Базовая задача – реализация Программы развития ГУ-ВШЭ

• Академическое развитие

• Рост кадрового потенциала

• Расширение научных исследований

• Дополнительные доходы → инвестиции в развитие

• Текущие доходы: повышение эффективности обеспечение устойчивости

1

2

Доходы ГУ-ВШЭ на 2011 г.

Всего планируемые доходы: 7419,6 млн. рублей (+ 1457,88 млн. руб.)*

Прирост: 947,1

Прирост: 250,0

Прирост: 166,9

Прирост: 98,6

* Включая доходы от сдачи в аренду имущества 29,4 млн. руб. (снижение -4,6 млн. рублей)

2565,0

3

Рост бюджетных ассигнований*

ВСЕГО ПРИРОСТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ – 1 109,32 млн. рублей:

• 947,1 млн. рублей - ПО РАЗДЕЛУ «ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» (из них 44% - 420,8 млн. рублей выделены на строго определенные цели).Всего по разделу: 3 512,1 млн. рублей.

• 166,9 млн. рублей - ПО РАЗДЕЛУ «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» - НА РАСШИРЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, СОЗДАНИЕ 8-ми ЛАБОРАТОРИЙ ПОД РУКОВОДСТВОМ ВЕДУЩИХ ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ. Всего по разделу: 655,1 млн. рублей.

• - 4,6 МЛН. РУБЛЕЙ - СОКРАЩЕНИЕ ДОХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ «ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА»

* - БЕЗ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

4

Использование дополнительных бюджетных ассигнований

Целевые средства – 427,3 ( 45,0%)

Выданные обязательства – 331,4 (35%)

Дополнительные расходы на стимулирование академической активности 188,4 (20%)

ВСЕГО: – 947,1 млн. рублей

5

Доходы ГУ-ВШЭ на 2011 г.:Программные средства

ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ - 400,9 МЛН. РУБЛЕЙ

• «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (НИУ) - ВСЕГО 280,0 млн. рублей. ПРИРОСТ НА 30,0 млн. рублей. (Софинансирование со стороны ГУ-ВШЭ – 56,0 млн. рублей)

• «РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» (РИИ) ВСЕГО 42,9 млн. рублей. ПРИРОСТ НА 21,2 млн. рублей

• «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» (ЛАБОРАТОРИИ) ВСЕГО 78,0 млн. рублей, в том числе:

• Лаборатория под руководством Богомолова Ф.А. – 38,0 млн. рублей• Лаборатория под руководством Р. Инглахрта – 40,0 млн. рублей

ПРИРОСТ НА 47,4 млн. рублей.

Итого прирост средств по программам : 98,6 млн. рублей

6

Доходы ГУ-ВШЭ на 2011 год:Внебюджетные доходы (Москва)

ВСЕГО ПРИРОСТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ДОХОДОВ: 235,1 млн. руб. (в том числе 179,96 млн. рублей – централизуемые доходы)

• ОТ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 22,82 млн. рублей, из них: • отчисления в централизованные фонды + 50,0 млн. рублей, в т.ч. за счет увеличения отчислений на 5%, • сокращение средств, остающихся в распоряжении факультетов – 37,3 млн. рублей

ВСЕГО 924,4 млн. рублей.

• ОТ ВТОРОГО ВЫСШЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (вкл. ФДП): НА 29,57 млн. рублей, из них:

• отчисления в централизованные фонды + 7,35 млн. рублей, • средства, остающиеся в распоряжении подразделений + 22,2 млн. рублей

ВСЕГО 603,9 млн. рублей.

• ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ НИР, КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ И АНАЛИТИЧЕСКИХ УСЛУГ: НА 104,7 млн. рублей, из них:

• отчисления в централизованные фонды + 39,69 млн. рублей• средства, остающиеся в распоряжении подразделений + 65,05 млн. рублей

ВСЕГО 747,0 млн. рублей.

• ПРОЧИЕ ДОХОДЫ и ЦЕЛЕВЫЕ СРЕДСТВА: НА 78,0 млн. рублей, из них:• отчисления в централизованные фонды + 82,9 млн. рублей• сокращение средств, остающихся в распоряжении подразделений – 4,9 млн. рублей

ВСЕГО 190,5 млн. рублей.

7

Использование дополнительных внебюджетных доходов

Средства на строго определенные цели (17%)

ВСЕГО: 235,1 млн. рублей

Дополнительные расходы на стимулирование академической активности (39%)

Резервы (29%)

Новый прием ППС – 36,1 млн. (15%)

8

Внебюджетные доходы:Первое высшее образование (1/2)

ПЕРВОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (включая МИЭФ) - ВСЕГО 924,4 млн. рублей, в том числе централизуемые доходы – 530,9 млн. рублей.

ПАРАМЕТРЫ ПЛАНИРОВАНИЯ• ПЛАН ПРИЕМА СТУДЕНТОВ НА 1 КУРС – 100% от уровня 2010 г.

• СКИДКИ НА ОБУЧЕНИЕ и ПРОЦЕНТ ВЫБЫТИЯ СТУДЕНТОВ – по фактически сложившемуся уровню индивидуально для каждого факультета

• СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ НА ПЕРВОМ КУРСЕ В 2011/2012 учебном году – индексируется на 8,1% (коэффициент инфляции 2009 года) от стоимости обучения на 1 курсе в 2010/2011 учебном году.

• СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ НА МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММАХ – на 2-м году обучения не индексируется

• ЦЕНТРАЛИЗУЕМЫЕ ДОХОДЫ (КРОМЕ МИЭФ И ПОЛНОСТЬЮ ПЛАТНЫХ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ) – 65%

• ЦЕНТРАЛИЗУЕМЫЕ ДОХОДЫ ОТ ПОЛНОСТЬЮ ПЛАТНЫХ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ – 40%

9

Внебюджетные доходы:Первое высшее образование* (2/2)

527,2

762,9847,3

910,0 924,5

528,9

735,5

843,7901,6

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

2007 2008 2009 2010 2011

План

Факт

млн. рублей

* включая МИЭФ

10

Доходы ГУ-ВШЭ на 2011 год:Внебюджетные доходы

• ВТОРОЕ ВЫСШЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (включая ФДП) - ВСЕГО 603,9 млн. рублей, в том числе централизуемые доходы – 194,5 млн. рублей. :

• Получение доходов на 5% выше прогнозных показателей 2010 г.• Доходы по вновь открываемым магистерским программам.

• НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ, КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ВСЕГО 747,0 млн. рублей, в том числе централизуемые доходы – 149,4 млн. рублей. :

включая участие в программе Государственной поддержки развития кооперации российских вузов и компаний (пост. №218) – контракты с ЗАО «Авикомп Сервисез» и ЗАО «АйТи» - 96,0 млн. рублей

• ПРОЧИЕ и ЦЕЛЕВЫЕ ДОХОДЫ – увеличение на 78 млн. рублей, в том числе от размещения свободных средств на депозитах в коммерческих банках после перехода в статус автономного учреждения

11

Доходы ГУ-ВШЭ на 2011 год:Доходы филиалов

253,6 279,4

159,3 176,7

91,8

213,0

87,3

84,0

136,0

150,0

110,4

122,4

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Санкт-Петербург Нижний Новгород Пермь

БЮДЖЕТ ВНЕБЮДЖЕТ

млн. рублей

12

Расходы Центрального бюджета ГУ-ВШЭ на 2011 год

2010 г.

(прогноз),млн. руб.

2011 г.(проект),млн. руб.

Рост к прогнозу 2010 г., %

I. ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ УНИВЕРСИТЕТА 536,7 1’075,3 200%

II. ЛАБОРАТОРИИ И ПРОЕКТЫ ЦФИ 397,8 501,4 126%

III. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 2’588,0 3’016,0 116%

IV. СТИПЕНДИИ 110,1 109,6 100%

V. РЕЗЕРВЫ 197,8 / 38,7 167,4 - 15%

VI. НАЛОГИ 189,6 168,1 - 11%

ВСЕГО расходы ЦБ ГУ-ВШЭ 3’860,9 5’037,8 130%

13

Структура расходов Центрального бюджета ГУ-ВШЭ в 2011 году (100%)

ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ УНИВЕРСИТЕТА – 1 075,3 млн. рублей (21,3%)

ЛАБОРА-ТОРИИ И ПРОЕКТЫ

ЦФИ - 501,4 млн.

рублей (10,0%)

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ – 3 016,0 млн. рублей (59,9%)

СТИПЕНДИИ, РЕЗЕРВЫ, НАЛОГИ – 445,1 млн.

рублей (8,8%)

Академическое развитие - 70,2 млн. рублей

Фонд оплаты труда, охрана труда и социальный блок – 1 920,7 млн. рублей

Обеспечение эффективного контракта – 297,3 млн. рублей

Учебно-научный процесс, приемная кампания, командировочные расходы - 40,4 млн. рублей

Расширение научных исследований – 299,5 млн. рублей Приобретение оборудования и расходных

материалов - 147,4 млн. рублейПрочие проекты Университета – 408,0 млн. рублей

Содержание зданий и общежитий, аренда 700,1 млн. рублей

Услуги связи, интернет, телекоммуникации, развитие информационных технологий 106,9 млн. рублей

Транспортные и прочие расходы 100,5 млн. рублей

Инструменты стимулирования академической активности

2010 г.(прогноз),млн. руб.

2011 г.(проект),млн. руб.

Рост к прогнозу 2010 г., %

АКАДЕМИЧЕСКИЕ НАДБАВКИ (увеличение c 01.09.2011, до 30 тыс. рублей и 60 тыс. рублей, прирост численности на 70 человек)

85,0 177,5 209%

НАДБАВКИ ЛУЧШИМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ (введение с 01.09.2011, для преподавателей, не получающих академические надбавки - 20 тыс. рублей, для получающих академические надбавки - 10 тыс. рублей; 400 человек)

-- 24,0 --

РОСТ ЧИСЛА ОРДИНАРНЫХ ПРОФЕССОРОВ (не более 15 человек в течение года)

-- 11,2 --

ПРОГРАММА КАДРОВОГО РЕЗЕРВА (увеличение с 01.01.2011 до 25 тыс.рублей, рост численности на 50 человек)

21,4 54,0 252%

КОРПУС УЧЕБНЫХ АССИСТЕНТОВ (увеличение с 01.09.2010 до 10 тыс. рублей, рост численности на 200 человек)

5,1 16,7 325%

СТИПЕНДИИ АСПИРАНТАМ ПОЛНОГО ДНЯ(из расчета 25 тыс. рублей ежемесячно 25 аспирантам)

0,7 7,5 --

ФИНАНСИРОВАНИЕ «ПОСТ-ДОКОВ» -- 10,0 --

ПРОГРАММА «НАУЧНЫЙ ФОНД» 65,2 112,2 138%

РАЗВИТИЕ ПУГ И ПУЛ 11,0 20,2 184%

ВСЕГО, млн. руб. 188,4 433,3 230%14

15

Увеличение резервного фонда Университета и финансирования студенческих мероприятий

46,2 млн. рублей за счет переноса срока увеличения академических надбавок на 01 сентября 2011 г.

-+

Резервный фонд Университета – 123,2 млн. рублей

=Резервный фонд Университета – 167,4 млн. рублей

Академические надбавки (с учетом отчислений в страховые фонды)– 223,7 млн. рублей

=Академические надбавки (с учетом отчислений в страховые фонды)– 177,5 млн. рублей

44,2 млн. рублей

Студенческие мероприятия– 3,7 млн. рублей

2,0 млн. рублей

Студенческие мероприятия – 5,7 млн. рублей

Кроссубсидирование факультетов в 2011

16

ДОНОР: РЕЦИПИЕНТЫ:

% ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕМ

ЫХ СРЕДСТВ

СУММА, МЛН.

РУБЛЕЙ

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ ПОЛИТОЛОГИИ

-3,2% -1,70

12, 06 МЛН. РУБЛЕЙ (12,7% ) - ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕМЫЕ СРЕДСТВА*

ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ

-4,1% -2,72

ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ

-3,3% -5,77

ФАКУЛЬТЕТ ГОСУДАРСТЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

-2,1% -1,87

ИТОГО ПО РЕЦИПИЕНТАМ -12,7% -12,06* - перераспределение через Центральный бюджет ГУ-ВШЭ