25
Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Губаха» за 2013 год

Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Губаха»

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Губаха». за 2013 год. Исполнение основных параметров бюджета за 2013 год (в млн.руб.). Исполнение плана по собственным доходам. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Губаха»

Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Губаха»

за 2013 год

Page 2: Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Губаха»

Уточненный план

Фактическое исполнение

%

Доходы 866,3 847,3 97,8

Расходы 977,3 859,4 87,9

Дефицит (профицит)

-111,0 -12,06 х

Исполнение основных параметров бюджета за 2013 год (в млн.руб.)

Page 3: Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Губаха»

Исполнение плана по собственным доходам

факт. план факт2012 2013 2013

245

250

255

260

265

270

275

280

285

290

295

263.5261.6

293.5

в млн.руб.

Собственные доходы

Page 4: Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Губаха»

Сравнительная структура собственных доходов бюджета ГО в 2012 и в 2013 годах (в млн.руб.) и в %%

2012 год 2013 год

69.8

13.3

4.94.6

1 0.610000000000001 0.5

НДФЛ (204,9)

Налоги на имущество (39,0)

Доходы от использ.муниц.имущества (14,5)

ЕНВД (13,4)

Госпошлина (3,2)

Платежи при польз.природ.ресурсами (1,8)

Доходы от продажи муниц.имущества (14,75)

61.414.3

6.45

1

0.950000000000001

6.7

НДФЛ (161,9)

Налоги на имущество (37,6)

Доходы от использ.муниц.имущества (16,9)

ЕНВД (13,2)

Госпошлина (2,6)

Платежи при польз.природ.ресурсами (2,5)

Доходы от продажи муниц.имущества (17,6)

Page 5: Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Губаха»

Исполнение плана по поступлению НДФЛ в млн.руб.

план факт2012 2013 2013

0

50

100

150

200

250

161.1

180.2204.9

Page 6: Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Губаха»

Исполнение плана по поступлению налогов на совокупный доход (в тыс.руб.)

план факт2012 2013 2013

12600

12700

12800

12900

13000

13100

13200

13300

13400

13500

13232

12938

13437

Page 7: Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Губаха»

Исполнение плана по поступлению налогов на имущество (в тыс.руб.)

план факт2012 2013 2013

33000

34000

35000

36000

37000

38000

39000

37637

35337

38974

Page 8: Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Губаха»

Исполнение плана по поступлению налогов на имущество в разрезе доходных источников

Доходный источник

2012 г.(факт) 2013г.(план) 2013г.(факт) %

Транспортный налог, всего

16069 15457 17976 116,3

в т.ч.Транспортный

налог с организаций

3669 3399 3442 101,3

Транспортный налог с

физических лиц

12400 12057 14533,6 120,5

Земельный налог

18759 18180 17652 94,1

Всего налоги на имущество

37637 35337 38973 110,3

Page 9: Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Губаха»

Поступление госпошлины (в тыс.руб.)

план факт2012 2013 2013

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2627 2632

3167

Page 10: Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Губаха»

Поступление доходов от имущества, находящегося в муниципальной собственности (в тыс.руб.)

план факт2012 2013 2013

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

16935

12717

14462

Page 11: Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Губаха»

Поступление платежей при пользовании природными ресурсами (в тыс.руб.)

план факт2012 2013 2013

0

500

1000

1500

2000

2500

2490.4

1704 1800

Page 12: Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Губаха»

Поступление доходов от продажи материальных и нематериальных активов (в тыс.руб.)

план факт.2012 2013 2013

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

17580.3

14274.4 14750.1

Page 13: Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Губаха»

Исполнение бюджета городского округа «Город Губаха» по расходам

за 2013 год

Page 14: Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Губаха»

Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»

факт план факт2012 2013 2013

62000

64000

66000

68000

70000

72000

74000

76000

78000

76913.3

71930.6

67473.8

Общегосударственные расходы

Page 15: Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Губаха»

Раздел 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»

факт план факт2012 2013 2013

4600

4800

5000

5200

5400

5600

5800

6000

5178.9

5965 5936 национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Page 16: Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Губаха»

Раздел 04 «Национальная экономика»

факт план факт2012 2013 2013

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000

175197.1185309.4

115615.3

Национальная экономика

Page 17: Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Губаха»

Раздел 04 «Национальная экономика»в разрезе подразделов (в тыс.руб.)

Подраздел План Факт. % Отклонение

Топливно-энергетический комплекс (0402)

56 852,3 7 156,1 12,6 - 49 696,2

Транспорт (0408) 10641,3 10641,3 100 -

Дорожное хозяйство (0409) 10723,2 83711,7 81,5 -19011,5

Другие вопросы в области национальной экономики(0412)

15092,6 14106,2 93,5 -986,4

Итого 04 раздел 185 309,4 115615,3 62,4 - 69694,1

Page 18: Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Губаха»

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Жилищное хозяйство

Коммунальное хозяйство

Благоустройство Другие вопросы в области ЖКХ

Всего ЖКХ0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

5765.2

10904.7 10860.7

920.4

28451

12365.2

28808.5

13600

0

54773.7

3627.5

24530.7

13212.3

0

41370.4

2012 факт2013 план2013 факт.

Page 19: Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Губаха»

Раздел 06 «Охрана окружающей среды»

факт. план факт.2012 2013 2013

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1152.7

1841.3 1781.3 ООС

Page 20: Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Губаха»

Раздел 07 «Образование» (в млн.руб.)

факт план факт2012 2013 2013

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

332.7

406.9 406.1 Всего образование

Page 21: Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Губаха»

Раздел 08 «Культура» (в тыс.руб.)

факт план факт2012 2013 2013

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

53207.2

76531.366971.6

Page 22: Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Губаха»

Раздел 08 «Здравоохранение» (в тыс.руб.)

факт план факт2012 2013 2013

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

60774.3

44232.338400.9

Здравоохранение

Page 23: Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Губаха»

Раздел 10 «Социальная политика» (в тыс.руб.)

факт план факт2012 2013 2013

75000

80000

85000

90000

95000

100000

83017.1

98932.8

88270

Соц.политика

Page 24: Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Губаха»

Раздел 11 «Физическая культура и спорт» (в тыс.руб.)

факт. план факт.2012 2013 2013

24000

25000

26000

27000

28000

29000

30000

31000

26194.4

30525.1

27517.8

Физ.культура и спорт

Page 25: Отчет об исполнении бюджета городского округа «Город Губаха»

Материал подготовленФинансовым управлением

администрации городского округа «Город Губаха»

2014 год

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !