحادية الجهات

المستقلة *

24,248 58,198 29,784 58,211 اإلجمالي

33

Page 4: تقرير الأداء المالي عن تنفيذ الميزانية العامة للجهات الاتحادية  للنصف الاول من السنة المالية  2014

ص((درت الميزاني((ة العام((ة لالتح((اد المس((تقلة عن وميزاني((ات الجه((ات

م بالق((انون 2014الس((نة المالي((ة م 2014( لس(((نة 3االتح(((ادي رقم )

بت(وازن إيراداته(ا ومص(روفاتها بمبل(غ .مليون درهم 46,180 تقديري

بلغت االي(((رادات الفعلي(((ة للنص(((ف م2014من الس((نة المالي((ة االول

% 57درهم بنس(بة ملي(ون26,323الفعلي((ة لنفس وبلغت المص((روفات

ملي((ون 21,732ة الف((ترة من الس((ن%.47درهم بنسبة

نتيجة تنفيذ الميزانية العامة للوزارات:

مليون درهم

اإليرادات المصروفات البي(ان

46,180 46,180 الميزانية

26,323 21,732فعلي

44

Page 5: تقرير الأداء المالي عن تنفيذ الميزانية العامة للجهات الاتحادية  للنصف الاول من السنة المالية  2014

نتيجة تنفيذ الميزانية العامة للجهات ق((((درت اي((((رادات الجه((((ات االتحادية المستقلةملي((ون 12,031المس((تقلة ب(

3,460 درهم تحق(((((ق منه(((((اة ملي((((ون درهم ح((((تى نهاي((((

من الس(((((نة النص(((((ف االول م أي بنس(((بة 2014المالي(((ة

%، 29تنفيذ في حين بلغت تق((((((((((ديرات

ملي(((ون 12,018 مص(((روفاتها درهم وبل(((غ المنف(((ذ الفعلي

ملي((((ون درهم ل((((ذات 2,515%.21الفترة بنسبة تنفيذ

* الفعلي بناء- على بيانات الجهات المستقلة ة وزارة المالية بهاالتي تم موافا

مليون درهم

اإليرادات المصروف

ات البي(ان 

12,031 12,018 الميزانية

3,460 2,515فعلي

55

Page 6: تقرير الأداء المالي عن تنفيذ الميزانية العامة للجهات الاتحادية  للنصف الاول من السنة المالية  2014

66 أوال- : ال((وزارات

Page 7: تقرير الأداء المالي عن تنفيذ الميزانية العامة للجهات الاتحادية  للنصف الاول من السنة المالية  2014

77 اإلي((((رادات

Page 8: تقرير الأداء المالي عن تنفيذ الميزانية العامة للجهات الاتحادية  للنصف الاول من السنة المالية  2014

اإلي(((رادات الفعلي(((ة زادت عن المق(درة للنص(ف االول

م 2014من الس(نة المالي(ة والمدرج(((ة في الميزاني(((ة

ملي(((ون 3,233بقيم(((ة درهم.

ويع((ود الس((بب في ذل((ك:الى

اس((((تالم دفع((((ات ح((((قاالمتي((((((از من ش((((((ركة اتص((االت ودو كامل((ة خالل النص((ف االول من الس((نة

.2014المالية

نتيجة تنفيذ ميزانية اإليرادات : العامة

88

Page 9: تقرير الأداء المالي عن تنفيذ الميزانية العامة للجهات الاتحادية  للنصف الاول من السنة المالية  2014

إلى:لعامةيرادات ااالتنقسم إي(رادات تش(غيلية وتمث(ل م(ا 1.

% من إجم((الي45نس((بته للنص(((ف االي(((رادات العام(((ة

االول من الس(((نة المالي(((ةم وهي عب(((((((ارة عن 2014

إي(((رادات رس(((وم الخ(((دمات مضافا- اليها حقوق االمتياز.

إي(رادات غ(ير تش(غيلية تمث(ل 2.إجم(الي % من55م(ا نس(بته

لنفس االي((((رادات العام((((ةالفترة .

كم(ا يت(بين من الج(دول أدناه :

مليون درهم

النصف االول2012

النصف االول2013

النصف االول2014

البيان

18,636 27,094 26,323 اإليرادات إجمالي

6,311 12,299 11,828 - التشغيلية اإليرادات أوحقوق خدمات رسوم

امتياز

12,325 14,795 14,496 - غير اإليرادات ب

التشغيلية

9,187 8,507 8,642مساهمات

المحلية االمارات حكومات

1,964 5,340 4,258 أرباح توزيعات

815 382 245وأرباح فوائد

عملة 359 565 1,352 أخرى

99

Page 10: تقرير الأداء المالي عن تنفيذ الميزانية العامة للجهات الاتحادية  للنصف الاول من السنة المالية  2014

1010المص(((روف(ات

Page 11: تقرير الأداء المالي عن تنفيذ الميزانية العامة للجهات الاتحادية  للنصف الاول من السنة المالية  2014

ملي(ون درهم للنص(ف 21,732 بلغت المص(روفات الفعلي(ة لل(وزارات مبلغ(ا- وق(درة »مص(روفات اتحادي(ة اخ(رى« 98وزارة ال(م ، وش(كلت 2014من الس(نة المالي(ة االول

رة ثم وزا الداخلي((ة تليه((ا ك((ل من وزارة ، % 28أعلى نس((بة مص((روفات إذ بلغت الدفاع.

نتيجة تنفيذ ميزانية المصروفات على مستوى الوزارات للنصف م2014االول من السنة المالية

1111

Page 12: تقرير الأداء المالي عن تنفيذ الميزانية العامة للجهات الاتحادية  للنصف الاول من السنة المالية  2014

تفصيل المصروفات االتحادية األخرى:

مليون درهم

مليون درهم

2012 2013 2014 البيان

56% 3,373

56% 3,059 59%

المنح 3,599

30% 1,806

33% 1,828 32%

االجتماعية 1,941 المنافع

9% 530

9% 500

8%

المالية 500 غير األصول

5% 279

2% 118

1%

أخرى 61 مصاريف

100% 5,988 100%

5,506 100%

6,101

المجموع

1212

Page 13: تقرير الأداء المالي عن تنفيذ الميزانية العامة للجهات الاتحادية  للنصف الاول من السنة المالية  2014

كم((ا في للمص((روفات/ ب- ملخص التنفي((ذ الفعلي للميزاني((ة المعتم((دة3 مليون درهم م.2014/06/30

االفتراضات: تم اف(تراض ان •

مص(((((((روفاتالكم(((ا المتوقع(((ة

يف م2014/06/30

% من 50تس(اوي إجم(((((((((((((الي

لمص(((((((روفاتا.المتوقعة للسنة

الميزانية تنفيذ الميزانية الوزارة

100% 2 0 الدولة ) (2وزارة

73% 59 80 الدولي والتعاون التنمية وزارة

61% 1,014 1,670 الخارجيه وزاره

57% 55 98 الطاقة وزارة

51% 3,028 5,940 والتعليم التربية وزارة

50% 3,085 6,143 الدفاع وزارة

50% 665 1,330 االمن جهاز

49% 1,477 2,995 االجتماعية الشؤون وزارة

48% 344 713 العدل وزارة

48% 3 5 الدولة ) (1وزارة

46% 3,404 7,378 الداخلية وزارة

46% 253 553 العمل وزارة

45% 103 229 االقتصاد وزارة

44% 6,101 13,815 اخري اتحاديه 98مصروفات

44% 1,507 3,414 الصحة وزارة

42% 14 34 الوطني المجلس لشؤون الدولة وزارة

41% 133 327 والمياه البيئة وزارة

40% 2 5 الدولة ) (35وزارة

37% 175 478 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة

36% 87 242 الماليه وزاره

36% 64 181 المجتمع وتنمية والشباب الثقافة وزارة

29% 159 552 العامة األشغال وزارة

0% 0 0 الرئاسة شئون وزارة

47% المجموع 46,180 21,732

1313

Page 14: تقرير الأداء المالي عن تنفيذ الميزانية العامة للجهات الاتحادية  للنصف الاول من السنة المالية  2014

م.2014/06/30كما فيالمصروفات والنفقات حسب مجموعات الصرف

يمث((((ل الص((((رف على تعويض((((ات مجموع((((ة

الم(((((((((((((وظفين في أعلى نس(بة إذ ال(وزارات

تليه(((((((((((ا %38بلغت مجموع(((ة مس(((تلزمات س((لعية وخدمي((ة بنس((بة

ثم مجموع(ة المنح 26%%.17بنسبة

مليون درهم

2012 2013 2014 البيان

37% 7,757 39% 8,082 38% 8,291

تعويضات الموظفين

25% 5,312 26% 5,357 26% 5,543

سلعية مستلزماتوخدمية

16% 3,373 15% 3,059 17% المنح 3,599

9% 1,806 9% 1,828 9% االجتماعية 1,941 المنافع

7% 1,362 7% 1,373 6% االعانات 1,369

5%

952 4% 821 4% المالية 907 غير األصول

1%

279 1% 118 0%

أخرى 83 مصاريف100% 20,841 100% 20,638 100% المجموع 21,732

1414

Page 15: تقرير الأداء المالي عن تنفيذ الميزانية العامة للجهات الاتحادية  للنصف الاول من السنة المالية  2014

فيم(ا يلي نت(ائج تنفي(ذ الميزاني(ة العام(ة موزع(ة « COFPGعلى قطاع((ات وظ((ائف الحكوم((ة »

GFSحس(ب مع(ايير احص(اءات مالي(ة الحكوم(ة الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

فيم(ا يلي نت(ائج تنفي(ذ الميزاني(ة العام(ة موزع(ة « COFPGعلى قطاع((ات وظ((ائف الحكوم((ة »

GFSحس(ب مع(ايير احص(اءات مالي(ة الحكوم(ة الصادرة عن صندوق النقد الدولي.

2012 2013 2014 القطاع

34%7,036

32%6,609

33%7,223

العمومية الخدماتالعامة

20% 4,237 21% 4,331 20% 4,413وشؤون العام النظام

العامة السالمة14% 2,992 14% 2,992 14% 3,085 الدفاع14% 2,859 14% 2,978 15% 3,203 التعليم7% 1,479 7% 1,487 7% 1,477 اإلجتماعية الحماية7% 1,407 7% 1,472 7% 1,507 الصحة 2% 394 2% 401 2% 470 االقتصادية الشؤون

1% 249 1% 169 1% 159ومرافق اإلسكان

المجتمع1% 113 1% 132 1% 133 البيئة حماية

0% 75 0% 66 0% 64والثقافة الترفية

والدين 100% 20,841 100% 20,638 100% المجموع 21,732

1515

Page 16: تقرير الأداء المالي عن تنفيذ الميزانية العامة للجهات الاتحادية  للنصف الاول من السنة المالية  2014

تحليل مؤشرات قياس األداء المالي للحكومة االتحادية

م2014من السنة المالية للنصف االول

1616

Page 17: تقرير الأداء المالي عن تنفيذ الميزانية العامة للجهات الاتحادية  للنصف الاول من السنة المالية  2014

معايير األداءطريقة احتساب

المؤشرالمستهدف سنوي

وصف المؤشر ) الغرض من القياس (

المؤشر

أكثر أو يساوي 100 %

إجمالي اإليرادات الذاتية المحصلة

فعليا للسنة ÷ اإليرادات الذاتية

المخطط لتحصيلها(

100%

يقيس االنحراف في اجمالي •اإليرادات الذاتية الفعلية المحققة مقابل اجمالي

.اإليرادات الذاتية المتوقعةيهدف لقياس نسبة تحقيق •

الجهات االتحادية لإليرادات وفقا التنبؤات المتفق عليها مع

وزارة المالية.يقصد باإليرادات الذاتية •

الرسوم والغرامات التي تحصلها الجهات االتحادية نتيجة

تقديم خدماتها.

مؤشر دقة التخطيط المالي

لإليرادات الذاتية

  % 95أكثر من % 99إلى

 

% 95أقل من

أقل أو يساوي 95 % جم(الي المص(روفات ا

الفعلي(((ة )باس(((تثناء ( ÷ 21المجموع(((ة

إجم(الي المص(روفات المخط((((((ط له((((((ا )باس(تثناء المجموع(ة

21 )X 100

95%

يقيس االنح(((راف في إجم(((الي •المص(((روفات الفعلي(((ة مقاب(((ل إجم(الي المص(روفات المتوقع(ة ماع((دا مص((روفات المجموع((ة

(21.)يه((دف لقي((اس نس((بة ترش((يد •

النفق(ات في الجه(ات االتحادي(ة، وم((دى ال((تزام الجه((ات بتنفي((ذ المش((روعات اإلنش((ائية وفق((ا

للميزانية المعتمدة.

مؤشر دقة التخطيط المالي

للمصروفات

  % إلى 96من 98 %

 

%98أكثر من

 % 7 إلى 0من

)اجمالي قيمة المناقالت خالل

السنة ÷ اجمالي الميزانية المعتمدة(

X 100

% 7إلى 0من من الميزانية

السنوية

يقيس نسبة حجم المناقالت •مقابل الميزانية المعتمدة.

يهدف لقياس كفاءة التخطيط •المالي للجهات االتحادية، ومدى

التزامها بسياسة المناقالت المالية المعتمدة من وزارة

المالية.

مؤشر دقة إعداد

الميزانية

 % 10 إلى 7من

 

% 10أكثر من

التعريف بالمؤشرات:- مؤشرات قياس األداء المالي للحكومة االتحادية : 4

1717

Page 18: تقرير الأداء المالي عن تنفيذ الميزانية العامة للجهات الاتحادية  للنصف الاول من السنة المالية  2014

نتائج قياس مؤشر دقة التخطيط المالي لإليرادات ملخص 2014 للنصف االول من السنة المالية الذاتية

مالحظات:

مؤشر دقة التخطيط المالي لإليرادات

:الذاتية نجحت جميع الوزارات بتحقيق

مؤشر دقة التخطيط المالي الذاتية ماعدا لإليرادات

:الوزارات االتالية وزارة الصحة•وزارة الخارجية•وزارة الطاقة•وزارة الداخلية•وزارة االشغال العامة•

االفتراضات: ايراداتتم افتراض إن ال

للنصف االول من المتوقعةالسنة المالية من السنة

% 50تساوي م2014المالية المتوقعة ايراداتمن إجمالي ال

المؤشر. للسنة عند احتساب

التخطيط دقة مؤشرلإليرادات المالي

الذاتية الميزانية تنفيذ الميزانية الوزارة

224% العلمي 2.13 5 والبحث العالي التعليم وزارة

190% 38 20.05

والمياه البيئة وزارة

156% 11,484

7,380.58

الماليه وزاره

143% 36 والتعليم 25.37 التربية وزارة

137% 214 156.33

االقتصاد وزارة

120% 156 129.58

الدفاع وزارة

126% 2,408

1,912.72

العمل وزارة

104% االجتماعية 6.37 7 الشؤون وزارة103% المجتمع 0.92 1 وتنمية والشباب الثقافة وزارة

105% 60 56.66

العدل وزارة

94% 387 411.52

الصحة وزارة

88% 387 440.34

الخارجيه وزاره

82% الطاقة 0.33 0 وزارة

77% 1,732

2,248.50

الداخلية وزارة

55% العامة 6 3 األشغال وزارة

132% 16,917

12,797

المالي التخطيط لدقة العام المؤشر تيجةلإليرادات

1818

Page 19: تقرير الأداء المالي عن تنفيذ الميزانية العامة للجهات الاتحادية  للنصف الاول من السنة المالية  2014

نتائج قياس مؤشر دقة التخطيط المالي للمصروفاتملخص م2014من السنة المالية للنصف االول

مالحظات:مؤشر دقة التخطيط

:المالي للمصروفاتالوزارات معظم ت نجح

دقة التخطيط بتحقيق مؤشروبتحقيق المالي للمصروفات

حتى تاريخه وفر في الميزانيةالوزارات التالية فيما أخفقت

في تحقيق المؤشر وذلك بسبب الصرف بالتجاوز على

22بنود المجموعة »مستلزمات سلعية

وخدمية« :

وزارة التنمية والتعاون •الدولي

وزاره الخارجيه•وزارة الطاقة•وزارة الدولة لشؤون •

المجلس الوطنيوزارة الدفاع•جهاز االمن•وزارة التربية والتعليم•وزارة الشؤون االجتماعية•

االفتراضات:تم افتراض إن المصروفات

للنصف االول من المتوقعة م2014 السنة المالية

% من إجمالي 50تساويالمتوقعة للسنة المصروفاتالمؤشر. عند احتساب

دقة مؤشرالتخطيط

المالي للمصروفا

ت

تنفيذ الميزاني

ة

الميزانية

الوزارة

181% الدولي 24 43 والتعاون التنمية وزارة148% الخارجيه 297 440 وزاره137% الطاقة 25 35 وزارة104% الوطني 4 4 المجلس لشؤون الدولة وزارة100% الدفاع 3,071 3,085 وزارة100% االمن 665 665 جهاز99% والتعليم 534 531 التربية وزارة99% االجتماعية 1,394 1,379 الشؤون وزارة97% االقتصاد 46 45 وزارة90% العدل 40 36 وزارة88% اخري 6,907 6,101 اتحاديه 98مصروفات86% العمل 79 68 وزارة79% والمياه 68 54 البيئة وزارة76% الصحة 631 478 وزارة71% العلمي 206 147 والبحث العالي التعليم وزارة61% الماليه 52 31 وزاره51% المجتمع 48 24 وتنمية والشباب الثقافة وزارة50% الداخلية 363 180 وزارة46% العامة 207 96 األشغال وزارة

92% 13,441

14,663 للمصروفات المالي التخطيط لدقة العام المؤشر نتيجة

1919

Page 20: تقرير الأداء المالي عن تنفيذ الميزانية العامة للجهات الاتحادية  للنصف الاول من السنة المالية  2014

للنصف االول من نتائج قياس مؤشر دقة إعداد الميزانية ملخص م2014السنة المالية

مالحظات:

: مؤشر دقة إعداد الميزانية ، ما بتحقيق مؤشر دقة إعداد الميزانيةالوزارات معظم ت نجح

عدا الوزارة التالية:(:33وزارة الدولة )•

( لسنة 1/13/343صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم )م بالموافقة على انشاء مكتب لمعالي وزير الدولة، حيث 2013

( وتم ادراج ميزانية تقديرية 33تم استحداث وزارة دولة رقم ) درهم ضمن مشروع الميزانية العامة لالتحاد 5,260,000بمبلغ

وضمها تحت بنود 33 )تم نقلها من الوزارة 2014للسنة المالية .(98الوزارة

:98اما فيما بتعلق في الوزارة الى البند 282116 درهم من البند 13,000,000تم تحويل مبلغ

98 ضمن ميزانية الوزارة 282121

االفتراضات:للنصف االول من السنة تم افتراض إن المصروفات المتوقعة

المتوقعة % من إجمالي المصروفات 50تساوي م2014المالية المؤشر. للسنة عند احتساب

الوزارةمؤشر دقة التخطيط المالي للمصروفات

%0.00وزارة الخارجية

%0.00وزارة الداخلية

%0.00وزارة الدفاع

%0.00جهاز االمن

%0.00وزارة التربية والتعليم

%0.00وزارة الصحة

%0.00وزارة المالية

%0.00وزارة االقتصاد

%0.00وزارة الطاقة

%0.00وزارة العمل

غال العامة %0.00وزارة األش

%0.00وزارة العدل

%0.00وزارة البيئة والمياه

%0.00وزارة التنمية والتعاون الدولي

%0.00وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ئون االجتماعية %0.00وزارة الش

باب وتنمية المجتمع %0.00وزارة الثقافة والش

ئون المجلس الوطني %0.00وزارة الدولة لش

%100.00وزارة الدولة )33(

%0.53 وزارة 98

ر العام %0.32المؤش

2020

Page 21: تقرير الأداء المالي عن تنفيذ الميزانية العامة للجهات الاتحادية  للنصف الاول من السنة المالية  2014

ملخص نتائج األداء المالي للحكومة االتحادية م2014للنصف االول من السنة المالية

2121

Page 22: تقرير الأداء المالي عن تنفيذ الميزانية العامة للجهات الاتحادية  للنصف الاول من السنة المالية  2014

ة للنصف االول من السنة ميزانيال في تنفيذ فائضالنتائج تبينمليون درهم 4,591 وقدره 2014المالية

- بيان نتائج تنفيذ الميزانية العامة للنصف 4م2014 من السنة المالية االول

2014 البيان

فعلي  

11,828 التشغيلية اإليرادات

-20,825 الجارية المصروفات

-8,998 (إجمالي التشغيل عجز)

-907 التنموية والمشروعات التحتية البنى على النفقات

-9,905 (إجمالي الفترة عجز) خالل الميزانية تنفيذ

: من ممولة

14,496 التشغيلية غير اإليرادات

4,591 المالية الفترة صافي

2222

Page 23: تقرير الأداء المالي عن تنفيذ الميزانية العامة للجهات الاتحادية  للنصف الاول من السنة المالية  2014

ثانيا-:ملخص نتائج األداء المالي للجهات االتحادية

م2014للنصف االول من السنة المالية 2323

Page 24: تقرير الأداء المالي عن تنفيذ الميزانية العامة للجهات الاتحادية  للنصف الاول من السنة المالية  2014

نتيجة تنفيذ ميزانية االيرادات على مستوى الجهات االتحادية المستقلة مليون م.2014/06/30كما في

درهم

الجه((((ات ال((((تي لم توافين(ا بتقري(ر تنفي(ذ

للنص((((ف الميزاني((((ة من الس((((((((نة االول م .2014 المالية

االفتراضات:عن((((((د احتس((((((اب •

المؤش(ر تم اف(تراض ان اإلي(((((((((((((رادات

كم(((ا في المتوقع(((ة م 2014/06/30% من 50تس(((((((اوي

إجم(((الي اإلي(((رادات .المتوقعة للسنة

التنفيذ نسبة الفعليالميزاني((((ة

البيان اجمالي

157% للهوية 891 700 اإلمارات هيئة128% زايد 505 323 جامعة121% والمقاييس 58 35 للمواصفات اإلمارات هيئة120% العليا 1,008 604 التقنية كليات مجمع103% لإلعالم 178 92 الوطني المجلس100% واالوقاف 469 235 االسالمية للشؤون العامة الهيئة100% الحكومية 82 41 البشرية للموارد االتحادية الهيئة98% القضائية 24 12 الدراسات و التدريب معهد95% لإلسكان 1,420 677 زايد الشيخ برنامج92% للجمارك 38 17 االتحادية الهيئة92% لإلحصاء 48 22 الوطني المركز86% المتحدة 1,490 644 العربية اإلمارات جامعة66% الوطنية 42 14 اليبشرية الموارد وتوظيف تنمية هيئة63% للمواصالت 140 44 الوطنية الهيئة0% التامين 90 هيئة0% الزواج 218 صندوق0% الماء 4,350 و للكهرباء االتحادية الهيئة0% واآلثار 12 للسياحة الوطني المجلس0% للمؤهالت 25 الوطنية الهيئة0% والسلع 180 المالية االوراق هيئة0% الرياضة 223 و الشباب لرعاية العامة الهيئة0% للمؤهالت 25 الوطنية الهيئة0% االتحادي 183 الوطني المجلس0% الزكاة 29 صندوق0% المتحدة 189 العربية اإلمارات لدولة األحمر الهالل0% المحاسبة 140 ديوان

57% المجموع 12,056 3,460

2424

Page 25: تقرير الأداء المالي عن تنفيذ الميزانية العامة للجهات الاتحادية  للنصف الاول من السنة المالية  2014

مليون درهم

نتيجة تنفيذ ميزانية المصروفات على مستوى الجهات م.2014/06/30كما في االتحادية المستقلة

االفتراضات:عن(((((د احتس(((((اب •

المؤش((((((((((((ر تم اف(((((((((((((تراض ان

مص((((((((((((روفاتال يكم((ا ف المتوقع((ة

م2014/06/30 % من 50تس(((اوي

إجم((((((((((((((((((الي لمص((((((((((((روفاتا

.المتوقعة للسنة

الجه((ات ال((تي لم توافين(((ا بتقري(((ر تنفي(((ذ الميزاني(((ة

من للنص((ف االول الس(((نة المالي(((ة

م .2014

نسبة التنفيذ

الفعليالميزاني((((ة

البيان إجمالي

101% المتحدة 1,490 753 العربية االمارات جامعة96% العليا 1,008 484 التقنية كليات مجمعللهوية 887 414 93% اإلمارات هيئةلالحصاء 48 22 93% الوطني المركززايد 505 229 91% جامعة86% الحكومية 82 35 البشرية للموارد االتحادية الهيئة

86% 201 469 اإلسالمية للشؤون العامة الهيئة

واألوقافالقضائية 24 10 81% والدراسات التدريب معهدوالمقاييس 58 21 73% للمواصفات اإلمارات هيئةللجمارك 38 14 72% االتحادية الهيئة

67% 14 42 البشرية الموارد وتوظيف تنمية هيئة

الوطنية لإلعالم 178 57 63% الوطني المجلسللمواصالت 140 28 40% الوطنية الهيئةلإلسكان 1,420 233 33% زايد الشيخ برنامج

والماء 4,350 0% للكهرباء االتحادية الهيئةالتأمين 81 0% هيئةالزواج 218 0% صندوقواآلثار 12 0% للسياحة الوطني المجلسللمؤهالت 26 0% الوطنية الهيئةوالسلع 180 0% المالية األوراق هيئةوالرياضة 223 0% الشباب لرعاية العامة الهيئةاالتحادي 183 0% الوطني المجلسالزكاة 29 0% صندوق

0% 189 العربية اإلمارات لدولة األحمر الهالل

المتحدة المحاسبة 140 0% ديوان

المجموع 12,020 2,515 42%

2525

Page 26: تقرير الأداء المالي عن تنفيذ الميزانية العامة للجهات الاتحادية  للنصف الاول من السنة المالية  2014

3الم(رفق معلومات إضافية عن التقرير المالي

2626

Page 27: تقرير الأداء المالي عن تنفيذ الميزانية العامة للجهات الاتحادية  للنصف الاول من السنة المالية  2014

م2014 من السنة الماليةللنصف االول الجهات االتحادية التي وردت فوائض تنفيذ ميزانيتها

الفائض الجههاالتحادي 25,117,203 الوطنى المجلس

14,036,035 للمواصفات االمارات هيئة

والمقاييسالبشرية 1,957,815 الموارد وتوظيف تنمية هيئةالوزراء 25,048,901 لمجلس العامة االمانةالسكانية 13,645,546 للتركيبة االتحادي المجلسلالعالم 3,162,024 الوطنى المجلس

المجموع 82,967,524

2727