Пермский муниципальный районОб итогах социально – экономического развития

Пермского муниципального района Пермского края за 2010 год и о перспективах развития в

2011 году

«Общественные финансы»ФЦБ «Развитие территорий»

(самообеспеченность)

Докладчик: Заместитель главы Пермского муниципального района Гладких Татьяна Николаевна

22

Основные параметры консолидированного бюджета района, млн.руб.

13231402

19591992

23472334

19372000

19852031

0

500

1000

1500

2000

2500

2007 2008 2009 2010 2011прогноз

Доходы

Расходы

Самообеспеченность

2007 факт 2008 факт 2009 факт 2010 факт 2011 прогноз

Дефицит(-)/профицит(+) -78,4 -32,5 12,4 -63 -46,8

Финансовая обеспеченность собственных полномочий района

1119 1084 1084 11081026

1503 1424

762

1806

1238

0

500

1000

1500

2000

2007 2008 2009 2010 2011 прогноз

Собственныедоходы (нал. и ненал+ дот. из регфондов)

Расходы наобеспечениесобств.полномочиями

33

Динамика и структура поступлений по источникам доходов, млн. рублей

421,7616,5 766 789,8 836,9

339,9

502,8 318,1 294,4 271,2353,5

462 507,3 527,6 472,5

373,6

127,1

243570,8

211

0

500

1000

1500

2000

2500

2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011 прогноз

Средства от предпринимательской ииной приносящей доход деятельности

прочие безвозмездные поступления

иные межбюджетные трансферты

субсидии,

Субвенции,

Дотации

Налоговые и неналоговые доходы

4

78,6

50,5 51,6 52,2

8,3 9,5 10,1

21,0 19,5 20,9

8,2 9,8 9,8 8,87,8 5,8 5,2 5,5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. прогноз

Единый налог навмененный доход

Земельный налог

Налог на имуществофизических лиц

Налог на имуществоорганизаций

Транспортный налог

Налог на доходыфизических лиц

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета МО, млн. руб.

Структура налоговых доходов бюджета МО, %

Налоговые доходы без учета дополнительно переданных налогов и дифференцированного % по НДФЛ

Переданные налоговые доходы и дифференцированный % по НДФЛ

Неналоговые доходы

297,5

85,2233,8

296,2

253,9

215,9

330,1

283,8

175,9

315,7

297,2

224,0

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1000,0

2008 2009 2010 2011 г., прогноз

97,996,4

95,895,7

81,8

100101,3

82,4

102,396,5

0

20

40

60

80

100

120

Среднее значениепо краю

Пермский район

5

Уровень собираемости имущественных налогов и ЕНВД в 2010 году составил по району 96,2%

ЕНВД Земельный налог

Транспортный налог

Налог на имущество

физ.лиц

Налог на имущество

организаций

Собираемость в разрезе налогов, поступающих в консолидированный бюджет Пермского района, %

66

0,19%

0,04%

0,00% 0,00%

0,25%

0,00%0,00%0,01%0,02%0,02%

0,0%

0,1%

0,1%

0,2%

0,2%

0,3%

0,3%

2007 2008 2009 2010 2011 прогноз

Удельный вескредиторскойзадолженности врасходах местныхбюджетов

Удельный вескредиторскойзадолженностикраевого бюджета врасходах

Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета муниципального района

Недоимка по налогам, подлежащим зачислению в консолидированный бюджет муниципального района

Отдельные показатели консолидированного бюджета района

3,9% 4,3%

8,3% 9,4%

0,0%2,0%4,0%6,0%8,0%

10,0%

2008 2009 2010 на 01.04.2011

Удельный вес

недоимки в налоговых

доходах

7

Динамика изменения текущих расходов и бюджета развития консолидированного бюджета Пермского муниципального района

Бюджет текущих расходов

Бюджет развития0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1353.8

637.8

1259.1

996.3

1223.9

771.2

1314.3

717

2008 г.2009 г.2010 г.2011 г., прогноз

Среднее значение по краю +7,4 Среднее значение по краю +21,5

*-прирост (снижение 2010 г./2009 г., %

-2,8*

-22,6*

0

100

200

300

400

500

600

700

ЖКХ Образование Здравоохранение Спорт Социальная политика

86,8

697,9

146,1

11 52,960,6

625,7

135,312,9 69,546,5

630,5

118,8 16 52,328,5

697,4

129,417

62,7

2008

2009

2010

2011 г., прогноз-23,3*

+0,8*

-12,2*

+24,0* -24,7*

0

100

200

300

400

500

600

ЖКХ Образование Здравоохранение Спорт Социальная политика

210,6

78,4 79,9 80,2

29,3

542,8

145,8

71,5

22,5

90,8

178,5 189,9

83,3 73,5

148,9

324,1

149,5

53,7

106,661,6

2008

2009

2010

2011 г., прогноз

-67,1*

+30,2*

+16,5* +226,7*+64,0*

8

Изменение текущих расходов в разрезе отраслей, млн. руб.

Изменение бюджета развития в разрезе отраслей, млн. руб.

* - прирост (снижение) 2010 г./2009 г., %

9

Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общем объеме расходов, %

9,2 8,6

6,8

8 7,78,2

8,07,0

7,0 6,55,9 5,9

4,55,5 5,2

0

2

4

6

8

10

2007 2008 2009 2010 2011прогноз

Консолидированный бюджетрайонасреднеезначение покраюрайон

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. прогноз

129377 170866 158980 160939 158218

Динамика расходов на содержание органов местного самоуправления, тыс. руб.

10

Привлечение средств фонда софинансирования расходов

72645 70605

29583

117156

12851

4408252418

49851

18274

24416

31001

15965

39085

16978

3000

2163

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

2008г. 2009г. 2010 2011г. прогноз

ПРП "Новая школа"

ПРП "Муниципальныедороги"

ПРП "Приведение внормативное состояниеобъектов соцсферы"ПРП "Качественноездравоохранение"

ПРП "Достойное жилье"

Инвестиционные проекты

1111

Муниципальные предприятия№ Отрасль/

Полное наименование муниципального предприятия

Численность работников,

чел. на

Прибыль (убыток) до

налогообложения тыс. руб.

Кредиторская задолженность,

тыс. руб.

Дебиторская задолженность,

тыс. руб.

Примечание*

01.01.10 01.01.11 за 2009 за 2010 01.01.10 01.01.11 01.01.10 01.01.11

1 МУП МО ПР «Дирекция единого заказчика» 

7  1   - -  4 704  2 298  21 109  18 899   

2 МУЖЭП «Кукуштан» -   - -   - 1 986   - -  -  Пост главы МР от 27.01.09 №108 «О ликвидации…» 

3 МУЖЭП МО ПР «Центральное» - - -15 -125 314 227 81 Пост главы МР от 16.02.06 №389 «О ликвидации…»

4 МУП МО ПР «Ритуал» 19 19 362 370 223 423 292 4915 МУП МО ПР «Юго-Камское

ЖКХ»- - -26 0 2 070 909 175 0 Пост главы МР от 13.01.2009 №3

«О ликви дации…»

6 МУП КХ «Жилищник» МО 1 - -162 -62 713 720 - - Пост главы МР от 28.02.08 №612 «О ликвидации…»

7   МУП по утилизации бытовых и произ-ых отходов

72  65  10 321 

2 292  28 734 

23 453  14 846   12 352  

8 МУП МО ПР «Защита, право и безопасность» 

 6  4 81  114  258  209   457 158  Балансовой комиссией от 19.04.2011 г.№5 принято решение о

ликвидации 

9 Производственный сектор 6 5 83 34 34 4 49 24 Балансовой комиссией от 19.04.2011 г.№4 принято решение о

ликвидации

10 МУП «Аптеки Пермского района»

42 44 2675 2934 2647 4308 2682 1807

11 МУП ПМР «Ребячий лагерь «Салют»

1 1 18 37 - 651 - 2205

12 МУП ПМР «Редакция газеты «Нива»

12 12 - 146 236 204 325 299

13 МУП МО «Райтеплоэнерго» - - 26176 26131 5498 3141 В стадии ликвидации

14 МУП «Энергетик» Юго-Камского сельского поселения

- 6 - -3711 - 5875 - 2916 Создано Постановлением главы поселения от 05.07.2010 года

№17

ИТОГО 166 157 13347 2029 68095 65412 45514 42292

Распределение денежных вознаграждений победителям Конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей социально-экономического развития муниципальных районов и городских

округов Пермского края

Сумма денежного вознаграждения*,

направленная в Пермский муниципальный район в 2010 году по распоряжениям

о победителях конкурса от 24.05.2010 № 57-рпп, от 08.09.2010 № 110-рпп,

от 20.12.2010 № 170-рпп, от 20.12.2010 № 171-рпп составляет 3439,6 тыс.руб.

Сумма денежного вознаграждения, переданная на уровень сельских поселений - 250,0 тыс. руб.( 7,3%), в т.ч.:

Бершетское поселение – 4,1 тыс.руб. ( 0,1%)Гамовское поселение – 4,9 тыс.руб. ( 0,1%)Двуреченское поселение – 16,0 тыс. ( 0,5%)Заболотское поселение – 5,4 тыс.руб. ( 0,2%)Кондратовское поселение – 19,6 тыс.руб. ( 0,6%)Кояновское поселение – 3,8 тыс.руб. ( 0,1%)Кукуштанское поселение – 11,4 тыс.руб. ( 0,3%)Култаевское поселение – 17,6 тыс.руб. ( 0,5%)Лобановское поселение – 13,7 тыс.руб. ( 0,4%)Лядовское поселение – 2,3 тыс.руб. ( 0,1%)Мулянское поселение – 12,4 тыс.руб. ( 0,4%)Пальниковское поселение – 16,3 тыс.руб. ( 0,5%)Платошинское поселение -5,3 тыс.руб.( 0,2%)Савинское поселение – 33,5 тыс.руб. ( 1%)Сылвенское поселение – 18,1 тыс.руб. ( 0,5%)Усть-Качкинское поселение – 21,7 тыс.руб (0,6%)Фроловское поселение – 7,0 тыс.руб. ( 0,2%)Хохловское поселение – 17,1 тыс.руб. ( 0,5%)Юго-Камское поселение – 14,5 тыс.руб. ( 0,4%)Юговское поселение – 5,3 тыс.руб. ( 0,2%)

Сумма денежного вознаграждения,

оставшаяся в МР - 3189,6тыс. руб. (92,7%)

Сумма, направленная на материальное

поощрение муниципальных

служащих, 1689,6 тыс. руб.

(53%)

Сумма, направленная на реконструкцию

здания в с.Лобаново, по

ул.Культуры 11А под

поликлинику, 1500 тыс. руб.

(47%)

* в том числе средства федерального бюджета

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

ДокладЗаместителя главы администрации Пермского муниципального района

Гладких Татьяны НиколаевныОб итогах социально – экономического развития Пермского муниципального

района Пермского края за 2010 год и о перспективах развития в 2011 году«Общественные финансы», ФЦБ «Развитие территорий»

20 мая 2011 года