Суть проекту полягає у відкритті критого скейт-парку (клубу), який надаватиме

клієнтам весь комплекс послуг: обладнання для катання і виконання різнорівневих трюків, консультація професійного тренера, надання

медичної допомоги у разі необхідності, проведення змагань та чемпіонатів.

2

Основні переваги даного бізнесу полягають у незайнятості даної ринкової ніші, наявності

незадовільненого попиту, великих можливостях для росту, вирішенні соціальної проблеми – здорового образу життя молоді. Важливою є відсутність аналогічного виду бізнесу у м. Донецьк, тому існують великі

перспективи розвитку.

3

Послуга Ціна

Вхідний квиток у скейт-парк, понеділок - п'ятниця 20 грн.

Вхідний квиток у скейт-парк, субота - неділя 27 грн.

Абонемент на 15 відвідувань 200 грн.

Абонемент на місяць безлімітний 300 грн

Дітям до 6 років Вхід безкоштовний

Заняття з інструктором 20 грн./час

Прокат роликів 15 грн./час

Прокат скейта 15 грн.

Прокат шолома 10 грн.

Прокат захисту 10 грн.

Опис послуг

4

Вид рекламы

Кількість, шт.

Вартість,

грн.

Вартість,

грн./міс.

Вартість, 1-

6 міс.

Кількість, шт.

Вартість,

грн./міс.

Вартість, 7-12 міс.

Вартість, грн./р

ік

Щомісячні витрати на рекламу    

Білборди 2 2000 4000 24000        

Сіті-лайти 3 800 2400 14400        

Друк листівок 84000 0,1 8400 50400 84000 8400 50400 100800

Роздача листівок  20

грн./час 21600 129600   21600 129600 259200

Реклама на сайті poisk.dn.ua

    250 1500   250 1500 3000

Реклама на пошуковому

сайті «Yandex» і «В контакте»

    500 3000   500 3000 6000

Хостинговий пакет для інтернет-

сайту     80 480   80 480 960

Всього щомісячні витрати     37230 223380   30830 184980 369960

Розрахунок бюджету маркетингу на 1й рік

5

Одноразові витрати на рекламу

Вид рекламы Вартість, грн.

Розробка дизайну макету для білборду 400

Розробка інформаційного сайту 3200

Первинне просування сайту 960

Реєстрація доменого імені 70

Всього одноразові витрати 4630

Всього бюджет маркетингу 374590

6

Статтявитрат Вартість, грн Кількість Ціна

Придбання приміщення     3000000

Обладнання для скейтів     50070

Монтаж парку, 15% від вартості обладнання     7510,5

Обладнання роледрому     10000

Вартість розробки проекту     10000

Реєстрація     2300

Статутний фонд     100000

Установка сигналізації     10000

Страховання майна     3600

Маркетингові витрати     4630

Медична кушетка 1000 1 1000

Інструментальний стіл для мед. пункту 400 1 400

Медична навісна шафа 600 1 600

Письмовий стіл 450 1 450

Стільці 150 4 600

Прибор для виміру тиску 350 1 350

Медикаменти 1000 - 1000

Стіл для адміністратора 1200 1 1200

Крісло для керівника 1000 1 1000

Письмовий стіл для керівника 850 1 850

Компьютер 5000 1 5000

Ролики 650 20 13000

Захист для роликів 60 20 1200

Скейты 400 20 8000

Шоломи 100 20 2000

Обладнання для освіщення (прожектори) 402 5 2010

Лавочки 4500   4500

Всього     3241270,5

7

Схема реалізації проекту:

-січень 2012 - лютий 2012 - купівля приміщення, проектування парку, реєстрація підприємства, відкриття рахунку в банку, укладання договору з охоронною фірмою;

-березень - серпень 2012 - проведення робіт з будівництва, монтажу та обладнанням парку, липень - серпень - початок проведення рекламної кампанії;

- вересень 2012 - початок роботи парку.

8

Потреба в інвестиціях складе суму початкових інвестиційних витрат, постійних і змінних витрат за 8 місяців і постійних і змінних витрат першого місяця

роботи підприємства:

I = 3241270,5 + 105476,44+55013,37 = 3401791 грн.

9

Дисконтований грошовий потік

Коефіцієнт дисконтування Значення CF

Дисконтований CF

0,909 -5558011,3 -5052232

0,826 290923,54 240302,8

0,751 573070,59 430376

0,683 568411,44 388225

0,621 722835,94 448881,1

0,564 989640,7 558157,3

0,513 1075984,69 551980,1

0,467 1219923 569704,1

0,424 1506946,2 638945,2

Сумма CF -1225660

10

Чиста приведена величина доходу (чиста нинішня вартість проекту) - Nеt Рresent Value (NРV)

NPV = 3341376-3241270,5= 100105,3.

Період окупності проекту РР – 6 років і 6 місяців.

Внутрішня норма рентабельності - Internal Rate of Return (IRR)IRR= 0,29.

Індекс прибутковості проекту - Profitability Index (РІ)PI = 1,03.