Итоги работы Итоги работы МУЗ «Юрлинская ЦРБ» МУЗ «Юрлинская ЦРБ»

за 2012 год за 2012 год Главный врач Главный врач

МУЗ«Юрлинская ЦРБ» МУЗ«Юрлинская ЦРБ» О.В. Мкртчян О.В. Мкртчян 26.02.2013 26.02.2013

Приоритетные направления деятельности Приоритетные направления деятельности МУМУЗЗ « «Юрлинская Юрлинская ЦРБ» ЦРБ» вв 20 201212 г. г.

Выполнение Выполнение Территориальной Территориальной программы программы государственных государственных гарантийгарантий

Национальный Национальный проект проект «Здоровье»«Здоровье»

Структура Структура МУЗ «Юрлинская ЦРБ»МУЗ «Юрлинская ЦРБ»

Районная поликлиникаРайонная поликлиника

Пункт Скорой медицинской помощиПункт Скорой медицинской помощи

Стационар в с.Стационар в с.ЮрлаЮрла

15 фельдшерско-акушерских пунктов15 фельдшерско-акушерских пунктов

Укомплектованность Укомплектованность кадрамикадрами

Показатели 2009 2010 2011 2012

Численность врачей 20 21 18 22

Численность сред.

Мед. персонала109 111 104 94

Обеспеченность врачами 18,3 19,3 18,8 23,6

Обеспеченность сред. Мед. Персон 99,6 102,0 108,4 100,9

% укомлектованности врачами

87,3% 83% 86% 94%

% укомплектован-ности ср.мед.раб 100% 100% 100% 100%

Кол-во ФАПов 15 15 15 15

Численность населения Численность населения с 2006 по 2012 год с 2006 по 2012 год

уменьшилась на 2048 человекауменьшилась на 2048 человека

Структура населенияСтруктура населения

Количество умерших и родившихся в Количество умерших и родившихся в абсолютных числах за 6 лет абсолютных числах за 6 лет

Динамика основных Динамика основных демографических показателейдемографических показателей

СтруктураСтруктура смертностисмертности

Анализ смертности Анализ смертности по возраступо возрасту

Причины смертности трудоспособного Причины смертности трудоспособного населения за 2010 - 2012 годынаселения за 2010 - 2012 годы

Причины смертности трудоспособного Причины смертности трудоспособного населения за 2012 годнаселения за 2012 год

Всего умерло 71 чел.Всего умерло 71 чел. Алкоголь – 7Алкоголь – 7-в т.ч. алкогольная -в т.ч. алкогольная

кардиомиопатия-6кардиомиопатия-6 Суицид – 6Суицид – 6 Пожар – 0Пожар – 0 Переохлаждение –3Переохлаждение –3 Онкозаболевания -1Онкозаболевания -1 Пневмонии – 5Пневмонии – 5 ИБС –5ИБС –5 ОНМК –5ОНМК –5 Травма – 7Травма – 7 Туберкулез –2Туберкулез –2 Цирроз печени –4 Цирроз печени –4

Эпидемиологическиепоказатели по туберкулезу

Показатели на 100

тыс.населения

2008 2009 2010 2011 2012

Заболеваемость

236,4 162,9 165,5 187,5 193,1

смертность 71,6 57,9 36,8 10,4 53,6

СтруктураСтруктура первичной инвалидности первичной инвалидности трудоспособного населениятрудоспособного населения

Анализ временной Анализ временной н нетрудоспособности етрудоспособности на 100 работающихна 100 работающих

дниднидниднислучаислучаислучаислучаидниднидниднислучаислучаислучаислучаи

83,383,39,29,2107,6107,66,576,574. Место Б-ни 4. Место Б-ни кровообращениякровообращения4. Место Б-ни 4. Место Б-ни кровообращениякровообращения

87,087,04,84,8103,51103,515,135,133 место3 место

травмытравмы

3 место3 место

травмытравмы

94,894,87,27,2116,83116,837,927,922 место2 место

Болезни КМСБолезни КМС

2 место2 место

Болезни КМСБолезни КМС

106,7106,75,035,03136,9136,913,9413,941 место ОД1 место ОД1 место ОД1 место ОД

933,6933,665,465,4605,88605,8844,6244,62Всего по Всего по заболеваемостизаболеваемостиВсего по Всего по заболеваемостизаболеваемости

20201212202012122011201120112011

СтруктураСтруктура заболеваемости заболеваемости с ВУТс ВУТ

Первичный выход на инвалидность на Первичный выход на инвалидность на 10000 нас.10000 нас.

145,8

131

90,3

80,288,7 86,4

56,3

170,5

157,1

98,794

98,4 99

114,8

68,6

58,7

72,1 69,9 72

89,1

41,7

18,7 16,2

44,3 41,6

25,3

8,5

88

66,551,5

86,5

51,6

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

всего населения

в т.ч. Взрослого

в т.ч.трудоспос.

детское

Коечный фонд Коечный фонд МУЗ «Юрлинская ЦРБ»МУЗ «Юрлинская ЦРБ»

Анализ использованияАнализ использования коечного фонда по круглосуточным коечного фонда по круглосуточным

стационарамстационарам

В В 20201212 г. больным г. больнымии проведено проведено 1820218202 койкокойко-дня, -дня,

чточто составляет составляет 111,6 %111,6 % от годовых объемов от годовых объемов..

Всего пролечено больных Всего пролечено больных 15781578 человек человек,,

что на что на 939939 койко-дней больше чем в 2011 койко-дней больше чем в 2011 году.году.

Анализ использования коечного фонда Анализ использования коечного фонда по МУЗ«Юрлинская ЦРБ» по МУЗ«Юрлинская ЦРБ»

за 2012 годза 2012 годПрофили Согласованный объем

на 2012 годВыполнение объемов

ТПГГ на 2012 годПроцент выполнения

всего в т.ч. всего в т.ч. всего в т.ч.

ОМС бюджет

ОМС бюджет

ОМС бюджет

Терапия 4989 4989 - 4948 4948 - 99,1 99,1 -

Хирургия 2510 2510 - 4766 4766 - 189,8 189,8 -

Педиатрия 2482 2482 - 2500 2500 - 100,7 100,7 -

Неврология 1608 1608 - 1354 1354 - 84,2 84,2 -

Инфекция 2184 2184 - 2230 2230 - 102,1 102,1 -

Акушерство 188 188 - 70 70 - 37,2 37,2 -

Гинекология 1360 1360 - 1351 1351 - 99,5 99,5 -

Для произ-тва аборта

- - - - - - - - -

Палата патологии 975 975 - 980 980 - 100,5 100,5 -

Всего: 16296 16296 - 18202 18202 - 111,6 111,6 -

Анализ использования Анализ использования коечного фонда по коечного фонда по дневнымдневным

стационарам стационарам

В В 20122012 г г.. больным больнымии проведено проведено 46894689 пациенто-дня, пациенто-дня,

что что составляет составляет 94,794,7 от годовых от годовых объемовобъемов..

Анализ работы АППАнализ работы АПП

В 20В 201212 г. принято всего г. принято всего 6883168831 пациентов,чтопациентов,что составляет составляет 9292%% от от годовых объемовгодовых объемов. .

Анализ работы Анализ работы амбулаторно-поликлинической службы амбулаторно-поликлинической службы

МУЗ «Юрлинская ЦРБ» за 2012 годМУЗ «Юрлинская ЦРБ» за 2012 годПрофиль Планов

ое кол-во

посещений

Фактическое

кол-во посеще

ний

% выполне

ния

ОМС Бюджет Платно ДД взросло

го населен

ия

ДД детей подростк

ов

Терапия 13632 12461 91 11344 1017 100

Хирургия 7531 6711 89 6233 378 100 49

Педиатрия 12853 12738 99 12689 49

Ак-гинеколог 4841 4942 102 4634 239 69 29

ЛОР 4207 4057 96 3010 658 389 49

Инфекционное 1793 1829 102 1782 47

Невролог 2940 3125 106 2694 331 100

Офтальмолог 3944 3235 82 2694 441 100 49

Дерматолог 3228 3249 101 2666 583

Стоматология 9519 7929 83 7929

Психиатрия 2869 3373 117 2729 644

Венеролог 2152 2537 117 1959 578

Фтизиатрия 2637 2488 94 2457 31

Физиотерапия 1436 1243 86 1243

Всего 73582 69917 95 55675 9046 4678 469 225

Сравнительный анализ показателей Сравнительный анализ показателей работы МУЗ «Юрлинская ЦРБ»работы МУЗ «Юрлинская ЦРБ»

2009 год 2010год 2011год 2012год

Круглосуточный стационар - всего

20856-105,6%

(58 коек)

18965-103,3%

(54 койки)

17263-103,3%

(51 койка)

18202-111,6%

(48 коек)

ОМС 20856 18965 17263 18202

Дневной стационар - всего

5277-106,6% 5588-112.8% 4819-97,3% 4689-94,7%

ОМС 5277 5588 4819 5689

Поликлиника - всего 63016 62090 62747 69917

ОМС 54017 51888 40254 55675

бюджет 8999 10202 9701 9046

Работа ФАП за 2012 г.

План Выполнение %

I группа 9563 5098 53,3

II группа 10305 3542 34,4

III группа 5804 3213 55,3

Работа скорой медицинской Работа скорой медицинской помощипомощи в 2009-2012 г.в 2009-2012 г.

20092009 20102010 20112011 20122012

ВсегоВсего 4435 4515 4026 3748

В т.ч. детямВ т.ч. детям 642 607 555 646

Внезапные Внезапные заболеваниязаболевания

3710 3872 3290 3121

% от всех% от всех 83,6% 85% 82% 83%

Несч.случаеНесч.случаевв

435 545 349 386

% от всех% от всех 9,8% 12% 8% 10%

ПеревозкиПеревозки 129 185 363 215

% от всех% от всех 2,9% 4% 9% 6%

ДТПДТП 17 20 14 17

28

Дополнительная диспансеризация работающего населения

Подлежало диспансеризации в 2012 году - 100 человек.

На эти цели выделено субсидий – 104200 руб.(из расчета 1042 руб. на человека)

Осмотрено 100 человек

Поступило субсидий из ФФОМС – 104200 рублей

Юрлинский Юрлинский районрайон

Нуждающиеся в высокотехно-логичных видах медицинской помощи

-

Нуждающиеся в дообследовании и лечении в стационарных условиях

4(4%)

Нуждающиеся в дообследова-нии и лечении в амбулаторных условиях

80(80%)

С риском развития заболевания, нуждающиеся в профилактиче-ских мероприятиях

9

(9%)

Практически здоровые граждане, не нуждающиеся в диспан-серном наблюдении

7(7%)

VVIVIVIII III IIIIII

Врач-терапевт (или ВОП) с учетом заключения врачей специалистов и результатов

проведенных исследований определяет состояние здоровья работников, прошедших

диспансеризацию, по следующим группам:

Приоритетные направления в сфере Приоритетные направления в сфере здравоохранения Юрлинского муниципального здравоохранения Юрлинского муниципального

района на 2013 год.района на 2013 год.

Всеобщность и доступность медицинской помощи населению в Всеобщность и доступность медицинской помощи населению в рамках территориальной программы государственных гарантий рамках территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам, проживающим на территории Юрлинского оказания гражданам, проживающим на территории Юрлинского района, бесплатной медицинской помощи, вне зависимости от района, бесплатной медицинской помощи, вне зависимости от социального статуса, уровня доходов и места проживания.социального статуса, уровня доходов и места проживания.

Реализация национального проекта «Здоровье».Реализация национального проекта «Здоровье». Поэтапность и приемственность оказания медицинской помощи Поэтапность и приемственность оказания медицинской помощи

системы здравоохранения Юрлинского района на всех уровнях системы здравоохранения Юрлинского района на всех уровнях структурных подразделений с учётом возложенных задач и структурных подразделений с учётом возложенных задач и возможностей. возможностей.

Экономическая эффективность функционирования МУЗ Экономическая эффективность функционирования МУЗ «Юрлинская ЦРБ» «Юрлинская ЦРБ»

Информационное обеспечение деятельности МУЗ «Юрлинская Информационное обеспечение деятельности МУЗ «Юрлинская ЦРБ» - мониторинг, анализ, оценки и прогноз результатов ЦРБ» - мониторинг, анализ, оценки и прогноз результатов проводимых мероприятий.проводимых мероприятий.

Задачи в сфере здравоохранения Задачи в сфере здравоохранения Юрлинского муниципального Юрлинского муниципального

района на 2013 годрайона на 2013 год..

Выполнение ТПГГВыполнение ТПГГ Снижение показателей смертности:Снижение показателей смертности:1.Снижение младенческой смертности, путем: улучшение 1.Снижение младенческой смертности, путем: улучшение

работы акшерско-гинекологической, педиатрической работы акшерско-гинекологической, педиатрической служб и ФАПов. служб и ФАПов.

2. Снижение смертности трудоспособного населения, путем 2. Снижение смертности трудоспособного населения, путем разработки программы по борьбе с пьянством и разработки программы по борьбе с пьянством и алкоголизмом в Юрлинском муниципальном районе; алкоголизмом в Юрлинском муниципальном районе;

3. Снижение смертности от сердечно-сосудистых 3. Снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний; заболеваний;

4.Снижение смертности от онкологических заболеваний; 4.Снижение смертности от онкологических заболеваний; 5.Снижение заболеваемости туберкулезом;5.Снижение заболеваемости туберкулезом;

Совершенствование организации специализированной Совершенствование организации специализированной медицинской помощи сельскому населению, путем медицинской помощи сельскому населению, путем выездных форм работы.выездных форм работы.

Совершенствование кадрового обеспечения Совершенствование кадрового обеспечения здравоохранения Юрлинского муниципального района.здравоохранения Юрлинского муниципального района.

Укрепление материально-технической базы Укрепление материально-технической базы подразделений МУЗ «Юрлинская ЦРБ» .подразделений МУЗ «Юрлинская ЦРБ» .

Совершенствование доступности и качества Совершенствование доступности и качества медицинской помощи населению;медицинской помощи населению;

Выполнение объемов медицинской помощи с контролем Выполнение объемов медицинской помощи с контролем рационального использования лекарственных средств;рационального использования лекарственных средств;

Соблюдение стандартов оказания медицинской помощи;Соблюдение стандартов оказания медицинской помощи;

Проблемы здравоохранения:

Недостаточность врачебных кадров (95% совместительство); Недостаток оборудования; Недостаточность преемственности между первичным звеном и

специалистами ЦРБ; Проблемы по видам обследования (договоры со смежными

медицинскими организациями по выполнению каких либо исследований);

Замена мебели и оборудования, которое устаревает ; Высокий процент транспортировок в работе скорой

медицинской помощи; Низкий уровень заработной платы по сравнению с другими

бюджетными организациями;

Баланс больницы Баланс больницы на 01.01.2013г.на 01.01.2013г.

Балансовая стоимость основных средств по ОМС – 5 223 712,47 рублей.

Остаточная стоимость основных средств – 894 363,30 рублей.

Приобретение материальных запасов – 2 338 192,10 рублей.

Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства

– 686 217,50 рублей.

Дебиторская задолженность – 1 040 071, 95 рублей.

Кредиторская задолженность – 480 420,73 рублей.

Исполнение плана

План Кассовые расходы

%

Приносящая доход деятельность (платные,

родовые, мод-ция)

9565,0 9230,656 96,5

ОМС 30879,2 27304,345 88,4

Субвенции на выполнение гос-го (муниципального) задания

13514,241 13514,241 100

Субсидии на иные цели 8046,079 7969,735 99

Коммунальные 1510,8 1510,8 100

Бюджет Юрлинского муниципального района

8320,077 8320,077 100

Анализ исполнения заработной платы

План Факт %

Субвенции 6736,898 6736,898 100

ОМС 15796,333 15796,333 100

Приносящая доход

деятельность

4720,0 4702,886 99,6

Средняя заработная плата работников МУЗ «Юрлинская ЦРБ»

2010 2011 2012

Врачи 15512 19625 20875

Средний медицинский

персонал

8530 8852 9372

Младший медицинский

персонал

4568 5257 5314

Прочие 7974 8003 8428

Мониторинг о выполнении мероприятий по долгосрочной целевой программе "Пожарная безопасность"

по Юрлинскому муниципальному району за 2012 год

Наименование ЛПУ/Виды работ Предусмотрено в бюджете на текущий финансовый год в соответствии с ПП

ПК от 08.06.2012г. № 402-п, тыс.руб.

Сумма заключенных контрактов

Сумма оплаченных контрактов

Остаток средств на счете учреждения на

01.01.2013 г.

Сроки выполнения работ по условиям

контракта

1 2 3 4 5 6

Выполнение предписаний надзорных органов      Линолеум 190,00 190,00 190,00 0,00 05.09.2012

ИТОГО по разделу 190,00 190,00 190,00 0,00

Соблюдение лицензионных требований и подготовка к лицензированию муниципальных учреждений здравоохранения  

Оборудование 440,00 440,00 440,00 0,00 17.08.2012

Оборудование 140,00 140,00 140,00 0,00 23.08.2012

Мебель 375,00 375,00 375,00 0,00 27.08.2012

Оборудование 162,30 162,30 162,30 0,00 31.08.2012

Оборудование 483,20 483,20 483,20 0,00 04.09.2012

Автомобиль 477,50 477,50 477,50 0,00 24.09.2012

Оборудование 120,80 120,80 120,80 0,00 28.09.2012

Мебель 137,80 137,80 137,80 0,00 03.09.2012

Оборудование 350,73 350,00 350,00 0,725 03.12.2012

ИТОГО по разделу 2687,33 2686,60 2686,60 0,725

Соблюдение лицензионных требований и подготовка к лицензированию фельдшерско-акушерских пунктов, в том числе приобретение передвижных фельдшерско-акушерских пунктов

Замена дверных и оконных блоков на Дубровском ФАПе 93,00 93,00 93,00 0,00 30.10.2012

ИТОГО по разделу 93,00 93,00 93,00 0,00 

ВСЕГО по программе 2970,3 2969,6 2969,6 0,725

Отчет о расходовании субвенции на осуществление государственных Отчет о расходовании субвенции на осуществление государственных полномочий по денежным выплатам медицинским работникам полномочий по денежным выплатам медицинским работникам

учреждений здравоохранения муниципальной системы здравоохранения учреждений здравоохранения муниципальной системы здравоохранения Пермского края по состоянию на 01.01.2013 г. Пермского края по состоянию на 01.01.2013 г.

Наименование муниципального района

Средства субвенции, тыс. руб.

Остаток на начало

текущего финансового периода

Предусмотрено в бюджете на текущий финансовый

год

Профинансировано за

отчетный период

Кассовые расходы

учреждений здравоохранения за отчетный

период

Начисленные расходы за отчетный

период

Остаток на конец

отчетного периода

Юрлинский муниципальный

район

- 1927,9 1851,5 1851,5 1851,5 -

Районная целевая программа Районная целевая программа «Предупреждение и борьба с заболеваниями «Предупреждение и борьба с заболеваниями

социального характера в Юрлинском социального характера в Юрлинском муниципальном районе на 2012-2014гг.»муниципальном районе на 2012-2014гг.»

Всего выделено денежных средств по программе 326 000 рублей, из них:

Приобретение медицинской мебели и оборудования для нарколога, фтизиатра, венеролога на сумму 118 600 рублей. Распространение информационных материалов по профилактике социально-значимых заболеваний (ЗППП, ВИЧ, наркомания, алкоголизм, туберкулез) – 30 000 рублей; Приобретение медикаментов для лечения больных по социально-значимым заболеваниям – 117 400 рублей; Приобретение дез.средств для обработки очагов, стационаров, кабинетов – 10 000 рублей; Обеспечение ЛПУ одноразовыми средствами защиты от ВИЧ – 50 000 рублей;

Муниципальная программа «Энергосбережение и Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Юрлинском повышение энергоэффективности в Юрлинском

муниципальном районе на 2011-2015 гг.» муниципальном районе на 2011-2015 гг.»

Всего запланировано на 2012 год – 798 800 рублей, из них:

изготовление энергосберегающих паспортов – 95 000

рублей;

реконструкция системы отопления – 343 900 рублей;

замена оконных и дверных блоков – 359 900 рублей;

Программа модернизации здравоохранения Пермского края в Программа модернизации здравоохранения Пермского края в части внедрения современных информационных систем части внедрения современных информационных систем здравоохранение за счет средств федерального бюджетаздравоохранение за счет средств федерального бюджета

Всего выделено на 2012 г. – 906 750 рублей, из них:

на приобретение оргтехники – 425 152 рубля; средства обеспечения доверенного сеанса связи – 281 600 рублей; монтаж локально-вычислительной сети – 199 998 рублей;

Родовые сертификатыРодовые сертификаты

За 2012 год за счет средств ФСС поступило 752 000 рублей, из них:

на заработную плату – 309 365 рублей; начисления на оплату труда – 104 720 рублей; на приобретение медицинского оборудования – 42 480 рублей; приобретение медизделий, мягкого инвентаря, витамины для беременных женщин – 295 435 рублей;

Платные услуги

Платные услуги за 2012 год – 1427,262

из них:

Фонд оплаты труда – 650,4

Основные средства – 80,368

Медикаменты – 223,532