Исполнение Консолидированного бюджета ТПУ 201 2 года

Исполнение Консолидированного бюджета ТПУ 2012 года

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Сообщение проректора по ФЭДСообщение проректора по ФЭДМазурова А.К.Мазурова А.К.

31 января 2013 г.

1

2

тыс. руб.

Базовое финансированиеСубсидия на выполнение государственного задания (образование, наука), субсидия на иные цели

Статьи расходовсмета на

конец года

смета на начало года

смета на конец года

рост остаток

2011 2012 2012

211 Заработная плата 1 478 796 1 590 869 1 618 964 28 095 212 Прочие выплаты (литер) 5 171 4 503 4 899 396 213 Начисления на з/пл 500 537 474 648 436 620 -38 029 221 Связь 87 25 30 5 222 Транспортные услуги 2 152 3 512 3 820 308 223 Коммунальные услуги 82 952 98 936 98 936 0 225 Содержание имущества 61 939 44 404 138 079 93 675 100 724226 Прочие услуги 23 575 31 150 42 115 10 965 10 000262 Выплаты сиротам 25 727 27 261 28 341 1 080 290 Стипендия и практика 278 155 374 663 375 056 392 310 Оборудование 44 589 51 674 73 247 21 573 20 000340 Прочие расходы 8 780 11 618 47 893 36 276 25 000

Всего 2 512 460 2 713 263 2 867 999 154 737 155 724

3

тыс. руб.

Базовое финансированиеСубсидия на выполнение государственного задания (образование, наука), субсидия на иные цели

ст.225 Заключено договоров и размещено заявок в ЦГЗ 38 274в том числе окна- 18309,3т.р., эвакуционные лестницы -1374,3т.р., содержание помещений 10593,7 т.р.

ст.226 Заключено договоров и размещено заявок в ЦГЗ 8 152в т.ч противопож.- 3592,1 т.р.,подписка - 3037,6т.р.,утилизация ламп- 460,9т.р.медосмотр- 385т.р.

ст 310 Заключено договоров и размещено заявок в ЦГЗ 20 000ст 340 Заключено договоров и размещено заявок в ЦГЗ ДС питание 1 527ст.290 Необходимо предусмотреть налог на имущество 4 000Итого 71 953Остаток к распределению 83 771

Выполнение плана привлечения средств от приносящей доход деятельности за 2012г

4

тыс. руб.

Направление деятельности

ПДД Субсидии ИтогоПлан

(тыс.р.)Факт

(тыс.р.)% вып. П220 П260

ФЦП Кадры

Презид прогр

Факт (тыс.р.)

% вып.

ПОУ 495 000 533 099 107,7 533 099 107,7ДПОУ 214 000 172 915 80,8 1 957 174 872 81,7Программы и гранты 180 000 162 790 90,4 7 400 60 945 231 135 128,4Хоздоговоры 1 150 000 808 311 70,3 100 000 908 311 79,0Мегапроекты ПИР и ТП 250 000 0,0 0 0,0Целевые и благотвор 120 000 200 511 167,1 200 511 167,1Аренда (жил) 15 000 31 700 211,3 31 700 211,3Аренда (нежилые) 10 000 16 173 161,7 16 173 161,7Прочие услуги 130 000 112 098 86,2 112 098 86,2Итого 2 564 000 2 037 597 79,5 2 207 899 86,1

Недополучено Привлечено дополнительноДПОУ 39,1 млн. руб ПОУ 38,1 млн. рубХД и Мегапректы 491,7 млн. руб Программы 51,1 млн. рубПрочие услуги 17,9 млн. руб Целевые 80,5 млн. руб

Аренда 22,9 млн. рубВсего 548,7 млн. руб Всего 192,6 млн. руб

5

тыс. руб.

Платные образовательные услуги


ПодразделениеИтого

План Факт % вып.

ФТИ 12 000 13 444 112,0ИПР 104 000 127 067 122,2ЭНИН 24 000 16 914 70,5ИФВТ 5 000 2 842 56,8ИК 20 000 16 565 82,8ИНК 10 000 5 762 57,6ИДО 150 000 169 429 113,0ИМОЯК 18 000 32 292 179,4ИСГТ 134 000 127 488 95,1ЮТИ ТПУ 18 000 21 323 118,5Итого 495 000 533 099 107,7

6

тыс. руб.

Дополнительные образовательные услуги


ПодразделениеПДД Субсидии Итого

План Факт % вып. Факт Факт % вып.

ФТИ 8 200 2 393 29,2 2 393 29,2ИПР 80 000 74 261 92,8 1160 75 421 94,3ЭНИН 18 500 12 926 69,9 340 13 266 71,7ИФВТ 10 164 2 003 19,7 2 003 19,7ИК 16 500 7 355 44,6 247 7 602 46,1ИНК 11 779 13 352 113,4 210 13 562 115,1ИДО 2 000 1 681 84,0 1 681 84,1ИМОЯК 18 627 23 359 125,4 23 359 125,4ИСГТ 29 830 18 286 61,3 18 286 61,3ЮТИ ТПУ 3 000 3 076 102,5 3 076 102,5каф. ИП 4 000 1 770 44,3 1 770 44,3ЦУКС 5 000 5 984 119,7 5 984 119,7прочие ОМД 2 400 274 11,4 274 11,4НРиИ 4 000 3 682 92,1 3 682 92,1ИАУ 578 578 Общеунивер. 1 934 1 934 Итого 214 000 172 915 80,8 174 871 81,7

7

тыс. руб.

Программы и гранты


ПодразделениеПДД Субсидии Всего

План Факт % вып.ФЦП

КадрыП260 Факт % вып.

ФТИ 46 250 36 065 78,0 19 321 1800 57 186 123,6ИПР 19 500 15 429 79,1 11 820 27 249 139,7ЭНИН 20 650 20 919 101,3 7 646 1200 29 765 144,1ИФВТ 42 921 32 445 75,6 13 143 1000 46 588 108,5ИК 10 950 15 287 139,6 3 800 19 087 174,3ИНК 19 834 20 125 101,5 5 214 1200 26 539 133,8ИМОЯК 2 165 875 40,4 1200 2 075 95,8ИСГТ 11 980 13 449 112,3 1000 14 449 120,6ИДНО 800 800 ЮТИ ТПУ 1 500 2 550 170,0 2 550 170,0ОМД 2 250 1 103 49,0 1 103 49,0НРиИ 2 000 3 743 187,1 3 743 187,2Итого 180 000 162 790 90,4 60 944 7400 231 134 128,4

8

тыс. руб.

Хоздоговора и мегапроекты


ПодразделениеХД (в т.ч. П220) Мегапроекты ИТОГО

План Факт % вып. План Факт План Факт % вып.

ФТИ 206 200 172 105 83,5 43 520 0 249 720 172 105 68,9ИПР 100 000 114 207 114,21 37 030 0 137 030 114 207 83,3ЭНИН 65 000 36 120 55,6 43 510 0 108 510 36 120 33,3ИФВТ 193 058 197 739 102,4 39 820 0 232 878 197 739 84,9ИК 123 600 33 072 26,8 42 600 0 166 200 33 072 19,9ИНК 195 067 191 772 98,3 43 520 0 238 587 191 772 80,4ИДО 6 787 0 6 787 ИМОЯК 750 200 26,7 750 200 26,7ИСГТ 3 825 1 855 48,5 3 825 1 855 48,5ЮТИ ТПУ 12 000 10 164 84,7 12 000 10 164 84,7ОМД 7 339 0 7 339 ПКИ 120 000 26 820 22,4 120 000 26 820 22,4НТЦ ИТИК 130 500 109 256 83,7 130 500 109 256 83,7ИАУ 371 0 371 Общеунивер. 503 0 503 Итого 1 150 000 908 311 79,0 250 000 0 1 400 000 908 311 64,9

* 690 000 т. руб. выполнено собственными силами

*

9

тыс. руб.

Целевые и благотворительные пожертвования




ФТИ 12 000 30 481 254,0ИПР 26 500 35 410 133,6ЭНИН 18 200 14 727 80,9ИФВТ 15 100 749 5,0ИК 17 900 18 399 102,8ИНК 10 600 7 018 66,2ИДО 600 204 34,0ИМОЯК 7 860 28 458 362,1ИСГТ 10 240 1 546 15,1ЮТИ ТПУ 1 000 1 030 103,0ОМД 11 939 НРиИ 1 091 АХСР 41 Общеунивер. 49 419 Итого 120 000 200 511 167,1

10

тыс. руб.

Аренда




Аренда жилые помещения 15 000 31 700 211,3Аренда нежилые помещения 10 000 16 173 161,7Итого 25 000 47 873 191,5

11

тыс. руб.

Прочие услуги



План (тыс.р.)

Факт (тыс.р.)

% вып.

Вузсервис 20 000 16 605 83,0

НТБ 900 789 87,6

ЦМОП 2 500 610 24,4

прочие ОМД 770 НРиИ 37

ИАУ 4 000 351 8,8КП 65 000 54 882 84,4МКЦ 6 000 6 302 105,0

Общежитие-гостиница №15 17 000 6 671 39,2 *прочие АХСР 6 900 12 728 184,5Санат-профилакторий 2 500 3 477 139,1Спорткомплекс 310

Издательство 3 500 1 942 55,5

УРиБ 1 700 158 9,3УИ 6 042 общеуниверситетские 19 Итого 130 000 112 098 86,2

* 5916 тыс. руб - учтено в аренде

12


Всего по подразделениям

тыс. руб.

Подразделение

ПДД + субсидии Выработка на 1 НПР, т.р./чел

Выработка на 1 НПР, т.р./чел

План (тыс.р.) Факт (тыс.р.) % вып.

ФТИ 328 170 276 014 84,1 793 793ИПР 367 030 379 354 103,4 1 150 1 116ЭНИН 189 860 111 264 58,6 552 415ИФВТ 306 063 249 922 81,7 950 950ИК 231 550 94 725 40,9 464 458ИНК 290 800 244 653 84,1 1 422 1 390ИДО 152 600 178 101 116,7 ИМОЯК 47 402 86 384 182,2 521 517ИСГТ 189 875 163 624 86,2 513 329ИДНО 811 ЮТИ ТПУ 35 500 38 143 107,4 189 189ОМД 37 050 47 183 127,3 НРиИ 256 500 144 629 56,4 ИАУ 4 000 1 300 32,5 АХСР 122 400 131 788 107,7 УКом.П 3 500 1 942 55,5 УРиБ 1 700 564 33,3 УИ 6 042 Общеунивер. 51 860 Итого 2 564 000 2 207 897 86,1 870 870

с ИДО без ИДО

13

Консолидированный бюджет 2012 года

млн. руб.

По факту поступления

Cтруктура консолидированного бюджета2012

% вып.План Факт

Субсидии 2 679,4 3 125,2 116,6%«Образование» 2 420,0 2 677,9 110,7%

на обеспечение госзадания 2 316,1 студенческое самоуправление 20,0

на иные цели 314,2 публичные обязательства 27,6

налог на недвижимость, земля 67,0 66,8 99,7%«Наука» 123,0 123,0 100,0%Постановление 219 34,3 34,3 100,0%Постановление 220 100,0 Постановление 260 7,4 ФЦП "Кадры" 60,9 ФЦП "Повышение квалификации инженерных кадров" 2,0 ФЦП «Ядерная безопасность» 35,1 35,2 100,2%Создание научных лабораторий 17,0 Стипендия молодым ученым 0,7 Поступления от приносящей доход деятельности 2 964,0 2 437,7 82,2%

платные образовательные услуги, в т. ч. 709,0 706,0 99,6%основные 495,0 533,1 107,7%дополнительные 214,0 172,9 80,8%

средства на выполнение НИР, в т. ч. 1 580,0 971,1 61,5%программы и гранты 180,0 162,8 90,4%хоздоговора и контракты 1 150,0 808,3 70,3%ФЦП МЕГАПРОЕКТЫ ПИР и ТП 250,0 0,0 0,0%

целевые пожертвования 120,0 200,6 167,2%аренда 25,0 47,9 191,5%прочие 130,0 112,1 86,2%НИУ 400,0 400,0 100,0%ВСЕГО консолидированный бюджет 5 643 5562,9 98,6%

14

Консолидированный бюджет 2012 года

млн. руб.

По НИУ

Cтруктура консолидированного бюджета2012

% вып.План Факт

Субсидии 2 679,4 2 954,9 110,3%«Образование» 2 420,0 2 677,9 110,7%



налог на недвижимость, земля 67,0 66,8 99,7%«Наука» 123,0 123,0 100,0%Постановление 219 34,3 34,3 100,0%ФЦП «Ядерная безопасность» 35,1 35,2 100,2%Создание научных лабораторий 17,0 Стипендия молодым ученым 0,7 Поступления от приносящей доход деятельности 2 964,0 2 608,0 88,0%

платные образовательные услуги, в т. ч. 709,0 708,0 99,9%основные 495,0 533,1 107,7%дополнительные 214,0 174,9 81,7%

средства на выполнение НИР, в т. ч. 1 580,0 1 238,4 78,4%программы и гранты 180,0 231,1 128,4%хоздоговора и контракты 1 150,0 1 007,3 87,6%

ФЦП МЕГАПРОЕКТЫ ПИР и ТП 250,0 0,0 0,0%целевые пожертвования 120,0 101,7 84,8%аренда 25,0 47,9 191,5%прочие 130,0 112,1 86,2%НИУ 400,0 400,0 100,0%ВСЕГО консолидированный бюджет 5 643 5562,9 98,6%

Динамика консолидированного бюджета 2005-2012 г.г. (млн. руб.)

15

Динамика консолидированного бюджета 2011-2012 г.г. (млн. руб.)

16

Cтруктура консолидированного бюджета2011 2012 РазницаФакт Факт т. руб

Субсидии 2 563 2 954,9 391,8«Образование» 2 307,2 2 677,9 370,7



налог на недвижимость, земля 66,8 66,8 0,0«Наука» 138,4 123,0 -15,4Постановление 219 34,0 34,3 0,3ФЦП «Ядерная безопасность» 16,7 35,2 18,5Создание научных лабораторий 17,0 17,0Стипендия молодым ученым 0,7 0,7Поступления от приносящей доход деятельности 2 457 2 608,0 151,2

платные образовательные услуги, в т. ч. 623 708,0 84,9основные 465 533,1 67,6дополнительные 158 174,9 17,3

средства на выполнение НИР, в т. ч. 1 278 1 139,4 -138,8программы и гранты 224 231,1 7,3хоздоговора и мегапроекты 1 054 908,3 -146,1

целевые пожертвования 98 200,6 102,7аренда 43 47,9 4,5прочие 114 112,1 -2,2 НИУ 300 400,0 100,0ВСЕГО консолидированный бюджет 5 020 5562,9 543,0

17

Расходная часть консолидированного бюджета(заработная плата), руб.

2011

в том числе из Соотнош. ПДД/С 2012 Рост %

в том числе из Соотнош. ПДД/Ссубсидий ПДД субсидии ПДД

Средняя ЗП ТПУ, руб.

33 478 22 933 10 545 46% 35 200 105% 24 947 10 253 41%

в т.ч. ППС 47 125 32 181 14 944 46% 49 052 104% 37 746 11 306 30% УВП 26 536 16 057 10 479 65% 26 749 101% 16 595 10 153 61% АУП 58 553 45 344 13 209 29% 60 583 103% 42 346 18 237 43% ПОП 15 768 13 873 1 895 14% 18 670 118% 16 483 2 187 13% НС 39 857 26 945 12 912 48% 50 411 126% 25 000 25 400 102% НТС 23 951 8 055 15 896 197% 25 260 105% 9 936 15 324 154%

18

Расходная часть консолидированного бюджета(заработная плата), руб.

2011 2012 Рост %

ассистент 25 494 26 853 105%ст.преподаватель 24 614 25 640 104%доцент 43 866 44 890 102%профессор 61 961 67 540 109%зав.кафедрой 119 112 124 156 104%

19

Расходная часть консолидированного бюджета(централизованные расходы), тыс.руб.

Направления расходов 2011 год 2012 годНалог на имущество 66 882 63 753Налог на прибыль 33 640 47 806Услуги связи 11 853 11 695Коммунальные услуги 125 332 142 090Капитальный ремонт объектов (по госконтрактам) 64 283 34 880Развитие материально-технической базы (управления) 47 379 47 612Аттестация рабочих мест 1 500 956

20


Направления расходов 2011 год 2012 годСовершенствование образовательной деятельности 6 285 13 892Грифование учебников и учебных пособий 1 500 2 100 Литература для НТБ 5 460 6 468Выплаты за защиты диссертаций 1 869 4 930Компенсация литературы 4 688 4 248Стимулирование сотрудников подразделений (ФМП) 155 419 260 920Стимулирование руководителей подразделений (уровни) 27 336 47 780

Реклама 3 066 9 960Позиционирование ТПУ 9 266 7 497

21


Направления расходов 2011 год 2012 годМатериальная помощь сотрудникам и пенсионерам 10 128 11 768Социальные выплаты студентам, в т.ч. сироты 55 280 62 355Культурно-массовая и спортивная работа, оздоровление студентов 7 560 27 379

Культурно-массовые мероприятия и оздоровление сотрудников 2 000 1 537

БО «Политехник» и ДОЛ "Юность" 9 620 4 140Детские сады 3 662 2 715ВСЕГО 88 250 109 894

Консолидированный бюджет ТПУ на 2013 г.


22

Доходная часть консолидированного бюджета 2012-2013г.г. (млн. руб.)

23

Cтруктура консолидированного бюджета2012 2013

План Факт План % от пл2012 % от факта 2012Субсидии 2 679 2 954 3 394 127% 115%«Образование» 2 420 2 677 2829 117% 106% «Наука» 123 123 123 100% 100%Постановление 219 34 34 Создание научных лабораторий, стип молод ученым. 18 Капвложения (ст. 310) 300 ФЦП «Ядерная безопасность» 35 35 75 214% 213%

Налог на недвижимость 67 67 67 100% 100%

Средства от приносящей доход деятельности 2 964 2 608 3 640 123% 140%

платные образовательные услуги, в т. ч. 709 708 795 112% 112%основные 495 533 560 113% 105%

дополнительные 214 175 235 110% 134%

средства на выполнение НИР, в т. ч. 1 580 1 238 1 950 123% 157%программы и гранты 180 231 280 156% 121%хоздоговора и контракты 1 150 1 007 1360 118% 135%

ФЦП МЕГАПРОЕКТЫ ПИР и ТП 250 0 310 124% добровольные пожертвования 120 102 120 100% 118% аренда 25 48 35 140% 73%прочие 130 112 140 108% 125%

НИУ 400 400 600 150% 150%

ВСЕГО консолидированный бюджет 5 643 5 562 7 034 125% 126%

Доходная часть консолидированного бюджета 2013г. (млн. руб.)

24

Выполнение показателей НИУ 2013

Показатели 2013Общие доходы ТПУ 7 034Общие доходы ТПУ по НИУ 5 942

Общие доходы от образ. и науки всего ТПУ 5 764Общие доходы от образ. и науки всего НИУ 5 505

Доходы от обр. и науки ТПУ от приносящей доход деятельности 2 745Доходы от обр. и науки ТПУ от приносящей доход деятельности 2 615

Доля средств, полученных от обр. и науки от приносящей доход деятельности от средств за обр. и науки всего ТПУ 47,6%

Доля средств, полученных от обр. и науки от приносящей доход деятельности от обр. и науки всего НИУ 47,5 Доходы по образ. и науке из всех источн на 1 НПР ТПУ 2,991 Доходы по образ. и науке из всех источн на 1 НПР НИУ 2,857 Доход от НИОКР из всех источников по ПНР 1 950Доход от НИОКР из всех источников по ПНР НИУ 1 367 Доля средств от хоз субъектов на НИ и разработок в общих доходах 23,7%Доля средств от хоз субъектов на НИ и разработок в общих доходах НИУ 20 Доля доходов от НИОКР из всех источников в общих доходах ТПУ 28%Доля доходов от НИОКР из всех источников в общих доходах НИУ 23%

Субсидия на выполнение государственного задания и на иные цели 2013г.

25тыс. руб.

ст Наименование расходовсмета смета2012 2013

211 Заработная плата 1 618 964,00 1 745 402,70212 Прочие выплаты(литер) 4 899,00 4 169,00213 Начисления на з/пл 436 620,00 523 620,8221 Связь 30,00 0,00222 Транспортные услуги практика 3 820,00 5 010,60223 Коммунальные услуги 98 936,00 116 000,00225 Содержание имущества 138 079,00 43 550,00 100 724226 Прочие услуги 42 115,00 29 387,30 10 000262 Выплаты сиротам 28 341,00 27 620,80290 Стипендия и практика 375 056,00 304 393,10310 Оборудование 73 247,00 64 235,00 20 000340 Прочие расходы 47 893,00 12 338,00 25 000

ВСЕГО образование 2 868 000,00 2 875 727,30Программа развития студенческого самоуправления 20 000,00ВСЕГО наука 123 029,00ИТОГО субсидия 2 868 000,00 3 018 756,30

150 756,30 105,3%

26тыс. руб.

План привлечения средств от приносящей доход деятельности по подразделениям ТПУ 2013 г.

Подразделение ПОУ ДПОУПрограммы,

грантыХД Мегапроекты Целевые Аренда Прочие Всего

ФТИ 12 000 9 000 64 435 243 854 53 965 12 000 395 254ИПР 130 000 84 000 32 175 118 261 45 917 26 000 436 353ЭНИН 24 000 21 500 25 880 230 609 53 952 18 000 373 941ИФВТ 6 200 11 350 66 420 228 243 49 377 15 000 376 590ИК 23 000 18 000 20 805 146 170 52 824 17 000 277 799ИНК 10 000 16 450 31 600 230 609 53 965 10 600 353 224ИСГТ 136 000 31 700 21 475 4 376 10 000 203 551ИДО 168 800 2 100 0 170 900ИМОЯК 25 000 20 500 5 450 583 7 900 59 433ЮТИ 25 000 3 500 4 500 14 191 1 000 48 191каф. ИП 4 100 4 100ЦУКС 7 000 7 000ЦМПИЕС 1 000 1 000ЦМОП 2 500 2 500 5 000НТБ 900 900Вузсервис 22 000 22 000Прочие ОМД 4 160 4 160Итого ОМД 560 000 230 200 276 900 1 216 896 310 000 120 000 0 25 400 2 739 396

27тыс. руб.

План привлечения средств от приносящей доход деятельности по подразделениям ТПУ 2013 г.

Подразделение ПОУ ДПОУПрограммы,

грантыХД Мегапроекты Целевые Аренда Прочие Всего

УМАД 4300 4 300УИПД 1100 20 000 21 100ПКИ ОП 120 000 120 000Прочие НРиИ 2 000 3 104 5 104Итого НРиИ 0 4 300 3 100 143 104 0 0 0 0 150 504Центр Качества 500 3 000 3 500Прочие ИАУ 0Итого ИАУ 0 500 0 0 0 0 0 3 000 3 500КП 65 000 65 000МКЦ 6 500 6 500Общежитие № 15 17 000 17 000Профилакторий 3 000 3 000Прочие АХСР 35 000 12 000 47 000Итого АХСР 0 0 0 0 0 0 35 000 103 500 138 500Прочие УИ 6 400 6 400Итого УИ 0 0 0 0 0 0 0 6 400 6 400Прочие УРиБ 1 700 1 700Итого УРиБ 0 0 1 700 1 700Всего ТПУ 560 000 235 000 280 000 1 360 000 310 000 120 000 35 000 140 000 3 040 000

Софинансирование проектов развития на 2013 г

из средств от приносящей доход деятельности

28

1 Софинансирование строительства общежития 90,6

2 Снос здания ОСтО по адресу ул. Усова, 15 б 3,8

3

Получение технических условий для строительства объектов ТПУ

44,6

4ФЦП Ядерная безопасность (проектные работы) 37

5 Выполнение предписаний госпожнадзора 18

6 Софинансирование НИУ 480

ИТОГО 674

млн. руб.

Функциональная структура расходов ТПУ по направлениям деятельности на 2013 год

29тыс. руб.

Направление деятельности сумма уд весФинансирование текущей деятельности 5 353 622 76%

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 048 884 29,1%

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 038 962 29,0%

УПРАВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТОМ 266 361 3,8%

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 850 922 12,1%

КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 33 989 0,5%

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ 45 161 0,6%

БЕЗОПАСНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА 69 345 1,0%

Финансирование ПИР 1 680 977 24%

ОБРАЗОВАНИЕ 218 100 3,1%

НАУКА 326 500 4,6%

КАДРЫ 241 783 3,4%

УПРАВЛЕНИЕ 162 402 2,3%

ИНФРАСТРУКТУРА И КАМПУС 595 180 8,5%

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 9 812 0,1%

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 7 200 0,1%

ЦЕЛЕВЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 120 000 1,7%

ИТОГО 7 034 600

Сводная ведомственная структура расходов ТПУ на 2013 год

30

тыс. руб.

Направление деятельности сумма уд весУПРАВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТОМ 670 546 9,5%

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 266 984 32,2%

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2 365 462 33,6%

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1 446 102 20,6%

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ И СВЯЗЬ 45 161 0,6%

КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 41 189 0,6%

БЕЗОПАСНОСТЬ УНИВЕРСИТЕТА 69 345 1,0%

ЦЕЛЕВЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 120 000 1,7%

ИТОГО 7 034 600 100,0%

31

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ТПУ НА 2013 год

тыс. руб.

РасходыСумма, млн.

руб ДоляАдминистративные подразделения 756 396 11%

Учебные подразделения 3 213 451 46%

Общеуниверситетские расходы 1 379 776 20%

Финансирование ПИР 1 684 977 24%

Итого 7 034 600 100%

32


тыс. руб.

Административные подразделения Сумма ДоляРекторат 82 594 11%Информационно-аналитическое управление 14 144 2%Управление по образовательной и международной деятельности 137 603 18%Управление по научной работе и инновациям 57 750 8%Управление правового обеспечения кадровой политики 30 708 4%Управление по финансово-экономической деятельности 43 022 6%Управление по административно-хозяйственной и социальной работе 255 280 34%Управление по информатизации 31 961 4%Управление по коммуникационной политике 33 989 4%Управление по режиму и безопасности 69 345 9%Итого 756 396 100%

33


тыс. руб.

Учебные подразделения Сумма ДоляФизико-технический институт 537 905 16,7%Институт природных ресурсов 422 117 13,1%Энергетический институт 444 736 13,8%Институт физики высоких технологий 428 531 13,3%Институт неразрушающего контроля 394 256 12,3%Институт кибернетики 354 224 11,0%Институт дополнительного непрерывного образования 7 638 0,2%Институт дистанционного образования 54 688 1,7%Институт социально-гуманитарных технологий 248 226 7,7%Институт международного образования и языковой коммуникации 97 802 3,0%ЮТИ 189 055 5,9%Новокузнецкий филиал 34 273 1,1%Итого 3 213 451 100%

34


тыс. руб.

Общеуниверситетские расходы Сумма ДоляРасходы на НТБ, Военную кафедру, 2 отдел 64 259 4,7%Резерв выплат на заработную платы 299 602 21,7%Медосмотр сотрудников, производственный контроль 3 000 0,2%Налоги 125 000 9,1%Содержание студгородка, детских садов, профилактория 95 920 7,0%Стипендии 258 642 18,7%Техническая инвентаризация помещений 2 000 0,1%Связь, интернет 13 200 1,0%Реклама и издательство 15 790 1,1%Охрана и безопасность объектов ТПУ 69 345 5,0%Коммунальные услуги, ремонт, содержание помещений 433 018 31,4%Итого 1 379 776 100%

35

Проекты инновационного развития на 2013 год

тыс. руб.

Проекты всегов том числе

субсидия ПДД НИУ

Образование

1.1.Создание образовательной среды мирового уровня 41 100 11 100 30 000

1.2.Развитие материально-технической базы учебного процесса 177 000 6 000 1 000 170 000Наука

2.1.Развитие инфраструктуры для фундаментальных и прикладных исследований 35 624 15 624 20 000Командировки студентов 5 000 5 000 Организация и проведение конференций 2 500 2 500 Участие в конференциях,выставках 923 923 Развитие НИР студентов 1 500 1 500

2.2.Развитие инфраструктуры инновационной деятельности 280 953 4 000 1 953 275 000

36

Проекты инновационного развития на 2013 год

тыс. руб.

Проекты всегов том числе

субсидия ПДД НИУ

Кадры

3.1.Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 25 000 25 000

3.2.Привлечение и закрепление высокопрофессиональных кадров 35 624 15 624 20 000

Управление

4.1.Обеспечение долгосрочной устойчивости финансовой системы ТПУ 115 000 65 000 50 000Стимулирующие выплаты 181 159 181 159

4.2.Совершенствование системы управления качеством 15 000 5 000 10 000

Инфраструктура и кампус 5.1.Комплексная система безопасности университета 109 300 75 000 34 300 Противопожарные мероприятия 14 900 14 900 5.2.Строительство новых зданий 439 000 300 000 139 000

5.3.Повышение ресурсоэффективности инфраструктуры 10 000 8 000 2 000

Позиционирование 7 200 5 000 2 200

Социальное развитие 9 812 7 812 2 000

Развитие спорта 5 000 2 000 3 000

Целевые проекты (ПРСС, пожертвования) 173 382 48 652 124 730

всего 1 684 977 673 147 411 830 600 000

37

СТРУКТУРА РАСХОДОВ субсидии на выполнение государственного задания ТПУ на 2013 г.

тыс. руб.

Подразделениест. 225 ст. 226 ст. 310

Содерж.помещ. Прочие услуги Оборудование

ИДНО 100ИСГТ 2 300ИДО 560ИМОЯК 900Новокузн.фил. 200ИПР 550 1 000ИНК 1 000ЭНИН 1 000ФТИ 1 000ИК 1 000ИФВТ 500ЮТИ 2 575АХСР 40 000 3 000 7 000ОМД 5 000 10 000УИ 700 250РиБ 500 800 600УПО иКП 5 120 300УКОМП 2 800 700НР и И 200ФЭД 1 000ИАУ 50

Ректорат 1 500 2 000

ВСЕГО 42 000 15270 34 235

38

СТРУКТУРА РАСХОДОВ средств от приносящей доход деятельности на 2013 г.

тыс. руб.

Подразделениест 211,213 прочие услуги ст.340

всегоЗ/ПЛ с налогами командировки практика расх.мат.

ИДНО 0 100 1 650 150 1 900ИСГТ 28 201 200 2250 2 000 32 651ИДО 14 062 1 250 18 585 1 450 35 347ИМОЯК 9 088 200 1 320 500 11 108Новокузн.фил. 22 270 202 6 958 350 29 780ИПР 7 540 1 500 4 150 3 500 16 690ИНК 547 500 690 700 2 437ЭНИН 8 854 500 1 950 1 000 12 304ФТИ 7 610 500 2 250 1 000 11 360ИК 4 948 500 830 800 7 078ИФВТ 1 823 200 760 600 3 383ЮТИ 9 750 2 100 19 085 5 000 35 935АХСР 1 042 100 36 000 20 000 57 142ОМД 820 1 000 10 440 3 000 15 260УИ 200 13 350 200 13 750УРиБ 150 270 1 700 2 120ИАУ 70 200 270УПО и КП 100 600 1200 1 900УКОМП 100 9 690 2 500 12 290ФЭД 300 1 700 2 000Ректорат 19 530 5 000 3 600 2 556 30 686ВСЕГО 136 085 14 702 136 198 48 406 335 391

39

Финансирование СТД и ПИР УНРиИ из накладных расходов на 2013 г.

тыс. руб.

Наименование расходов СуммаЗаработная плата сотрудников НУ 6710Начисления на з/п 2026Командировки 1000Ремонт оборудования и кап ремонт 3250Прочие услуги 4973Мебель 1920Расходные материалы 721Итого смета текущей деятельности НРиИ 20 600 ПИР Командировки студентов 5000Участие в конференциях и выставках 923Развитие НИР студентов 1500Централиз.софинансирование НИУ 15624Гос пошлины 1953Софинансирование ФЦП ЯБ 34300итого ПИРы 59 300 ВСЕГО 79 900

40

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ТПУ НА 2013 ГОД.

Приоритетные проекты (без НИУ и Постановлений)

тыс. руб.

Направление расходовСумма

2012 2013

Комплектование контингента студентов 6 000 6 000

Коммунальные услуги 142 090 149 650

Развитие академической мобильности 5 000 5 100

Проектирование и строительство новых зданий 16 400 139 000

Развитие спорта и спортивных объектов 3 195 5 000

Оздоровление сотрудников университета 2 000 2 000

Установка новых лифтов 6 000 8 000

Капитальный ремонт 25 504 120 794

Кадровый резерв (надбавка ) 12 000 12 018

Разовая надбавка Ученого Совета 51 600 109 368

Резерв ФОТ на выплаты отпускных и ср зпл 169 681 271 128

Фонд социальной защиты 6 768 6 000

ФМП ректора 12 000 12 000

Софинансирование НИУ (общеунивер. проекты) 36 600 65 000

Материальная помощь пенсионерам 5 000 5 000

Производственный контроль 953 400

Медосмотр сотрудников 2 000 2 500

Позиционирование ТПУ 7 497 7 200

ВСЕГО распределено 510 288 926 158

41

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ТПУ на 2013 год.Противопожарные мероприятия

тыс. руб.

Направления расходов

2012 2013

Приобретение оборудования 1 500 9 000Противопожарные мероприятия 9 926 10 900Огнезащитная пропитка 900 500Расходные материалы 2 500 1 700Командировки 140 150Прочие услуги 2 452 800ВСЕГО 17 418 23 050

5

Распределение средств от приносящей доход деятельности

Направление деятельностиРаспределение средств

Подразделение Общеунивер

ПОУ 100%ДПОУ 80% 20ХД 92-90% 8-10%

Программы и гранты

молодежные проекты 90% 10%организация мероприятий и

мобильность 100% 0%прочие научные 85% 15%

административные 70% 30%

Целевые пожертвования 100% Прочие 40% 60%Госзадание на выполнение НИР 80% 20%

43

Корректировка надбавок Ученого совета на 2013 год

№ Сумма выплаченных разовых надбавок Ученого совета в 2012г. на 1 чел., руб.

Размер надбавки, руб/мес.

1. более 100 000 10 000

2. 100 000 – 50 000 8 000

3. 50 000 – 25 000 7 000

4. 25 000 – 10 000 6 000

5. 10 000 – 5 000 5 000

6. 5 000 – 640 4 000

7. 0 3 000

Ассистенты, преподаватели, ст. преподаватели до 30 лет (включительно)(вводится в действие с 1.05.2013года)

Для принимаемых на работу в 2013 году установить надбавку – 5000 руб/мес.

44


45


№ Показатель Основание для выплаты Было Предложение

1 Статья

Публикация статьи в журнале с ИФ ISI от 1 до 2 50 000 50 000

ИФ ISI ≥2-4 65 000

ИФ ISI ≥4-6 75 000

ИФ ISI ≥6-8 85 000

ИФ ISI ≥8-10 100 000

ИФ ISI≥10 120 000

Публикации статьи в журналах в SCIENCE, NATURE 100 000 300 000

46



2

Монографии

Публикация монографии на иностранном языке в зарубежном издательстве

100 000 100 000

Публикация монографии на русском языке в зарубежном издательстве (кроме стран СНГ)Отменить выплату с 01.07.2013

50 000 0

Публикация монографии на русском языке Установить новую редакцию показателя с 01.07.2013Публикация монографии в российском издательстве или СНГ в издательствах по списку

30 000 30 000

47



5 Защиты диссертаций

Защита в срок аспирантуры/докторантуры (Защита до выхода приказа ректора об отчислении аспиранта/докторанта):

кандидат наук 70 000доктор наук 120 000

научный руководитель аспиранта 50 000

научный консультант докторанта 30 000

Защита в срок аспирантуры/докторантуры + 1 календарный год:

кандидат наук 50 000 50 000доктор наук 100 000 100 000

научный руководитель аспиранта 40 000 40 000

научный консультант докторанта 25 000 25 000

Защита не в срок: кандидат наук 25 000 25 000

доктор наук 50 000 50 000научный руководитель аспиранта 20 000 20 000

научный консультант докторанта 15 000 15 000

Защита Ph.D. 70 000научный руководитель (консультант) Ph.D. 50 000

48



7 Патенты, открытия

Патенты с внедрением в промышленности (лицензионное соглашение, по которому ТПУ

получает роялти или дивиденды)

30 000 30 000

Открытие (определяется РАН) 50 000


Спасибо за внимание!

49

Documents

Исполнение Консолидированного бюджета ТПУ 201 2 года