Организация процессов

финансирования деятельности

учреждений здравоохранения

системы Департамента города

Москвы в 2012 году

Наталья Ковыршинаначальник Финансово-экономического

управления Департамента здравоохранения города Москвы

Оптимизация структуры учрежденийПовышение эффективности работыПереход к программному методу финансирования

Концепция развития отрасли здравоохранения

на период до 2025 года

Переход на одноканальное финансирование

Финансово-хозяйственная самостоятельность учреждений

Интеграция обязательного и добровольного медицинского страхования

Предпосылки создания Государственной Программы

«Столичное Здравоохранение»

Стационары – 115 Поликлиники – 450 Диспансеры – 94 Медицинские центры – 28 Учреждения охраны

материнства и детства – 63 Дома ребенка - 20 Станция скорой и неотложной медицинской

помощи – 1 Банк стволовых клеток – 1 Станция переливания крови – 1 Санаторно-курортные учреждения – 36 Лечебные учреждения особого типа – 15 Прочие учреждение - 36

Всего учреждений: 842

Излишняя централизация управления и неоптимальная структура сети медицинских организаций

Сохраняется дефицит мощностей амбулаторно-поликлинического звена

Неоптимальная структура и недостаточно эффективное использование коечного фонда

Действующая структура оказания медицинской помощи не позволяет решать вопросы преемственности между

амбулаторно-поликлиническим, стационарным и реабилитационным звеном оказаним медицинской помощи

Отсутствие единого информационно-аналитического пространства отрасли

«Здравоохранение»

Устаревание материально-технической базы и изношенность инфраструктуры

«Столичное здравоохранение» на 2012 – 2016 годы

• Формирование эффективной системы организации медицинской помощи• Специализированная медицинская помощь• Материнство и детство• Здоровье старшего поколения• Медицинское обеспечение инвалидов• Здоровый образ жизни• Развитие кадрового потенциала

Оптимизация сети учреждений

Удовлетворенность населения

медицинской помощью

http://www.mosgorzdrav.ru

Повышение эффективности использования

ресурсов

Создание единого информационного

пространства

7 подпрограмм

Оптимизация структуры на 8% • 10 дирекций

• 157 казенных учреждения

• 616 бюджетных учреждения (85% работают в ОМС)

Реструктуризация сети учреждений

Электронный документооборот

Ведение правовых, финансовых, организационных блоков по каждому учреждению

Повышение эффективностиЕдиная информационно-аналитическая

система

Централизованная бухгалтерия

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы "Развитие здравоохранения города Москвы"

№ СтатусНаименование целевой статьи (государственная программа, подпрограмма, мероприятие)

Ответственный исполнитель,

соисполнители

Код бюджетной классификации

Расходы тыс. руб., годы

    Наименование КЦСР   КЦСРРз Пр

Код ведомства

ВР 2011 год 2012 год 2013 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

  Программа"Развитие здравоохранения

города Москвы (Столичное здравоохранение)"

          184 328 431,0 207 766 402,6 217 403 967,8

      в том числе:              

 Подпрогра

мма

Формирование эффективной системы организации медицинской помощи

Департамент здравоохранения города Москвы,

02 А 00 00 х   х 114 459 052,7 125 242 214,3 134 596 813,0

6Мероприят

ие

Медицинские услуги, предоставляемые гражданам больницами, клиниками, медико-санитарными частями города Москвы, участвующими в программе ОМС всего, в том числе:

Департамент здравоохранения города Москвы

02 А 06 00 0901 054   19 617 257,2 18 023 979,9 22 048 868,0

   

Работы по обеспечению условий для оказания медицинской помощи государственным учреждениям здравоохранения в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования

Департамент здравоохранения города Москвы

02 А 0686 0901 054 612 12 875 958,4 10 188 651,0 14 611 400,0

Формирование государственного задания – ключевой управленческий мотивирующий инструмент учредителя

Гос. задание - основа для финансового обеспечения деятельности учреждений

Был создан пилотный проект на

базе двух многопрофильных

учреждений, оказывающих

стационарную и амбулаторно-

поликлиническую помощь

Осуществлены мероприятия по автоматизированному расчету нормативных затрат на оказание услуг в соответствии с утвержденным ведомственным перечнем услуг(работ)

Полученные в рамках пилотного проекта наработки легли в основу программного продукта, позволяющего обеспечить взаимосвязь между этапами планирования, финансирования и казначейского исполнения бюджета12% учреждений

в рамках 83-ФЗ

Формирование государственного задания специфично для учреждений различных форм

хозяйственной собственности

Бюджетные

Казенные

АвтономныеВ здравоохранении

г. Москвы отсутствуют такого типа учреждения

Государственное задание

Сметное финансирование

Территориальная программа гос. гарантий

Работающие в рамках ОМС

Этапы формирования нормативной базы

Определить тип каждого ЛПУ

Сформировать перечни особо

ценных основных средств

Сформировать ведомственный

перечень гос. услуг

Московский ведомственный перечень услуг

Составлен с целью оптимизации перечня государственных услуг в лечебных учреждениях города Москвы

Федеральный ведомственный

перечень

УтвержденыНаименование гос. услуги

Категории потребителей

Наименования учреждений (групп), оказывающих гос. услугу

Московский ведомственный

переченьПоказатели, характеризующие качество

Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными бюджетными учреждениями города

--- Сформирован укрупненный перечень услуг по каждому лечебному учреждению---

При определении основных перечней услуг по каждому лечебному учреждению учитывались, в первую очередь, показатели штатной и фактической по каждой услуге, а также объем оказываемых услуг

Наименование государственной услуги (работы)

Категории потребителей

государственной услуги (работы)

Единицы измерения

показателей объема

государственной услуги (работы)

Показатели, характеризующи

е качество государственной

услуги

Наименование государственных

учреждений (групп

учреждений), оказывающих

государственную услугу

(выполняющих работу)

Проведенный анализ позволил определить и ввести корректирующий коэффициент, регулирующий норматив затрат на оказание государственной услуги

Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными бюджетными учреждениями города

--- Сформирован укрупненный перечень услуг по каждому лечебному учреждению---

Из целевого перечня ведомственных услуг учреждений:- Родовспоможения были выбраны: акушерство и гинекология(стационар), акушерство и гинекололигия(амбулаторно)

1. Медицинская помощь, за исключением медицинской

помощи, входящей в базовую программу обязательного

медицинского страхования

1.1. Специализированная медицинская помощь, за

исключением высокотехнологичной

медицинской помощи:

1.1.1.1. Акушерство и гинекология

1.1.1. Специализированная медицинская помощь, за

исключением высокотехнологичной

медицинской помощи в амбулаторных условиях по

основным профилям:

Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными бюджетными учреждениями города

--- Сформирован укрупненный перечень услуг по каждому лечебному учреждению---

В многопрофильных стационарах применен аналогичный подход, что привело к сокращению их перечня услуг с 50 до 7 наименований

•Акушерство и гинекология(стационар)

•Акушерство и гинекология(амбулаторно)

Родовспоможение

•Онкология(стационар)

•Радиология(стационар)

•Онкология(дневной стационар)

•Онкология(амбулаторно)

Онкологические стационары и диспансеры

•Реализация профессиональных образовательных программ начального и среднего профессионального образования

Образовательные учреждений

•Восстановительная медицина и реабилитация(амбулаторно)

Поликлиники восстановительного лечения

Переход от сметного к программному методу финансирования

Для расчета финансового обеспечения единицы гос. услуги был применен метод «первоначальных нормативных затрат» - метод обратного отсчета

Переход от сметного к программному методу финансирования

Основан прежде всего на группировке затрат по основным статьям расходов и дальнейшем обосновании данных видов расходов программным методом

Для расчета финансового обеспечения единицы гос. услуги был применен метод «первоначальных нормативных затрат» - метод обратного отсчета

Механизм расчета затрат

Системный анализ позволил определить минимально эффективный норматив затрат на гос. услугу

Определен корректирующий коэффициент по каждой гос. услуге для каждого ЛПУ

Основные целевые показатели Программы

№ Наименование показателя Определение показателя 2010 2011 2012 (прогноз) 2013(прогноз)

1 Младенческая смертностьЧисло умерших в

возрасте до 1 года на 1 тыс. родившихся

живыми6,1 6,1 6,8** 6,6

2 Смертность населения в трудоспособном возрасте

Число умерших трудоспособного

возраста в расчете на 100 тыс. лиц

соответствующего возраста

421,9 392,4 391,6 390,2

3

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата

врачей государственных (муниципальных) учреждений

здравоохранения

рублей 56 700 60 300 65 100 70 300

4 Удовлетворенность населения медицинской помощью

Доля лиц, удовлетворенных

качеством и доступностью

медицинской помощи от числа всех опрошенных

31,4 37,3 64 65,5

*-с учетом предварительных данных Всероссийской переписи населения 2010 г.**-с учетом перехода с 01.01.2012 г на международные стандарты оценки живорождения)

Организация процессов

финансирования деятельности

учреждений здравоохранения

системы Департамента города

Москвы в 2012 году

Наталья Ковыршинаначальник Финансово-экономического

управления Департамента здравоохранения города Москвы

Оптимизация структуры учрежденийПовышение эффективности работыПереход к программному методу финансирования