25
МФТИ версия от 01.02.2014 1 Структура документации СМК в организации «Введение в менеджмент качества» Документация CМК В неш ние докум енты В нутренние докум енты Справочно-информационная документация Прочая документация Законы Постановления Правила Н орм ативная докум ентация Международные, национальные, отраслевые стандарты и нормы Документы служебного делопроизводства Документы по образовательной деятельности Записи Системы менеджмента качества Нормативные документы Организационные документы Структурная схема Должностные инструкции Положения о подразделениях

Структура документации СМК в организации

Embed Size (px)

DESCRIPTION

«Введение в менеджмент качества». Структура документации СМК в организации. «Введение в менеджмент качества». Примечание: - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Структура документации СМК в организации

МФТИ версия от 01.02.2014 1

Структура документации СМК в организации

Документация CМК

Внешние документы

Внутренние документы

Справочно-информационная документация

Прочая документация

ЗаконыПостановления

Правила

Нормативная документация

Международные,национальные,

отраслевые стандарты и нормы

Документы служебного делопроизводства

Документы по образовательной деятельности

Записи Системы менеджмента качества

Нормативные документы

Организационные документы

Структурная схема

Должностные инструкции

Положения о подразделениях

«Введение в менеджмент качества»

Page 2: Структура документации СМК в организации

МФТИ версия от 01.02.2014 2

Документ - информация (значимые данные) и соответствующий носитель.

Процедура - установленный способ (порядок) осуществления деятельности или процесса

Примечание: Там, где в стандарте встречается термин "документированная процедура", это означает, что процедура должна быть разработана, документально оформлена, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии.

«Введение в менеджмент качества»

Page 3: Структура документации СМК в организации

МФТИ версия от 01.02.2014 3

Документ - информация (значимые данные) и соответствующий носитель.

Примечание: Документация может быть в любой форме и на любом типе носителя

«Введение в менеджмент качества»

Page 4: Структура документации СМК в организации

МФТИ версия от 01.02.2014 4

Обязательные документированные процедуры МС ИСО 9001:2008

«Введение в менеджмент качества»

№п/п

Пункт ИСО

9001:2008

Содержание процедуры

1 4.2.3 Утверждение, анализ, актуализация, переутверждение, идентификация изменений и статуса пересмотра, обеспечение доступности, сохранения, распространение документов

2 4.2.4 Идентификация, хранение, защита, восстановление, установление сроков хранения и изъятие записей

3 8.2.2 Ответственность, требования к планированию и проведению, отчетной информации, поддержанию записей и отчетов внутреннего аудита

4 8.3 Средства управления, ответственность и полномочия для работы с несоответствующей продукцией

5 8.5.3 Анализ и определение причин несоответствий, оценка, определение, осуществление, запись результатов и анализ корректирующих действий

6 8.5.4 Определение причин потенциальных несоответствий, оценка, определение, осуществление, запись результатов и анализ предупреждающих действий

Page 5: Структура документации СМК в организации

МФТИ версия от 01.02.2014 5

4.2.2 Руководство по качеству

Необходимо разработать Руководство по качеству, содержащее:

Область применения системы менеджмента качества, включая подробности и обоснование любых исключений

Документированные процедуры или ссылки на них

Описание взаимодействия процессов системы менеджмента качества

«Введение в менеджмент качества»«Введение в менеджмент качества»

Page 6: Структура документации СМК в организации

МФТИ версия от 01.02.2014 6

4.2.4 Управление записями

Записи определенные для предоставления свидетельств соответствия требованиям и для результативного функционирования системы менеджмента качества должны управляться.Запись – документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности

«Введение в менеджмент качества»

Page 7: Структура документации СМК в организации

ДОКУМЕНТЫ МФТИ

№133-1 от 29.02.2012

От 17.11.2012

Распоряжение от 26.12.2013 №97

Утвердить форму протокола заседаний кафедры

Номенклатура дел учебного отдела на факультетах

Утверждено распоряжение об указании исполнителя в исходящих письмах МФТИ

МФТИ версия от 01.02.2014 7

Page 8: Структура документации СМК в организации

МФТИ версия от 01.02.2014 8

5.3 Политика в области качестваИСО 9000

Политика в области качества –

общие намерения и направление деятельности организации в области качества, официально сформулированные высшим руководством

«Введение в менеджмент качества»

Page 9: Структура документации СМК в организации

МФТИ версия от 01.02.2014 9

5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией

5.5.1 Ответственность и полномочия

Высшее руководство должно обеспечить, чтобы

ответственность и полномочия были определены и доведены до сведения персонала.

«Введение в менеджмент качества»

Page 10: Структура документации СМК в организации

МФТИ версия от 01.02.2014 10

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Ответственность закрепляется в

должностных инструкциях, документированных процедурах, рабочих инструкциях, положениях о подразделениях и прочих регламентирующих документах СМК.

Сотрудники вуза должны быть ознакомлены с документами, регламентирующими их деятельность.

«Введение в менеджмент качества»

Page 11: Структура документации СМК в организации

ДОКУМЕНТЫ МФТИ№ 44-1 от 24.01.2013

№930-1а

От 14.10.2013

№ 114-1 от 27.02.2012

Приказ от 14.11.2013 №1057-1

Приказ от 23.03.2012 г.

Об утверждении положения о базовых кафедрах и положения о факультетских кафедрах

Об утверждении положения об институтской кафедре

Об утверждении рекомендуемых должностных инструкций ППС МФТИ

О введении в действие типовой должностной инструкции сотрудника МФТИ

О месте хранения положений и должностных инструкций

МФТИ версия от 01.02.2014 11

Page 12: Структура документации СМК в организации

МФТИ версия от 01.02.2014 12

5.5.3 Внутреннее информирование (внутренний обмен информацией,

внутренняя связь)

Высшее руководство должно обеспечить, чтобы в организации были установлены соответствующие процессы обмена информацией, в том числе - по вопросам результативности системы менеджмента качества.

«Введение в менеджмент качества»

Page 13: Структура документации СМК в организации

МФТИ версия от 01.02.2014 13

6.2 Человеческие ресурсы

6.2.2 Компетентность, подготовка и осведомленностьОрганизация должна:

определять необходимую компетентность персонала, выполняющего работу, влияющую на соответствие требованиям, предъявляемым к продукции;

обеспечивать, там где уместно, подготовку или предпринимать другие действия с целью достижения необходимого уровня компетентности;

оценивать результативность предпринятых мер; обеспечивать осведомленность персонала об

актуальности и важности его деятельности и вкладе в достижение целей в области качества; и

поддерживать в рабочем состоянии соответствующие записи об образовании, подготовке, навыках и опыте (см.п.4.2.4).

«Введение в менеджмент качества»

Page 14: Структура документации СМК в организации

ДОКУМЕНТЫ МФТИ

От 13.02.2012

Принят на заседании Ученого совета МФТИ 17 мая 2012 года (протокол №9)

Принят на заседании Ученого Совета МФТИ 25 октября 2012 года, протокол №3

Положение об аттестации работников МФТИ (выполняющих НИОКР военного назначения)

Порядок организации и проведения конкурсного отбора претендентов на должности научно-педагогических работников в МФТИ

Порядок избрания по конкурсу на должности профессорско-преподавательского состава ассистента, преподавателя, старшего преподавателя и доцента институтских кафедр

МФТИ версия от 01.02.2014 14

Page 15: Структура документации СМК в организации

МФТИ версия от 01.02.2014 15

6.3 Инфраструктура

Инфраструктура, включает, если применимо:

здания, рабочее пространство (рабочие помещения) и связанные с ним обеспечивающие системы (утилиты);

оборудование для процессов (как технические, так и программные средства);

службы обеспечения (услуги, направленные на подержание основной деятельности) (например, транспорт, связь или информационные системы).

«Введение в менеджмент качества»

Page 16: Структура документации СМК в организации

ДОКУМЕНТЫ МФТИ

Распоряжение от 23.06.2011 г. №45

Приказ от 03.12.2012 г. №1147-1

Руководителям подразделений МФТИ назначить лиц, ответственных за работу по составлению, подаче и сопровождению конкурсной документации на покупку товара, выполнение работ, оказание услуг

О Порядке постановки на баланс товарно-материальных ценностей и ввода в эксплуатацию поступившего оборудования

МФТИ версия от 01.02.2014 16

Page 17: Структура документации СМК в организации

МФТИ версия от 01.02.2014 17

7.1 Планирование предоставление услуг

При планировании организация должна установить, если это приемлемо:

цели в области качества и требования к продукции; необходимость в разработке процессов и документов, а

также в обеспечении ресурсами для конкретной продукции;

необходимую деятельность по верификации и валидации, мониторингу, измерению, контролю и испытаниям для конкретной продукции, а также критерии приемки продукции;

записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что процессы выпуска продукции и полученная в результате продукция соответствуют требованиям (см.п.4.2.4).

«Введение в менеджмент качества»

Page 18: Структура документации СМК в организации

ДОКУМЕНТЫ МФТИПриказ от 01.04.2011

№163-1 от 30.08.2012

О систематизации планирования в МФТИ НИОКТР гражданского назначения

План предоставления документов и работ по совершенствованию учебного процесса

МФТИ версия от 01.02.2014 18

Page 19: Структура документации СМК в организации

МФТИ версия от 01.02.2014 19

7.3 Проектирование и разработка

7.3.1 Планирование проектирования и разработки

Организация должна планировать и управлять проектированием и разработкой продукции.

В ходе планирования проектирования и разработки организация должна устанавливать:

стадии проектирования и разработки; проведение анализа, верификации и валидации,

соответствующих каждой стадии проектирования и разработки;

ответственность и полномочия в области проектирования и разработки.

«Введение в менеджмент качества»

Page 20: Структура документации СМК в организации

ДОКУМЕНТЫ МФТИ

Приказ от 03.07.2013 №634-1

О порядке проведения анализа входных данных выполнения НИОКР и оказания научно-технических услуг

МФТИ версия от 01.02.2014 20

Page 21: Структура документации СМК в организации

МФТИ версия от 01.02.2014 21

7.5 Обеспечение производства и обслуживания 7.5.1 Управление производством и обслуживанием

Организация должна планировать и обеспечивать производство и обслуживание в управляемых условиях. Управляемые условия должны включать в приемлемой форме:

наличие информации, описывающей характеристики продукции

наличие рабочих инструкций в случае необходимости;

применение подходящего (соответствующего) оборудования;

наличие и применение оборудования для мониторинга и измерения;

«Введение в менеджмент качества»

Page 22: Структура документации СМК в организации

ДОКУМЕНТЫ МФТИ

Приказ от 29.09.2010 №67

Распоряжение о заполнении экзаменационных ведомостей по 10-ти бальной системе, система зачетных единиц

МФТИ версия от 01.02.2014 22

Page 23: Структура документации СМК в организации

МФТИ версия от 01.02.2014 23

Управление СИ и ИОТам, где необходимо обеспечивать имеющие

законную силу результаты, измерительное оборудование должно быть:

а) откалибровано и (или) поверено в установленные периоды или перед его применением по образцовым эталонам, передающим размеры единиц в сравнении с международными или национальными эталонами; при отсутствии таких эталонов база, использованная для калибровки или поверки, должна быть зарегистрирована (см.п.4.2.4);

b) отрегулировано или повторно отрегулировано по мере необходимости;

с) иметь идентификацию с целью установления статуса калибровки;

d) защищено от регулировок, которые сделали бы недействительными результаты измерения;

е) защищено от повреждения и ухудшения состояния в ходе обращения, технического обслуживания и хранения.

«Введение в менеджмент качества»

Page 24: Структура документации СМК в организации

ДОКУМЕНТЫ МФТИ

Приказ от 18.09.2013 №844-1

Об идентификации, организации поверки (калибровки) средств измерений и аттестации испытательного оборудования

МФТИ версия от 01.02.2014 24

Page 25: Структура документации СМК в организации

МФТИ версия от 01.02.2014 25

8.2.2 Внутренние аудиты

Организация должна проводить внутренние аудиты через запланированные интервалы с целью установления того, что СМК:

Соответствует запланированным мероприятиям (см.п.7.1) Соответствует требованиям стандарта Соответствует требованиям, установленным организацией

(документации СМК) Результативно внедрена и поддерживается в рабочем состоянии

Записи аудитов и их результаты должны поддерживаться в рабочем состоянии (см.п.4.2.4).

«Введение в менеджмент качества»