Upload
kaiyo
View
70
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Заседание администрации города Чебоксары. 5 марта 2009 года. Об итогах социально - экономического развития, исполнения бюджета города Чебоксары за 2008 год и задачах на 2009 год. Налоговые поступления организаций города в бюджеты всех уровней, млн.руб. рост 28,9 %. снижение 6,3 %. - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
Заседание администрации города Чебоксары
5 марта 2009 года5 марта 2009 года
Об итогах социально-экономического развития, исполнения бюджета
города Чебоксары за 2008 год и задачах на 2009 год
6343,9
5950,66788,5
8750,4
1628,7
1949,6
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
бюджет РФ бюджет ЧР бюджетг.Чебоксары
2007г. 2008г.
снижение 6,3%
рост 28,9%
рост 19,7%
Налоговые поступления организаций города в бюджеты всех уровней, млн.руб.
Темп роста:1 кв. - 135,4% 3 кв. - 122% 2 кв. - 140,8% 4 кв. -
Индекс физического объёма, %
116,6
114111,8
114,1
101,9
121,5
115
124,6
100,00
115,00
130,00
1 кв. 1 полуг. 9 мес. год
2007г. 2008г.
по Российской Федерации – 102,1%по Чувашской Республике – 104,7%
84,4%
Динамика объёмов реализации по видам экономической деятельности, 2008г. к 2007г. в %.
148,5
113,9
102,1
113,8
115,4
123,6
99,1
121,74
106
114,9
111,4
116,5
101,3
91,8
101,8
90,4
98
107,6
95,6
88,5
101
122,7
133,4138,02
85 135
пр-во пищевых продуктов
текстильное и швейное пр-во
строительство
пр-во прочих неметаллическихминеральных продуктов
металлургическое пр-во
пр-во машин и оборудования
пр-во электро-, электронного и оптического оборудования
пр-во и распределение э/эн, газа и воды
Индекспроизводства
Темп ростаобъёмовреализации погруппепредприятийотрасли
Темп ростаобъёмовреализации вотраслевомразрезе
Текстильное и швейное производство (динамика изменения объёмов в %).Группа предприятий (ОАО «ВТК», ОАО «Лента»).
9,98,3
-7,2 -6,3 -5,9 -5,9
1,0
-0,9
-20
-10
0
10
9 мес.2008г. к 9мес.2007г.
ноябрь 2008г. коктябрю 2008г.
декабрь 2008г. кноябрю 2008г.
2008г. к 2007г.
Текстильное и швейное пр-во Группа предприятий
Производство машин и оборудования( динамика изменения объёмов в %).Группа предприятий (ОАО «Промтрактор», ОАО «ЧАЗ», ООО «Техмашхолдинг»).
21,134,9
-12,6
-46-57,6
-45,5
2,1 14,9
-65
-55
-45
-35
-25
-15
-5
5
15
25
35
9 мес.2008г. к 9мес.2007г.
ноябрь 2008г. коктябрю 2008г.
декабрь 2008г. кноябрю 2008г.
2008г. к 2007г.
Пр-во машин и оборудования Группа предприятий
снижение на 20 п.п.
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования ( динамика изменения объёмов в %).Группа предприятий (ОАО «АБС Автоматизация», ЗАО «ЗЭиМ-Лайн», ЗАО «ЧЭАЗ», ОАО «Электроприбор», ОАО «ЭЛАРА», ОАО «ВНИИР», ООО «НПП «ЭКРА», ОАО «Завод Чувашкабель»).
23,9
20
-32,1-24,9
102,1
67,6
13,8 11,4
-40
-15
10
35
60
85
9 мес.2008г. к 9мес.2007г.
ноябрь 2008г. коктябрю 2008г.
декабрь 2008г.к ноябрю 2008г.
2008г. к 2007г.
Пр-во электрооборудования, электронного и оптического оборудованияГруппа предприятий
Экспорт
147,96 156,62
2007г. 2008г.
Структура внешнеторгового оборота, млн.долларов
Импорт
69,268,99
2007г. 2008г.
-5,5%0,9
13,637,633
115,61
3,86
6,33
продовольственные товары и сырьё
продукция химической промышленности
древесина и изделия из неё
металлы и изделия из них
машины, оборудование и транспортные ср-вапрочие
Структура экспорта по видам продукции
Произошло снижение доли экспортных поставок на 1,2 п.п.
Инвестиции в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, млрд.руб
6,612,4 13,0
18,0
0
5
10
15
20
2005г. 2006г. 2007г. 2008г.
объём инвестиций
город Чебоксары
К сведению:
по Российской Федерации - 8606,7 млрд.руб
по ЧувашскойРеспублике -30,3 млрд.руб
45,041
205,01
в многоквартирном домеиндивидуального
8348
7388
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
2007г. 2008г.
Объём работ по виду деятельности "Строительство", млн.руб
- 11,5%
12,2
55,8
16,0
216,4
40,218,9
12,1
178,8
15,00
65,00
115,00
165,00
215,00
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
2007г. 2008г.
Строительство социального жильяпрофинансировано из бюджетоввсех уровней в сумме 205,6 млн.руб
Ввод жилья, тыс.кв.м
Строительство (динамика объёмов в млн.руб и в %).Группа компаний(ОАО «ДОРИСС», "ЧУВАШАВТОДОР», ОАО «Волгодорстрой», ООО фирма «Старко», ОАО «Честр» ).
716,0
4 956,6
981,3
7 387,6
5 179,6
3 687,4
530,8416,2-11,5-4,8
-2,4
37,1
27,5
52,3
33,4
-23,4
-500
500
1500
2500
3500
4500
5500
6500
7500
9 мес.2008г. ноябрь 2008г. декабрь 2008г. 2008г. -30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
строительствогруппа компанийрост(снижение к предыд.периоду) по отрасли, в %рост (снижение к предыд.периоду) по группе, в %
Исполнение адресной инвестиционной программы Исполнение адресной инвестиционной программы (наиболее крупные проекты), тыс.руб.(наиболее крупные проекты), тыс.руб.
Наименование объекта
всего
в том числе из бюджета РФ
в том числе из бюджета ЧР
в том числе из бюджета г.Чебоксары
Строительство 1-й районной магистрали по ул.Б.Хмельницкого 230837 195604,2 35232,8
Стр-во автомоб. дорог в районе «Новый
город»
159817 111872 47945
Реконструкция дороги с Марпосадского шоссе до ул.Ленинского комсомола
191712,1 26526 165186,1
Переселение из ветхого и аварийного жилого фонда 62788,4 50000 12788,4
Стр-во муниципального жилья для малоимущих граждан
43175,1 43175,1
Основные технико-экономические Основные технико-экономические показатели по пассажирскому транспортупоказатели по пассажирскому транспорту
Кол-во подвижного состава
2008г. износ,%
троллейбусов
221 45,6
автобусов 99 71,3
маршрутных такси
420
85,9
14,1
88,2
11,8
0
25
50
75
100
2007г. 2008г.
троллейбусы автобусы
Доля в доходах предприятий пассажирского автотранспорта
Себестоимость перевозки 1 пассажира в автобусе в
1,45 раза выше , чем в троллейбусе. В 2008г. разница выросла на 40%
51 46102 102
961 759
30
130
230
330
430
530
630
730
830
930
Погибшие в ДТП ДТП с участием детей ДТП с пострадавшими
2007 год 2008 год
Повышение безопасности дорожного движения в г.Чебоксары на 2006-2008 годы
30%70%
ДТП по вине водителей
ДТП по вине пешеходов
В 2008 г. количество ДТП по вине
пешеходов составило 30% (225 случаев),
что на 5% меньше, чем в 2007 г.
Структура безработицы
27,4 31,8
21,913,5
0,84,5
имеющие высшее проф ессиональное образование
имеющие среднее проф ессиональное образование
имеющие начальное проф ессиональное образование
имеющие среднее (полное) общее образование
имеющие основное общее образование
не имеющие основное общее образование
в % по уровню образованияПо возрасту:
от 16 до 30 лет - 40,8% (снижение на 2,3 п.п.)
от 30 лет до предпенсион-ного возраста - 43,6%(увеличение на 2,5 п.п.)
предпенсионного (за 5 лет) возраста - 15,6%
Уровень безработицы по отношению к трудоспособномунаселению в трудоспособном возрасте на 1.01.2009г. – 1,47% ; на 1.03.2009г. – 2,29%
Средняя заработная плата по городу составила 13744,2руб.пр-во пищевых продуктов
0
5000
10000
15000
20000
9 мес. октябрь ноябрь декабрь год
2008г. 2007г.
По группе предприятий отрасли зарплата в декабре 2008г. превысила
значение декабря 2007г. всего на 5%
текстильное и швейное пр-во
02000400060008000
100001200014000
9 мес. октябрь ноябрь декабрь год
2008г. 2007г.
По группе предприятий отрасли зарплата в декабре 2008г. снизилась
к декабрю 2007г. на 6%
пр-во строительных материалов
0
5000
10000
15000
9 мес. октябрь ноябрь декабрь год
2008г. 2007г.
По группе предприятий отрасли зарплата в декабре 2008г. превысила
значение декабря 2007г. всего на 4,5%
пр-во машин и оборудования
02000400060008000
100001200014000
9 мес. октябрь ноябрь декабрь год
2008г. 2007г.
По группе предприятий отрасли зарплата в декабре 2008г. снизилась
к ноябрю 2008г. на 19,6%
87,54
109,7
90,56
119,6
110,86 110,62107,83
111,83116,49117,21
109,55
111,8
135,71
123,77
117,64
153,32
151,4
129,07
106,22
144,74 148,59
116,34
80,00
130,00
1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г.
темп роста заработной платытемп роста производительности труда
Динамика темпов роста реальной заработной платы и производительности труда в промышленности, в %
пр-во электрооборудования, электронного и оптического
оборудования
0
5000
10000
15000
20000
25000
9 мес. октябрь ноябрь декабрь год
2008г. 2007г.
По группе предприятий отрасли уровень зарплаты в ноябре 2008г. снизился к октябрю 2008г. на 9%
строительство
0
5000
10000
15000
20000
9 мес. октябрь ноябрь декабрь год
2008г. 2007г.
По группе предприятий отрасли зарплата в декабре 2008г. снизилась
к декабрю 2007г. на 2%
114,2113,6
112,8111,7
111110,2
110,1109
107,6
102,8
105,4
104
100,00
индекс потребительских цен
стоимость минимальногонабора основных
продуктов питания 1887руб.
Индекс потребительских цен к декабрю 2007г., %
103,8
110,4
111,1
113,5
116,2
123,6134,5
100
мясо
хлеб
мука
яйца
молоко
строительныематериалы
бензин
Задолженность по налогам и сборам в бюджет,Задолженность по налогам и сборам в бюджет,во внебюджетные фонды и страховым взносам на обязательное во внебюджетные фонды и страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование по состоянию на 1 января 2009 годапенсионное страхование по состоянию на 1 января 2009 года
179464
104384
124260
118998
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
2007г. 2008г.
недоимка
задолженность по ЕСН,внебюджетнымфондам и страховым взносам
367768,0
175501,0
370691,0
236656,0
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
2007г. 2008г.недоимка
задолженность по налоговым платежам вбюджет
Удельный вес города Чебоксары в общем объеме задолженности
по налоговым платежам, ЕСН, внебюджетным фондам и страховым
взносам в консолидированном бюджете ЧРсоставляет 56%
в том числе:
поступления по НДФЛплан факт %
1448,7 1437,9 99,3
Всего доходная часть бюджета –
5млрд.556млн. рублей
Собственные средствабюджета
на 116,8% покрывают расходы по социально-культурной
сфере
Обеспеченность социально-культурной сферы, млн.руб
3754
1944
915249 106
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Собственные доходы
Расходы на образование
Расходы на здравоохранение
Расходы по социальной политике
Расходы по культуре, СМИ
3214
Структура расходов бюджета, млн.руб.
0
95
882
242
303
1767 154
1107 2624
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительнаядеятельностьНациональная экономика
ЖКХ
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, СМИ
Здравоохранени, физкультура и спорт
Социальная политика
Межбюджетные трансферты
158
915
106
695
2491944
255
1509
3636
2007 г. 2008 г.
Увеличение рас-ходной части
бюджетаг.Чебоксары
22,5%
Муниципальный заказ города ЧебоксарыМуниципальный заказ города Чебоксары
64%29%
у единственного поставщика
за 2007г. – 1998,9 млн.руб
за 2008г. – 4174,1 млн.руб
Высокий показатель Высокий показатель бюджетной эффективностибюджетной эффективности
Управление культуры – Управление культуры – 1818,,7%7%Управление здравоохранения – 12,3Управление здравоохранения – 12,3%%
Управление образования – 14,7Управление образования – 14,7%%
Низкий показатель Низкий показатель бюджетной эффективности бюджетной эффективности наблюдается по аукционам наблюдается по аукционам
на выполнение работ на выполнение работ по ремонту помещений – 2,9по ремонту помещений – 2,9%%
+35%
Доля заказа у единственногопоставщика по результатам
несостоявшихся торговвозросла в 2 раза!
Программа благоустройства и озеленения
г.Чебоксары на 2005-2010 годы
Установка остановочных
павильонов- 16 ед.
Высажено деревьев–3109 шт.
Высажено кустарников–
17096 шт.
Ремонт дорог частного сектора –
17,9 тыс.кв.м.
Строительство и ремонт тротуаров –
9,5 тыс.кв.м.
Высажено цветочной рассады –
1212,16 тыс.ед.
Ремонт газонов – 227,8 тыс.кв.м.
Освещенность улиц – 74,8%
Расходы бюджета по отрасли ЖКХ – всего 1млрд.508,7млн.руб.
В том числе на капитальный ремонт
жилого фонда (159 домов) - более
360 млн.руб.
7437 семьям предоставлены субсидиипо оплате коммунальных
услуг в сумме - 97,9млн.руб
Расходы бюджета на образование составили 1млрд.944млн.руб.
2008г. % к 2007 году
Количество дошкольных учреждений
126 101,6
Число детей, посещающих ДОУ 22235 103,0
Число детей, стоящих на учёте для определения в ДОУ 9842 116,0
Число детей, отдохнувщих в детских оздоровительных
лагерях26810 102,0
В действующих детских садах проведена инвентаризация помещений, используемых не по назначению, которая позволила дополнительно открыть с 1 сентября 13 групп на 210 мест
Расходы бюджета по здравоохранению всего - 915,2млн.руб.
Затраты на вновь открытые 13 офисов
врача общей практики – 2,8млн.руб
Приобретение оборудования и изделий медицинского
назначения на 31,7 млн. руб
Количество обслуживаемых
увеличилось на 70 %
Снижение сроковдиагностики
с 14,5 до 6 дней
56,7%43,3%
занимаются физкультурой и спортом
не занимаются
По данным социологического опроса общественного мнения жителей
Доля горожан, занимающихся физкультурой и спортом
Комплексная программа развития физической культуры, спорта и здорового образа жизни
в г.Чебоксары на 2006-2008 годы
Единовременная пропускная способность спортивных
сооружений 19,750 тыс.чел
Обеспеченность населения спортивными залами
19,61%
Обеспеченность населения плоскостными сооружениями
25,76 %
Увеличение доли спортсменов-победителей
и призеров республиканских,всероссийских и
международных соревнований27,6%
Заседание администрации города Чебоксары
5 марта 2009 года5 марта 2009 года