Заседание администрации Заседание администрации

города Чебоксары города Чебоксары

119 ноября 2009 года9 ноября 2009 года

О ситуации в экономике и социальной сфере,

исполнении бюджета города Чебоксары

за 9 месяцев 2009 года.

г.Чебоксары 19 ноября 2009г.

74,9

108,4

131,2126,8

61,756,4

60,76

60,0868,28

59,3 61,369,6

58,3

73

65,153,858,05

52,8

62,26

49,754,37 52,7

102,4102,6

117,9

91,36

109,2

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь

промышленное пр-во обрабатывающие пр-ва пр-во э/эн, газа и воды

В обрабатывающем производстве в августе и сентябре снижение объёмов реализациипо отношению к соответствующим периодам прошлого года замедлилось. При этом в абсолютном выражении наблюдалось снижение объёмов в августе, сентябре 2008 года (по отношению к июлю 2008г. на 21%).

Темпы роста (снижения) в промышленности в течение 2009г.(в % к соответствующему периоду 2008г.)

Начинается спад

Продолжение спада Наблюдается рост при глубоком спаде

Устойчивый рост

-85

-75

-65

-55

-45

-35

-25

-15

-5

5

15

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50

рост (падение) в 3 кв. ко 2 кв. 2009г.

рост

(п

аден

ие)

к я

нва

рю-с

ентя

брю

200

8г.

Производство и распределение энергии, газа, воды

Транспорт

Производство электрооборудования

Строительство

Металлургическое производство

Оптовая и розничная торговля

Производство машини оборудования

Текстильное ишвейное производство

Производство пищевыхпродуктов

Производство неметал-лических минеральныхпродуктов

Глубина спада по основным видам экономической деятельности, в %.

109,2

69,762,7

130,83131,1

112,6

66,257,8

112

132,1134,1

102,4118,8

105,2

115,9

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

2007г. 2008г. 9 мес.2009г. оценка 2009г. прогноз 2010г.

промышленное пр-во обрабатывающие пр-ва пр-во э/эн, газа и воды

В обрабатывающем производстве темп роста объёма реализации во 2 квартале по отно-шению к 1 кварталу составил 114,2%, в 3 квартале по отношению ко 2 кварталу – 100,2%. Сохранение прироста объёма в 3 квартале на уровне предыдущего значения сократило бы спад нарастающим итогом с начала года на 3п.п.

Динамика изменения объёмов в промышленности (в % к предыдущему периоду)

-0,9

10,0

-2,0

2,6

-2,9

4,5

-3,1

5,0

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

резу

льта

т,

млр

д.ру

б

на 1 января на 1 апреля на 1 июля на 1сентября

Убыток Прибыль

В январе-августе доля убыточных организаций увеличилась к январю на 15 п.п., причём большая часть убытка – по обрабатывающему сектору – 2092,0млн.руб

На 1 сентября 2009г. дебиторская задолженность составила 43,3 млрд.руб, увеличение к началу года на 5,8 млрд.руб, или на 15,5%. Кредиторская задолженность

составила 40,9 млрд.руб, увеличение к началу года 5,7 млрд.руб,

или на 16,2%.

Финансовый результат в январе-августе 2009г. – 1 млрд.925 млн.руб

Задолженность по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, млн.руб

236,7338,8

449,5390,2

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

на 01.01. на 01.04. на 01.07. на 1.10.

Динамика изменения задолженности нарастающим итогом

задолженность недоимка

607,3 793,11066,2

Задолженность по налогам и сборам во все уровни бюджетов по состоянию на 01.10.2009 г. увеличилась на 73,7% и составила 1,210 млрд. руб.

1210,2

Доля в общей сумме задолженности

НДФЛ136,465млн.руб

2210

1032814

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

факт 9мес. 2008г. факт 9мес.2009НДФЛ

Одной из причин падения поступлений по НДФЛ явилось то, что с начала года наблюдается уменьшение величиныналогооблагаемойбазы по его начислению.

66,7%

1416,5 1220,9

Первоначальноутверждённый бюджет 2009г.

НДФЛ = 1780

Скорректированныйбюджет

НДФЛ = 1342,4

Оценка 2009г.

НДФЛ = 1100

Прогноз 2010г.

НДФЛ = 1156

- 438 - 242,4 + 56

Налоговые поступления в бюджет города Чебоксары, млн.руб

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

рост заработнойплаты на 10,0% снижение средне-списочной числен-ности на 120 чел.

снижение объёмаотгруженной продукции на 28,0%

Прогнозная оценка 2009г.

9214,635372,1

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Объём отгруженной продукции,млн.руб

9 мес.2008г. 9 мес.2009г.

рост заработнойплаты на 3,8% увеличение фонда оплаты труда на 9,4 млн.руб

финансовый результатна 1.09.2009г. 596,4 млн.руб

доля убыточныхорганизаций 33,3%

Показатели за январь-сентябрь 2009г.

14224,114048,8

16081,714782,2

13384,7

14814,7

15005,5

12899,1

12559,9

12358,5

13546,4

16109,2

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900о

бъ

ём

, м

лн

.ру

б

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

зар

пл

ата

, р

уб

; ч

ис

ле

нн

ос

ть,

че

л.

Объём отгруж.продукции, млн.руб заработная плата,рубчисленность, чел

-41,7%

Динамика основных показателей по виду деятельности «Производство пищевых продуктов, включая напитки и табак»

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

11926,1

9290,45

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Объём отгруженной продукции,млн.руб

9 мес.2008г. 9 мес.2009г.

рост заработнойплаты на 0,5% снижение фонда оплаты труда на 219,3 млн.руб

финансовый результатна 1.09.2009г. 859,7 млн.руб

доля убыточныхорганизаций 16,7%

Показатели за январь-сентябрь 2009г.

17156,8

19150,6

18110,618193

16323,7

16383,617047,9

14964,9 16187,1

20215,9

14137,517113,9

0

500

1000

1500

2000

2500

объ

ём,

мл

н.ру

б

0

5000

10000

15000

20000

25000

зарп

лат

а, р

уб;

числ

енно

сть,

чел

.

Объём отгруж.продукции, млн.руб заработная плата,рубчисленность, чел

-22,1%снижение заработнойплаты на 4% снижение средне-списочной числен-ности на 1300 чел.(при условии выполнения программы доп. поддержки занятости)снижение объёмаотгруженной продукции на 16%

Прогнозная оценка 2009г.

Динамика основных показателей по виду деятельности «Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования»

10 010,4

11 292,713 662,4

9 702,3

17,4014,90

0,90 6,60

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

всего по городу образование здравоохранение и предоставлениесоциальных услуг

предоставлениепрочих

коммунальныхуслуг

-5

5

15

25

январь-сентябрь 2009г.

рост (снижение) к январю-сентябрю 2008г., %

Если говорить не о средней, а о наиболее часто встречающейся зарплате, то можно констатировать, что 50% работающих на крупных и средних предприятиях имеют заработок от 9,0 до 10,5 тыс.руб в месяц.

Распределение работающих по уровню заработной платы

19000-230007%

16500-1900016%

13500-1650016%

10500-135009%

8000-90002%

9000-1050050%

Размер номинальной начисленной заработной платы, руб

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

снижение заработнойплаты на 2% снижение средне-списочной числен-ности на 6500 чел.(при условии выполнения программы доп. поддержки занятости)снижение объёмаотгруженной продукции на 29-32%

Прогнозная оценка 2009г.

44,231 25,565

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Объём отгруженной продукции,млрд.руб

9 мес.2008г. 9 мес.2009г.

-42,2%

снижение средне-списочной численности на 8690 чел.

снижение заработнойплаты на 8,8% снижение фонда оплаты труда на 1,544 млрд.руб

финансовый результатна 1.09.2009г. -240,1 млн.руб

доля убыточныхорганизаций 34,8%

Показатели за январь-сентябрь 2009г.

13021

12461,4

13399,1

12802,9

11561

12429,1

12744,512362,4

11873,513303,7

10633,1

13928,4

0500100015002000250030003500400045005000

об

ъё

м,

мл

н.р

уб

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

зар

пл

ата

, р

уб

; ч

ис

ле

нн

ос

ть,

че

л.

Объём отгруж.продукции, млн.руб заработная плата,руб

численность, чел

Динамика основных показателей по обрабатывающему сектору

Индекс потребительских цен в 2009 году к декабрю 2008 года, %

100,7102,2 103,3 104,8 105,1 105,6 104,6 105,8 105,6

104102,8

105,4107,6

109110,1 110,2 111 111,7

94

96

98

100

102

104

106

108

110

112

114

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь

2009г. 2008г.

Индекс потребительских ценв РФ в январе-сентябре 2009 года составил 108,1%

Оценочно индекс потреби-тельских цен в в декабре 2009 годасоставит 109,0%

Стоимость минимальногонабора основных продуктовпитания в сентябрепо ЧувашскойРеспублике – 1788,63рубля

на 1.02.на 1.03.

на 1.04.

на 1.05.

на 1.06.

на 1.07.

на1.08.

на 1.09.

на 1.10.

на 1.11

0

20

40

60

80

100

120

140Структура задолженности по

отраслям

прочиетранспорт

строительство обрабатыв

ающие пр-ва

Задолженность по заработной плате

58%

2%9%

31%

по соглашению сторон по сокращениюпо собственному желанию по прочим

Структура выбывших работников Работают в режиме неполной занятости – 24,1%, ____________________________в том числе:по инициативе администрации – 7,5% с частичным сохранением заработка - 9,8%без сохранения заработка - 5,2%

Снижение к предыдущему году:____________________________в 2006г. - 2,3%в 2007г. - 1,9%в 2008г. - 1,5%в 2009г. - 7,0%

150 676

163 008157 485159 944

120000

240000

2006г. 2007г. 2008г. 9 мес.2009г.

всего Логарифмический (всего)

Среднесписочная численность работающих в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, чел.

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

снижение заработнойплаты на 11% снижение средне-списочной числен-ности на 2600 чел.(при условии выполнения программы доп. поддержки занятости)снижение объёмаотгруженной продукции на 50%

Прогнозная оценка 2009г.

снижение заработнойплаты на 25,3% снижение фонда оплаты труда на 465,9 млн.руб

финансовый результатна 1.09.2009г. -882,5 млн.руб

доля убыточныхорганизаций 33,3%

8215,1

3113,50

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Объём отгруженной продукции,млн.руб

9 мес.2008г. 9 мес.2009г.

Показатели за январь-сентябрь 2009г.

8049,3

8427,59048

9515,6

7837,4

10728,4

11192,710914

10690,4

9100,6

8140,2

12133,4

0

100

200

300

400

500

600

700

800

об

ъё

м,

мл

н.р

уб

30004000

50006000

70008000

900010000

1100012000

13000

зар

пл

ата

, р

уб

; ч

ис

ле

нн

ос

ть,

че

л.

Объём отгруж.продукции, млн.руб заработная плата,рубчисленность, чел

-62,1%

Динамика основных показателей по виду деятельности «Производство машин и оборудования»

10489

0

20

40

60

80

100

120

140

160

по закл. договорам на 12.11.09

доля с низким % реализации реализация св.70%

150,4 127,6

Всего выделено на временные, общественные работы

и стажировку 150,4 млн.руб

Освоено на 12.11.2009г.127,6 млн.руб, или 84,8%

выделенных средств

Наибольшая вероятность освоения – 143,4 млн.руб,

или 95,3%

Активные участники программы:ООО «Яхтинг», ОАО «Промтрактор», ФГУП «ЧПО им.В.И.Чапаева», ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация», ООО «Коммунальные технологии», ОАО «Спецавтохозяйство», ЗАО «ЧЭАЗ», ОАО «Чебоксарский речной порт».

На организацию работ по самозанятости выделено 3,6 млн.руб, Освоение составило 100%.Фактическое освоение средств по программе - 131,2 млн.руб, или 85,2%.

Реализация программы дополнительной поддержки занятости населения в городе Чебоксары в 2009г.

Доля доходов от продажи имущества

уменьшилась всоставе неналоговых

доходов на 2,4 п.п. (с 28,3% до 25,9%)

Доля доходов от аренды имущества

увеличилась всоставе неналоговых

доходов на 2,8 п.п. (с 20,0% до 22,8%)

Анализ поступления доходов от аренды и продажи имущества, млн.руб

151

152

130

121

0

50

100

150

200

250

300

350

факт 9мес. 2008г. факт 9мес.2009

выкуп

Задолженность по арендной плате за

пользование муниципальным имуществом

составила 15 млн.руб.

Фактическая доля поступлений арендной платы на 10.11.2009г.в плановых назначениях на текущий год составила 50,7%

Доля доходов от аренды земли уменьшилась в составененалоговых доходовна 3,9 п.п. (с 37,6% до 33,7%)

Анализ поступления доходов от аренды и продажи земельных участков, млн.руб

26,8

191,32

аренда плата за выкуп

Задолжённость по арендной плате за землю, млн.руб

172181

115

167145

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

на 1.01. на 1.04. на 1.07 на 1.10 на 1.11

всего Логарифмический (всего)

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

снижение заработнойплаты на 8,2% снижение средне-списочной числен-ности на 1100 чел.

снижение объёмаотгруженной продукции на 28- 30%

Прогнозная оценка 2009г.

15117,9

14844,8

15275,6

14295,3

12458,2

12716,411368,1

16600,7

11155,4

16797,4

11499,1

18244

0

200

400

600

800

1000о

бъ

ём,

мл

н.р

уб

5000

7000

9000

11000

13000

15000

17000

19000

зар

пл

ата,

руб

; ч

исл

енн

ост

ь,

чел

.

Объём отгруж.продукции, млн.руб Заработная плата,руб.

численность, чел

5724,63085,6

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Объём отгруженной продукции,млн.руб

9 мес.2008г. 9 мес.2009г.

снижение заработнойплаты на 17,9% снижение фонда оплаты труда на 443,0 млн.руб

финансовый результатна 1.09.2009г. 136,1млн.руб

доля убыточныхорганизаций 33,9%

-46,1%

Показатели за январь-сентябрь 2009г.

Динамика основных показателей по виду деятельности «Строительство»

Доходы бюджета города Чебоксары за 9 месяцев 2009г. – 3944,9 млн.руб, рост к соответствующему периоду 2008г. составил 9,2%.

43,3%30,0%

Суммарный объёмсобственных средств составил всего 2,2 млрд. руб.,а безвозмездных поступлений -1,7 млрд. руб.

В результате усилиласьзависимость от финансовых вливанийвышестоящего бюджета.

30,0% 43,3%

241413,9

75,5

619,4118,1

1087,8

157,6 144,9

395,625,3

общегосударственные вопросы

национальная безопасность и правоохранительная деятельность

национальная экономика

жилищно-коммунальное хозяйство

охрана окружающей среды

образование

культуры, кинематография, СМИ

здравоохранение, физкультура, спорт

социальная политика

межбюджетные трансферты

179,6 587,6

976,4

8,91489,5

75,6

733,1 69,423,1

9 месяцев 2009 г.

9 месяцев 2008 г.

Расходы бюджета города Чебоксары за 9 месяцев 2009г. – 4143,4 млн.руб, рост к соответствующему периоду 2008г. составил 2%.

В изменившихся условиях расходы на социальную политику выросли на 6,3%.

Заседание администрации Заседание администрации

города Чебоксары города Чебоксары

119 ноября 2009 года9 ноября 2009 года