Отчет по выполнению Адресных программ ГУП «ТЭК СПб» 2012-2013 гг.

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ 2012 ГОДА

N п/пНаименование оборудования и инженерных сетей Ед. изм. План В работе Факт

 Капитальный ремонт (собственные средства)1 Чугунно-секционные котлы шт. 16 492 Котлы водогрейные шт.3 Деаэраторы шт.4 Мазутные баки шт.5 Дымовые трубы шт. 49 446 ЦТП шт.7 Тепловые сети (однотрубное исчисление) км. 14,3 15,5

Реконструкция и строительство (собственные средства)1 Котлы паровые шт. 2 42 Чугунно-секционные котлы шт. 0 93 Котлы водогрейные шт.4 Деаэраторы шт. 0 15 Аккумуляторные баки шт. 0 36 Мазутные баки шт.7 ЦТП шт.8 Тепловые сети (однотрубное исчисление) км. 68,0 61,8

Реконструкция и строительство (средства бюджета СПб без СПб ГКУ «УЗ»)1 Котлы паровые шт.2 Чугунно-секционные котлы шт. 8 53 Котлы водогрейные шт.4 Аккумуляторные баки шт. 1 05 Дымовые трубы шт.6 ЦТП шт. 1 37 Тепловые сети (однотрубное исчисление) км. 60,0 90,8 3

4

ВЫПОЛНЕНИЕ АДРЕСНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ 2012г. ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГУП «ТЭК СПб»

 П/П Наименование

Протяженность т/с, км Выполнение, млн. руб. без НДС

План Факт План Факт

1. Капитальные вложения за счет собственных средств:    

1.1. Адресная программа за счет средств амортизации 55,3 49,2 1716,4 1224,48

1.2. Адресная программа за счет платы за присоединение 11,9 11,8 422,76 279,97

1.3 Адресная программа за счет привлеченных средств 0,8 0,8 58,17 68,14

2 Капитальный ремонт за счёт собственных средств      

2.1. Адресная программа ремонта 14,3 15,5 442,23 434,49

ИТОГО: 82,3 77,3(94%)

2639,56 2007,08(76%)

5

ВЫПОЛНЕНИЕ АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ 2012г. ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

 П/П НаименованиеПротяженность т/с, км Выполнение,

млн. руб. без НДС

План Факт План Факт

1 Адресная инвестиционная программа        

1.1. Адресная инвестиционная программа СПб 60,0 90,8 2565,8 1829,0

ИТОГО: 60,0 90,8(151%) 2565,8 1829,0

(71%)

ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ 2013 ГОДА

N

п/пНаименование оборудования и инженерных сетей Ед. изм. План В работе Факт

 Капитальный ремонт (собственные средства)1 Чугунно-секционные котлы шт. 50 372 Котлы водогрейные шт. 1 1 03 Деаэраторы шт. 1 04 Мазутные баки шт. 2 05 Дымовые трубы шт. 31 7 76 ЦТП шт. 5 07 Тепловые сети (однотрубное исчисление) км. 14,9 9,9

Реконструкция и строительство (собственные средства)1 Котлы паровые шт. 4 4 02 Чугунно-секционные котлы шт. 22 5 13 Котлы водогрейные шт. 1 1 04 Деаэраторы шт. 1 15 Аккумуляторные баки шт. 5 16 Мазутные баки шт. 5 2 07 ЦТП шт. 3 08 Тепловые сети (однотрубное исчисление) км. 63,7 46,4

Реконструкция и строительство (средства бюджета СПб без СПб ГКУ «УЗ»)1 Котлы паровые шт. 1 1 02 Чугунно-секционные котлы шт. 13 10 33 Котлы водогрейные шт. 2 2 04 Аккумуляторные баки шт. 4 2 05 Дымовые трубы шт. 4 3 16 ЦТП шт. 4 3 17 Тепловые сети (однотрубное исчисление) км. 88,7 65,3 3

4

ВЫПОЛНЕНИЕ АДРЕСНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ 2013 г. ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ГУП «ТЭК СПб»

ПО СОСТОЯНИЮ НА 12.09.2013

 П/П Наименование

Протяженность т/с, км Выполнение, млн. руб. без НДС

План Факт План Факт

1. Капитальные вложения за счет собственных средств:

1.1. Адресная программа за счет средств амортизации 47,4 38,0 2 379,62 599,8

1.2. Адресная программа за счет платы за присоединение 16,3 8,4 960 207

2 Капитальный ремонт за счёт собственных средств

2.1. Адресная программа ремонта 14,9 9,9 462,59 166,4

ИТОГО: 78,6 56,3(71%)

3 802,21 973,2(25%)

5

ВЫПОЛНЕНИЕ АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПО СОСТОЯНИЮ НА 12.09.2013

 П/П НаименованиеПротяженность т/с, км Выполнение,

млн. руб. без НДС

План Факт План Факт

1. Капитальные вложения за счет средств бюджета:    

   

1.1. Адресная программа реконструкции магистральных тепловых сетей города Колпино

12,7 13,1 1 055 692

1.2. Адресная программа реконструкции тепловых сетей Пушкинского и Колпинского районов 16,0 11,8 763 159

2 Адресная инвестиционная программа        

2.1. Адресная инвестиционная программа СПб 60,0 40,4 1692 765,2

ИТОГО: 88,7 65,3(73%)

3510 1779,6(50%)

ТЕКУЩИЙ ОБЪЕМ ПЕРЕКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ НА 12.09.2013 СОСТАВЛЯЕТ – 121,6 км