БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

К решению Благовещенского районного Совета народных депутатов «Об утверждении районного бюджета на 2014 год

и плановый период 2015 и 2016 годы»

СЛОВАРЬБюджет – план доходов и расходов районного бюджета на финансовый годДоходы – денежные средства, поступающие в районный бюджетРасходы – денежные средства, выплачиваемые из районного бюджетаМежбюджетные трансферты – средства, предоставляемые из районного бюджета бюджетам муниципальных образованийДефицит - превышение расходов над доходамиБюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение районного бюджета

В ходе бюджетного процесса бюджет проходит следующие стадии:

1 •Составление проекта районного бюджета

2 •Рассмотрение и утверждение проекта районного бюджета

3 •Исполнение районного бюджета

4 •Составление, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности

Основные задачи бюджетной и налоговой политики на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы

Сохранение и развитие налогового потенциала на территории Благовещенского районаОбеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Благовещенского района, за счет снижения долговой нагрузки на районный бюджетАдресное решение социальных проблем, повышение качества и доступности предоставляемых муниципальных услугПовышение эффективности расходования бюджетных средствПодготовка к внедрению муниципальных программ в единую систему формирования и исполнения районного бюджетаУсиление роли финансового контроля в управлении бюджетным процессом Повышение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса

Основная цель налоговой политики на 2014 год и плановый период 2015 и

2016 годы В бюджетной сфере мы должны

перейти к долгосрочной политике развития, а это – увеличение доли расходов на образование, науку и инфраструктуру, качественное улучшение работы социальных отраслей, стимулирование предпринимательской активности и частных

Основные характеристики районного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы

Наименование показателя 2013 2014

Темп прироста

2014 к 2013, %

2015 2016

Доходы всего 843 764 190 577 -77,4 201 663 205 518в том численалоговые и неналоговые доходы 99 526 87 600 -12,0 97 233 109 304

Расходы всего 867 424 190 577 -78,0 201 663 205 518

Дефицит 23 660 0 - 0 0

в тысячах рублей

Безвозмездные поступления бюджета Благовещенского района

2013 первоначальный

2013 уточненный 2014 прогноз 2015 прогноз 2016 прогноз0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

281168

747901

324779 327245 322181

в ты

сяча

х ру

блей

Безвозмездные поступления бюджета Благовещенского района

Наименование финансовой помощи из бюджетов других уровнейПлан на

01.01.2013 год первоначальный

План на 01.01.2014 год Отклонение

Дотация, в т.ч. 130925,00 103878,00 -27047,00

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 130925,00 103878,00 -27047,00

Субвенции, в т.ч.: 23308,39 69041,10 45732,71

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, не имеющих закрепл-го жилого помещения (обл) 1125,30 0,00 -1125,30На обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам (обл) 0,00 6377,30 6377,30На обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных жилых помещений (фед) 0,00 8928,20 8928,20

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (обл) 480,00 0,00 -480,00Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (фед) 2400,17 0,00 -2400,17На компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в образов-х организациях 1775,62 2740,40 964,78Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю (обл) 10956,21 9348,80 -1607,41

Соц поддержка гражданам, пострадавшим в результате ЧС произошедшем в августе-сентябре 2013 года 0,00 0,00 0,00

ПРОЧИЕ СУБВЕНЦИИ 6571,09 41646,40 35075,31

Иные межбюджетные трансферты: 125934,40 151860,00 25925,60

Гос. гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования в общеобраз. учреждений 117538,20 125846,00 8307,80

На обеспечение гос. гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в мун. дошкольных образовательных организациях на 2014 г 0,00 16911,00 16911,00

На комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 76,20 0,00 -76,20На компенсацию утраты урожая с/х культур, выращенных в личных подсобных хозяйствах, 0,00 0,00 0,00На осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, в соответствии с заключенными соглашениями 8320,00 9103,00 783,00

Безвозмездные перечисления районному бюджету 280167,79 324779,10 44611,31


Прочие субвенции бюджета Благовещенского района

Наименование финансовой помощи из бюджетов других уровнейПлан на

01.01.2013 год первоначальный

План на 01.01.2014 год Отклонение

ПРОЧИЕ СУБВЕНЦИИ 6571,09 41646,40 35075,31Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей 210,00 375,20 165,20Опека и попечительство в отношении несовершеннолетних 1011,79 1048,40 36,61Организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 490,89 509,00 18,11Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 452,50 474,90 22,40Организационного обеспечение деятельности административных комиссий 2013-2015 гг 501,88 520,00 18,12Гос. управление охраной труда на территориях муниципальных образований на 2013-2015гг. 470,24 487,00 16,76Организация проведения мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных на 2014 год 0,00 863,00 863,00Воспитание и обучению детей - инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях на 201-3-2015 гг. 19,70 0,00 -19,70Опека и попечительство в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными 490,89 509,20 18,31Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих организаций 0,00 35503,70 35503,70Предоставление соц выплат на кап ремонт гражданам, пострадавшим в результате ЧС в августе-сентябре 2013 года 0,00 0,00 0,00На единовременную денежную выплату при передаче ребенка на воспитание в семью на 2013-2015гг 2923,20 1356,00 -1567,20


Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации в тысячах рублей

ВСЕГО324 779747 901

- 423 122

315 676

Межбюджетные трансферты, получаемые из

районного бюджета

- 21 53230 6359 103


бюджетов сельских поселений

- 401 590717 266

План 2014 План 2013 Отклонение

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации в тысячах рублей

ВСЕГО327 245322 181

5 064

318 142


районного бюджета

0,09 102,99 102,9



5 064313 078


Структура безвозмездных поступлений

Наименование финансовой помощи 2013 2014 Отклонение 2015 2016

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета

134397 103878 -30519 104431 96214

Субсидии 250849 - - 251849 - -

Субвенции 187696 68041 -119655 70954 74107Иные межбюджетные трансфертыв том числе-из районного бюджета- из бюджетов поселений

173787

14255230635

151860

1427579103

-21927

205-21532

127932

1427579103

127932

1427579103

ВСЕГО 746729 324779 - 421950 327245 322181


Структура межбюджетных трансфертов, получаемых из


в тысячах рублейВСЕГО9 102,9

30 635,3- 21 532,4

528,7

По размещению муниципального

заказа

81,62 005,12 086,7

Градостроительная деятельность

18,9509,8


По организации работы ЖКХ

3 092,525 075,5

- 21 983,0 5,4 2 830,62 836,0

По организации формирования проекта бюджета, исполнению местного бюджета и контроля

за исполнением данного бюджета, составлению отчета об

исполнении бюджет

Мун. земельный контроль

559,2211,3347,9

Структура межбюджетных трансфертов, получаемых из


в тысячах рублейВСЕГО9 102,99 102,9

0

528,7

По размещению муниципального

заказа

02 086,72 086,7

Градостроительная деятельность

0528,7


По организации работы ЖКХ

3 092,53 092,5

0 0 2 836,02 836,0

По организации формирования проекта бюджета, исполнению местного бюджета и контроля

за исполнением данного бюджета, составлению отчета об

исполнении бюджет

Мун. земельный контроль

559,2559,2

0

Прогнозируемые расходы

Наименование показателя2013

первоначальный

2013 уточненны

й

Заявки 2014 г. 2014 2015 2016

Общегосударственные вопросы 62 790 69 212 79 394 68 951 70 031 70 053

Национальная оборона 50 0 150 50 50 50

Национальная оборона и правоохранительная деятельность 40 131 691 500 100 100 100

Национальная экономика 1 596 82 387 8 385 1 213 1 013 1 013

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 850 58 766 55 903 36 504 36 504 36 504

Образование 221 731 253 544 250 713 211 961 219 726 217 615

Культура, кинематография 2 132 2 527 5 232 4 629 4 920 5 835

Здравоохранение 491 689 - - - -

Социальная политика 18 519 196 572 30 688 30 488 32 351 35 481

Физическая культура и спорт 1 200 14 113 2 800 300 1 200 1 200

Обслуживание государственного муниципального долга - 40 40 40 40 40

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

51 329 59 673 57 614 57 614 53 501 53 318

Условно утвержденные расходы - - - - 5 042 10 276

Итого 361 728 869 214 490 879 411 480 424 478 431 485


Общегосударственные вопросыв тысячах рублей

Наименование раздела2013

первоначальн

ый

2013 уточненный

2014 соглас

но заявок

2014 проект 2015 2016

Общегосударственные вопросы: 62 790 69 212 79 394 68 951 70 031 70 053

Функционирование главы муниципального образования 1 127 1 155 1 173 1 173 1 173 1 173

Функционирование представительных органов муниципального образования 2 755 3 121 3 488 3 488 3 488 3 488

Функционирование местных администраций 27 080 28 754 38 501 29 163 29 163 29 163

Судебная система - - - - - 22

Обеспечение деятельности финансовых органов 11 175 11 448 12 098 12 048 12 048 12048

Резервные фонды 494 94 300 300 300 300

Другие общегосударственные вопросы 20 159 24 640 23 744 22 779 23 859 23 859

Национальная оборона

2013 первонач.

2013 уточ. 2014 по заявкам

2014 проект 2015 г. 2016 г.0

50

100

150

50

0

150

50 50 50

Мобилизационная подготовка экономики

в ты

сяча

х ру

блей

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность


Наименование сферы2013


2013 уточненный

Заявки 2014 г. 2014 2015 2016

Защита населения и территории от ЧС и стихийных бедствий природного и техногенного характера, гражданская оборона

40 131 691 500 100 100 100

Национальная экономика



первоначальны

2013 уточнен

ный

2014 по заявкам 2014 2015 2016

Национальная экономика 1 596 82 387 8 385 1 213 1 013 1 013

Сельское хозяйство и рыболовство 214 19 488 6 615 1 013 863 863

Водное хозяйство 332 62 417 - - - -

Другие вопросы в области национальной экономики

1 050 482 1 770 200 150 150

Жилищно-коммунальное хозяйство



первоначальны

2013 уточнен

ный

2014 по заявкам 2014 2015 2016

Жилищно-коммунальное хозяйство 1 850 58 766 55 903 36 504 36 504 36 504

Коммунальное хозяйство 0 35 462 35 504 35 504 35 504 35 504

Другие вопросы в области ЖКХ 1 850 23 304 20 399 630 1000 1000

Образование




2013 уточненн

ый

2014 по заявкам 2014 2015 2016

Образование 221 731 253 544 250 713 211 961 219 726 217 615

Дошкольное образование 40 019 43 673 32 143 33 624 34 098 33 141

Общее образование 169 213 193 718 200 889 165 226 172 517 171 363

Молодёжная политика и оздоровление детей 547 3 895 1 620 400 400 400

Другие вопросы в области здравоохранения 11 952 12 258 16 061 12 711 12 711 12 711

Культура, кинематография

2013 перв.

2013 уточ.

2014 по заявкам

2014 проект

2015 г. 2016 г.0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2,1322,527

5,2324,629

4,920

5,835

в ты

сяча

х ру

блей

Здравоохранение

Наименованиеподраздела

2013 первонач.

2013 уточнен

ный

2014 по заявкам 2014 2015 2016

Пенсионное обеспечение 888 1 010 962 962 962 962

Социальное обеспечение населения 291 178 632 200 50 - -

Охрана семьи и детства 16 990 16 430 29 126 29 126 31 039 34 169

Другие вопросы в области социальной политики 350 500 400 350 350 350

ВСЕГО 18 519 196 572 30 688 30 488 32 351 35 481


Физическая культура и спорт




2013 уточнен

ный

2014 по заявкам 2014 2015 2016

Физическая культура 1 200 1 422 2 800 300 1 200 1 200

Массовый спорт - 12 691 - - - -

ВСЕГО: 1 200 14 113 2 800 300 1 200 1 200

Динамика изменения предоставления из бюджета Благовещенского района дотации сельским

поселениям

2012 г. 2013 первонач.

2013 уточн.

2014 проект

2015 г. 2016 г.0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

22494

36,51938,296 38,592

41,15243,869

в ты

сяча

х ру

блей

Динамика изменения предоставления межбюджетных трансфертов на покрытие

первоочередных расходов

2012 г. 2013 первонач.

2013 уточн.

2014 проект

бюджета

2015 г. 2016 г.0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000 15,86214,810 15,475

17,107

10,434

7,534

в ты

сяча

х ру

блей

Динамика изменения предоставления из бюджета Благовещенского района иных межбюджетных

трансфертов на переданные полномочия в части предоставления услуг бытового обслуживания

бюджетам поселений

2012 г. 2013 г. 2014 проект 2015 проект 2016 проект0

500

1000

1500

2000

2500

1,600

2,0261,965 1,915 1,915 1,915

Первоначальный план Уточненный план

в ты

сяча

х ру

блей

Наименование программы

Наименование программы 2013 перв.

2013 уточн.

заявки 2014 г.

2014 проект

«Развитие муниципальной службы в администрации Благовещенского района на 2012-2013 годы» 10 0 50 10

«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2010-2014 годы» 164 85 172 50

«Социальное развитие села на 2013 год» 291 0 0 0

«Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Благовещенского района на 2012-2016 годы»

1 800 1 183 19 199 580

«Развитие сельского хозяйства Благовещенского района Амурской области на 2013 год» 50 293 5 580 100

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Благовещенского района Амурской области на 2012-2015 годы»

50 2 1 620 50

«Охрана окружающей среды в Благовещенском районе на 2013 год» 0 300 0 0


Наименование программы

Наименование программы 2013 перв.

2013 уточн.

заявки 2014 г.

2014 проект

«Развитие образования Благовещенского района на 2010-2015 годы» 5 000 7 400 6 298 500

«О профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и/или ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Благовещенского района на 2012-2016 годы»

50 0 1 200 50

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Благовещенском районе на 2010-2013 гг.» 50 2 820 0 0

«Берегоукрепление р. Амур у села Сергеевка Благовещенского района на 2012-2013 годы» 329 329 0 0

«Развитие физической культуры и спорта на 2013 год» 1 200 1 422 2 800 300

«Обеспечение жильём молодых семей на 2013-2015 годы» 0 811 200 50

«Улучшение условий охраны труда в Благовещенском районе на 2014-2015 годы» 0 0 59 10

Итого 8 994 14 645 37 178 1 700

в тысячах рублейпродолжение таблицы

Documents

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН