РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КООПЕРАТИВУ

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КООПЕРАТИВУ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КООПЕРАЦІЯ – ЦЕ:* вища форма самоорганізації сільськогосподарських товаровиробників;* високоорганізована форма взаємодопомоги, захисту своїх економічних та соціальних інтересів;* дієва форма самооборони від монополістів та нечесної конкуренції.

створення в сільській місцевості здорової соціальної та психологічної атмосфери;

вирішення питань соціальної захищеності сільських жителів, в першу чергу – членів кооперативу;

можливість виходу на ринок з вирощеною (виготовленою) продукцією;

спільного вирішення соціальних, побутових, виробничих та інших проблем;

підвищення поінформованості щодо нових технологій; можливість координування своїх дій, задоволення потреб

людей щодо пошуку ефективних механізмів захисту інтересів членів кооперативу.

ПЕРЕВАГИ СТВОРЕННЯ КООПЕРАТИВУ:

ОПТИМАЛЬНА СТРУКТУРА НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ КООПЕРАТИВУ

ЕТАПИ СТВОРЕННЯ ПРОГРАМИ КООПЕРАТИВУ

Популяризація, інформація,

розповсюдження

Навчальні семінари

Консультаційні послуги для с/г

виробників

Прямі контакти

Визначення ініціативних

груп

Протокол про наміри

Розробка проекту кооп-ва визначення цілі, членства,

організації

Концепція розвитку кооперативу

Здійснення проекту

Статут Бізнес –

план

Правила внутрішньої господарської

діяльності

Початок діяльності

кооперативу

СКЛАДОВІ БІЗНЕС-ПЛАНУ:

- Загальні відомості про кооператив: адреси і реквізити кооперативу, концепція (призначення) кооперативу, цілі і завдання, анотація бізнес-плану (короткі висновки), характеристика відносин власності;

- Маркетинговий план кооперативу: загальна стратегія ринкової діяльності, товарна політика, результати вивчення ринку (споживачі, конкуренти), ринкові прогнози;

- Організація і управління: план виробництва (надання послуг), технологічні аспекти, будівлі й устаткування, машини і обладнання, найманий персонал, облік і звітність, юридичні особливості підприємства;

- Фінансовий план кооперативу: звіт про доходи і збитки, рух грошових коштів, баланс підприємства, розрахунок межі беззбитковості, програма інвестування, страхування, аналіз ризиків.

ПЕРВИННА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ: Організаційні документи утворення кооперативу:

кількість і склад учасників, період створення, наявність сільськогосподарських угідь, наявність виробничих приміщень, наявність техніки та навісних та причіпних знарядь

(балансова вартість, період експлуатації) Напрямок спеціалізації:

види діяльності, асортимент виробництва продукції

Напрямок залучення коштів: придбання сільськогосподарської техніки будівництво придбання інших матеріальних ресурсів

ТРУДОМІСТКІСТЬ ВИКОНАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНУ:

Приклад розрахункового

бізнес-плану щодо розвитку садівництва та

ягідництва

ТАБЛИЦЯ 1. РОЗВИТОК САДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ (УСІ КАТЕГОРІЇ

ГОСПОДАРСТВ)

Показник 2000р. 2005р. 2007р. 2008р. 2009р. 2010р. 2011р.

Площа плодово-ягідних

насаджень у плодоносному

віці тис. га

378 266 238,1 231,3 228,8 223,2 221,8

Урожайність, ц/га 38,4 63,7 61,7 65,0 70,7 78,2 85,3

Валовий збір плодів і ягід,

тис. т 1453 1690 1470 1504 1618 1747 1891

Виробництво плодів і ягід на

одну особу, кг 30 36 32 33 35 36 37

ТАБЛИЦЯ 2. РОЗВИТОК САДІВНИЦТВА В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Показник 2000р. 2005р. 2008р. 2009р. 2010р. 2011р.

Площа плодово-ягідних насаджень тис. га 8,4 4,1 3,6 3,6 3,7 3,5

у т.ч. у плодоносному віці 8,1 3,6 3,2 3,1 3,3 3,2

Урожайність, ц/га 5,8 23,7 28,8 30,2 41,6 47,3

Валовий збір плодів і ягід, тис. т 4,7 8,7 9,1 9,5 13,7 15,1

Виробництво плодів і ягід на одну особу, кг

4 7 8 8 12 13

ТАБЛИЦЯ 3.СОРТОВИЙ СКЛАД ЗЕРНЯТКОВОГО САДУ ТА ЙОГО

СТРУКТУРА

Найменування сортів Площа, га В % до всього

Сніжний кальвіль 25 39,7 Зимове лимонне 10 15,9 Ренет Симиренко 6 9,5 Пам’ять Артема 4 6,3 Краснокутське 5 7,9 Золотан 5 7,9 Антонівка 8 12,7 Всього 63 100,0

ТАБЛИЦЯ 4.ПЛОЩА, УРОЖАЙНІСТЬ ТА ВАЛОВИЙ ЗБІР ПЛОДІВ І

ЯГІД НА ПЕРСПЕКТИВУ№

п/п Показники

2012 р.

(факт) Проект

Проект в

порівнянні з

2012 роком, %

1 Сади зерняткові : Площа, га

63,0 63,0 100,0

2 Урожайність, ц/га 31,7 80,0 252,0

3 Валовий збір, тонн 200,0 504,0 252,0

4 Сади кісточкові : Площа, га 17,0 17,0 100,0



7 Чорна смородина : Площа, га 10,0 10,0 100,0



10 Малина : Площа, га 4,0 4,0 100,0

11 Урожайність, ц/га 10,0 20,0 200,0


13 Суниця : Площа, га 3,0 3,0 100,0

14 Урожайність, ц/га 16,7 40,0 240,0


ТАБЛИЦЯ 5ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ САДУ ТА

ЯГІДНИКІВ

Найменування Од. виміру

Кількість Ціна, грн. Сума, грн.

Сад зернятковий

Хорус 75 WG, в.г. 0,2 кг/га кг 12,6 1172 14767,2

Стробі 50%, в.г. 0,2 кг/га кг 12,6 1494 18824,4

Актара 25 WG, в.г. 0,14 кг/га кг 8,82 1842 16246,4

Каліпсо 480 SC, к.с. 0,25 л/га л 15,75 1371 21593,3

Сад кісточковий


Стробі 50%, в.г. 0,2 кг/га кг 3,4 1494 5079,6


Каліпсо 480 SC, к.с. 0,25 л/га л 4,25 1371 5826,75

Чорна смородина



Малина



Суниця



ТАБЛИЦЯ 6.РОЗРАХУНОК НЕОБХІДНИХ ДОЗ ВНЕСЕННЯ

ОРГАНІЧНИХ ТА МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ

Найменування Яблуня Слива Чорна

смородина Малина Суниця

Площа, га 63 17 10 4 3

Органічні добрива :

- на 1 га, тонн 30 30 40 - 20

Всього, тонн 1890 510 400 - 60

Мінеральні добрива :

- діюча речовина на 1 га, кг 197 248 96 336 448

- фізична речовина на 1 га, кг 410 518 200 700 933

Всього фізичних добрив, тонн 25,8 8,8 2 2,8 2,8

ТАБЛИЦЯ 7.НЕОБХІДНІСТЬ ПРИДБАННЯ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ТЕХНІКИ

Найменування Кількість

одиниць

Вартість за

одиницю,

грн..

Всього, грн.

1.Мотокультивар «Дніпро-6R» 2 7400 14800

2.Додаткове навісне обладнання: 0

-причіпний пристрій 2 2940 5880

-дисковий підгортач 2 915 1830

-косарка 2 2310 4620

3.Лущильник дисковий ЛДВ-2,4 1 35400 35400

Всього х х 62530

ТАБЛИЦЯ 8.СОБІВАРТІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ЯБЛУК

Найменування Витрати виробництва

В % до всього

На 63 га На 1 га На 1

тонну

Затрати праці, люд.-год. 22585 358 45 х

Заробітна плата, грн. 284402 4514 564 33,4 Відрахування на соціальні заходи (37%) 105229 1670 209 12,4

Органічні добрива, грн. 37800 600 75 4,4

Мінеральні добрива, грн. 123984 1968 246 14,6

Засоби захисту рослин, грн. 71431 1134 142 8,4

ПММ, грн. 121638 1931 241 14,3

Амортизаційні відрахування, грн. 16885 268 34 2,0

Ремонт основних засобів, грн. 18652 296 37 2,2

Транспортні витрати, грн. 33075 525 66 3,9

Інші матеріальні витрати, грн. 14590 232 29 1,7

Страхові платежі,грн. 15200 241 30 1,8

Загальновиробничі витрати,грн. 8182 130 16 1,0

Виробничі витрати - всього, грн. 851068 13509 1689 100,0

ТАБЛИЦЯ 9.ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА

І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПЕРСПЕКТИВУ

Найменування Яблука Сливи Чорна

смородина Малина Суниця

Площа насаджень, га 63 17 10 4 3 Урожайність, ц/га 80 45 20,0 20,0 40,0 Валовий збір, т 504 77 20,0 8,0 12,0 Затрати праці, всього, тис. люд.-год

26,4 8,1 10,9 4,3 7,6

в розрахунку на: - 1 га, люд.-год.

419 476 1090 1071 2519

- 1 ц, люд.-год.. 5,24 10,59 54,50 53,55 62,98 Виробничі витрати, всього, тис. грн..

851,1 269,8 279,4 170,8 140,4

в розрахунку на 1 га, грн.. 13509 15871 27936 42695 46807 Собівартість виробництва 1 ц, грн.

168,86 350,40 1396,80 2134,75 1170,18

Реалізація продукції, т 504 77 20 8 12 Рівень товарності, % 100 100 100 100 100 Виручка від реалізації, тис. грн.

1260,0 385,0 400,0 240,0 240,0

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн.

978,8 310,3 321,3 196,4 161,5

Собівартість 1 ц реалізованої продукції, грн.

194,20 402,95 1606,55 2455,25 1345,50

Середня ціна реалізації 1 ц продукції, грн.

250,00 500,00 2000,00 3000,00 2000,00

Прибуток – всього, тис. грн. в

281,2 74,7 78,7 43,6 78,5

розрахунку на: - 1 га, грн.

4464 4396 7869 10895 26180

- 1 ц, грн. 55,80 97,05 393,45 544,75 654,50 Рівень рентабельності, % 28,7 24,1 24,5 22,2 48,6

Таблиця 10.ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА: САД ЗЕРНЯТКОВИЙ Площа 63 га Урожайність 80 ц/га

№

п/п

Найменування технологічних операцій

Од.

вим

Обсяг робіт

Склад агрегату

Обслуговуючий персонал

Норма

виробітку

Нормо-

зміни

Оплата праці по тарифу,

грн.

Пальнетрактористи ручна праця

трактори

с/г машина

чол.

розряд

тариф.

ставка, грн

чол.

розряд

тариф.

ставка, грн

л/га

кіль-

кість,л

сумма,

грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Догляд за деревами

1. Обрізка дерев

шт. дер

. 13125 вручну 1 575,3

2 20,0 656,3 49428,8

2. Замазування ран

шт. дер

. 13125 вручну 1 252,9

2 100,0 131,3 6945,8

3.Гостріння ножів і пилок шт. 148 вручну 1 3

58,31 20,0 7,4 431,5

4. Збирання гілок га 63 вручну 1 148,5

8 0,5 126,0 6121,1

5.Виштовхування гілок га 63 МТЗ-80

КНVII 1 4

84,56 4,0 15,8 1331,8 6,9 437 4733

6.Зтягування гілок у кучу га 63 ДТ-75

ПБ35 1 4

84,56 14,0 4,5 380,5 3,2 203 2206

7. Спалювання гілок га 63 вручну 1,0 148,5

8 10,0 6,3 306,1

8.Видалення кореневої порослі шт 13125 вручну 1,0 2

52,92 300,0 43,8 2315,3

Всього 991,2 67260,7 640 6938

ТАБЛИЦЯ 11.ІМОВІРНІ РИЗИКИ Й ПРАКТИЧНІ ЗАХОДИ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ

ЇХ ВПЛИВУ НА САДІВНИЦТВО І ЯГІДНИЦТВО В СОК

Види ризиків Заходи для зменшення негативного впливу ризиків 1. Ризик втрати запланованого урожаю

1.1. Своєчасне внесення необхідного обсягу засобів захисту рослин 1.2. Своєчасне виконання агротехнічних заходів по догляду за врожаєм 1.3. Внесення необхідної кількості мінеральних та органічних добрив

2. Ризик можливої втрати постачальників сировини через зниження її якості, підвищення цін на сировину

2.1. Розрив укладених угод з неконкурентоспроможними постачальниками сировини й термінове встановлення зв’язків із надійними постачальниками 2.2. Обґрунтоване підвищення ціни реалізації плодів та ягід

3. Вихід з ладу (поломка) сільськогосподарської техніки та автотранспорту

3.1. Готовність скористатися послугами ремонтно – експлуатаційних підприємств 3.2. Своєчасний та якісний ремонт техніки 3.3. Наявність коштів для придбання нової с.-г. техніки, автотранспорту, або коштів для оренди відповідних машин

4. Ризик можливого звільнення персоналу і неналежного виконання ними службових обов’язків

4.1. Здійснення медичного страхування та підвищення рівня основної та додаткової заробітної плати персоналу підприємства 4.2. Організація підвищення кваліфікації персоналу 4.3. Примусове звільнення недбайливих працівників і прийняття на роботу нових найманих робітників

5.Ризик втрати майна та грошових коштів через надзвичайні події

5.1. Страхування майна та страхового полісу з умовою повного відшкодування заподіяної шкоди 5.2. Уведення посади платного охоронця з виконанням відповідних функцій у неробочий час 5.3 . Облаштування приміщень надійними засобами пожежегасіння

Documents

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО КООПЕРАТИВУ