Проект бюджета Новоцелинского сельского

поселения на 2014-2016 годы

Администрация Новоцелинского

сельского поселения

Основа Формирования проекта Новоцелинского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Основа Формирования проекта Новоцелинского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Бюджетное послание Президента РФ от 13 июня 2013 года «О бюджетной политике в 2014-2016 годах»

Бюджетное послание Президента РФ от 13 июня 2013 года «О бюджетной политике в 2014-2016 годах»

Муниципальные программыНовоцелинского сельского поселения

Муниципальные программыНовоцелинского сельского поселения

Прогноз социально-экономического развития Новоцелинского сельского поселения на 2014-2016 годы

Прогноз социально-экономического развития Новоцелинского сельского поселения на 2014-2016 годы

Соответствие финансовых возможностей Новоцелинского сельского поселения ключевым

направлениям развития

Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса

Основные параметры проекта бюджета Новоцелинского Основные параметры проекта бюджета Новоцелинского сельского поселения «О бюджете Новоцелинского сельского поселения «О бюджете Новоцелинского сельского поселения на 2014 год и плановый сельского поселения на 2014 год и плановый

период 2015 и 2016 годов» тыс. руб.период 2015 и 2016 годов» тыс. руб.

ПоказательПоказатель 2013 год2013 год 2014 год2014 год 2015 год2015 год 2016 год2016 год

Решение Решение Собрания Собрания депутатов депутатов НовоцелинскоНовоцелинского сельского го сельского поселения от поселения от 12.09.2011 №3 12.09.2011 №3 (первонач. (первонач. принятый принятый бюджет)бюджет)

Решение Решение Собрания Собрания депутатов депутатов НовоцелинскогНовоцелинского сельского о сельского поселения от поселения от 12.09.2011 12.09.2011 №3(первонач. №3(первонач. принятый принятый бюджет)бюджет)

ПроектПроектбюджетабюджета

Измене-Измене-ниение

Решение Решение Собрания Собрания депутатов депутатов НовоцелинсНовоцелинского кого сельского сельского поселения от поселения от 12.09.2011 12.09.2011 №3 №3 (первонач. (первонач. принятый принятый бюджет)бюджет)

Проект Проект бюджетабюджета

Измене-Измене-ниение

Проект Проект бюджетабюджета

I. I. Доходы, всего Доходы, всего из нихиз них

10792,810792,8 8151,58151,5 9648,59648,5 +1497,0+1497,0 8770,78770,7 8770,78770,7 10018,110018,1

Налоговые и Налоговые и неналоговые неналоговые доходыдоходы

8228,98228,9 7466,97466,9 7603,37603,3 +136,40+136,40 7553,57553,5 7553,57553,5 7718,57718,5

Безвозмездные Безвозмездные поступленияпоступления

2563,92563,9 2907,72907,7 2045,22045,2 -862,5-862,5 609,7609,7 609,7609,7 1599,61599,6

II. II. Расходы, Расходы, всеговсего

13449,113449,1 8898,18898,1 10250,310250,3 -1352,2-1352,2 4021,94021,9 4021,94021,9 4323,54323,5

III. III. Дефицит (-), Дефицит (-), профицит (+)профицит (+)

-2656,3-2656,3 -601,8-601,8 -601,8-601,8 -607,5-607,5 -607,5-607,5 -700,0-700,0

IV. IV. Источники Источники финансированифинансированияя

3527,03527,0 10250,310250,3 10250,310250,3 3338,83338,8 607,5607,5 700,0700,0

Основные параметры бюджета Основные параметры бюджета Новоцелинского сельского Новоцелинского сельского

поселения на 2014 годпоселения на 2014 год

НаНаНалог на доходы физических лиц

54879,7

Налоги на совокупный доход1291,0 тыс.руб.

Финансовая помощь из областного бюджета

2045,2 тыс.руб.

Численность населения

3177,0 тыс.чел

Культура 3318,3 тыс.руб.

Дорожный фонд 369,3 тыс.руб

Развитие физической культуры и спорта

36,7 тыс.руб.

Благоустройство территорий

120,5 тыс.руб.

Доходы бюджета 9648493,78 тыс.руб Расходы бюджета 10250300 тыс.руб

Доходы от использования имущества находящегося в

муниципальной собственности 624,1 тыс.руб.

ДИНАМИКА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ ДИНАМИКА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА НОВОЦЕЛИНСКОГО БЮДЖЕТА НОВОЦЕЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

0306090120150180210240270300330360390420450480510540570600630660690720750780810840870900930960990102010501080111011401170120012301260129013201350138014101440147015001530156015901620165016801710174017701800183018601890192019501980201020402070210021302160219022202250228023102340237024002430246024902520255025802610264026702700273027602790282028502880291029402970300030303060309031203150318032103240327033003330336033903420345034803510354035703600363036603690372037503780381038403870390039303960399040204050408041104140417042004230426042904320435043804410444044704500453045604590462046504680471047404770480048304860489049204950498050105040507051005130516051905220525052805310534053705400543054605490552055505580561056405670570057305760579058205850588059105940597060006030606060906120615061806210624062706300633063606390642064506480651065406570660066306660669067206750678068106840687069006930696069907020705070807110714071707200723072607290732073507380741074407470750075307560759076207650768077107740777078007830786078907920795079808010804080708100813081608190822082508280831083408370840084308460849085208550858086108640867087008730876087908820885088808910894089709000903090609090912091509180921092409270930093309360939094209450948095109540957096009630966096909720975097809810984098709900993099609990

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

94,97

115131,

144,

83 90, 89

млн.рублей

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЧАСТИ БЮДЖЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЧАСТИ БЮДЖЕТА

НОВОЦЕЛИНСКО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯНОВОЦЕЛИНСКО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

0Факт 2012 Бюджетные

назначения2013

Проект 2014 Проект 2015 Проект 2016

103894,4

119358,1

(тыс. рублей)

54879,7 62385,0

61712,4

Структура поступлений Структура поступлений бюджетообразующих налогов в бюджетообразующих налогов в

бюджете Новоцелинского сельского бюджете Новоцелинского сельского поселенияпоселения

2012 год 2013 год 2014 год

Налог на доходы физических лицНалоги на совокупный налог

Остальные налоги и

14,6%

Структура собственных доходов Структура собственных доходов бюджета Новоцелинского сельского бюджета Новоцелинского сельского поселения в 2014 году 7603,3 тыс. поселения в 2014 году 7603,3 тыс.

рублейрублей

налог на прибыль -1291,0

НДФЛ - 1291,0

Налоги на совокупныйналог - 872,4

Госпошлина - 52,0

Неналоговые доходы -7603,3

Безвозмездные поступления из Безвозмездные поступления из областного бюджетаобластного бюджета

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

млн.руб.

2033,2684,6 626,0 1461,3

ДотацияДотация 593,4593,4 300,0300,0 356,6356,6 436,9436,9

СубвенцииСубвенции 391,5391,5 153,8153,8 153,8153,8 0,20,2

СубсидииСубсидии 0,20,2 0,20,2 0,20,2 0,20,2

Иные Иные межбюджетнмежбюджетные ые трансфертытрансферты

1290,31290,3 230,8230,8 115,4115,4 1024,01024,0

9914

,20

9038

,70

9066

,30

1081

4,20

100,00250,00400,00550,00700,00850,00

Динамика расходов бюджета Новоцелинского сельского поселения

В 2013 – 2016 годах

Доля муниципальных программ в общем объеме Доля муниципальных программ в общем объеме расходов, запланированных на реализацию расходов, запланированных на реализацию муниципальных программ Новоцелинского сельского муниципальных программ Новоцелинского сельского поселения в 2014 годупоселения в 2014 году

РаРаМуниципальная

политика Новоцелинского

сельского поселения8,0

Защита населения и территории Новоцелинского сельского поселения

от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности

190,8

Развитие культурной деятельности

3319,6

Развитие муниципальной службы

40,5

Развитие физической культуры и спорта

36,80

Обеспечения противодействия терроризму, экстремизму, коррупции,

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Новоцелинском

сельском поселении2,5

Развитие транспортной инфраструктуры

230,8

Благоустройство территорий1050,5

Расходы бюджета Новоцелинского сельскогог поселения в 2014 году

Благоустройство 1050500 тыс. руб.

Культура, кинематография 3319600 тыс.руб.

Физкультура и спорт 36800 тыс.руб.

Нацэкономика 331200 тыс. руб.

ЖКХ 1056400 тыс. руб.

Общегосударственные вопросы 3949500тыс.руб.

Нацбезопасность, правоохранительнаядеятельность 190800 тыс.руб

730538,4 тыс. рублей

ПриоритизациярасходовБюджета

Новоцелинского сельского поселения

Реализация Указов Президента Российской

Федерации от 7 мая 2012 года

№ 597

Улучшение условий жизни населения Новоцелинского

сельского поселения , выполнение социальных

обязательств перед гражданами, предоставление качественных

муниципальных услуг

Предложенный на рассмотрение Собрания депутатов Проект бюджета Новоцелинского сельского поселения на 2014-2016 годы создаст дополнительные условия для выполнения поставленных Президентом России, Губернатором области, Главой района стратегических целей и задач