31
Заседание администрации города Чебоксары 5 марта 2009 года 5 марта 2009 года

Заседание администрации города Чебоксары

  • Upload
    kaiyo

  • View
    70

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Заседание администрации города Чебоксары. 5 марта 2009 года. Об итогах социально - экономического развития, исполнения бюджета города Чебоксары за 2008 год и задачах на 2009 год. Налоговые поступления организаций города в бюджеты всех уровней, млн.руб. рост 28,9 %. снижение 6,3 %. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Заседание администрации  города Чебоксары

Заседание администрации города Чебоксары

5 марта 2009 года5 марта 2009 года

Page 2: Заседание администрации  города Чебоксары

Об итогах социально-экономического развития, исполнения бюджета

города Чебоксары за 2008 год и задачах на 2009 год

Page 3: Заседание администрации  города Чебоксары

6343,9

5950,66788,5

8750,4

1628,7

1949,6

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

бюджет РФ бюджет ЧР бюджетг.Чебоксары

2007г. 2008г.

снижение 6,3%

рост 28,9%

рост 19,7%

Налоговые поступления организаций города в бюджеты всех уровней, млн.руб.

Page 4: Заседание администрации  города Чебоксары

Темп роста:1 кв. - 135,4% 3 кв. - 122% 2 кв. - 140,8% 4 кв. -

Индекс физического объёма, %

116,6

114111,8

114,1

101,9

121,5

115

124,6

100,00

115,00

130,00

1 кв. 1 полуг. 9 мес. год

2007г. 2008г.

по Российской Федерации – 102,1%по Чувашской Республике – 104,7%

84,4%

Page 5: Заседание администрации  города Чебоксары

Динамика объёмов реализации по видам экономической деятельности, 2008г. к 2007г. в %.

148,5

113,9

102,1

113,8

115,4

123,6

99,1

121,74

106

114,9

111,4

116,5

101,3

91,8

101,8

90,4

98

107,6

95,6

88,5

101

122,7

133,4138,02

85 135

пр-во пищевых продуктов

текстильное и швейное пр-во

строительство

пр-во прочих неметаллическихминеральных продуктов

металлургическое пр-во

пр-во машин и оборудования

пр-во электро-, электронного и оптического оборудования

пр-во и распределение э/эн, газа и воды

Индекспроизводства

Темп ростаобъёмовреализации погруппепредприятийотрасли

Темп ростаобъёмовреализации вотраслевомразрезе

Page 6: Заседание администрации  города Чебоксары

Текстильное и швейное производство (динамика изменения объёмов в %).Группа предприятий (ОАО «ВТК», ОАО «Лента»).

9,98,3

-7,2 -6,3 -5,9 -5,9

1,0

-0,9

-20

-10

0

10

9 мес.2008г. к 9мес.2007г.

ноябрь 2008г. коктябрю 2008г.

декабрь 2008г. кноябрю 2008г.

2008г. к 2007г.

Текстильное и швейное пр-во Группа предприятий

Page 7: Заседание администрации  города Чебоксары

Производство машин и оборудования( динамика изменения объёмов в %).Группа предприятий (ОАО «Промтрактор», ОАО «ЧАЗ», ООО «Техмашхолдинг»).

21,134,9

-12,6

-46-57,6

-45,5

2,1 14,9

-65

-55

-45

-35

-25

-15

-5

5

15

25

35

9 мес.2008г. к 9мес.2007г.

ноябрь 2008г. коктябрю 2008г.

декабрь 2008г. кноябрю 2008г.

2008г. к 2007г.

Пр-во машин и оборудования Группа предприятий

снижение на 20 п.п.

Page 8: Заседание администрации  города Чебоксары

Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования ( динамика изменения объёмов в %).Группа предприятий (ОАО «АБС Автоматизация», ЗАО «ЗЭиМ-Лайн», ЗАО «ЧЭАЗ», ОАО «Электроприбор», ОАО «ЭЛАРА», ОАО «ВНИИР», ООО «НПП «ЭКРА», ОАО «Завод Чувашкабель»).

23,9

20

-32,1-24,9

102,1

67,6

13,8 11,4

-40

-15

10

35

60

85

9 мес.2008г. к 9мес.2007г.

ноябрь 2008г. коктябрю 2008г.

декабрь 2008г.к ноябрю 2008г.

2008г. к 2007г.

Пр-во электрооборудования, электронного и оптического оборудованияГруппа предприятий

Page 9: Заседание администрации  города Чебоксары

Экспорт

147,96 156,62

2007г. 2008г.

Структура внешнеторгового оборота, млн.долларов

Импорт

69,268,99

2007г. 2008г.

-5,5%0,9

13,637,633

115,61

3,86

6,33

продовольственные товары и сырьё

продукция химической промышленности

древесина и изделия из неё

металлы и изделия из них

машины, оборудование и транспортные ср-вапрочие

Структура экспорта по видам продукции

Произошло снижение доли экспортных поставок на 1,2 п.п.

Page 10: Заседание администрации  города Чебоксары

Инвестиции в основной капитал по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, млрд.руб

6,612,4 13,0

18,0

0

5

10

15

20

2005г. 2006г. 2007г. 2008г.

объём инвестиций

город Чебоксары

К сведению:

по Российской Федерации - 8606,7 млрд.руб

по ЧувашскойРеспублике -30,3 млрд.руб

Page 11: Заседание администрации  города Чебоксары

45,041

205,01

в многоквартирном домеиндивидуального

8348

7388

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2007г. 2008г.

Объём работ по виду деятельности "Строительство", млн.руб

- 11,5%

12,2

55,8

16,0

216,4

40,218,9

12,1

178,8

15,00

65,00

115,00

165,00

215,00

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

2007г. 2008г.

Строительство социального жильяпрофинансировано из бюджетоввсех уровней в сумме 205,6 млн.руб

Ввод жилья, тыс.кв.м

Page 12: Заседание администрации  города Чебоксары

Строительство (динамика объёмов в млн.руб и в %).Группа компаний(ОАО «ДОРИСС», "ЧУВАШАВТОДОР», ОАО «Волгодорстрой», ООО фирма «Старко», ОАО «Честр» ).

716,0

4 956,6

981,3

7 387,6

5 179,6

3 687,4

530,8416,2-11,5-4,8

-2,4

37,1

27,5

52,3

33,4

-23,4

-500

500

1500

2500

3500

4500

5500

6500

7500

9 мес.2008г. ноябрь 2008г. декабрь 2008г. 2008г. -30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

строительствогруппа компанийрост(снижение к предыд.периоду) по отрасли, в %рост (снижение к предыд.периоду) по группе, в %

Page 13: Заседание администрации  города Чебоксары

Исполнение адресной инвестиционной программы Исполнение адресной инвестиционной программы (наиболее крупные проекты), тыс.руб.(наиболее крупные проекты), тыс.руб.

Наименование объекта

всего

в том числе из бюджета РФ

в том числе из бюджета ЧР

в том числе из бюджета г.Чебоксары

Строительство 1-й районной магистрали по ул.Б.Хмельницкого 230837 195604,2 35232,8

Стр-во автомоб. дорог в районе «Новый

город»

159817 111872 47945

Реконструкция дороги с Марпосадского шоссе до ул.Ленинского комсомола

191712,1 26526 165186,1

Переселение из ветхого и аварийного жилого фонда 62788,4 50000 12788,4

Стр-во муниципального жилья для малоимущих граждан

43175,1 43175,1

Page 14: Заседание администрации  города Чебоксары

Основные технико-экономические Основные технико-экономические показатели по пассажирскому транспортупоказатели по пассажирскому транспорту

Кол-во подвижного состава

2008г. износ,%

троллейбусов

221 45,6

автобусов 99 71,3

маршрутных такси

420

85,9

14,1

88,2

11,8

0

25

50

75

100

2007г. 2008г.

троллейбусы автобусы

Доля в доходах предприятий пассажирского автотранспорта

Себестоимость перевозки 1 пассажира в автобусе в

1,45 раза выше , чем в троллейбусе. В 2008г. разница выросла на 40%

Page 15: Заседание администрации  города Чебоксары

51 46102 102

961 759

30

130

230

330

430

530

630

730

830

930

Погибшие в ДТП ДТП с участием детей ДТП с пострадавшими

2007 год 2008 год

Повышение безопасности дорожного движения в г.Чебоксары на 2006-2008 годы

30%70%

ДТП по вине водителей

ДТП по вине пешеходов

В 2008 г. количество ДТП по вине

пешеходов составило 30% (225 случаев),

что на 5% меньше, чем в 2007 г.

Page 16: Заседание администрации  города Чебоксары

Структура безработицы

27,4 31,8

21,913,5

0,84,5

имеющие высшее проф ессиональное образование

имеющие среднее проф ессиональное образование

имеющие начальное проф ессиональное образование

имеющие среднее (полное) общее образование

имеющие основное общее образование

не имеющие основное общее образование

в % по уровню образованияПо возрасту:

от 16 до 30 лет - 40,8% (снижение на 2,3 п.п.)

от 30 лет до предпенсион-ного возраста - 43,6%(увеличение на 2,5 п.п.)

предпенсионного (за 5 лет) возраста - 15,6%

Уровень безработицы по отношению к трудоспособномунаселению в трудоспособном возрасте на 1.01.2009г. – 1,47% ; на 1.03.2009г. – 2,29%

Page 17: Заседание администрации  города Чебоксары

Средняя заработная плата по городу составила 13744,2руб.пр-во пищевых продуктов

0

5000

10000

15000

20000

9 мес. октябрь ноябрь декабрь год

2008г. 2007г.

По группе предприятий отрасли зарплата в декабре 2008г. превысила

значение декабря 2007г. всего на 5%

текстильное и швейное пр-во

02000400060008000

100001200014000

9 мес. октябрь ноябрь декабрь год

2008г. 2007г.

По группе предприятий отрасли зарплата в декабре 2008г. снизилась

к декабрю 2007г. на 6%

Page 18: Заседание администрации  города Чебоксары

пр-во строительных материалов

0

5000

10000

15000

9 мес. октябрь ноябрь декабрь год

2008г. 2007г.

По группе предприятий отрасли зарплата в декабре 2008г. превысила

значение декабря 2007г. всего на 4,5%

пр-во машин и оборудования

02000400060008000

100001200014000

9 мес. октябрь ноябрь декабрь год

2008г. 2007г.

По группе предприятий отрасли зарплата в декабре 2008г. снизилась

к ноябрю 2008г. на 19,6%

Page 19: Заседание администрации  города Чебоксары

87,54

109,7

90,56

119,6

110,86 110,62107,83

111,83116,49117,21

109,55

111,8

135,71

123,77

117,64

153,32

151,4

129,07

106,22

144,74 148,59

116,34

80,00

130,00

1998г. 1999г. 2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г.

темп роста заработной платытемп роста производительности труда

Динамика темпов роста реальной заработной платы и производительности труда в промышленности, в %

Page 20: Заседание администрации  города Чебоксары

пр-во электрооборудования, электронного и оптического

оборудования

0

5000

10000

15000

20000

25000

9 мес. октябрь ноябрь декабрь год

2008г. 2007г.

По группе предприятий отрасли уровень зарплаты в ноябре 2008г. снизился к октябрю 2008г. на 9%

строительство

0

5000

10000

15000

20000

9 мес. октябрь ноябрь декабрь год

2008г. 2007г.

По группе предприятий отрасли зарплата в декабре 2008г. снизилась

к декабрю 2007г. на 2%

Page 21: Заседание администрации  города Чебоксары

114,2113,6

112,8111,7

111110,2

110,1109

107,6

102,8

105,4

104

100,00

индекс потребительских цен

стоимость минимальногонабора основных

продуктов питания 1887руб.

Индекс потребительских цен к декабрю 2007г., %

103,8

110,4

111,1

113,5

116,2

123,6134,5

100

мясо

хлеб

мука

яйца

молоко

строительныематериалы

бензин

Page 22: Заседание администрации  города Чебоксары

Задолженность по налогам и сборам в бюджет,Задолженность по налогам и сборам в бюджет,во внебюджетные фонды и страховым взносам на обязательное во внебюджетные фонды и страховым взносам на обязательное

пенсионное страхование по состоянию на 1 января 2009 годапенсионное страхование по состоянию на 1 января 2009 года

179464

104384

124260

118998

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2007г. 2008г.

недоимка

задолженность по ЕСН,внебюджетнымфондам и страховым взносам

367768,0

175501,0

370691,0

236656,0

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

2007г. 2008г.недоимка

задолженность по налоговым платежам вбюджет

Удельный вес города Чебоксары в общем объеме задолженности

по налоговым платежам, ЕСН, внебюджетным фондам и страховым

взносам в консолидированном бюджете ЧРсоставляет 56%

Page 23: Заседание администрации  города Чебоксары

в том числе:

поступления по НДФЛплан факт %

1448,7 1437,9 99,3

Всего доходная часть бюджета –

5млрд.556млн. рублей

Page 24: Заседание администрации  города Чебоксары

Собственные средствабюджета

на 116,8% покрывают расходы по социально-культурной

сфере

Обеспеченность социально-культурной сферы, млн.руб

3754

1944

915249 106

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Собственные доходы

Расходы на образование

Расходы на здравоохранение

Расходы по социальной политике

Расходы по культуре, СМИ

3214

Page 25: Заседание администрации  города Чебоксары

Структура расходов бюджета, млн.руб.

0

95

882

242

303

1767 154

1107 2624

Общегосударственные вопросы

Национальная безопасность и правоохранительнаядеятельностьНациональная экономика

ЖКХ

Охрана окружающей среды

Образование

Культура, СМИ

Здравоохранени, физкультура и спорт

Социальная политика

Межбюджетные трансферты

158

915

106

695

2491944

255

1509

3636

2007 г. 2008 г.

Увеличение рас-ходной части

бюджетаг.Чебоксары

22,5%

Page 26: Заседание администрации  города Чебоксары

Муниципальный заказ города ЧебоксарыМуниципальный заказ города Чебоксары

64%29%

у единственного поставщика

за 2007г. – 1998,9 млн.руб

за 2008г. – 4174,1 млн.руб

Высокий показатель Высокий показатель бюджетной эффективностибюджетной эффективности

Управление культуры – Управление культуры – 1818,,7%7%Управление здравоохранения – 12,3Управление здравоохранения – 12,3%%

Управление образования – 14,7Управление образования – 14,7%%

Низкий показатель Низкий показатель бюджетной эффективности бюджетной эффективности наблюдается по аукционам наблюдается по аукционам

на выполнение работ на выполнение работ по ремонту помещений – 2,9по ремонту помещений – 2,9%%

+35%

Доля заказа у единственногопоставщика по результатам

несостоявшихся торговвозросла в 2 раза!

Page 27: Заседание администрации  города Чебоксары

Программа благоустройства и озеленения

г.Чебоксары на 2005-2010 годы

Установка остановочных

павильонов- 16 ед.

Высажено деревьев–3109 шт.

Высажено кустарников–

17096 шт.

Ремонт дорог частного сектора –

17,9 тыс.кв.м.

Строительство и ремонт тротуаров –

9,5 тыс.кв.м.

Высажено цветочной рассады –

1212,16 тыс.ед.

Ремонт газонов – 227,8 тыс.кв.м.

Освещенность улиц – 74,8%

Расходы бюджета по отрасли ЖКХ – всего 1млрд.508,7млн.руб.

В том числе на капитальный ремонт

жилого фонда (159 домов) - более

360 млн.руб.

7437 семьям предоставлены субсидиипо оплате коммунальных

услуг в сумме - 97,9млн.руб

Page 28: Заседание администрации  города Чебоксары

Расходы бюджета на образование составили 1млрд.944млн.руб.

2008г. % к 2007 году

Количество дошкольных учреждений

126 101,6

Число детей, посещающих ДОУ 22235 103,0

Число детей, стоящих на учёте для определения в ДОУ 9842 116,0

Число детей, отдохнувщих в детских оздоровительных

лагерях26810 102,0

В действующих детских садах проведена инвентаризация помещений, используемых не по назначению, которая позволила дополнительно открыть с 1 сентября 13 групп на 210 мест

Page 29: Заседание администрации  города Чебоксары

Расходы бюджета по здравоохранению всего - 915,2млн.руб.

Затраты на вновь открытые 13 офисов

врача общей практики – 2,8млн.руб

Приобретение оборудования и изделий медицинского

назначения на 31,7 млн. руб

Количество обслуживаемых

увеличилось на 70 %

Снижение сроковдиагностики

с 14,5 до 6 дней

Page 30: Заседание администрации  города Чебоксары

56,7%43,3%

занимаются физкультурой и спортом

не занимаются

По данным социологического опроса общественного мнения жителей

Доля горожан, занимающихся физкультурой и спортом

Комплексная программа развития физической культуры, спорта и здорового образа жизни

в г.Чебоксары на 2006-2008 годы

Единовременная пропускная способность спортивных

сооружений 19,750 тыс.чел

Обеспеченность населения спортивными залами

19,61%

Обеспеченность населения плоскостными сооружениями

25,76 %

Увеличение доли спортсменов-победителей

и призеров республиканских,всероссийских и

международных соревнований27,6%

Page 31: Заседание администрации  города Чебоксары

Заседание администрации города Чебоксары

5 марта 2009 года5 марта 2009 года