к проекту решения Катайской районной Думы Курганской области

«О бюджете Катайского района на 2014 год и на плановыйпериод 2015 и 2016 годов»

Катайский район расположен на северо-западе Курганской области, являясь связующим Катайский район расположен на северо-западе Курганской области, являясь связующим звеном трех областей: Курганской, Свердловской и Челябинской. звеном трех областей: Курганской, Свердловской и Челябинской.

Катайский район расположен в лесостепной зоне. Территория района представлена Катайский район расположен в лесостепной зоне. Территория района представлена реками: Исеть, Синара, Теча.реками: Исеть, Синара, Теча.

Из общей площади района, земли лесного фонда составляют 91,86 тыс.га (34%), Из общей площади района, земли лесного фонда составляют 91,86 тыс.га (34%), наибольшая часть лесов района представлена березовыми колками и сосновыми наибольшая часть лесов района представлена березовыми колками и сосновыми борами, земли водного фонда 0,3 тыс.га. борами, земли водного фонда 0,3 тыс.га.

Район богат полезными ископаемыми. Значительные запасы земель Район богат полезными ископаемыми. Значительные запасы земель сельскохозяйственного назначения.сельскохозяйственного назначения.

Район включает в себя:Район включает в себя: -сельских муниципальных образований-15, городское муниципальное образование-1, -сельских муниципальных образований-15, городское муниципальное образование-1,

населенных пунктов-48.населенных пунктов-48. На территории района проходят магистрали:На территории района проходят магистрали: -Южно-Уральская железная дорога;-Южно-Уральская железная дорога; -асфальтированные автодороги федерального значения Курган-Екатеринбург и -асфальтированные автодороги федерального значения Курган-Екатеринбург и

Шадринск-Челябинск;Шадринск-Челябинск; На территории района проходит три нитки газопровода общей протяженностью 117,2 На территории района проходит три нитки газопровода общей протяженностью 117,2

км.км. На территории района имеется 19 АТС, 8 ПРУ, 5360 радиоточек.На территории района имеется 19 АТС, 8 ПРУ, 5360 радиоточек. Катайский район специализируется на производстве промышленной продукции, а также Катайский район специализируется на производстве промышленной продукции, а также

продукции сельского хозяйства.продукции сельского хозяйства. Население района составляет 26,1 тыс.человек в том числе сельское население 11,5 Население района составляет 26,1 тыс.человек в том числе сельское население 11,5

тыс.чел, городское 14,6 тыс.человек. Плотность населения на 1 кв.км – 9.68 человек. тыс.чел, городское 14,6 тыс.человек. Плотность населения на 1 кв.км – 9.68 человек. Численность экономически активного населения 11,6 тыс. человек. Численность Численность экономически активного населения 11,6 тыс. человек. Численность работающих в организациях всех форм собственности на территории района 8794 работающих в организациях всех форм собственности на территории района 8794 человек. В КФХ занято 106 человек, в личных подсобных хозяйствах 387 человек. человек. В КФХ занято 106 человек, в личных подсобных хозяйствах 387 человек. Предпринимательством занимаются более 440 человек.Предпринимательством занимаются более 440 человек.

Основной отраслью является промышленность с преобладанием машиностроения.Основной отраслью является промышленность с преобладанием машиностроения. В последние годы активно развивается малый и средний бизнес в сфере торговли В последние годы активно развивается малый и средний бизнес в сфере торговли

и оказания услуг. и оказания услуг.

Бюджет- форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для решения задач и функций государства и местного

самоуправления

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – поступающие в – поступающие в бюджет денежные средствабюджет денежные средства

Расходы бюджета – это денежные средства, направляемые на финансовое обеспечение задач и функций государства и местного самоуправления

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТАСОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТАвиды доходов, закрепленные на постоянной виды доходов, закрепленные на постоянной

основе полностью или частично за основе полностью или частично за соответствующими бюджетами соответствующими бюджетами

законодательством Российской Федерациизаконодательством Российской Федерации

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯБЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступающие в бюджет денежные средства на Поступающие в бюджет денежные средства на безвозвратной и безвозмездной основе из безвозвратной и безвозмездной основе из вышестоящего бюджета(межбюджетные вышестоящего бюджета(межбюджетные

трансферты в виде дотаций, субсидий, субвенций), трансферты в виде дотаций, субсидий, субвенций), а также перечисления от физических и а также перечисления от физических и

юридических лицюридических лиц

Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет сводится с дефицитом. Превышение доходов над расходами образует положительный

остаток (профицит)

383 542

0 16

300 978309 570

383 558

300 978 309 570

00

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

2012 год 2013 год 2014 год

Доходы

Расходы

Дефицит

тыс.руб.

312438.6тыс. руб.

81.5 %

71 119 тыс. руб.

17.5 %

- ДОТАЦИИ 86919 тыс.руб.На выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и на обеспечение сбалансированности бюджетов;

- СУБСИДИИ 24990 тыс.руб. - СУБВЕНЦИИ 195875,6 тыс.руб. - МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – 4654 тыс. руб.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

В 2014 году из областного бюджета будут перечислены:ДОХОДЫ РАЙОННОГО ДОХОДЫ РАЙОННОГО

БЮДЖЕТАБЮДЖЕТА

383557,6 тыс.руб.383557,6 тыс.руб.

СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ71 119 тыс. руб.

-налог на доходы физических лиц –46368 тыс. руб; - акцизы – 191 тыс. руб; - единый налог на вмененный доход – 9674 тыс. руб.; - единый налог по патентной системе налогообложения – 180 тыс. руб.; - единый сельскохозяйственный налог – 265 тыс. руб.; - госпошлина – 904 тыс. руб.; - неналоговые доходы – 12902 тыс. руб. - прочие безвозмездные поступления – 635 тыс. руб.

Всего расходы районного бюджета, сформированные по разделам на 2014 годВсего расходы районного бюджета, сформированные по разделам на 2014 год383541,6 тыс.руб.(сумма383541,6 тыс.руб.(сумма;; доля в общей сумме расходов) доля в общей сумме расходов)

Образование, 251005.6, 65.44%

Социальная политика, 32185.9,

8.39%

Прочие, 41635.8, 10.79%

Межбюджетные трансферты

общего характера32172.5, 8.39%

Национальная экономика , 25770.3,

6.72%

Жилищно-коммунальное

хозяйство, 1041.5, 0.27%

Проект бюджета Катайского района «О районном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» основан на положениях Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014-2016 годах и направлен на:1) обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы района в целях гарантированного исполнения действующих и принимаемых расходных обязательств;2) повышение эффективности бюджетной политики, в том числе за счет роста эффективности бюджетных расходов, проведения структурных реформ в социальной сфере;3) соответствие финансовых возможностей района ключевым направлениям развития;4) повышение роли бюджетной политики для поддержки экономического роста;5) повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса.За основу при формировании бюджета приняты показатели умеренно оптимистического варианта, предусматривающего сохранение устойчивого экономического фона, а также максимального использования ресурсов увеличения налогового потенциала района. Общий объем доходов районного бюджета на 2014 год планируется в сумме 380508,6 тыс. рублей, на 2015 год и 2016 год 338457,2 тыс. руб., 327362,2 тыс. руб. соответственно.

Расходы районного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и Расходы районного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов определены с учетом основных показателей прогноза 2016 годов определены с учетом основных показателей прогноза социально-экономического развития Катайского района на 2014 год и на социально-экономического развития Катайского района на 2014 год и на период до 2016 года, основных направлений налоговой и бюджетной период до 2016 года, основных направлений налоговой и бюджетной политики Катайского района на 2014 -2016 годы исходя из консервативного политики Катайского района на 2014 -2016 годы исходя из консервативного варианта развития экономики Катайского района.варианта развития экономики Катайского района.

В целом объем расходов районного бюджета составит:В целом объем расходов районного бюджета составит: в 2014 году – 380492,6 тыс. руб.;в 2014 году – 380492,6 тыс. руб.; в 2015 году – 338457,2 тыс. руб.;в 2015 году – 338457,2 тыс. руб.; в 2016 году – 327362,2 тыс. рублей.в 2016 году – 327362,2 тыс. рублей. В условиях принятия районного бюджета на три года, в соответствии с В условиях принятия районного бюджета на три года, в соответствии с

требованиями Бюджетного кодекса, на первый и второй годы планового требованиями Бюджетного кодекса, на первый и второй годы планового периода предусмотрены «условно утвержденные» расходы – 2,5% (3579,7 периода предусмотрены «условно утвержденные» расходы – 2,5% (3579,7 тыс.тыс.  рублей) от расходной части (без учета расходов бюджета, рублей) от расходной части (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) в 2015 году и 5% (7445 тыс. рублей) в 2016 году.в 2015 году и 5% (7445 тыс. рублей) в 2016 году.

В разрезе операций сектора государственного управления расходы районного В разрезе операций сектора государственного управления расходы районного бюджета в 2014 году распределятся следующим образом:бюджета в 2014 году распределятся следующим образом:

оплата труда с начислениями – 238337 тыс. руб. или 62,7% от общего оплата труда с начислениями – 238337 тыс. руб. или 62,7% от общего объема расходов бюджета;объема расходов бюджета;

социальное обеспечение – 19590 тыс. руб. (5,2%);социальное обеспечение – 19590 тыс. руб. (5,2%); оплата коммунальных услуг – 35190,9 тыс. руб. (9,3%);оплата коммунальных услуг – 35190,9 тыс. руб. (9,3%); безвозмездные перечисления государственным и муниципальным безвозмездные перечисления государственным и муниципальным

организациям –1400 тыс. руб. (0,4%);организациям –1400 тыс. руб. (0,4%); увеличение стоимости основных средств – 7309,9 тыс. руб. (1,9%);увеличение стоимости основных средств – 7309,9 тыс. руб. (1,9%); межбюджетные трансферты – 56060,1 тыс.рублей (14,8%).межбюджетные трансферты – 56060,1 тыс.рублей (14,8%).

Брошюра подготовлена Финансовым отделом Администрации Катайского района

Контактный телефон: (35251)2-13-04, 2-29-74Адрес: г. Катайск, улица Ленина, дом 200.