Upload
stone-holden
View
68
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
«Введение в менеджмент качества». Структура документации СМК в организации. «Введение в менеджмент качества». Примечание: - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
МФТИ версия от 01.02.2014 1
Структура документации СМК в организации
Документация CМК
Внешние документы
Внутренние документы
Справочно-информационная документация
Прочая документация
ЗаконыПостановления
Правила
Нормативная документация
Международные,национальные,
отраслевые стандарты и нормы
Документы служебного делопроизводства
Документы по образовательной деятельности
Записи Системы менеджмента качества
Нормативные документы
Организационные документы
Структурная схема
Должностные инструкции
Положения о подразделениях
«Введение в менеджмент качества»
МФТИ версия от 01.02.2014 2
Документ - информация (значимые данные) и соответствующий носитель.
Процедура - установленный способ (порядок) осуществления деятельности или процесса
Примечание: Там, где в стандарте встречается термин "документированная процедура", это означает, что процедура должна быть разработана, документально оформлена, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии.
«Введение в менеджмент качества»
МФТИ версия от 01.02.2014 3
Документ - информация (значимые данные) и соответствующий носитель.
Примечание: Документация может быть в любой форме и на любом типе носителя
«Введение в менеджмент качества»
МФТИ версия от 01.02.2014 4
Обязательные документированные процедуры МС ИСО 9001:2008
«Введение в менеджмент качества»
№п/п
Пункт ИСО
9001:2008
Содержание процедуры
1 4.2.3 Утверждение, анализ, актуализация, переутверждение, идентификация изменений и статуса пересмотра, обеспечение доступности, сохранения, распространение документов
2 4.2.4 Идентификация, хранение, защита, восстановление, установление сроков хранения и изъятие записей
3 8.2.2 Ответственность, требования к планированию и проведению, отчетной информации, поддержанию записей и отчетов внутреннего аудита
4 8.3 Средства управления, ответственность и полномочия для работы с несоответствующей продукцией
5 8.5.3 Анализ и определение причин несоответствий, оценка, определение, осуществление, запись результатов и анализ корректирующих действий
6 8.5.4 Определение причин потенциальных несоответствий, оценка, определение, осуществление, запись результатов и анализ предупреждающих действий
МФТИ версия от 01.02.2014 5
4.2.2 Руководство по качеству
Необходимо разработать Руководство по качеству, содержащее:
Область применения системы менеджмента качества, включая подробности и обоснование любых исключений
Документированные процедуры или ссылки на них
Описание взаимодействия процессов системы менеджмента качества
«Введение в менеджмент качества»«Введение в менеджмент качества»
МФТИ версия от 01.02.2014 6
4.2.4 Управление записями
Записи определенные для предоставления свидетельств соответствия требованиям и для результативного функционирования системы менеджмента качества должны управляться.Запись – документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности
«Введение в менеджмент качества»
ДОКУМЕНТЫ МФТИ
№133-1 от 29.02.2012
От 17.11.2012
Распоряжение от 26.12.2013 №97
Утвердить форму протокола заседаний кафедры
Номенклатура дел учебного отдела на факультетах
Утверждено распоряжение об указании исполнителя в исходящих письмах МФТИ
МФТИ версия от 01.02.2014 7
МФТИ версия от 01.02.2014 8
5.3 Политика в области качестваИСО 9000
Политика в области качества –
общие намерения и направление деятельности организации в области качества, официально сформулированные высшим руководством
«Введение в менеджмент качества»
МФТИ версия от 01.02.2014 9
5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией
5.5.1 Ответственность и полномочия
Высшее руководство должно обеспечить, чтобы
ответственность и полномочия были определены и доведены до сведения персонала.
«Введение в менеджмент качества»
МФТИ версия от 01.02.2014 10
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Ответственность закрепляется в
должностных инструкциях, документированных процедурах, рабочих инструкциях, положениях о подразделениях и прочих регламентирующих документах СМК.
Сотрудники вуза должны быть ознакомлены с документами, регламентирующими их деятельность.
«Введение в менеджмент качества»
ДОКУМЕНТЫ МФТИ№ 44-1 от 24.01.2013
№930-1а
От 14.10.2013
№ 114-1 от 27.02.2012
Приказ от 14.11.2013 №1057-1
Приказ от 23.03.2012 г.
Об утверждении положения о базовых кафедрах и положения о факультетских кафедрах
Об утверждении положения об институтской кафедре
Об утверждении рекомендуемых должностных инструкций ППС МФТИ
О введении в действие типовой должностной инструкции сотрудника МФТИ
О месте хранения положений и должностных инструкций
МФТИ версия от 01.02.2014 11
МФТИ версия от 01.02.2014 12
5.5.3 Внутреннее информирование (внутренний обмен информацией,
внутренняя связь)
Высшее руководство должно обеспечить, чтобы в организации были установлены соответствующие процессы обмена информацией, в том числе - по вопросам результативности системы менеджмента качества.
«Введение в менеджмент качества»
МФТИ версия от 01.02.2014 13
6.2 Человеческие ресурсы
6.2.2 Компетентность, подготовка и осведомленностьОрганизация должна:
определять необходимую компетентность персонала, выполняющего работу, влияющую на соответствие требованиям, предъявляемым к продукции;
обеспечивать, там где уместно, подготовку или предпринимать другие действия с целью достижения необходимого уровня компетентности;
оценивать результативность предпринятых мер; обеспечивать осведомленность персонала об
актуальности и важности его деятельности и вкладе в достижение целей в области качества; и
поддерживать в рабочем состоянии соответствующие записи об образовании, подготовке, навыках и опыте (см.п.4.2.4).
«Введение в менеджмент качества»
ДОКУМЕНТЫ МФТИ
От 13.02.2012
Принят на заседании Ученого совета МФТИ 17 мая 2012 года (протокол №9)
Принят на заседании Ученого Совета МФТИ 25 октября 2012 года, протокол №3
Положение об аттестации работников МФТИ (выполняющих НИОКР военного назначения)
Порядок организации и проведения конкурсного отбора претендентов на должности научно-педагогических работников в МФТИ
Порядок избрания по конкурсу на должности профессорско-преподавательского состава ассистента, преподавателя, старшего преподавателя и доцента институтских кафедр
МФТИ версия от 01.02.2014 14
МФТИ версия от 01.02.2014 15
6.3 Инфраструктура
Инфраструктура, включает, если применимо:
здания, рабочее пространство (рабочие помещения) и связанные с ним обеспечивающие системы (утилиты);
оборудование для процессов (как технические, так и программные средства);
службы обеспечения (услуги, направленные на подержание основной деятельности) (например, транспорт, связь или информационные системы).
«Введение в менеджмент качества»
ДОКУМЕНТЫ МФТИ
Распоряжение от 23.06.2011 г. №45
Приказ от 03.12.2012 г. №1147-1
Руководителям подразделений МФТИ назначить лиц, ответственных за работу по составлению, подаче и сопровождению конкурсной документации на покупку товара, выполнение работ, оказание услуг
О Порядке постановки на баланс товарно-материальных ценностей и ввода в эксплуатацию поступившего оборудования
МФТИ версия от 01.02.2014 16
МФТИ версия от 01.02.2014 17
7.1 Планирование предоставление услуг
При планировании организация должна установить, если это приемлемо:
цели в области качества и требования к продукции; необходимость в разработке процессов и документов, а
также в обеспечении ресурсами для конкретной продукции;
необходимую деятельность по верификации и валидации, мониторингу, измерению, контролю и испытаниям для конкретной продукции, а также критерии приемки продукции;
записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что процессы выпуска продукции и полученная в результате продукция соответствуют требованиям (см.п.4.2.4).
«Введение в менеджмент качества»
ДОКУМЕНТЫ МФТИПриказ от 01.04.2011
№163-1 от 30.08.2012
О систематизации планирования в МФТИ НИОКТР гражданского назначения
План предоставления документов и работ по совершенствованию учебного процесса
МФТИ версия от 01.02.2014 18
МФТИ версия от 01.02.2014 19
7.3 Проектирование и разработка
7.3.1 Планирование проектирования и разработки
Организация должна планировать и управлять проектированием и разработкой продукции.
В ходе планирования проектирования и разработки организация должна устанавливать:
стадии проектирования и разработки; проведение анализа, верификации и валидации,
соответствующих каждой стадии проектирования и разработки;
ответственность и полномочия в области проектирования и разработки.
«Введение в менеджмент качества»
ДОКУМЕНТЫ МФТИ
Приказ от 03.07.2013 №634-1
О порядке проведения анализа входных данных выполнения НИОКР и оказания научно-технических услуг
МФТИ версия от 01.02.2014 20
МФТИ версия от 01.02.2014 21
7.5 Обеспечение производства и обслуживания 7.5.1 Управление производством и обслуживанием
Организация должна планировать и обеспечивать производство и обслуживание в управляемых условиях. Управляемые условия должны включать в приемлемой форме:
наличие информации, описывающей характеристики продукции
наличие рабочих инструкций в случае необходимости;
применение подходящего (соответствующего) оборудования;
наличие и применение оборудования для мониторинга и измерения;
«Введение в менеджмент качества»
ДОКУМЕНТЫ МФТИ
Приказ от 29.09.2010 №67
Распоряжение о заполнении экзаменационных ведомостей по 10-ти бальной системе, система зачетных единиц
МФТИ версия от 01.02.2014 22
МФТИ версия от 01.02.2014 23
Управление СИ и ИОТам, где необходимо обеспечивать имеющие
законную силу результаты, измерительное оборудование должно быть:
а) откалибровано и (или) поверено в установленные периоды или перед его применением по образцовым эталонам, передающим размеры единиц в сравнении с международными или национальными эталонами; при отсутствии таких эталонов база, использованная для калибровки или поверки, должна быть зарегистрирована (см.п.4.2.4);
b) отрегулировано или повторно отрегулировано по мере необходимости;
с) иметь идентификацию с целью установления статуса калибровки;
d) защищено от регулировок, которые сделали бы недействительными результаты измерения;
е) защищено от повреждения и ухудшения состояния в ходе обращения, технического обслуживания и хранения.
«Введение в менеджмент качества»
ДОКУМЕНТЫ МФТИ
Приказ от 18.09.2013 №844-1
Об идентификации, организации поверки (калибровки) средств измерений и аттестации испытательного оборудования
МФТИ версия от 01.02.2014 24
МФТИ версия от 01.02.2014 25
8.2.2 Внутренние аудиты
Организация должна проводить внутренние аудиты через запланированные интервалы с целью установления того, что СМК:
Соответствует запланированным мероприятиям (см.п.7.1) Соответствует требованиям стандарта Соответствует требованиям, установленным организацией
(документации СМК) Результативно внедрена и поддерживается в рабочем состоянии
Записи аудитов и их результаты должны поддерживаться в рабочем состоянии (см.п.4.2.4).
«Введение в менеджмент качества»