Отчет

муниципального казенного учреждения г. Астрахани

«Центр сметной документации»

за 2012 год

Разработка сметной документации на работы, осуществляемые за счет бюджета города и внебюджетных источников в рамках муниципального заказа;

Проверка сметной документации, изготовленной специализированными организациями в составе проектной документации на предмет обоснованности объемов и видов работ, применяемых расценок;

Мониторинг и анализ потребительского рынка в целях оптимизации расходов на товары (услуги), приобретаемые для муниципальных нужд;

Согласование начальных (максимальных) цен контрактов при размещении муниципального заказа за счет средств бюджета города.

Основные направления деятельности Центра в 2012 году:

Наименование заказчика

Количество (ед.)

Стоимость работ (млн.

руб.)

Выставлено на аукцион (котировки)

Определен подрядчик

2012 2012

Кол-во (ед.)

Сумма (млн.руб.)

Кол-во ( ед.) Сумма (млн.руб.)

2011 2012 2011 2012

ВСЕГО:в том числе 749 767 812,0 996,0 342 827,0 258 541,4

Управление по благоустройству и

озеленению, управление по капитальному строительству

298 263 590 727 131 712,5 89 447,8

Комитет по образованию и науке

208 247 78 149 67 25,1 40 14,6

Районные администрации города 30 149 21 41 123 81,8 108 72,1

Управление культуры 20 37 5,8 11 6 1,7 6 1,6

Комитет по здравоохранению 153 27 98 33 - - - -

Прочие 40 44 19,5 35 15 5,9 15 5,3

Динамика показателей по разработке сметной документации на ремонтные работы, благоустройство и озеленение территории

Динамика показателей по разработке смет на ремонтные работы, благоустройство и озеленение территории

Всего УКС и ЖКХ Управление по образованию и

науке, управление

культуры

Районные администрации

Прочие

2011 812 590 83.8 21 19.55

2012 996 727 160 41 35

100.0

300.0

500.0

700.0

900.0

1100.0

млн. руб.

Капитальный ремонт здания, инженерных сетей и благоустройству территории для

открытия детского сада общеразвивающего вида №44 по ул. Таганская, 38 "А"

Капитальный ремонт строительных конструкций здания МБДОУ "Детский сад комбинированного

вида №3 "Веснушка"

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

многоквартирных домов

Благоустройство территории с установкой малых архитектурных форм

Благоустройство игровых площадок , скверов и парков

Наименование показателя Ед. изм. 2011 г. 2012 г.

Количество проверяемых смет един. 389 155

Стоимость работ до проверки млн. руб. 397 227

Стоимость работ после проверки Центром млн. руб. 307 173

Сумма экономии млн. руб. 90 54

% экономии % 22,7 23,9

Динамика показателей работы Центра по проверке сметной документации

Наименование заказчика Кол-во

(ед.)

Стоимость работ Экономия Выставлено на аукцион

(котировки)

Определен подрядчик

До проверки

После проверки

Кол-во (ед.)

Сумма Кол-во (ед.)

Сумма

Всего за 2012 г., в т. ч. по заказчикам

155 227,2 172,8 54,4 32 72,7 21 54,7

УКС , ЖКХ и Управление благоустройства и озеленения

60 116,4 89,2 27,2 17 61,2 10 47,1

Районные администрации города

18 44,0 36,8 7,2 3 0,6 3 0,6

Комитет по образованию и науке

42 47,0 33,9 13,1 4 8,7 2 5,9

Управление культуры 12 3,7 2,7 1,0 3 1,3 1 0,5

Прочие 23 16,1 10,2 5,9 5 0,9 5 0,6

% экономии от первоначальной стоимости

23,9

Проверка сметной документации на проведение ремонтных работ, благоустройство и озеленение территории, проектно-изыскательские работы

по объектам муниципальной собственности за 2012 год млн. руб.

Динамика показателей работы Центра по проверке сметной документации

Стоимость работ до проверки

Стоимость работ после

проверки

Сумма экономии

Процент экономии

2011 г. 397 307 90 22.7

2012 г. 227 173 54 23.9

25

75

125

175

225

275

325

375

425

млн. руб.

Примеры снижения стоимости работ

Наименование работ

Стоимость работ Экономия

Цена по которой

заключен контракт

Заказчик ПодрядчикДо

проверки

После провер

киСумма %

Проектные работы по объекту "Капитальный ремонт с усилением конструкций жилого дома по ул. Советской Гвардии 1А"

3924 491 3433 87,5 491 УКС ООО «ЦИВССМ»

Проведение противоаварийных мероприятий по усилению конструкций здания по адресу ул. Красная Набережная,12/ул. Адмиралтейская,22/ул. Сов.Милиции,1

7403 5639 (с НДС)

1764 24 4894 (без НДС)

УКС ИП Варданян А.А.

Ремонт кровли жилого дома по ул. Водников, 7 3255 2264 991 30,4 2264 УКС ИП Растакян А.

тыс. руб.

Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул. Водников, 7

Проведение противоаварийных мероприятий по усилению конструкций здания по адресу ул. Красная

Набережная,12/ул. Адмиралтейская,22/ул. Сов. Милиции,1

Укрупненные показатели стоимости производства работ

www.astrgorod.ru Раздел - Администрация/Главная/Муниципальные предприятия и учреждения/МКУ «Центр сметной документации»/Актуальные цены.

№

Комплексные расценки по видам работ

Ед. изм. Количество расценок (смет) за

2011 год

Количество расценок (смет) за

2012 год

1 Текущий ремонт дорог 1 вид 11 39

2 Дорожные знаки и разметка 1 вид 21 36

3 Светофорные объекты 1 вид 0 32

4 Озеленение, в т. ч.: 33 55

валка деревьев 1 дер. 2 3

обрезка деревьев 1 дер. 2 2

полив 1 вид 5 5

посадка деревьев 1 вид 2 11

посадка кустарников 1 вид 2 12

посадка цветов 1 вид 19 20

скос травы 100 м2 1 2

5 Санитарная уборка территории 1 вид 23 23

6 Прочие 1 вид 15 37

ВСЕГО: 103 222

Разработка единичных расценок для формирования начальной цены контрактов

Центром проводится ежемесячный мониторинг цен, а также разрабатываются предельные цены на

товары и услуги для использования заказчиками при формировании технических заданий к муниципальным

контрактам. Так, в 2012 году мониторинг проводился по 125

наименованиям продуктов питания.Также были сформированы справочники цен по иным

товарам и услугам: ГСМ, бытовая химия, канцелярские товары, картриджи, услуги невооруженной охраны.

Все материалы размещаются в открытом доступе на официальном сайте администрации города

Астрахани.

Мониторинг ценАдминистрация/ Главная/Муниципальные предприятия и

учреждения/МКУ «Центр сметной документации»/Актуальные цены/Мониторинг цен

Мониторинг цен на товары обязательные для использования всеми субъектами муниципального заказа 01.03.2013года

Мониторинг цен на канцелярские товары

Наименование товараЕд. изм.

Цена, (руб.)

Среднерыночная цена

Минимальная, при заключении гражд.

правовых договоров

Папка-регистратор с арочным механизмом A4 75мм, вертикальная

шт.63,39 48,45

Бумага копировальная А4 шт. 137,06 135

Ручка шариковая шт. 2,67 2,10

Канцелярский набор шт. 265,59 186,60

Степлер №10 универсальный на 20 листов шт. 65,23 40Мониторинг цен на бытовую химию

Чистящее средство (паста) шт. 33,47 28,92

Средство для стекол л. 77,25 63,98

Мыло хозяйственное шт. 9,97 8,67

Перчатки резиновые для м/посуды пара 17,30 14,99

Стиральный порошок для ручной стирки кг. 90,47 81,50

Порошок стиральный- автомат детский кг. 90,89 84,32

Предельные цены

Администрация/ Главная/Муниципальные предприятия и учреждения/МКУ «Центр сметной документации»/Актуальные цены

Прогнозные цены на продукты питания для формирования начальных (максимальных) цен контрактов при закупках конкурентными способами на апрель-декабрь 2013 года

Наименование товараЕд. изм.

Предельная цена, (руб.)

Среднерыночная цена, согласно мониторингу на

01.03.2013г.

Хлебная продукция

Хлеб пшеничный, 1 сорт, формовой, ГОСТкг 32 31,11

Хлеб ржано-пшеничный, формовой кг 30 29,72

Батон молочный вес 200гр, ГОСТ кг 49,50 48,33

Молочно-кислая продукция, сыр, масло

Масло коровье, сладко-сливочное, несоленое, натуральное, выработано из натуральных пастеризованных сливок высшего сорта, жирность не менее 72,5%, весовое. ГОСТ

кг 240 250

Сыры полутверые, весовые, высший сорт, ГОСТ кг 240 236,69

Молоко цельное пастеризованнонное, 2,5-3,2% жирности ГОСТлитр 31,50 31,71

Кефир, жирность 2,5%, упаковано в соответствии ГОСТ литр 33,50 32,0

Творог, не более 9-12 % жирности, выработан из натур.молока или сливок, ГОСТ

кг 125 123

Сметана натуральная, 15% жирности, фасовка полиэтиленовый пакет или пластиковые (пищевые) емкости, ГОСТ

кг 64 62

Предельные цены на бензин в I-II квартале 2013 года

Наименование товара Ед. изм.

Предельная цена, (руб.)

I квартал II квартал

Среднерыночная цена по

мониторингу на 01.03.2013г.

АИ-92 л. 29,23 30,52 28,53

АИ-95 л. 32,15 33,28 31,23

ДТ л. 30,74 32,34 30,65Предельные цены на услуги по невооруженной охране в I-II квартале 2013 года

Пост один комбинированный. Дежурство ежедневно (с 07.00 до 19.00 часов), расположен в образовательном учреждении

чел./ час. 67,67 70 68

Пост один стационарный, дневной. Охрана помещений административных зданий структурных подразделений администрации города (районов города)

чел./ час. 74,67 75 67

Пост один комбинированный, круглосуточный.

чел./ час. 82 80 73

Завышение начальной (максимальной) цены контракта на примере заявки на поставку ГСМ

АИ-92 АИ-9526

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Цена заявленная заказчиком

Цена скорректированная Центром

Фактическая цена контракта

31,0

34,07

32,15

Цена бензина была снижена на 5,5% , что позволило увеличить объем закупаемого топлива марки АИ-92 на 2900 л, АИ – 95 на 1700 л.

29,33

руб.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУ г. АСТРАХАНИ "ЦЕНТР СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ"

за 2012 год

Наименование показателя Ед. изм.2011 г. 2012 г. Темп роста

Факт План Факт К плану К факту

Установленные лимиты на 2012 год т. руб. 10 730,4 11 998,7 11 004,7 - -

кроме того кредиторская задолженность за 2011г. т. руб. - 777,0 777,0 - -

Всего лимиты т. руб. 10730,40 12 775,7 11781,70 - -

Расходы т. руб. 10 287,9 11 998,7 9 997,0 116,6% 97,2%

кроме того кредиторская задолженность за 2011г. т. руб. - 777,0 900,0 - -

Всего расходы т. руб. 10 287,9 12 775,7 10 897,0 124,2% 105,9%

Среднесписочная численность, всего чел. 22 24,5 21,5 111,4% 97,7%

- руководители, специалисты, служащие чел. 22 24,5 21,5 111,4% 97,7%

- рабочие чел. - - - - -

Фонд оплаты труда по фактический, всего т. руб. 6 303,0 7 489,9 6 588,2 118,8% 104,5%

- руководители, специалисты, служащие т. руб. 6 303,0 7 489,9 6 588,2 118,8% 104,5%

- рабочие т. руб. - - - - -

Среднемесячная зарплата фактическая, всего руб. 23 874,8 25 475,9 25 535,7 106,7% 107,0%

- руководители, специалисты, служащие руб. 23 874,8 25 475,9 25 535,7 106,7% 107,0%

- рабочие руб. - - - - -

Данные о прибыли (убытках)            

Прибыль (убыток) от продаж т. руб. - - - - -

Прибыль (убыток) до налогообложения т. руб. - - - - -

Чистая рибыль (нераспределенная) т. руб. - - - - -

Кредиторская задолженность, всего т. руб. 835,0 - 1 035,9 - 124,1%

Дебиторская задолженность, всего т. руб. 6,6 - 3,6 - 54,5%

Приоритетнос

ть зада

ч

Вес

Раздел

цель №

п/п

Наименование показателя Ед. изм.

Вес показателя, %

Факт 2011 года

Отчетный период

(2012 год)

Итоговая

оценка, %

план факт

Отдел подготовки смет на работы по благоустройству, озеленению, санитарному содержанию территории

Задача № 1

0,8

Финансы

Увеличение экономии бюджетных средств

1

Процент снижения стоимости работ в результате проверки сметной документации % 30 25,3 26 28 25,8

Повысить эффективность затрат на содерж. работников

2

Объем разработанной сметной документации на 1 работника млн.

руб. на 1 чел.

в мес.

70 10,6 11,2 15,5 77,5

Задача №2

0,2Разви тие

Развитие справочной базы

3

Количество разработанных комплексных сдельных расценок

ед.100 242 260 210 16,2

Всего по отделу за год 119,5

Показатели оценки эффективности работы отделов МКУ г. Астрахани «ЦСД»

Приоритетность задач

Вес

Раздел

Цель № п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Вес показателя,

%

Факт 2011 года

Отчетный период

(2012 год)

Итого вая

оценка, %

план факт

Отдел разработки смет на общестроительные работы, монтаж инженерного оборудования зданий

Задача 1 1

Финансы

Увеличение экономии бюджетных средств

1

Процент снижения стоимости работ в результате проверки сметной документации

% 30 21,9 22 22 30

Повысить эффективность затрат на содерж. работников

2

Объем разработанной сметной документации на 1 работника

млн. руб. на 1 чел. в месяц

70 2,1 2,3 2,6 79,1

Всего по отделу за год 109,1

Приоритетность

задач

Вес

Раздел Цель

№ п/п

Наименование показателя Ед. изм.

Вес показателя, %

Факт 2011 года

Отчетный период

(2012 год)

Итоговая оценка, %

план факт

Отдел мониторинга и анализа

Задача 1

0,8

Финансы

Увеличение

экономии бюджетных средств

1

Экономия бюджетных средств за счет снижения начальной (максимальной) цены по

состоявшимся торгам

тыс. руб. 30 492 900 1352 36,0

2 Объем проверяемых заявок на одного работника

млн. руб. на 1 чел. в месяц

20 10,9 11,0 11,6 16,9

3

Объем заявок на поставку товаров и услуги, по которым

проводится ежемесячный мониторинг

млн. руб. на 1 чел. в месяц

10 4,25 4,3 3,66,7

4

Объем заявок на поставку товаров и услуги, которые

требуют новых маркетинговых исследований

млн. руб. на 1 чел. в

мес.

40 6,65 6,7 8 38,2

Задача 2

0,2

Развитие

Развитие справочно

й базы

5Количество наименований

продуктов питания, мониторируемых Центром

ед. 50 120 120 125 10,4

6 Количество справочников по иным товарам и услугам ед. 50 5 6 6 10

Всего по отделу за год 118,2

0102030405060

1020.8

54.4

млн. руб.

Итоги работы МКУ «Центра сметной документации» за 2012 год