ПоказателПоказатели и

тыс.руб.тыс.руб.

2013 2013 годгод

2014 2014 год год (№50/ (№50/ 327327-II-II))

2014 2014 годгод

2015 2015 годгод

2016 2016 годгод

Доходы Доходы 407,2407,2 435,5435,5 490,0490,0 520,3520,3 550,5550,5

Расходы Расходы 408,2408,2 435,9435,9 493,0493,0 523,2523,2 553,7553,7

Дефицит Дефицит 1,01,0 0,40,4 3,03,0 2,92,9 3,23,2

2013 год- НДФЛ – 37%;- ЕНВД – 100%;- ЕСХН – 50%;- НДФЛ, уплачиваемый

иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории РФ трудовой деятельности на основании патента – 17 %

2014 год- НДФЛ – 32%;- ЕНВД – 100%;- ЕСХН – 50%;- НДФЛ, уплачиваемый

иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории РФ трудовой деятельности на основании патента – 17 %;

- Акцизы – 10 %

Наименование Наименование доходовдоходов

План План 2013 2013 г. г.

(т.р.)(т.р.)

План План 2014 г. 2014 г.

(т.р.)(т.р.)(№50/ (№50/ 237-237-II)II)

План План 2014 г. 2014 г.

(т.р.)(т.р.)

ОтклонОтклонение ение

Налог на доходы Налог на доходы физических лицфизических лиц

32423,32423,00

35691,035691,0 31789,431789,422

-3901,58-3901,58

Единый налог на Единый налог на вмененный доходвмененный доход

2289,02289,0 2438,02438,0 2637,02637,0 +199,0+199,0

Единый сельско-Единый сельско-хозяйственный налогхозяйственный налог

2953,02953,0 3145,03145,0 3328,03328,0 +183,0+183,0

Государственная Государственная пошлинапошлина

765,0765,0 815,0815,0 962,0962,0 +147,0+147,0

АкцизыАкцизы 1865,01865,0 +1865,0+1865,0

Арендная плата за Арендная плата за землиземли

10893,10893,00

10893,10893,00

9647,09647,0 +1246,0+1246,0

Доходы от исполь-Доходы от исполь-зования имущества, зования имущества, находящегося в муни-находящегося в муни-ципальной ципальной собственностисобственности

215,0215,0 215,0215,0 280,42280,42 +66,42+66,42

Плата за негативные Плата за негативные выбросывыбросы

163,0163,0 163,0163,0 194,0194,0 +34,0+34,0

Доходы от продажи Доходы от продажи материальных активовматериальных активов

22,022,0 22,022,0 16,016,0 -6,0-6,0

Штрафные санкцииШтрафные санкции 1391,01391,0 1391,01391,0 1648,251648,25 +257,25+257,25Платежи от Платежи от государственных и государственных и муниципальных муниципальных унитарных унитарных предприятийпредприятий

0,00,0 0,00,0 129,0129,0 +129,0+129,0

ИТОГО 51114,51114,00

54773,54773,00

52496,052496,099

-2276,91-2276,91

Наименование показателяНаименование показателя

Млн.руб.Млн.руб.2013 год2013 год 2014 год2014 год

(№50/237-(№50/237-II)II)

2014 2014 годгод

ОтклонОтклонениеение

Дотация на выравнивание Дотация на выравнивание уровня бюджетной уровня бюджетной обеспеченностиобеспеченности

82,482,4 85,085,0 90,0790,07 +5,07+5,07

Дотация на обеспечение Дотация на обеспечение сбалансированности сбалансированности бюджетабюджета

14,614,6 13,713,7 0,030,03 -13,67-13,67

Итого дотации на Итого дотации на муниципальный районмуниципальный район

97,097,0 98,798,7 90,190,1 -8,6-8,6

Субсидия на Субсидия на формирование районного формирование районного Фонда финансовой Фонда финансовой поддержки поселенийподдержки поселений

23,223,2 23,323,3 32,732,7 +9,4+9,4

Субвенции из краевого Субвенции из краевого бюджетабюджета

227,8227,8 250,0250,0 306,24306,24 +56,24+56,24

Прочие межбюджетные Прочие межбюджетные трансфертытрансферты

0,80,8 0,80,8 0,90,9 +0,1+0,1

1) "базовые" объемы бюджетных ассигнований на 2014-2016 годы определены на основе объемов, утвержденных решением Совета № 50/237-II, на 2016 год - исходя из необходимости финансового обеспечения "длящихся" расходных обязательств;

2) "базовые" объемы бюджетных ассигнований на 2014 – 2016 годы скорректированы с учетом сокращения расходов на:

оплату труда с учетом проведения мероприятий по оптимизации численности муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений Степновского муниципального района Ставропольского края на 2 процента;

оплату договоров гражданско-правового характера и на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием имущества, прочих работ и услуг от 1 процента до 15 процентов;

3) по "базовым" объемам бюджетных ассигнований на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан произведен досчет до годовой потребности с учетом повышения размера ежемесячной выплаты по коммунальным льготам с 01 января 2014 года на 5,5 процента, а также изменения численности и установленных нормативов затрат;

4) "базовые" объемы бюджетных ассигнований, сформированные за счет целевых межбюджетных трансфертов из федерального и краевого бюджетов скорректированы согласно их прогнозным объемам поступления в соответствующем году трехлетнего периода;

5) расходы на приобретение продуктов питания рассчитаны согласно методическим рекомендациям МФ СК по детским садам – 18,63 руб. на одного ребенка, в школах – обычное питание – 4,4 руб., льготное – 18,54 руб. на одного учащегося

В 2014 году поэтапное повышение оплаты труда 3 категориям работников учреждений бюджетного сектора экономики (культура, дополнительное образование)

Дополнительно в «базовых показателях» предусмотрено:в 2014 году – 4716,77 тыс. руб.;в 2015 году – 6250,28 тыс. руб.;в 2016 году – 5129,74 тыс. руб.При этом часть средств в объеме 2641,42 т.р. будут централизованы под Финансовым управлением статья 6 часть 8 решения о бюджете.

- Решение Совета Степновского муниципального района от 28 октября 2013 года №2/16-III «Об утверждении нормативов по определению штатной численности МУ СМР СК»;

- Постановление администрации Степновского муниципального района Ставропольского края от 25 ноября 2013 г. №600 «О планировании бюджетных расходов на содержание администрации СМР СК»;

- Распоряжение администрации Степновского муниципального района Ставропольского края от 18 марта 2013 г. №51-р «Об утверждении Плана мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на содержание АСМР СК и сети МУ СМР СК на 2013-2014 годы» ( с внесенными изменениями);

- Распоряжение администрации Степновского муниципального района от 05 ноября 2013 г. №240-р «Об утверждении предельных лимитов потребления коммунальных услуг получателями средств бюджета Степновского муниципального района Ставропольского края»

Наименование муниципального учреждения (т.р.)

Уменьшение базовых показателей

Увеличение базовых показателей

МКУК «Степновский районный Дом культуры»

774,62 80,0

МКУК «Межпоселенческая центральная районная библиотека»

1030,39

МКОУ ДОД «Степновская ДМШ» 425,72

МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»

20,31

МКОУ ДОД «Центр внешкольной работы» 77,23 2075,34

Дошкольные образовательные учреждения 27144,31 335,67

Общеобразовательные учреждения 687,25 21685,12

МКУ «Центр обслуживания системы образования»

10279,8 1940,1

Отдел образования АСМР СК 48,89 215,39

Администрация СМР СК 306,69 285,56

Финансовое управление АСМР СК 107,06 18,96

Управление сельского хозяйства АСМР СК 51,61 18,96

Совет Степновского муниципального района 47,12 18,96

Отдел земельных и имущественных отношений АСМР

32,92 18,96

ИТОГО 41033,92 26693,02

Наименование ГРБСНаименование ГРБСПлан 2013 План 2013 года (т.р.)года (т.р.)

План 2014 План 2014 года (т.р.)года (т.р.)

Рост или Рост или снижениснижение (%)е (%)

500 «Совет Степновского 500 «Совет Степновского муниципального района»муниципального района»

2399,322399,32 3106,133106,13 +29,4+29,4

501 «Администрация 501 «Администрация Степновского Степновского муниципального района»муниципального района»

55098,6555098,65 47927,7147927,71 -13,01-13,01

502 «Отдел имущественных и 502 «Отдел имущественных и земельных отношений земельных отношений администрации Степновского администрации Степновского муниципального района»муниципального района»

1888,171888,17 2537,662537,66 +34,4+34,4

504 «Финансовое управление 504 «Финансовое управление администрации Степновского администрации Степновского муниципального района»муниципального района»

32623,8732623,87 45479,5745479,57 +39,4+39,4

506 «Отдел образования 506 «Отдел образования администрации Степновского администрации Степновского муниципального района»муниципального района»

214349,2214349,2 221537,8221537,8 +3,4+3,4

509 «Управление труда и 509 «Управление труда и социальной защиты социальной защиты населения администрации населения администрации Степновского Степновского муниципального района»муниципального района»

93962,1293962,12 116788,5116788,5 +24,3+24,3

531 «Управление сельского 531 «Управление сельского хозяйства и охраны хозяйства и охраны окружающей среды окружающей среды администрации Степновского администрации Степновского муниципального района»муниципального района»

7830,537830,53 55651,5855651,58 в 7 разв 7 раз

ИТОГОИТОГО 408151,8408151,866

493028,95493028,95 +20,8+20,8

Наименование ГРБС 2013 год

2014 год

Рост или снижение, %

500 «Совет СМР СК»500 «Совет СМР СК» 2097,34 2779,54 +32,5

501 «Администрация СМР 501 «Администрация СМР СК»СК»

18996,36

19950,24

+5,0

502 «Отдел 502 «Отдел имущественных и имущественных и земельных отношений земельных отношений АСМР СК»АСМР СК»

1881,62 2037,66 +8,3

504 «Финансовое 504 «Финансовое управление АСМР СК»управление АСМР СК»

6760,68 6577,58 -2,7

506 «Отдел образования 506 «Отдел образования АСМР СК»АСМР СК»

3165,05 3548,89 +12,1

531 «Управление 531 «Управление сельского хозяйства и сельского хозяйства и охраны окружающей охраны окружающей среды АСМР СК»среды АСМР СК»

4293,65 4361,18 +1,8

Итого Итого 37194,7 39255,09

+5,5

Предоставление из местного бюджета бюджетам поселений:

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – 1668,0 т.р.

иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений – 31686,0 т.р.

При этом средства краевого бюджета составляют – 32654,0 т.р., средства местного бюджета составляют – 700,0 т.р.

Уровень обеспеченности по сельским поселениям доведен до 90,9%

Распоряжением АСМР от 07 октября 2013 г. №218-р утвержден перечень муниципальных программ, которые являются основой программного бюджета Степновского муниципального района:

1) Развитие экономики;

2) Реализация социально-значимых и массовых мероприятий

3) Развитие образования;

4) Развитие культуры;

5) Повышение безопасности дорожного движения