ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА МОСКВЫ

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В Г. МОСКВЕ НА 2011, 2012-2016 ГГ. И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2020 Г.»

ПрезентацияДля совещания у Мэра Москвы

ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

1 1

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2

Стр. 3-6Характеристика проблемы и оценка сложившейся ситуации в городе Москве.

Стр. 3-4

Стр. 7-9 Целевое назначение Программы Стр. 5-6

Стр. 10 Задачи программы Стр. 7

Стр. 11-13 Объекты управления Программы Стр. 8

Стр. 14-17 Мероприятия Программы Стр. 9

Стр. 18-22 Финансирование Программы Стр. 10

Стр. 23-25 Результаты Программы Стр. 11-12

Стр. 26-38 Отчет о публичных обсуждениях Стр. 13

Стр. 39 Резюме к замечаниям органов исполнительной власти Стр. 14

Стр. 40 Вопросы для решения Стр. 15-16

Стр. 41-45 Система управления программой Стр. 17-18

2

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОЦЕНКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ В Г. МОСКВЕ

Твердое топливо 0,5 млн. тут

Сырая нефть 14 млн. тут

Газ 25, 4 млн. тут

Преобразование энергии, потери при

преобразовании, собственные нужды

станций и потери при распределении

11,6 млн. тут

Электроэнергия 5,1 млн. тут

Нефтепродукты 6,8 млн. тут

Тепло 11,4 млн. тут

Конечное потребление 31, 6 млн. тут

Нефтепродукты 2,8 млн. тут

Тепло 1,2 млн. тут

Газ 5, 3 млн. тут

Электроэнергия 0,1 млн. тут

Нефтепродукты 5 млн. тут

Поставка энергии извне

Поставка энергии в

другие регионы

Ввоз 49,3 млн. тут

3

Единый топливно-энергетический баланс

* Невязка баланса – 1, 052 млн.тут

Неадминистративное воздействие

Административное

воздействие

Производство и распределение энергии (ТЭК) –

100%

Потребление энергии –100%

30%12,6%

Подпрограммы, утвержденные

Правительством Москвы

Инструменты неадминистратив-

ного воздействия на реализацию Программы:

1.Информационное обеспечение 2.Государственное регулирование3.Государственный надзор4.Тарифное стимулирование5.Механизмы привлечения инвестиций6.Установление требований, норм и правил7.Дотационно-субсидарная политика8.Долгосрочное планирование (в т.ч. координация действий с федеральными органами)

Сфера услуг

Промышленность

Эксплуатация

Строительство

Прочие

Бюджетный сектор иПодконтрольныеорганизации

ТЭК

Население (вкл.личный транспорт граждан)

Транспорт (частный, безконтролируемого городоми личного граждан)

4

Структура производства и потребления энергоресурсов в секторах экономики г. Москвы


5

Структура потребления энергоресурсов г.Москвы (в усл. исчислении)


Промышленность16%

Строительство2%

Транспорт4%

ЖКХ4%

Население48%

Федеральная бюджетная сфера

6%

Городская бюджетная сфера

9%

Торговля10%

Прочие1%

3

Сравнение Москвы с крупными городами мира по показателям энергоэффективности

Уд. расход тепловой энергии в бытовом секторе, ккал/кв. м

Уд. расход электроэнергии в бытовом секторе, кВтч/кв. м

Расход электроэнергии на 1 доллар ВРП, кВт*час/долл.США

Потребление электроэнергии на душу населения, кВт*час/чел.в год

Потребление воды на душу населения, л/чел.в день

6 4

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

7

Миссия и цели программы

8

Оцифрованные цели программы


Энергоемкость ВРПв 2020 году

Объем конечного потребления ТЭР

Объем формируемого ВРП

2,2 (кгут/тыс.руб.)

Индикаторы энергоэффектив-

ности

Единица измерения

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2020

Энергоемкость ВРП Кг ут/тыс.руб. 4,4 3,6 4,6 4,4 4,2 4,1 3,9 3,8 3,6 3,4 2,2

5

9

Периоды целевого планирования


6

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

10 7

ОБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ

11

Объекты управления программы

Сфера административного воздействия

Сфера неадминистративного

воздействияВСЕГО

Жилых домов 1 500 38 500 40 000

Зданий и сооружений 15 000 60 000 75 000

Организаций 40 000 1 060 000 1 100 000

Не является государственным заказчиком Программы

Орган исполнительной власти, являющийся государственным

заказчиком

Департамент имущества г. Москвы

Является государственным заказчиком Программы

Полномочия органа исполнительной власти города Москвы

Объекты управления

Объекты контроля

Ответственный орган исполнительной власти за здание

(балансодержатель)

8

12

Сектора программы (сфера неадминистративного воздействия)


13

Сектора программы (сфера административного воздействия)


МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

14

Система мероприятий

9


15

Наиболее эффективные мероприятия для зданий

• Теплоизоляция наружных поверхностей

• Установка энергоэффективных окон и дверей

• Установка приборов учета и систем мониторинга

• Установка энергоэффективных источников света

• Установка систем частотного регулирования

• Балансировка систем отопления

• Автоматизация управления энергоресурсами

16


Определение мероприятий обладающих наибольшим потенциалом энергосбережения

17


ЗданиеУдельное теплопотребление кВт*ч/м2

II-18-01/12 II-49-04/9 П3/16 П44/16

До капитальногоремонта

227 199 198 229

После капитальногоремонта

87 80 85 100

Энергосбережение при капитальном ремонте

Частные инвестиции через энергосервисные контракты. Использование тарифной составляющей для организаций и предприятий, деятельность которых подлежит тарифному регулированию. Средства, полученные от реализации мощности, высвобожденной в результате проведения энергосберегающих мероприятий. Лизинговые схемы финансирования с привлечением лизинговых компаний. Финансирование в рамках Киотского протокола.

Механизмы финансирования

18

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Источники и механизмы финансирования

Источники финансирования

Бюджетные источники

Бюджет г. Москвы

Федеральный бюджет

Внебюджетные источники

Собственные средства организаций,

участвующих в реализации программы


*Целевое финансирование Координатора Программы - ДепТЭХ г. Москвы(с учетом роста на 5% в год)** Проведение энергетических обследований - исключено финансирование ДепФИНом с 2012 г. в сумме 533 776 тыс.руб.*** Создание ЕИАИС ЭЭ перенесено в Программу «Информационный город» ДИТа с 2012 г. в сумме 2 227 935 тыс.руб. **** Справочно по отчетам ГРБС. Публикации не подлежит.

10

ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ:

2009 г.2010 г. (факт)

2011 г.

2012 г. 2013 г. 2014 2015 2016

ВСЕГО

(факт) (план) за

2012-2016 гг.

Федеральный бюджет 0 0 0 500 000 0 0 0 0 500 000

Бюджет города Москвы 44 021 723 269 1 040 085 629 655 661 138 694 195 728 904 765 350 3 479 242

в т.ч. :Координатор Программы – ДепТЭХ*

44021 723269 1 040 085 573 390 602 059 632 162 663 770 696 959 3 168 340

содержание ГБУ «Энергетика»

52 204 52 358 56 265 59 079 62 033 65 134 68 391310 902

проведение энергетических обследований

19443 141 517 92 000

**115 500 **121 275 **127 339 **133 706 **140 391 **638 211создание ЕИАИС ЭЭ

71 366 384 000

***403 200 ***423 360 ***444 528 ***466 754 ***490 092 ***2 227 934Кроме того, в бюджетах по другим программам Государственных заказчиков

****

4 573 047277 120 655 345 651 044 545 810 477 521 500 114 2 829 834

в т.ч.:создание ЕИАИС ЭЭ***

403 200 423 360 444 528 466 754 490 092 2 227 935

Департамент природопользования

24 411 9 970 4 444 1 282 767 2216 485

Департамент физ.культуры

252 504 242 175 223 240 100 000 10 000 10 000 585 415

Внебюджетные источники

36 763 038 41 904 913 39 701 730 39 981 735 39 981 735 39 981 735 201 551 848

ИТОГО 44 021 5 296 316 38 080 038 43 694 513 41 015 312 41 221 740 41 188 160 41 247 199 208 360 924

19

Направление расходования денежных ассигнований


20

№ пп Мероприятия программыБюджетное финансирование программы, тыс. руб.

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

1 2 2 3 4 5 6 7

1Мероприятия по организации управления деятельностью в области энергосбережения и повышения энергоэффективности:

0,00 200 788,15 411 500,00488

340,40512

757,42538 395,29

1.1.Создание системы управления деятельностью по повышению энергетической эффективности сферы административного управления

0,00 120 221,23 18 000,00 18 900,00 19 845,00 20 837,25

1.2.Создание системы управления деятельностью по повышения энергетической эффективности сферы неадминистративного управления

0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 050,00 1 102,50

1.3.

Создание автоматизированной информационной системы «Единая интегрированная автоматизированная информационная система мониторинга и управления эффективностью энергосбережения на объектах города Москвы»

0,00 66 766,67 384 000,00403

200,00423

360,00444 528,00

1.4.Организация деятельности органов управления и исполнителей программы энергосбережения и повышения энергоэффективности:

0,00 13 800,25 9 500,00 62 240,40 65 352,42 68 620,04

1.4.1. Разработка положений 0,00 0,00 9 500,00 5 975,00 6 273,75 6 587,44

1.4.2.Содержание подведомственных организаций (ГБУ "Энергетика")

0,00 0,00 0,00 56 265,40 59 078,67 62 032,60

1.5.Регламентирование процессов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 150,00 3 307,50

2Мероприятия по обеспечению условий деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

30 005,00 138 265,17 584 885,30576

329,57605

146,04635 403,35

2.1.Создание организационно-экономических механизмов поддержки деятельности в области энергосбережения

0,00 0,00 37 640,00 39 522,00 41 498,10 43 573,01

2.1.1.Информационное обеспечение в области энергосбережения и повышения энергоэффективности

2 506,32 13 081,94 16 140,00 16 947,00 17 794,35 18 684,07

Направление расходования денежных ассигнований


21

2.1.4.Создание механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

2 602,28 0,00 5 000,00 5 250,00 5 512,50 5 788,13

2.1.5.Создание условий инвестиционной привлекательности энергосбережения и повышения энергетической эффективности

5 452,87 0,00 6 500,00 6 825,00 7 166,25 7 524,56

2.1.6.Нормативно правовое обеспечение деятельности по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

0,00 0,00 10 000,00 10 500,00 11 025,00 11 576,25

2.2.Методологическое и научное обеспечение деятельности в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

0,00 0,00 25 000,00 26 250,00 27 562,50 28 940,63

2.3. Обеспечение учета энергетических ресурсов: 0,00 0,00 375 652,60394

435,23414

156,99434 864,84

2.4. Осуществление энергетических обследований 19 443,53 125 183,23 110 000,00115

500,00121

275,00127 338,75

2.5. Прочие работы и услуги по реализации ГЦП 0,00 0,00 592,70 622,34 653,45 686,12

3Мероприятия энергосбережения обадающие потециалом энергоэффективности:

14 016,00 384 215,90 79 700,00 83 685,00 87 869,25 92 262,71

Обеспечение энергетической эффективности при обороте энергетических ресурсов:

0,00 0,00 79 700,00 83 685,00 87 869,25 92 262,71

3.1Мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии

490,00 0,00 49 700,00 52 185,00 54 794,25 57 533,96

3.4Обеспечение энергоэффективности зданий, строений и сооружений

13 526,00 360 763,10 30 000,00 31 500,00 33 075,00 34 728,74

3.5 Обеспечение энергоэффективности на транспорте 30 005,00 401 576,31 0,00 0,00 0,00 0,00

4.Доработка городской целевой программы "Энергосбережение в городе Москве на 2009-2011 гг. и на перспективу до 2020 года"

0,00 23 452,79 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего: 44 021,00 723 269,221 040

085,301 148

354,961 205 772,71

1 266 061,34

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

Един. изм

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2020

Энергоемкость ВРП Кг ут/тыс.руб. 4,2 4,1 3,9 3,8 3,6 3,4 2,2

Экономии электрической энергии

млн. кВт-ч 859 1723 2606 3553 4542 5415 10557

Экономии тепловой энергии тыс. Гкал. 1,150 2,627 4,066 5,534 6,967 8,431 12,843

Экономии природного газа млн. м3 201 442 676 914 1145 1384 2100

Экономия воды млн. м3 141 159 159 159 159 159 159

Экономия условного топлива тыс. тут. 502 1098 1682 2283 2876 3468 5558

Снижение выбросов парниковых газов

тыс. т экв. СО2 1398,2 2758,6 4119,7 5442,4 6776,5 8131,2 13889,7

Расходы бюджета на оплату ресурсов

2009 год = 100% 90 % 88 % 86,5 % 86 % 85,5 % 85 % -

22 11

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

23

Социально-значимые результаты реализации программы

2012-2016 гг.Всего по Москве

(млрд.руб)

Население Москвы

(млрд.руб.)

Суммарное потребление э энергоресурсов 2281,15 978,4

Суммарная экономии энергоресурсов 206 41

Экономия энергоресурсов в % от суммарного потребления 9,0 4,2 12

Годовая экономия средств на приобретение всеми потребителями города энергоресурсов: • в 2016 г. – 71 млрд. руб.;• в 2020 г. – 147 млрд. руб. в текущих ценах.

Суммарная экономия затрат на энергию всеми потребителями энергоресурсов: • в 2012-2016 гг. – 206 млрд. руб.;• в 2017-2020 гг. – 474 млрд. руб. в текущих ценах.

Годовая экономия средств населения на оплату энергоресурсов: • к 2016 г. – 13 млрд. руб.;• к 2020 г. – 26 млрд. руб. в текущих ценах.

Суммарная экономия населения на оплату энергоресурсов: • в 2012-2016 гг. – 41 млрд. руб.;• в 2017-2020 гг. – 85 млрд. руб. в текущих ценах.

Годовая экономия средств бюджета на приобретение и субсидирование приобретения энергоресурсов: • к 2016 г. – 8 млрд. руб.;• к 2020 г. – 12 млрд. руб. в текущих ценах.

Суммарная экономия средств бюджета на приобретение и субсидирование приобретения энергоресурсов: • в 2012-2016 гг. – 44 млрд. руб.;• в 2017-2020 гг. – 67 млрд. руб. в текущих ценах.

Поступление в бюджет дополнительных средств от налога на прибыль за счет снижения издержек производства:

• в 2016 г. – 7 млрд. руб.;• в 2020 г. – 16 млрд. руб. в текущих ценах.

Суммарное поступление в бюджет дополнительных средств от налога на прибыль за счет снижения издержек производства:

• в 2012-2016 гг. – 19 млрд. руб.; • в 2017-2020 гг. – 48 млрд. руб. в текущих ценах.24

Социально-экономические результаты программы

СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

ОТЧЁТ О ПУБЛИЧНЫХ ОБСУЖДЕНИЯХ

25

Отчет о ходе согласования и проведения публичных слушаний государственной программы города Москвы

Дата Мероприятие

19 апреля Проект Программы и презентация опубликованы на сайте Департамента.

19 апреля

Состоялось обсуждение проекта программы на Общероссийской конференции «Государственная программа Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года: механизмы реализации и финансирование».

26 апреляСостоялось рассмотрение проекта государственной программы на заседание Комиссии по городскому хозяйству жилищной политики Мосгордумы.

19 мая Состоялось обсуждение проекта программы в Московской торгово-промышленной палате.

28 мая –

15 июля Пресс конференции, TV .продвижение, «телеобзор» программы «Энергосбережение» с проведением выборочного опроса жителей города Москвы.

13


26

Предложения по итогам публичного обсуждения:

№п/п Инициатор Суть Предложений (замечаний) Мнение

ДепартаментаКомментарии Департамента

1. Московская городская Дума

Департаменту финансов города Москвы, Департаменту топливно-энергетического хозяйства города Москвы, Департаменту экономической политики и развития города Москвы необходимо определить объем финансирования по отраслям, направляемого на реализацию мероприятий по энергосбережению в соответствующей отрасли.

Учтено. Разделение объемов финансирования по отраслям учтено в отраслевых и окружных подпрограммах.

Для выделения затрат на энергосбережение в других отраслевых Департаментах и префектурах, ДепТЭХ подготовил и направил письмо в адрес А.В.Шаронова.

27



№п/п ИнициаторСуть Предложений

(замечаний) Мнение Департамента Комментарии Департамента


Департаменту топливно-энергетического хозяйства города Москвы усилить координацию выполнения Программы. Если для реализации Программы необходимы дополнительные полномочия - внести на рассмотрение предложения по наделению ими Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы.

Учтено. Прорабатываем варианты решений.

1. В программе предусмотрен раздел 7. «Механизм управления программой и порядок взаимодействия государственных заказчиков», в котором прописана схема управления программой и компетенция Координатора программы. Раздел специально разрабатывался для достижения показателей, утвержденных на федеральном уровне.

2. Данный раздел не предусмотрен 56-ПП.

3. Полномочия, предусмотренные положением о Департаменте недостаточны для исполнения функций Координатора. Для контроля исполнения полномочий межотраслевой координации статус Департамента не достаточен - предлагаем рассмотреть возможность создания отраслевого органа («Центр реформирования топливно-энергетического комплекса») и наделить его соответствующими полномочиями.

28



№ п/п ИнициаторСуть Предложений

(замечаний) Мнение



Необходимо усилить информационное обеспечение программы, особое внимание уделить обучению, подготовке кадров. Населению необходимо знать, что такое энергосбережение и что оно даёт .

Учтено. Департаментом подготовлен блок конкурсов, результатом которых является автоматизированная система дистанционного обучения, на базе которой будут обучаться государственные служащие, ответственные за вопросы энергосбережения в Департаментах и префектурах города Москвы.

Созданная технология будет распространена на более широкую аудиторию, включающую в себя сотрудников УК, ТСЖ, промышленных предприятий, учебных заведений .

Данный комплекс работ позволит создать единую систему обучения, которая привлечет не государственные центры обучения, а так же необходимые для развития инвестиции.

29



№ п/п ИнициаторСуть Предложений

(замечаний)Мнение



Уделить внимание разработ-ке нормативно-правовой базы. Ускорить внесение изменен-ий в городской закон по энергосбережению.

Учтено. • Департаментом подготовлен проект изменений в 35 закон города Москвы «Об энергосбережении» и законопроектные предложения в Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении….». • Изменения в 35 Закон согласованы со всеми заинтересованными организациями и дорабатываются по замечаниям правового управления. • Разработанные законопроектные предложения в 261-ФЗ обсуждаются с разработчиками данного ФЗ. • В мероприятиях 2011 года предусмотрены мероприятия, направленные на совершенствование нормативно-правовой базы в области энергосбережения.

5. Московская торгово-промышлен-ная палата

Участники обсуждения подтвердили готовность принятия программы, но в связи с передовой позицией выпускаемого документа, необходимо предусмотреть актуализацию программы в рамках ее выполнения, т.к. выпускаемы нормативные и регламентирующие документы будут иметь корректировки.

Согласны. Считаем целесообразным согласиться с данным высказыванием и установить необходимым требование, осуществлять актуализацию программы один раз в два квартала.

30



№ п/п Инициатор Суть Предложений (замечаний)Мнение


6. Московская торгово-промышлен-ная палата

В связи с большим финансированием программы за счет внебюджетных средств инвестиции (бизнес) члены Московской торгово-промышленной палаты являются активными участниками процесса, считаем целесообразным создать рабочую группу, с созданием групповой разбивки по отраслевому принципу.

Согласны. Департаментом принято данное предложение. В настоящее время проект протокола сотрудничества между Московской торгово-промышленной палатой и Департаментом топливно-энергетического хозяйства находится в стадии согласования.

7. Обращения на сайт Департамента

Ссылаясь на Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 года № 1225, замечания к расчету целевых показателей, базовым годом для расчетов должен стать 2011 год. В предложенном проекте показатели рассчитаны на основании 2007г., а в тексте проекта на основании 2009г Предложение пересчитать значения целевых показателей, исходя из базового 2011 года. Указать в программе на основании какого года рассчитаны показатели.

Не согласны. Департаментом подготовлен ответ разъяснение. Базовым годом для определения целевых показателей выбран 2010 год. 2011 год не может являться базовым для расчета целевых показателей, поскольку этот год еще не закончился. Кроме того, на текущий момент отсутствует полная официальная статистическая отчетность за 2010 год. Несмотря на это, там где это возможно и целесообразно, для расчета показателей были использованы оценочные данные.

В соответствии с требованиям в соответствии с 261-ФЗ и Указом Президента № 889 в качестве базового года выбран 2007г. и 2009г. В соответствии с замечанием уточнен текст программы в части, касающейся определения базовых показателей и индикаторов

31



№п/п ИнициаторСуть Предложений

(замечаний) Мнение


8. Обращения на сайт Департамента

Проект государственной программы города Москвы «Энергосбережение в городе Москве» рассчитан на 2012-2016 гг. Однако, в программе имеются показатели, бюджет и программные мероприятия на 2011 год. Поэтому считаем целесообразным скорректировать период реализации программы, добавив 2011 год.

Не согласны. Департаментом подготовлен ответ. В соответствии с Постановлением Правительства Москвы 56-ПП. Государственные программы города Москвы разрабатываются на среднесрочный период (2012-2016).

2011 представлен в программе справочно, для того, что бы не потерять взаимосвязь между Городской целевой программой 2009-2011 и новой программы.

Не целесообразно убирать 2011 год из программы. В 56-ПП утвержден период вновь разрабатываемых государственных программ.

32


Замечания и предложения органов исполнительной власти

№ п/п

Орган исп. власти

Суть Предложений (замечаний) Мнение


1. Департамент финансов города Москвы

Привести проект Программы в соответствие с постановлением Правительства Москвы № 56-ПП и Методическими рекомендациями (большой объем, индикаторы, показатели).

Частично учтено. * Структура и содержание программы соответствуют Методическим рекомендациям.

Сокращение объема основной части Государственной программы до 40 невозможно в связи с количеством соисполнителей программы (26 Гос.заказчиков). Общее количество страниц, с учетом приложений, выросло из-за требований ДЭПиР и ДепФИН о добавлении части таблиц из Методических указаний.

Перечень мероприятий утвержден Приказом Министерством регионального развития РФ № 61.

Показатели (индикаторы) соответствуют:

- Постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;- Указу Президента Российской Федерации от 13.05.2010 № 579.Этапы программы выделены в соответствии с действующим законодательством в сфере энергосбережения и со Стратегией развития, которая разработана до 2020 года, 2011 год представлен справочно.


Не в полном объеме содержит информацию, необходимую для оценки эффективности предлагаемых решений, в том числе с точки зрения эффективности бюджетных расходов для ее реализации.

Учтено.


Контрольные этапы государственной программы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей (подпункт д) пункта 11 Порядка).

Не учтено.

* 09.06.11. согласованно с Мэром Собяниным С.С.

33


Замечания и предложения органов исполнительной власти

№ п/п


Суть Предложений (замечаний)

Мнение Департамента

Комментарии Департамента


Удалить, не предусмотренные Методическими рекомендациями, разделы.

Не учтено. Программа разработана с учетом Федеральных требований к региональным программам энергосбережения. Например, без раздела «Механизм управления программой» невозможно достижение целевых показателей.09.06.11. согласованно с Мэром Собяниным С.С.


Предусмотреть ежегодный рост объемов бюджетного финансирования не более 5 процентов.

Учтено. Увеличение объемов бюджетного финансирования на 2012-2016гг. в размере 20 % ежегодно было согласовано с Мэром Москвы С.С. Собяниным на совещании 29.03.2011г. в присутствие М.Е. Оглоблиной, В.Е. Чистовой и др., вынесено на заседание Правительства и утверждено для публичных слушаний. П

По содержанию ГБУ «Энергетика» предусмотрен рост в 5 процентов.


Расходы на информатизацию (создание АИС «ЕИАИС ЭЭ») передать в Департамент информационных технологий.

Не учтено. Департамент информационных технологий согласовал проект государственной программы без замечаний.

34


Замечания и предложение органов исполнительной власти

№ п/п




7. Департамент экономической политики и развития города Москвы

Привести проект Программы в соответствие с постановлением Правительства Москвы № 56-ПП и Методическими рекомендациями

Учтено частично.

Представленный проект максимально возможно приведен в соответствие 56-ПП и Методическим рекомендациям. Так как к программам энергосбережения установлены требования на Федеральном уровне - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и пр., предпочтение отдано им.


Замечания к содержанию Паспорта Программы.

Учтено. Согласны.


Раздел «Цели программы» - Цели программы необходимо выразить в измеряемой форме (п. 19 Методических указаний).

Учтено. Цели программы выражены в измеряемой форме, например:

«снижение к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Федерации не менее чем на 40 процентов по сравнению с 2007 годом».

35



№ п/п


Суть Предложений (замечаний)

Мнение Департамента

Комментарии Департамента


Задачи программы привести в соответствие целям.

Учтено. Раздел 3 так и называется: «Задачи Программы, которые необходимо решить для достижения ее целей».


Целевые показатели указать в числовом выражении, согласовать с ожидаемыми результатами и задачами.

Учтено.Показатели (индикаторы) соответствуют:• Постановлению Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225• Указу Президента Российской Федерации от 13.05.2010 № Изложены в числовом выражении.


Выделить затраты на содержание ГБУ «Энергетика».

Учтено. Выделено. Приложение 1 стр. 1.4.2.


Предусмотреть ежегодный рост объемов бюджетного финансирования не более 8 процентов

Учтено.Увеличение объемов бюджетного финансирования на 2012-2016гг. в размере 20 % ежегодно было согласовано с Мэром Москвы С.С. Собяниным на совещании 29.03.2011г. в присутствие М.Е. Оглоблиной, В.Е. Чистовой и др., вынесено на заседание Правительства и утверждено для публичных слушаний. По содержанию ГБУ «Энергетика» предусмотрен рост в 5 процентов.

36



№ п/п

Орган исп. власти Суть Предложений (замечаний) Мнение



Удалить, не предусмотренные Методическими рекомендациями, разделы.

Приложения оформляются в табличном виде, заполняются в строгом соответствии с Методическими рекомендациями, таблицы оформляются в формате «Excel».

Приложение № 19 - добавить в соответствии с Методическими указаниями столбец 4 – «год, предшествующий отчетному», с фактическими значениями индикаторов или показателей за год.Заголовки таблиц необходимо озаглавить в соответствии с принадлежностью к структуре Программы

Учтено. Программа разработана с учетом Федеральных требований к региональным программам энергосбережения. Например, без раздела «Механизм управления программой» невозможно достижение целевых показателей.

Приложения взяты с Методических рекомендаций, выполнены в Exсel.

В Приложении №19 столбцы 5 и 6 – 2011 год (Программа 2012-2016 гг. и до 2020 года).Год и показатели, предшествующие отчетному, были указаны


Учтено.


Учтено.


Учтено.

Все приложения названы в соответствии с Методическими рекомендациями и Постановлением Правительства РФ №1225.


Отсутствуют паспорта подпрограмм.

Отсутствует приложение с информацией о сводных значениях показателей государственных заданий, реализуемых государственными учреждениями города Москвы.

Учтено.

Паспорта в проекте Программы не представлены для сокращения общего объема Программы (26*4 л.=104 л.)Гос. задания еще не утверждены. В соответствии с планом реформирования государственных учреждениях – декабрь 2011 года.


Не учтено.

37



№ п/п




20. Москонтроль Привести в соответствие с 56-ПП и Методическими рекомендациями.

Учтено. Структура и содержание программы соответствуют Методическим рекомендациям.На повторно направленный проект программы (08.04.2011 года получен на руки) - ответ не поступил.

21. КСП Москвы По тексту программы: период программы, периоды подпрограмм, соответствие данных, полнота показателей, соответствие федеральному законодательству.

Учтено. Замечания и предложения КСП приняты и учтены при доработке программы. Расширенный ответ с пояснениями направлен в КСП .

Проект программы соответствует федеральному законодательству в области энергосбережения, есть заключение об этом ФГБУ «РЭА» Минэнерго России.

22. Замечания Департаментов и Префектур

По тексту программы, по объемам финансирования подпрограмм.

Учтено. Учтено.

23. Кадровые и структурные изменения в составе органов исполнительной власти

Кадровые и структурные изменения в составе органов исполнительной власти.

Учтено. Проект программы пересогласован с учетом кадровых и структурных изменений в органах исполнительной власти.

РЕЗЮМЕ К ЗАМЕЧАНИЯМ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ

Резюме к замечаниям органов исполнительной власти

В части соответствия 56-ПП и Методическим рекомендациям:Представленный проект максимально приведен в соответствие 56-ПП и Методическим рекомендациям, но требования к программам энергосбережения установлены на Федеральном уровне, которые отличаются от требований 56-ПП.

В части показателей и индикаторов программы:Программа разработана с учетом Федеральных требований к региональным программам энергосбережения:

• Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».• Перечень мероприятий утвержден Приказом Министерством регионального развития РФ № 61.• Указу Президента Российской Федерации от 13.05.2010 № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

В части этапов программы:Этапы программы выделены в соответствии с действующим законодательством в сфере энергосбережения и со Стратегией развития, которая разработана до 2020 года.• 2011 год представлен справочно, для того, чтобы не потерять взаимосвязь городской целевой программы «Энергосбережение в городе Москве на 2009-2011гг. и на перспективу до 2020 года» и проекта государственной программы. • По решению Мэра Москвы С.С. Собянина от 09.06.2011 г. ДепТЭХу разрешено назвать Государственную Программу – «Энергосбережение в городе Москве на 2011, 2012-2016 гг. и на перспективу до 2020 года» и дополнить мероприятиями и показателями 2011 года для получения федерального финансирования

1438

ВОПРОСЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ

1.Выделить отдельные КБК в других программах Государственных заказчиков на реализацию энергосберегающих мероприятий.

Варианты решения: 1.1. Отложить доработку программы до момента доведения плановых лимитов бюджетного финансирования Государственным заказчикам и утверждения/согласования Мэром Москвы С.С. Собяниным финансирований и мероприятий 13-ти Государственных программ. Для последующей доработки программы потребуется не более 14 дней. 1.2. Утвердить программу только с бюджетным финансированием Координатора программы и внебюджетным финансированием, с поручением доработать программу с учетом утвержденных Государственных программ. (Данное предложение на совещании в ДЭПиР 01.07.2011 г. поддержано ДепФин и ДЭПиР).

2. О публичных слушаниях с участием Мэра Москвы:

Варианты решения: 2.1. На базе Московского энергетического института – дата проведения на усмотрение Мэра Москвы С.С.Собянина;

2.2. Слушания не проводить, ограничиться проведёнными мероприятиями

1539

ВОПРОСЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ

3. Создание ЕИАИС ЭЭ в рамках Программы «Информационный город» затруднено отсутствием в ДИТ: специалистов по энергосбережению; контроля на всех стадиях создания ЕИАИС ЭЭ.

Варианты решения: 3.1. Не переносить финансирование создания ЕИАИС ЭЭ в Программу «Информационный город» 3.2. Выделить затраты на создание ЕИАИС ЭЭ в отдельные КБК под контроль Координатора Программы – ДепТЭХ города Москвы.

4. Финансирование проведения энергетических обследований.

С 2012 года инициативой ДепФина снято с финансирования проведение обследований: 2012г. – 115,5 м.р, 2013г. – 121,2 м.р., 2014 г. – 127,3 м.р.

(Всего на 2012-2016 гг. – 533,7 м.р.)

Варианты решения: 4.1. Восстановить финансирование в заявленном объеме. 4.2. Поручить Государственным заказчикам организовать проведение энергетических обследований за счет собственных средств 4.3. ДепТЭХ привлечь внебюджетные средства на инвестиционной основе с включением затрат и доходности по ним в соответствующие энергосервисные контракты

5. Вынести Программу для утверждения на заседание Правительства Москвы

1640

Ответственный исполнитель:1.ДепТЭХ г. Москвы – Координатор Программы

Соисполнители:1. Департамент градостроительной политики города Москвы2. Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы3. Департамент здравоохранения города Москвы4. Департамент имущества города Москвы5. Департамент капитального ремонта жилищного фонда города Москвы6. Департамент культуры города Москвы7. Департамент образования города Москвы8. Департамент торговли и услуг города Москвы9. Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы10. Департамент науки, промышленности и предпринимательства города Москвы11. Департамент социальной защиты населения города Москвы12. Департамент транспорта и связи города Москвы13. Департамент физической культуры и спорта города Москвы14. Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы

1. Префектура Центрального административного округа г. Москвы2. Префектура Северного административного округа г. Москвы3. Префектура Северо-Восточного административного округа г. Москвы4. Префектура Восточного административного округа г. Москвы5. Префектура Юго-Восточного административного округа г. Москвы6. Префектура Южного административного округа г. Москвы7. Префектура Юго-Западного административного округа г. Москвы8. Префектура Западного административного округа г. Москвы9. Префектура Северо-Западного административного округа г. Москвы10. Префектура Зеленоградского административного округа г. Москвы41

Исполнители программы

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

17


42

Схема управления энергосбережением

18

43


Место ЕИАИС ЭЭ в информационном пространстве города Москвы

44


Общая схема информационных потоков

45


Информационные потоки ЕИАИС ЭЭ

Documents

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА