28
О выполнении целевых О выполнении целевых показателей ФЦБ показателей ФЦБ «Развитие «Развитие человеческого человеческого потенциала» за 2011 потенциала» за 2011 год год Начальник Начальник

О выполнении целевых показателей ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» за 2011 год

Embed Size (px)

DESCRIPTION

О выполнении целевых показателей ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» за 2011 год Начальник Управления СЗ Калабин И.С. СОГЛАШЕНИЕ о взаимодействии между Правительством Пермского края и Чайковским муниципальным районом Пермского края в сфере - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: О выполнении целевых показателей ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» за 2011 год

О выполнении целевых О выполнении целевых показателей ФЦБ показателей ФЦБ

«Развитие человеческого «Развитие человеческого потенциала» за 2011 годпотенциала» за 2011 год

Начальник Управления СЗ Начальник Управления СЗ Калабин И.С. Калабин И.С.

Page 2: О выполнении целевых показателей ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» за 2011 год

СОГЛАШЕНИЕ СОГЛАШЕНИЕ

о взаимодействии между Правительством о взаимодействии между Правительством Пермского края Пермского края

и Чайковским муниципальным районом и Чайковским муниципальным районом Пермского краяПермского края

в сфере в сфере

развития человеческого потенциала развития человеческого потенциала

(№ 47-п от 28 марта 2011 года(№ 47-п от 28 марта 2011 года))

Page 3: О выполнении целевых показателей ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» за 2011 год

Количество Количество показателейпоказателей

Сфера деятельностиСфера деятельности Количество Количество показателейпоказателей

Сфера развития здравоохраненияСфера развития здравоохранения 2424

Сфера развития образованияСфера развития образования 2121

Сфера социального развитияСфера социального развития 1111

Сфера развития спорта и Сфера развития спорта и физической культурыфизической культуры

1414

Сфера общественной безопасностиСфера общественной безопасности 22

Сфера развития культурыСфера развития культуры 2121

ВсегоВсего 9393

Page 4: О выполнении целевых показателей ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» за 2011 год

Сфера развития здравоохраненияСфера развития здравоохранения2011 год2011 год

Количество показателейКоличество показателей 2424

из них:из них:

достигнутодостигнуто 1616

не достигнутоположительная динамикаположительная динамика 11

стабильный показательстабильный показатель 22

отрицательная динамикаотрицательная динамика 55

Доля достигнутых показателей от общего числа показателейДоля достигнутых показателей от общего числа показателей 66,766,7

Доля достигнутых показателей и показателей, по которым Доля достигнутых показателей и показателей, по которым имеется положительная динамика, от общего числа показателейимеется положительная динамика, от общего числа показателей

70,870,8

Page 5: О выполнении целевых показателей ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» за 2011 год

Достижения в сфере здравоохраненияДостижения в сфере здравоохраненияСмертность в трудоспособном возрастеСмертность в трудоспособном возрасте

ПоказательПоказатель Значение целевого показателяЗначение целевого показателя ОбоснованиеОбоснование

2010 год2010 год 2011 год 2011 год планплан

2011 год 2011 год фактфакт

Число умерших в трудоспособном возрасте, чел.Число умерших в трудоспособном возрасте, чел. 377377 372372 350350 Внедрение новых стандартов оказания Внедрение новых стандартов оказания медицинской помощи.медицинской помощи. Приобретение нового оборудования в рамках Приобретение нового оборудования в рамках программы модернизации: аппарат программы модернизации: аппарат искусственного дыхания для реанимационного искусственного дыхания для реанимационного отделения.отделения. Привлечение мед.кадров на территорию ЧМРПривлечение мед.кадров на территорию ЧМР

Число умерших от внешних причин в Число умерших от внешних причин в трудоспособном возрасте, чел.трудоспособном возрасте, чел.

124124 120120 100100

Число умерших от сердечно-сосудистых Число умерших от сердечно-сосудистых заболеваний в трудоспособном возрастезаболеваний в трудоспособном возрасте

134134 121121 109109

Инвалидность в трудоспособном возрастеИнвалидность в трудоспособном возрастеПоказательПоказатель Значение целевого показателяЗначение целевого показателя ОбоснованиеОбоснование

2010 год2010 год 2011 год2011 год планплан

2011 год 2011 год фактфакт

Численность лиц в трудоспособном возрасте, Численность лиц в трудоспособном возрасте, впервые признанных инвалидами, чел.впервые признанных инвалидами, чел.

272272 281281 246246 Применение тромболизиса на догоспитальном этапеПрименение тромболизиса на догоспитальном этапе Своевременное обследование и оперативное Своевременное обследование и оперативное лечение пациентов в институте сердцалечение пациентов в институте сердца Улучшение кадрового состава кардиологической Улучшение кадрового состава кардиологической службыслужбы Внедрение новых стандартов оказания медицинской Внедрение новых стандартов оказания медицинской помощипомощи Приобретение нового оборудования и Приобретение нового оборудования и медикоментозного обеспечения по программе медикоментозного обеспечения по программе модернизации здравоохранениямодернизации здравоохранения

в том числев том числе

по причине болезней системы кровообращения, чел.по причине болезней системы кровообращения, чел. 9999 9696 8585

по причине злокачественных новообразований, чел.по причине злокачественных новообразований, чел. 6161 5757 5555

по причине туберкулеза, чел.по причине туберкулеза, чел. 1313 1919 44

по причине травм, чел.по причине травм, чел. 2525 3939 2424

Page 6: О выполнении целевых показателей ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» за 2011 год

Достижения в сфере здравоохраненияДостижения в сфере здравоохраненияОбъем медицинской помощиОбъем медицинской помощи

ПоказательПоказатель Значение целевого показателяЗначение целевого показателя ОбоснованиеОбоснование

2010 год2010 год 2011 год 2011 год планплан

2011 год 2011 год фактфакт

Уровень госпитализации прикрепленного населения к Уровень госпитализации прикрепленного населения к учреждениям фондодержателям населения, на 1000 учреждениям фондодержателям населения, на 1000 населениянаселения

189,4189,4 188,7188,7 199,3199,3 Уменьшение срока пребывания Уменьшение срока пребывания пациента на койке позволяет пролечить пациента на койке позволяет пролечить большее количество пациентовбольшее количество пациентов В 2011 году добавлено 2 койкиВ 2011 году добавлено 2 койки Перепрофилирование коечного фонда Перепрофилирование коечного фонда под реальную потребность и исходя из под реальную потребность и исходя из наличия медицинских кадровналичия медицинских кадров

Объем стационарной медицинской помощи, к/д на 1000 Объем стационарной медицинской помощи, к/д на 1000 населениянаселения

1935,11935,1 1987,61987,6 2003,32003,3

Объем стационарозамещающей медицинской помощи , Объем стационарозамещающей медицинской помощи , п/д на 1000 населенияп/д на 1000 населения

484,8484,8 470,8470,8                    530  530  

Скорая медицинская помощь, количество вызовов на Скорая медицинская помощь, количество вызовов на 1000 населения1000 населения

318318 318318 320320

Качественное здравоохранениеКачественное здравоохранениеПоказательПоказатель Значение целевого показателяЗначение целевого показателя ОбоснованиеОбоснование

2010 год2010 год 2011 год2011 год планплан

2011 год 2011 год фактфакт

Процент выполнения плана дополнительной Процент выполнения плана дополнительной диспансеризации работающего населения, %диспансеризации работающего населения, %

105,3105,3 100100 108,8108,8 ■■Сверх установленного плана Сверх установленного плана дополнительной диспансеризации было дополнительной диспансеризации было охвачено 220 человекохвачено 220 человек Повышение качества профилактической Повышение качества профилактической работыработы Работа медицинских работников в Работа медицинских работников в образовательных учрежденияхобразовательных учреждениях Пропаганда ЗОЖПропаганда ЗОЖ

Удовлетворенность населения медицинской помощью, %Удовлетворенность населения медицинской помощью, % 7373 7373

Доля несовершеннолетних, имеющих 3 группу здоровья Доля несовершеннолетних, имеющих 3 группу здоровья и ниже, %и ниже, %

3636 34,134,1 20,520,5

Page 7: О выполнении целевых показателей ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» за 2011 год

Проблемы в сфере здравоохраненияПроблемы в сфере здравоохраненияСмертностьСмертность

ПоказательПоказатель Значение целевого показателяЗначение целевого показателя ОбоснованиеОбоснование

2010 год2010 год 2011 год 2011 год планплан

2011 год 2011 год фактфакт

Число умерших в результате Число умерших в результате самоубийств, чел.самоубийств, чел.

3333 3030 3434 Социальная проблемаСоциальная проблема

Число погибших в результате Число погибших в результате отравлений алкоголем и прочих отравлений алкоголем и прочих отравлений суррогатами, чел.отравлений суррогатами, чел.

2020 3333

Число умерших от онкологических Число умерших от онкологических заболеваний в трудоспособном возрастезаболеваний в трудоспособном возрасте

3434 3434 5050 Причина:Причина: поздняя диагностика по причине несвоевременного поздняя диагностика по причине несвоевременного обращения пациентаобращения пациентаМерыМеры: : приобретено новое диагностическое оборудование:приобретено новое диагностическое оборудование: компьютерный томограф, компьютерный томограф, ФГС, ФГС, Планируется:Планируется: приобретение фиброколоноскопа,приобретение фиброколоноскопа, получение лицензии на лечение онкобольныхполучение лицензии на лечение онкобольных открытие 5 коек в терапевтическом отделении для открытие 5 коек в терапевтическом отделении для лечения онкобольныхлечения онкобольных

Число детей, умерших в возрасте 0-17 Число детей, умерших в возрасте 0-17 лет, чел.лет, чел.

1313 1616 2020 12 детей – до 1 года12 детей – до 1 года6 детей – травмы, отравления6 детей – травмы, отравления2 детей – злокачественные новообразования2 детей – злокачественные новообразованияПричина Причина – отсутствие отделения реанимации для – отсутствие отделения реанимации для новорожденныхноворожденныхМеры:Меры: организовано обучение мед.персонала,организовано обучение мед.персонала, открытие в 2012 году реанимации для новорожденныхоткрытие в 2012 году реанимации для новорожденных

Коэффициент младенческой смертности Коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 (число детей, умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми)года на 1000 родившихся живыми)

7,97,9 88 7,967,96

Page 8: О выполнении целевых показателей ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» за 2011 год

Проблемы в сфере здравоохраненияПроблемы в сфере здравоохраненияРазвитие частного здравоохраненияРазвитие частного здравоохранения

ПоказательПоказатель Значение целевого показателяЗначение целевого показателя ОбоснованиеОбоснование

2010 2010 годгод

2011 год 2011 год планплан

2011 год 2011 год фактфакт

Доля муниципального задания по оказанию амбулаторно-Доля муниципального задания по оказанию амбулаторно-поликлинической помощи населению, размещенного в поликлинической помощи населению, размещенного в медицинских организациях частной формы собственности, %медицинских организациях частной формы собственности, %

1,61,6 5,35,3 1,31,3 Учреждения частной формы Учреждения частной формы собственности – 0,4%собственности – 0,4%Учреждения г.Перми и других форм Учреждения г.Перми и других форм собственности – 0,9%собственности – 0,9%

Основная проблема:Основная проблема: низкая обеспеченность кадраминизкая обеспеченность кадрами

Количество врачей участковых терапевтов частных Количество врачей участковых терапевтов частных медицинских организаций в реализации поликлинической медицинских организаций в реализации поликлинической помощи Программы гос.гарантий, чел.помощи Программы гос.гарантий, чел.

00 11 00

Количество врачей «узких специалистов» частной формы Количество врачей «узких специалистов» частной формы собственности, оказывающих населению медицинскую помощь собственности, оказывающих населению медицинскую помощь в рамках ТПГГ, чел.в рамках ТПГГ, чел.

00 11                 0        0              

Качественное здравоохранениеКачественное здравоохранениеПоказательПоказатель Значение целевого показателяЗначение целевого показателя ОбоснованиеОбоснование

2010 год2010 год 2011 год2011 год планплан

2011 год 2011 год фактфакт

Выполнение взятых на себя обязательств Выполнение взятых на себя обязательств по реализации ПРП «Качественное по реализации ПРП «Качественное здравоохранение», %здравоохранение», %

18,118,1 100100 83,383,3 Средства муниципального бюджета освоены в объеме Средства муниципального бюджета освоены в объеме 5014,35 тыс.руб. (100%)5014,35 тыс.руб. (100%)Средства краевого бюджета освоены в объеме 20588, Средства краевого бюджета освоены в объеме 20588, 81 тыс.руб. (80%)81 тыс.руб. (80%)Причины:Причины: отчет об исполнении муниципальных обязательств – отчет об исполнении муниципальных обязательств – 29.12.2011 (заявка № 4)29.12.2011 (заявка № 4) отчет о выполнении работ за счет средств краевого отчет о выполнении работ за счет средств краевого бюджета – 14.01.2012 (1315,02 тыс.руб.)бюджета – 14.01.2012 (1315,02 тыс.руб.) наличие дополнительных работналичие дополнительных работ

Page 9: О выполнении целевых показателей ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» за 2011 год

Сфера развития образованияСфера развития образования

2011 год2011 год

Количество показателейКоличество показателей 2121

из них:из них:

достигнутодостигнуто 1515

не достигнутоне достигнутоположительная динамикаположительная динамика 22

стабильный показательстабильный показатель 00

отрицательная динамикаотрицательная динамика 44

Доля достигнутых показателей от общего числа показателейДоля достигнутых показателей от общего числа показателей 71,471,4

Доля достигнутых показателей и показателей, по которым Доля достигнутых показателей и показателей, по которым имеется положительная динамика, от общего числа показателейимеется положительная динамика, от общего числа показателей

81,081,0

Page 10: О выполнении целевых показателей ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» за 2011 год

Достижения в сфере образованияДостижения в сфере образованияГосударственная (итоговая) аттестация выпускников, ЕРТГосударственная (итоговая) аттестация выпускников, ЕРТ

ПоказательПоказатель Значение целевого показателяЗначение целевого показателя ОбоснованиеОбоснование

2010 год2010 год 2011 год 2011 год планплан

2011 год 2011 год фактфакт

Результаты Результаты ЕГЭЕГЭ

Превышение среднего балла по Превышение среднего балла по всем предметам ЕГЭ к всем предметам ЕГЭ к аналогичному показателю в аналогичному показателю в Пермском крае, единицПермском крае, единиц

0,20,2 0,40,4 1,11,1 Индивидуализация образовательного Индивидуализация образовательного процесса старшей школыпроцесса старшей школы Организация деятельности по Организация деятельности по формированию индивидуальных учебных формированию индивидуальных учебных планов старшеклассниковпланов старшеклассников Материальные стимулы:Материальные стимулы:стипендия для старшеклассников, стипендия стипендия для старшеклассников, стипендия губернатора для студентов - абитуриентов, губернатора для студентов - абитуриентов, имеющих более 225 баллов по результатам имеющих более 225 баллов по результатам ЕГЭЕГЭ

Превышение среднего балла ЕГЭ Превышение среднего балла ЕГЭ по математике к аналогичному по математике к аналогичному показателю в Пермском крае, показателю в Пермском крае, единицединиц

0,10,1 0,20,2 2,22,2

Количество студентов всего, Количество студентов всего, поступивших в пермские ВУЗы, поступивших в пермские ВУЗы, с количеством баллов 225 и с количеством баллов 225 и выше по результатам ЕГЭвыше по результатам ЕГЭ

1010 1313 1919

Доля учащихся с количеством баллов 225 и Доля учащихся с количеством баллов 225 и выше по результатам ГИА 9 классов, %выше по результатам ГИА 9 классов, %

1,51,5 1,81,8 Целенаправленная деятельность Целенаправленная деятельность педагогических коллективов по организации педагогических коллективов по организации предпрофильной подготовки и предпрофильной подготовки и профессиональной ориентации учащихся 9-х профессиональной ориентации учащихся 9-х классовклассов

Доля учащихся, с количеством баллов 150 и Доля учащихся, с количеством баллов 150 и выше по результатам ЕРТ 7 классов выше по результатам ЕРТ 7 классов (математика + физика или биология по выбору), (математика + физика или биология по выбору), %%

0,90,9 11 7,87,8 Организация мониторинга результатов ЕРТ Организация мониторинга результатов ЕРТ и усиление контроля за качеством и усиление контроля за качеством преподавания предметов естественно - преподавания предметов естественно - научного цикланаучного цикла

Page 11: О выполнении целевых показателей ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» за 2011 год

Достижения в сфере образованияДостижения в сфере образования

Дошкольное образованиеДошкольное образование

ПоказательПоказатель Значение целевого показателяЗначение целевого показателя ОбоснованиеОбоснование

2010 год2010 год 2011 год 2011 год планплан

2011 год 2011 год фактфакт

Доля детей от 1,5 до 5 лет, стоящих для Доля детей от 1,5 до 5 лет, стоящих для определения в ДОУ, %определения в ДОУ, %

0,20,2 0,60,6 0,60,6 В 2011 году дошкольным образованием В 2011 году дошкольным образованием охвачено 6081 ребенокохвачено 6081 ребенок

Количество немуниципальных поставщиков Количество немуниципальных поставщиков услуг дошкольного образования, ед.услуг дошкольного образования, ед.

77 77 1010 Реализация краевого проекта «Мамин Реализация краевого проекта «Мамин выбор» и поддержка малого и среднего выбор» и поддержка малого и среднего бизнеса со стороны администрации ЧМР бизнеса со стороны администрации ЧМР благоприятно влияют на развитие благоприятно влияют на развитие негосударственного сектора в сфере негосударственного сектора в сфере дошкольного образованиядошкольного образования

Обучение детей-инвалидовОбучение детей-инвалидовПоказательПоказатель Значение целевого показателяЗначение целевого показателя ОбоснованиеОбоснование

2010 год2010 год 2011 год2011 год планплан

2011 год 2011 год фактфакт

Доля детей-инвалидов, обучающихся в Доля детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, %общеобразовательных учреждениях, %

4444 4545 55,455,4 Создание условий в общеобразовательных Создание условий в общеобразовательных учреждениях для обучения детей-инвалидовучреждениях для обучения детей-инвалидов Участие в краевом проекте по организации Участие в краевом проекте по организации дистанционного обучения детей-инвалидовдистанционного обучения детей-инвалидовДистанционное обучение детей-инвалидов, Дистанционное обучение детей-инвалидов,

число учащихсячисло учащихся00 66 66

Page 12: О выполнении целевых показателей ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» за 2011 год

Достижения в сфере образованияДостижения в сфере образованияПрочие показателиПрочие показатели

ПоказательПоказатель Значение целевого показателяЗначение целевого показателя ОбоснованиеОбоснование

2010 год2010 год 2011 год 2011 год планплан

2011 год 2011 год фактфакт

Число участников и победителей заключительных Число участников и победителей заключительных туров российских предметных олимпиадтуров российских предметных олимпиад

22 МАОУ лицей «Синтон» - 1 чел.МАОУ лицей «Синтон» - 1 чел.МАОУ СОШ № 1 – 1 чел.МАОУ СОШ № 1 – 1 чел.Индивидуальное сопровождение одаренных Индивидуальное сопровождение одаренных детейдетей

Количество несовершеннолетних, находящихся в Количество несовершеннолетних, находящихся в норме, совершивших преступления, чел.норме, совершивших преступления, чел.

3636 3232 1919 Сохранение сети учреждений Сохранение сети учреждений дополнительного образованиядополнительного образования Участие территории в краевом проекте Участие территории в краевом проекте «Спортивный клуб + спортивный «Спортивный клуб + спортивный сертификат»сертификат»

Охват школьников электронными дневниками, Охват школьников электронными дневниками, число учащихсячисло учащихся

36223622 37443744 54455445 Реализация краевого проекта Реализация краевого проекта «Телекоммуникационная образовательная «Телекоммуникационная образовательная сеть Пермского края» (технология сеть Пермского края» (технология web2web2.0).0)

Количество общеобразовательных учреждений, в Количество общеобразовательных учреждений, в которых значение стоимости образовательной которых значение стоимости образовательной услуги выше нормативнойуслуги выше нормативной

33 33 33 Показатель является стабильным на Показатель является стабильным на протяжении последних лет (СОШ протяжении последних лет (СОШ с.Уральское, ООШ п.Буренка, ООШ с.Уральское, ООШ п.Буренка, ООШ с.Зипуново)с.Зипуново)

Увеличение заработной платы учителей в условиях Увеличение заработной платы учителей в условиях оптимизации расходов (без учета индекса – оптимизации расходов (без учета индекса – дефлятора), %дефлятора), %

44 21,421,4 Средняя заработная плата учителей:Средняя заработная плата учителей:2010г – 12742 руб.2010г – 12742 руб.2011г – 15467 руб.2011г – 15467 руб.

Доля работников образовательных учреждений, Доля работников образовательных учреждений, применяющих в своей работе материалы применяющих в своей работе материалы ежедневных деловых изданий, освещающих ежедневных деловых изданий, освещающих основные события экономической, культурной, основные события экономической, культурной, политической жизни в России и мире, %политической жизни в России и мире, %

7070 7070 Внедрение современных информационных Внедрение современных информационных технологий в образовательный процесстехнологий в образовательный процесс

Page 13: О выполнении целевых показателей ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» за 2011 год

Проблемы в сфере образованияПроблемы в сфере образования

Качество преподавания наКачество преподавания на I Iступени общего образования ступени общего образования

ПоказательПоказатель Значение целевого Значение целевого показателяпоказателя

ОбоснованиеОбоснование

2010 2010 годгод

2011 год 2011 год планплан

2011 год 2011 год фактфакт

Доля учащихся с количеством баллов 150 и выше по Доля учащихся с количеством баллов 150 и выше по результатам ЕРТ 4 классов (математика + русский язык), результатам ЕРТ 4 классов (математика + русский язык), %%

3,13,1 3,73,7 2,12,1 Преобладание знаниевого подхода в Преобладание знаниевого подхода в организации образовательного организации образовательного процесса на процесса на II ступени ступени общеобразовательной школыобщеобразовательной школы

Профилактика правонарушенийПрофилактика правонарушенийПоказательПоказатель Значение целевого Значение целевого

показателяпоказателяОбоснованиеОбоснование

2010 2010 годгод

2011 год2011 год планплан

2011 год 2011 год фактфакт

Количество несовершеннолетних, совершивших Количество несовершеннолетних, совершивших общественно-опасные деяния, чел.общественно-опасные деяния, чел.

8080 68 68 7979 Недостаточное внимание Недостаточное внимание руководителей образовательных руководителей образовательных учреждений вопросам ранней учреждений вопросам ранней профилактики правонарушений профилактики правонарушений несовершеннолетнихнесовершеннолетних В статистику по несовершеннолетним В статистику по несовершеннолетним из «группы риска» включаются студенты из «группы риска» включаются студенты СПО (школы – 11 чел, СПО – 7 чел.)СПО (школы – 11 чел, СПО – 7 чел.)

Количество несовершеннолетних, находящихся в «группе Количество несовершеннолетних, находящихся в «группе риска», совершивших преступления, чел.риска», совершивших преступления, чел.

1414 1212 1818

Page 14: О выполнении целевых показателей ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» за 2011 год

Проблемы в сфере образованияПроблемы в сфере образования

Создание безопасных условийСоздание безопасных условийПоказательПоказатель Значение целевого показателяЗначение целевого показателя ОбоснованиеОбоснование

2010 год2010 год 2011 год 2011 год планплан

2011 год 2011 год фактфакт

Доля общеобразовательных Доля общеобразовательных учреждений (школ), имеющих учреждений (школ), имеющих лицензию на образовательную лицензию на образовательную деятельность, %деятельность, %

7373 100100 76,976,9 Причины:Причины: Реорганизация учреждений путем Реорганизация учреждений путем присоединенияприсоединения Повышение требований надзорных органовПовышение требований надзорных органов Сложный во временном аспекте механизм Сложный во временном аспекте механизм реализации ПРП «Новая школа»реализации ПРП «Новая школа» Не все виды работ по предписаниям надзорных Не все виды работ по предписаниям надзорных органов входят в ПРП «Новая школа»органов входят в ПРП «Новая школа»

Повышение эффективности деятельности учрежденийПовышение эффективности деятельности учреждений

ПоказательПоказатель Значение целевого показателяЗначение целевого показателя ОбоснованиеОбоснование

2010 год2010 год 2011 год2011 год планплан

2011 год 2011 год фактфакт

Число учеников общеобразовательных Число учеников общеобразовательных школ в расчете на 1 учителя, чел.школ в расчете на 1 учителя, чел.

16,0616,06 16,816,8 14,9614,96 Причины:Причины: Введение ФГОСВведение ФГОС Процесс индивидуализации образовательного Процесс индивидуализации образовательного процессапроцессаЧисло учеников общеобразовательных Число учеников общеобразовательных

школ в расчете на 1 работающего, чел.школ в расчете на 1 работающего, чел.8,658,65 9,89,8 8,128,12

Page 15: О выполнении целевых показателей ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» за 2011 год

Сфера социального развитияСфера социального развития

2011 2011 годгод

в том числе:в том числе:

ТУ ТУ МинсоцразвитияМинсоцразвития

КДНиЗПКДНиЗП УОиПОУОиПО Комитет Комитет градостроительства градостроительства

и развития и развития инфраструктурыинфраструктуры

Количество показателей 11 11 77 22 1

из них:

достигнуто 10 11 66 22 1

не достигнуто

положительная динамика

0 00 00 00 0

стабильный показатель

0 00 00 00 0

отрицательная динамика

1 00 11 00 0

Для достигнутых показателей от общего числа показателей

90,9 100100 85,785,7 100100 100

Доля достигнутых показателей и показателей, по которым имеется положительная динамика, от общего числа показателей

90,9 100100 85,785,7 100100 100

Page 16: О выполнении целевых показателей ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» за 2011 год

Достижения в сфере социального развитияДостижения в сфере социального развития2010 год2010 год 2011 год 2011 год

планплан2011 год 2011 год

фактфактОбоснованиеОбоснование

Уменьшается численность детей, находящихся Уменьшается численность детей, находящихся в социально опасном положениив социально опасном положении

524524 496496 463463 Тесное взаимодействие всех субъектов Тесное взаимодействие всех субъектов системы профилактикисистемы профилактики Использование в работе эффективных Использование в работе эффективных технологийтехнологий Организация каникулярного и Организация каникулярного и досугового времени подростковдосугового времени подростков Организация ведомственных летних Организация ведомственных летних лагерейлагерей Увеличение финансирования из Увеличение финансирования из краевого бюджета на приобретение жилья краевого бюджета на приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшихся без детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителейпопечения родителей Улучшение качества реабилитационной Улучшение качества реабилитационной работыработы

Сокращается численность несовершеннолетних Сокращается численность несовершеннолетних в СОП, совершивших преступленияв СОП, совершивших преступления

1818 1515 1212

Уменьшается количество детей-сирот, Уменьшается количество детей-сирот, оставшихся без попечения родителей (вновь оставшихся без попечения родителей (вновь выявленных)выявленных)

106106 9090 5353

Растет число детей в возрасте от 7 до 17 лет, Растет число детей в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных оздоровлением и отдыхомохваченных оздоровлением и отдыхом

19931993 20322032 23152315

Все дети СОП охватываются различными Все дети СОП охватываются различными организованными формами оздоровления и организованными формами оздоровления и занятости, %занятости, %

6868 100100 100100

Сокращается число несовершеннолетних, Сокращается число несовершеннолетних, поставленных на учет в СОП из группы поставленных на учет в СОП из группы «норма»«норма»

169169 9090 8989

Сокращается число детей повторно Сокращается число детей повторно поставленных в СОПпоставленных в СОП

1010 66 66

Увеличились выплаты детям-сиротам и детям, Увеличились выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на оставшимся без попечения родителей, на приобретение жилого помещенияприобретение жилого помещения

44 1414 1515

Page 17: О выполнении целевых показателей ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» за 2011 год

Проблемы в сфере социального развитияПроблемы в сфере социального развития

2010 2010 годгод

2011 2011 год год

планплан

2011 2011 год год фактфакт

ОбоснованиеОбоснование

Увеличилась численность Увеличилась численность несовершеннолетних, повторно несовершеннолетних, повторно совершивших преступления, чел.совершивших преступления, чел.

77 55 1414 Низкий плановый показатель Низкий плановый показатель в связи со снижением в связи со снижением численности численности несовершеннолетних, повторно несовершеннолетних, повторно совершивших преступления в совершивших преступления в 2010 году (2009г. – 14 чел.)2010 году (2009г. – 14 чел.) «Мягкие меры» (условная «Мягкие меры» (условная судимость), принимаемые судимость), принимаемые судом к несовершеннолетним, судом к несовершеннолетним, что ведет к ощущению что ведет к ощущению безнаказанностибезнаказанности Наличие преступных групп Наличие преступных групп на территориина территории Выход из ВК, УВУЗТ в 2011 Выход из ВК, УВУЗТ в 2011 году негативных лидеровгоду негативных лидеров

Page 18: О выполнении целевых показателей ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» за 2011 год

Сфера развития спорта и физической культурыСфера развития спорта и физической культуры

2011 год2011 год

Количество показателейКоличество показателей 1414

из них:из них:

достигнутодостигнуто 1313

не достигнутоположительная динамикаположительная динамика 11

стабильный показательстабильный показатель 00

отрицательная динамикаотрицательная динамика 00

Доля достигнутых показателей от общего числа показателейДоля достигнутых показателей от общего числа показателей 92,992,9

Доля достигнутых показателей и показателей, по которым Доля достигнутых показателей и показателей, по которым имеется положительная динамика, от общего числа показателейимеется положительная динамика, от общего числа показателей

100100

Page 19: О выполнении целевых показателей ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» за 2011 год

Достижения в сфере Достижения в сфере развития спорта и физической культурыразвития спорта и физической культуры

Показатель Показатель 2010 год2010 год 2011 год 2011 год планплан

2011 год 2011 год фактфакт

ОбоснованиеОбоснование

Растет доля детей школьного возраста и удельный вес населения, Растет доля детей школьного возраста и удельный вес населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %% дети школьного возрастадети школьного возраста населениенаселение

606016,516,5

65651717

656517,417,4

Участие ЧМР в Участие ЧМР в реализации краевого реализации краевого проекта «Спортивный проекта «Спортивный клуб + спортивный клуб + спортивный сертификат»сертификат» Стабильность Стабильность тренерско-тренерско-преподавательского преподавательского составасостава Обеспечение Обеспечение преемственности в преемственности в формировании формировании спортивного мастерства спортивного мастерства и создание условий для и создание условий для роста спортивных роста спортивных достиженийдостижений Открытие в МУСОК Открытие в МУСОК «Мастер» «Мастер» тренажерного и тренажерного и атлетического заловатлетического залов Реализация Реализация программы программы Чайковского Чайковского городского поселения городского поселения по реконструкции по реконструкции спортивных объектовспортивных объектов

Успешно идет процесс паспортизации спортивных сооружений, %Успешно идет процесс паспортизации спортивных сооружений, % 2525 8585 8585

Повышается эффективность использования спортивных Повышается эффективность использования спортивных сооружений, %сооружений, %

8585 8989 8989

Сохраняется удельный вес тренерско-преподавательского состава, Сохраняется удельный вес тренерско-преподавательского состава, имеющих высшую и имеющих высшую и I I квалификационную категорию, % квалификационную категорию, %

2727 2727 2727

Выполняется календарный план спортивных мероприятий в части Выполняется календарный план спортивных мероприятий в части участия спортсменов ЧМР в краевых спортивных мероприятияхучастия спортсменов ЧМР в краевых спортивных мероприятиях

8080 8080 8080

Высокий уровень результативности участия спортсменов ЧМР на Высокий уровень результативности участия спортсменов ЧМР на краевых соревнованиях (количество медалей)краевых соревнованиях (количество медалей)

170170 170170 170170

Сохраняется уровень фактической обеспеченности учреждениями Сохраняется уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и спорта:физической культуры и спорта: спортзалспортзал плоскостные сооруженияплоскостные сооружения бассейнбассейн

49,549,523,723,712,312,3

49,549,523,723,712,312,3

49,549,523,9623,9612,312,3

Увеличивается объем расходов на физическую культуру и спорт Увеличивается объем расходов на физическую культуру и спорт (млн.руб.)(млн.руб.)

59,759,7 46,946,9 73,673,6

Page 20: О выполнении целевых показателей ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» за 2011 год

Проблемы в сфере развития Проблемы в сфере развития спорта и физической культурыспорта и физической культуры

ПоказательПоказатель 2010 год2010 год 2011 год 2011 год планплан

2011 год 2011 год фактфакт

ОбоснованиеОбоснование

Доля Доля несовершеннолетних, несовершеннолетних, имеющих имеющих II группу группу здоровьяздоровья

15,215,2 1616 15,515,5 1736 подростков из 11211 1736 подростков из 11211 человек имеют человек имеют II группу группу здоровья. Показатель не здоровья. Показатель не достигнут, но наблюдается достигнут, но наблюдается положительная динамика. положительная динамика. Снижается доля Снижается доля несовершеннолетних, несовершеннолетних, имеющих имеющих IIIIII группу группу здоровья и ниже:здоровья и ниже:2010г. – 36%, 2011г. – 2010г. – 36%, 2011г. – 20,5%20,5%

Page 21: О выполнении целевых показателей ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» за 2011 год

Сфера общественной безопасностиСфера общественной безопасности2011 год2011 год в том числе:в том числе:

ТУ ТУ МинсоцразвитияМинсоцразвития

КДНиЗПКДНиЗП

Количество показателейКоличество показателей 22 11 11

из них:из них:

достигнутодостигнуто 11 11 00

не достигнутоне достигнутоположительная положительная динамикадинамика

11 00 11

стабильный показательстабильный показатель 00 00 00

отрицательная динамикаотрицательная динамика 00 00 00

Доля достигнутых показателей от общего числа Доля достигнутых показателей от общего числа показателейпоказателей

50,050,0 100100 00

Доля достигнутых показателей и показателей, по Доля достигнутых показателей и показателей, по которым имеется положительная динамика, от общего которым имеется положительная динамика, от общего числа показателейчисла показателей

100100 100100 100100

Page 22: О выполнении целевых показателей ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» за 2011 год

Сфера общественной безопасностиСфера общественной безопасности

2010 год2010 год 2011 год 2011 год планплан

2011 год 2011 год фактфакт

ОбоснованиеОбоснование

Количество, ранее Количество, ранее совершавших преступления, совершавших преступления, совершивших преступлениясовершивших преступления

464464 418418 241241 Социальное сопровождение Социальное сопровождение освободившихся лиц и лиц, отбывающих освободившихся лиц и лиц, отбывающих наказание без лишения свободы, наказание без лишения свободы, сотрудниками службы сопровождения сотрудниками службы сопровождения ООО «Земля и право»ООО «Земля и право»

Количество Количество несовершеннолетних, несовершеннолетних, совершивших преступлениясовершивших преступления

7070 6363 6969 Количество несовершеннолетних, Количество несовершеннолетних, совершивших преступления снизилось совершивших преступления снизилось на 1,4%, но плановое значение на 1,4%, но плановое значение показателя не достигнуто.показателя не достигнуто.Причины:Причины: Низкий плановый показатель (2008г. – Низкий плановый показатель (2008г. – 90 чел., 2009г. – 86 чел.)90 чел., 2009г. – 86 чел.) Наличие преступных групп на Наличие преступных групп на территориитерритории Выход из ВК, УВУЗТ в 2011 году Выход из ВК, УВУЗТ в 2011 году негативных лидеровнегативных лидеров

Page 23: О выполнении целевых показателей ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» за 2011 год

Сфера развития культуры и искусстваСфера развития культуры и искусства

2011 год2011 год в том числе КМПв том числе КМП

Количество показателей 2121 22

из них:

достигнуто 1919 22

не достигнутоположительная динамика 11 00

стабильный показатель 11 00

отрицательная динамика 00

Доля достигнутых показателей от общего числа показателей

90,590,5 100100

Доля достигнутых показателей и показателей, по которым имеется положительная динамика, от общего числа показателей

95,295,2 100100

Page 24: О выполнении целевых показателей ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» за 2011 год

Достижения в сфере развития культуры и искусстваДостижения в сфере развития культуры и искусстваКлубные формирования и массовые мероприятияКлубные формирования и массовые мероприятия

ПоказательПоказатель Значение целевого показателяЗначение целевого показателя ОбоснованиеОбоснование

2010 год2010 год 2011 год 2011 год планплан

2011 год 2011 год фактфакт

Число клубных формирований на 1000 человек Число клубных формирований на 1000 человек населения, ед.населения, ед.

1,11,1 0,90,9 1,21,2 Активизация работы в сельских Активизация работы в сельских поселенияхпоселениях

Общее количество мероприятий Общее количество мероприятий этнокультурной направленности, ед.этнокультурной направленности, ед.

3939 3939 9494 Проведение мастер-классов МАУК Проведение мастер-классов МАУК «ЧРЦРК»«ЧРЦРК»

Общее количество мероприятий для людей с Общее количество мероприятий для людей с ограниченными возможностями, ед.ограниченными возможностями, ед.

1212 1010 8282 Возросла активность общественных Возросла активность общественных организацийорганизаций

Образцовые и народные коллективы, призеры и победителиОбразцовые и народные коллективы, призеры и победителиПоказательПоказатель Значение целевого показателяЗначение целевого показателя ОбоснованиеОбоснование

2010 год2010 год 2011 год 2011 год планплан

2011 год 2011 год фактфакт

Количество образцовых и народных Количество образцовых и народных коллективов в отрасли культуры, ед.коллективов в отрасли культуры, ед.

22 22 22 Народный ансамбль песни и танца А. Народный ансамбль песни и танца А. ШаклеинаШаклеина Народный хор «Ветеран» ЦХТ «Родник»Народный хор «Ветеран» ЦХТ «Родник» Образцовый хореографический Образцовый хореографический ансамбль «Мозаика» (ДШИ № 1)ансамбль «Мозаика» (ДШИ № 1)

Количество детских образцовых и народных Количество детских образцовых и народных коллективов в отрасли дополнительного коллективов в отрасли дополнительного художественного образования, ед.художественного образования, ед.

11 11 11

Доля призеров и победителей краевых, Доля призеров и победителей краевых, всероссийских и международных конкурсов за всероссийских и международных конкурсов за год к общей численности учащихся учреждений год к общей численности учащихся учреждений системы дополнительного художественного системы дополнительного художественного образования сферы культуры, %образования сферы культуры, %

1010 1010 1616 Высокое качество преподавания в Высокое качество преподавания в учреждениях дополнительного учреждениях дополнительного образования и индивидуальное образования и индивидуальное сопровождение одаренных детейсопровождение одаренных детей

Page 25: О выполнении целевых показателей ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» за 2011 год

Достижения в сфере развития культуры и искусстваДостижения в сфере развития культуры и искусства

Информационная узнаваемость муниципального образованияИнформационная узнаваемость муниципального образованияПоказательПоказатель Значение целевого показателяЗначение целевого показателя ОбоснованиеОбоснование

2010 год2010 год 2011 год 2011 год планплан

2011 год 2011 год фактфакт

Количество сообщений за год в СМИ и в сети Интернета за Количество сообщений за год в СМИ и в сети Интернета за пределами муниципального образования по событиям в пределами муниципального образования по событиям в сфере культуры, прошедшие на территории сфере культуры, прошедшие на территории муниципального образования в социально-культурной муниципального образования в социально-культурной сфере за год, ед.сфере за год, ед.

7676 3030 204204 Большая событийность мероприятий Большая событийность мероприятий муниципального, краевого и муниципального, краевого и федерального уровнейфедерального уровней Интенсивность работы сайта сферы Интенсивность работы сайта сферы культурыкультуры

Количество информационных сообщений, размещенных за Количество информационных сообщений, размещенных за год на собственных год на собственных InternetInternet-ресурсах муниципального -ресурсах муниципального образования, ед.образования, ед.

4242 4242 407407

Библиотечное обслуживание и востребованность музейной деятельностиБиблиотечное обслуживание и востребованность музейной деятельности

ПоказательПоказатель Значение целевого показателяЗначение целевого показателя ОбоснованиеОбоснование

2010 год2010 год 2011 год 2011 год планплан

2011 год 2011 год фактфакт

Доля компьютеризованных и имеющих доступ в Доля компьютеризованных и имеющих доступ в сеть сеть InternetInternet библиотек от общего числа библиотек в библиотек от общего числа библиотек в муниципальном образовании, %муниципальном образовании, %

2121 3434 42,842,8 Внедрение информационных технологийВнедрение информационных технологий

Количество выданных за год экземпляров из фондов Количество выданных за год экземпляров из фондов муниципальных библиотек на 1000 населения, ед.муниципальных библиотек на 1000 населения, ед.

78827882 75337533 83348334 Возросло качество формирования Возросло качество формирования библиотечных фондовбиблиотечных фондов

Количество посетителей экскурсий, выставок, а так Количество посетителей экскурсий, выставок, а так же игр, занятий, лекций, музейных мероприятий, же игр, занятий, лекций, музейных мероприятий, проводимых музеями муниципального образования проводимых музеями муниципального образования за годза год

2852528525 2580025800 2917029170 Организация коммерческих выставок МБУК Организация коммерческих выставок МБУК «Чайковский краеведческий музей»«Чайковский краеведческий музей»

Page 26: О выполнении целевых показателей ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» за 2011 год

Достижения в сфере развития культуры и искусстваДостижения в сфере развития культуры и искусстваЭкономическая эффективностьЭкономическая эффективность

ПоказательПоказатель Значение целевого показателяЗначение целевого показателя ОбоснованиеОбоснование

2010 год2010 год 2011 год 2011 год планплан

2011 год 2011 год фактфакт

Доля годовых расходов консолидированного бюджета Доля годовых расходов консолидированного бюджета муниципального района на культуру, %муниципального района на культуру, %

5,55,5 3,63,6 4,54,5 Доля расходов возросла за счет Доля расходов возросла за счет увеличения коммунальных платежей и увеличения коммунальных платежей и повышения заработной платыповышения заработной платы

Объем годовых расходов консолидированного бюджета Объем годовых расходов консолидированного бюджета муниципального района на мероприятия по капитальному и муниципального района на мероприятия по капитальному и текущему ремонту муниципальных учреждений культуры и текущему ремонту муниципальных учреждений культуры и молодежной политики, тыс.руб.молодежной политики, тыс.руб.

14911,214911,2 00 2576,22576,2 Капитальный и текущий ремонт Капитальный и текущий ремонт проведен на 7 объектах культуры и проведен на 7 объектах культуры и молодежной политикимолодежной политики

Объем привлеченных за год средств на развитие Объем привлеченных за год средств на развитие социокультурной сферы, тыс.руб.социокультурной сферы, тыс.руб.

13466,013466,0 7500,07500,0 14935,014935,0 Большая часть средств привлечена Большая часть средств привлечена МБУК «Чайковский парк культуры и МБУК «Чайковский парк культуры и отдыха»отдыха»

Прочие достиженияПрочие достижения

ПоказательПоказатель Значение целевого показателяЗначение целевого показателя ОбоснованиеОбоснование

2010 год2010 год 2011 год 2011 год планплан

2011 год 2011 год фактфакт

Число региональных, федеральных и международных программ и Число региональных, федеральных и международных программ и проектов в сфере культуры и молодежной политики, в которых за проектов в сфере культуры и молодежной политики, в которых за год приняло участие муниципальное образование, ед.год приняло участие муниципальное образование, ед.

2424 1212 2626 КМП – 14КМП – 14УКиИ - 12УКиИ - 12

Развитие среды жизнедеятельности поселений, ед.Развитие среды жизнедеятельности поселений, ед. 00 11 11 Художественно оформленный элемент Художественно оформленный элемент благоустройства – сквер на улице Ленинаблагоустройства – сквер на улице Ленина

Доля учащихся в учреждениях дополнительного образования в Доля учащихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры от числа детей общеобразовательных школ 1-9 сфере культуры от числа детей общеобразовательных школ 1-9 классовклассов

13,613,6 13,613,6 13,713,7 Сохраняется контингент обучающихся – Сохраняется контингент обучающихся – 1342 человек1342 человек

Обеспечивается прохождение повышения квалификации и Обеспечивается прохождение повышения квалификации и переподготовки специалистами учреждений культуры и переподготовки специалистами учреждений культуры и искусстваискусства

1212 99 99

Page 27: О выполнении целевых показателей ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» за 2011 год

Проблемы в сфере культуры и искусстваПроблемы в сфере культуры и искусства

ПоказательПоказатель 2010 2010 годгод

2011 2011 год год

планплан

2011 2011 год год фактфакт

ОбоснованиеОбоснование

Не выполняются Не выполняются мероприятия по охране мероприятия по охране объектов культурного объектов культурного наследия, тыс.руб.наследия, тыс.руб.

26,226,2 2281,2281,33

431,9431,9 Из краевого бюджета не Из краевого бюджета не выделены средства на выделены средства на ремонт памятников: ремонт памятников: мемориала Славы, мемориала Славы, памятник А.С.Пушкинупамятник А.С.Пушкину

Большая доля безхозяйных Большая доля безхозяйных (не имеющих свидетельства (не имеющих свидетельства регистрации права регистрации права собственности) объектов собственности) объектов культурного наследия на культурного наследия на территории муниципального территории муниципального образованияобразования

9191 9191 9191 Процедура очень Процедура очень длительная по времени и длительная по времени и отсутствие финансовых отсутствие финансовых средствсредств

Page 28: О выполнении целевых показателей ФЦБ «Развитие человеческого потенциала» за 2011 год

Выполнение Выполнение целевых целевых

показателей показателей ФЦБ ФЦБ

«Развитие «Развитие человеческого человеческого потенциала»потенциала»

СфераСфера Число Число показателейпоказателей

ДостигнутоДостигнуто Не достигнуто, в том числеНе достигнуто, в том числе Процент Процент исполнения исполнения

(с учетом (с учетом показателей, показателей,

имеющих имеющих положительную положительную

динамику)динамику)

положительная положительная динамикадинамика

стабильное стабильное значениезначение

отрицательная отрицательная динамикадинамика

Сфера развития Сфера развития здравоохраненияздравоохранения

2424 1616 11 22 55 66,766,7(70,8)(70,8)

Сфера развития Сфера развития образованияобразования

2121 1515 22 44 71,471,4(81,0)(81,0)

Сфера Сфера социального социального развитияразвития

1111 1010 11 90,990,9(90,9)(90,9)

Сфера развития Сфера развития спорта и спорта и физической физической культурыкультуры

1414 1313 11 92,992,9(100)(100)

Сфера Сфера общественной общественной безопасностибезопасности

22 11 11 5050(100)(100)

Сфера развития Сфера развития культуры и культуры и искусстваискусства

2121 1919 11 11 90,590,5(95,2)(95,2)

ВсегоВсего 9393 7474 66 33 1010 79,679,6 (86,0)(86,0)

2010 год – процент исполнения 66,7%2010 год – процент исполнения 66,7%