ДОХОДЫ

млн.руб.

РАСХОДЫ

млн.руб.ДЕФИЦИТ

млн.руб.

ПРОФИЦИТ

млн.руб.

исполнено за 2011 год

исполнено за 2012 год

отклонения

суммаудель-

ный вес, %сумма

удель-ный вес, %

сумма %

Доходы, всего 13 312  100,0 13 094  100,0 - 218 0,0Налоговые и неналоговые доходы 6 475 48,6 6 771 51,7 296  3,1- налоговые доходы 5 382  40,4 5 580 42,6 198 2,2- неналоговые доходы 1 093 8,2 1 191  9,1 99 0,9Финансовая помощь из бюджетов 6 786  51,0 6 299  48,1 -487  - 2,9Прочие безвозмездные поступления

51  0,4 24 0,2 - 27  - 0,2

По сравнению с прошлым годом удельный вес налоговых и неналоговых доходов вырос на 3,1% и, соответственно снизилась доля финансовой помощи.

Межбюджетные трансферты,

48,1%

Неналоговые доходы,

9,1 %

Прочие безвозмездные

поступления, 0,2%Налоговые доходы, 42,6%

Межбюджетные трансферты,

48,1%

Неналоговые

доходы, 9,1 %

Прочие безвозмездные

поступления, 0,2%

Налоговые доходы,

42,6%

99,6%

дотации

субсидии

субвенции

Прочиебезвозмездныепоступления

иные межбюджетныетрансферты

1 - дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов;2 - Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов;3 - Дотации на развитие общественной инфраструктуры и реализацию приоритетных направлений развития муниципальных образований; 4 - Дотации на поощрение за достижение наиболее высоких показателей качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях.

Расходы на осуществление отдельных государственных

полномочий

11 443,82

13 718,05

94,8% к

уточненным плановым

назначениям

13 014,21 13 718,05

Образование 6 413,48 - 49,3%

Физическая культура и спорт

151 – 1,2%

Социальная политика728,95 – 5,6%

Здравоохранение 1 068,95 -8,2%

Культура, кинематография

364,59 – 2,8%

8727,34

2906,56

1380,31

РостФОТ

с 01.01.201

2на 7 %

Среднемесячная заработная плата:

- на 1 занятую ставку 32 238 рублей;

- на 1 физическое лицо 39 461 рубль

15 127 работников

муниципальных учреждений

Фонд оплаты труда 7 162,19 млн. руб.

Наименование расходов

Кол-во работников, получивших выплаты и

компенсации

Объем расходов, млн. руб.

Расходы на 1-го

человека,руб.

Оплата проезда к месту использования отдыха и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера

7 258 184,95 25 482

Санаторно-курортное лечение (единовременная выплата на оздоровление)

2 320 48,46 20 887

Зубопротезирование 2 193 19,89 9 068Оплата плановых операций 11 0,15 13 972

Материальная помощь на погребение 432 4,31 9 983

Единовременная выплата при выходе на пенсию 588 71,69 121 929

Расходы на компенсационные выплаты за книгоиздательскую продукцию

4 404 5,16 1 170

Расходы, связанные с переездом из районов Крайнего Севера

70 1,63 23 212

ИТОГО расходов 17 276 336,24

Расходы на реализацию целевых программ 7 497,34 млн. рублей, 54,7% в общем объеме расходов

9 ведомственных целевых программ

4 943,76 млн. рублей, 36,1% в общем объеме расходов

Исполнено 99,4% от плановых показателей(4 914,53 млн. рублей)

Исполнено 80,8% от плановых показателей(2 063,22 млн. рублей)

40 долгосрочных целевых программ (18 муниципальных

программ)

2 553,58 млн. рублей, 18,6% в общем объеме расходов

Единовременные социальные выплаты 31 431 неработающему пенсионеру -

62,89 млн. рублей

Единовременные материальные выплаты

326 гражданам, оказавшихся в трудной и критической ситуации -

4,71 млн. рублей

Социальная поддержка детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей

329,00 млн.руб.

Компенсация части родительской платы за

содержание ребенка 12 579 детей - 57,80 млн.руб.

Расходы на предоставление завтраков и обедов 23 729

учащимся и 3 735 учащимся из семей льготной категории

232,34 млн.руб.

Обеспечение жильем отдельных категорий

граждан - 25,59 млн.руб.