Бюджет для граждан

Бюджет для граждан

город-курорт Сочи

Исполнение бюджета за 2012 год

Управление по финансам, бюджету и контролю администрации города Сочи

Муниципальный бюджет

Доходы бюджета

Расходы бюджета

Дефицит бюджета

Профицит бюджета

Поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств,

являющихся в соответствии с Бюджетным Кодексом

источниками финансирования дефицита бюджета

Выплачиваемые из бюджета денежные средства, за

исключением являющихся в соответствии с Бюджетным

Кодексом источниками финансирования дефицита

бюджета

Денежный фонд города, предназначенный для финансового обеспечения его задач и функций. Другими слова – это план доходов

и расходов на очередной финансовый год и плановый

период

Превышение расходов бюджета над его доходами

Превышение доходов бюджета над его расходами

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ

Бюджеты субъектов Российской Федерации

Местные бюджеты

Структура бюджетной системы Российской Федерации

Участники бюджетного процесса города –курорта Сочи:

Городское Собрание Сочи

Глава города Сочи

Администрация города Сочи

Управление по финансам, бюджету и контролю администрации города Сочи

Контрольно- счётная палата города Сочи

Главные распорядители, распорядители и получатели средств бюджета города

Главные администраторы и администраторы доходов бюджета города СочиГлавные администраторы и администраторы источников финансирования дефицита бюджета города Сочи

Бюджет города-курорта Сочи

Бюджет города СочиУтверждён решением Городского Собрания Сочи от 12 декабря 2011 года № 209 « О бюджете

города Сочи на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Основные показатели социально- экономического развития города Сочи:Наименование показателей Единица

измерения2011 2012 2013 2014 2015

отчёт оценка прогноз

Среднегодовая численность постоянного населения

тыс. человек 429,56 443,243 453,996 484,139 472,709

Численность зарегистрированных безработных

тыс. человек 0,84 0,82 0,8 0,82 0,81

Фонд заработной платы млн. рублей 41 114,6 48 625,1 49 305,8 50 291,9 52 203,0

Среднемесячная заработная плата

рублей 23 271,2 26 580,5 28 759,5 30 697,1 32 683,4

Прибыль прибыльных предприятий

млн. рублей 7 329,8 7 494,5 7 824,8 8 213,7 8 345,1

Объём жилищного строительства

тыс.м2 общей площади

465,2 495,0 440,0 444,4 453,0

Публичные слушания по проекту бюджета города Сочи на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

проведены 18 ноября 2011 года.В них приняло участие 79 человек.

Публичные слушания об исполнении бюджета города Сочи за 2012 год проведены 16 мая 2013 года.

В них приняло участие 64 человека.

Источник информации: Решение Городского Собрания Сочи от 11.12.2012г. № 186 « Об утверждении индикативного плана социально- экономического развития города Сочи на 2013 год и на плановый период до 2015 года»

Общие характеристики бюджета города-курорта Сочи на 2012 год ( в млн. руб.)

Наименование показателей

Плановые показатели

Фактическое исполнение

Процент исполнения

Динамика к 2011г., в

процентах

Доходы- всего, в том числе: 21 880,0 21 160,8 96,7 144,2

- средства городского бюджета

6 745,0 6 907,5 102,4 101,6

Расходы- всего 24 630,7 19 269,4 78,2 138,3

Дефицит (- ), профицит (+)

- 2 750,7 +1 891,4 х х

2009 2010 2011 2012 -

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

28,681 33,775 34,148

47,940

Объём доходов бюджета на 1-го жителя в рублях

Объём доходов бюджета на 1 жителя

2009 2010 2011 2012 -

10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

26,045 34,557 32,436

43,655

Объём расходов бюджета на 1-го жителя в рублях

Объём расходов бюджета на 1 жителя

Исполнение доходной части бюджета города Сочи за 2012 год ( в тыс. руб.)

Уточн

ённый план на г

од

Факти

ческ

ое поступление

Процент исп

олнения в %

4,495,768.0 4,604,723.9 102.4 2,249,232.0 2,302,806.4

102.4 15,135,027.1 14,253,305.1

94.2

21,880,027.1 21,160,835.4

96.7

Консолидированный бюджет городаБезвозмездные поступленияНеналоговые доходыНалоговые доходы

Исполнение бюджета по видам доходов за 2012 год ( в тыс. руб.)

Наименование Уточнённый бюджет

Кассовое исполнение Отклонение в сумме

Отклонение в %

Налог на прибыль 360 500,0 377 868,2 17 368,2 104,8

Налог на доходы физических лиц 2 947 003,0 3 004 312,9 57 309,9 101,9

Налог на имущество 81 428,0 84 566,6 3 138,6 103,9

Земельный налог 515 537,0 540 074,2 24 537,2 104,8

Единый сельскохозяйственный налог

9 600,0 10 243,3 643,3 106,7

Госпошлина 41 700,0 43 465,9 1 765,9 104,2

Единый налог на вменённый доход

540 000,0 544 099,8 4 099,8 100,8

Прочие налоги и сборы 0 93,0 93,0

Арендная плата за землю 1 610 120,0 1 640 320,4 30 200,4 101,9

Аренда имущества 94 900,0 97 039,3 2 139,3 102,3

Штрафные санкции 144 000,0 143 433,8 -566,2 99,6

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

57 500,0 59 379,8 1 879,8 103,3

Прочие неналоговые доходы 342 712,0 362 633,1 19 921,1 105,8

Наименование Уточнённый бюджет Кассовое исполнение Отклонение в сумме

Отклонение в %

Итого налоговых и неналоговых доходов

6 745 000,0 6 907 530,3 162 530,3 102,4

Безвозмездные поступления 15 135 027,1 14 253 305,1 881 722 94,2

Всего доходов 21 880 027,1 21 160 835,4 719 191,7 96,7

продолжение

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета города Сочи за 2012 год

Налог на прибыль5%

Налог на доходы физических лиц43%

Налог на имущество физических лиц1%

Земельный налог8%

Госпошлина1%

Единый налог на вменённый

доход8%

Арендная плата за землю24%

Аренда имущества

1%

Штрафные санкции

2%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

1%

Прочие неналоговые доходы5%

Объём доходов бюджета города Сочи на 1 жителя за 2012 год в сравнении с городскими округами Краснодарского края

(в рублях)

Анапа

Армавир

Гелен

джик

Горяч

ий Ключ

Краснодар

Новоросси

йскСочи

- 10,000.0 20,000.0 30,000.0 40,000.0 50,000.0 60,000.0

Объём доходов бюджета на 1 жителя

Объём доходов на 1 жителя без учёта безвозмездных перечислений

Объём доходов бюджета на одного жителя по городам Краснодарского края приведён в рейтинге: Сочи 47 940,3 рублей, Геленджик 27 737,2 рублей, Горячий Ключ 22 812,8 рублей, Краснодар 22 710,9 рублей, Анапа 20 607,6 рублей, Новороссийск 19 919,9 рублей, Армавир 14 890,1 рублей.Объём доходов бюджета на одного жителя по городам Краснодарского края без учёта безвозмездных перечислений: Геленджик 15 947,7 рублей, Сочи 15 649,1 рублей, Краснодар 12 447,8 рублей, Новороссийск 10 793,0 рублей, Анапа 10297,0 рублей, Горячий Ключ 6 691,3 рублей, Армавир 5 613,0 рублей.

Объём расходов бюджета города Сочи на 1 жителя за 2012 год в сравнении с городами Краснодарского края, в рублях

Объём расходов бюджета на одного жителя по городам Краснодарского края по отраслям:

Отрасли Анапа Армавир Геленджик Горячий Ключ Краснодар Новороссийск Сочи

Всего расходов 11 800,91 15 617,84 30 108,93 27 261,90 23 864,79 21 733,56 43 655,28

ЖКХ 1 411,22 26 90,18 5 037,13 8 002,49 4 916,70 5 680,14 17 715,74

Образование 6 123,16 6 322, 79 11 368,58 9 684,87 9 054,10 6 390,88 9 016,23

Здравоохранение 1 007,90 2 762,64 2 420,19 3 412,34 2 762,90 2 379,86 2 341,16

Культура 816,96 675,28 1 455,85 1 070,32 505,20 712,64 2 057,79

Соц. политика 295,68 371,94 992,35 676,28 760,29 663,54 515,90

Физкультура и спорт 53,20 386,68 843,74 146,21 251,73 729,31 114,18

Всего расходы р.-

р.10,000 р.20,000 р.30,000 р.40,000 р.50,000

СочиГеленджикГорячий КлючКраснодарНовороссийскАрмавирАнапа

Структура расходов бюджета города Сочи за 2012 год в млн. руб.и в %

6199.632%

7819.741%

1258.57%

3787.120%

204.500000000001

1%

Всего расходов 19 269,4 млн.рублей

Социальная сфераЖилищно-коммунальное хозяйствоОбщегосударственные вопросыНациональная экономикаОстальные вопросы

Структура расходов бюджета города Сочи за 2012 год без учёта расходов на финансирование краевой и городской целевых программ « Обеспечение

строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта» в млн. руб. и в %

559258%

1038.411%

1258.513%

1526.516%

204.52% Социальная сфера

Жилищно-коммунальное хозяйство

Общегосударственные вопросы

Национальная экономика

Остальные расходы

Всего расходы: 9 619,9 млн. рублей

Без учёта расходов на финансирование краевой и городской целевых программ «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта» расходная часть исполнена в сумме 9 619 874,6 тыс. рублей, в том числе расходы на социальную сферу составили 5 591 974,6 тыс. рублей или 58% от общего объёма расходов. Таким образом, бюджет 2012 года имел социальную направленность.

Исполнение бюджета города Сочи по расходам за 2012 год (в тыс. руб.)

Раздел Наименование Уточнённый бюджет

Кассовое исполнение

Процентисполнен

ия

Доля в общем объёме

расходов, %

0100 Общегосударственные вопросы

1 313 645,8 1 258 533,6 95,8 6,5

0200 Национальная оборона 30,0 30,0 100 0

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

197 589,7 146 688,4 74,2 0,8

0400 Национальная экономика

5 553 090,3 3 787 098,7 68,2 19,6

0500 Жилищно- коммунальное хозяйство

10 801 606,7 7 819 729,3 72,4 40,6

0600 Охрана окружающей среды

5 884,4 5 814,2 98,8 0

Социальная сфера всего: 6 688 001,8 6 199 576,7 92,7 32,2

В том числе:

0700 Образование 4 194 723,5 3 979 762,2 94,9 20,6

0800 Культура и кинематография

1 052 770,7 908 306,5 86,3 4,7


Раздел Наименование Уточнённый бюджет


Процентисполнения

Доля в общем объёме

расходов, %

0900 Здравоохранение 1 149 918,6 1 033 390,1 89,9 5,4

1000 Социальная политика 234 670,2 227 717,9 97,0 1,2

1100 Физическая культура и спорт

55 918,8 50 400,0 90,1 0,3

1200 Средства массовой информации

39 191,0 38 246,8 97,6 0,2

1300 Обслуживание государственного и муниципального долга

31 726,4 13 724,1 43,3 0,1

ВСЕГО РАСХОДОВ: 24 630 766,1 19 269 441,8 78,2 100,0

Исполнение бюджета города Сочи по расходам за 2012 год (в тыс. руб.)

Расходы бюджета города Сочи на жилищно-коммунальное хозяйство в 2012 году ( в млн. руб. и %)

2014.926%

5072.565%

661.38%

70.91% Всего расходов 7 819,7 млн. рублей

Жилищное хозяйствоКоммунальное хозяйствоБлагоустройствоДругие вопросы в области ЖКХ

• Мероприятия краевой и городской целевых программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 19 074,7 тыс. рублей;

• Адресная программа МО город-курорт Сочи по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2011-2012 годы 99 444,0 тыс. рублей;

• Предоставление жилых помещений детям- сиротам за счёт краевого бюджета 29 318,9 тыс. рублей;• Мероприятия городской целевой программы « Модернизация ЖКХ города Сочи на 2012-2014 годы» 139

742,1 тыс. рублей;• Предоставление субсидии на возмещение затрат специализированным организациям по проведению

обследования многоквартирных домов, на предмет признания их аварийными 2 821,4 тыс. рублей;• Прочие мероприятия ( обустройство детских и спортивных площадок, придомовых территорий) 10 673,3

тыс. рублей;• Мероприятия городской целевой программы « Жилище» на 2011-2015 годы 61 150 ,8 тыс. рублей;• Программа социально- экономического развития города Сочи на 2009-2013 годы 4 978,4 тыс. рублей;• Реализация краевой и городской целевой программы « Обеспечение строительства и развития города

Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта» 1 647 725,0 тыс. рублей.

Жилищное хозяйство

• Приобретение оборудования для капитального ремонта муниципальных котельных 2 769,5 тыс. рублей;• Предоставление субсидий населению по оплате услуг газоснабжения сжиженным углеводородным газом

9 562,6 тыс. рублей;• Мероприятия городской целевой программы « Модернизация ЖКХ города Сочи на 2012-2014 годы» 41

406,2 тыс. рублей;• Краевая целевая программа « Газификация Краснодарского края» (2012-2016 годы) 15 564,9 тыс. рублей;• Мероприятия городской целевой программы « Жилище» на 2011-2015 годы 1 427,9 тыс. рублей;• Программа социально- экономического развития города Сочи на 2009-2013 годы 71 540,4 тыс. рублей;• Реализация краевой и городской целевой программы « Обеспечение строительства и развития города Сочи

как горноклиматического и бальнеологического курорта» 4 930 254,3 тыс. рублей;

• Содержание и ремонт установок наружного освещения 134 547,0 тыс. рублей;• Озеленение территории города 144 990,9 тыс. рублей;• Содержание мест захоронения 7 395,0 тыс. рублей;• Прочие мероприятия ( содержание пляжей, туалетов, фонтанов, сан. очистка города и т.д.) 42 130,3 тыс.

рублей;• Мероприятия городской целевой программы « Модернизация, развитие и капитальный ремонт систем

наружного освещения города Сочи на 2012-2014 годы» 81 967,6 тыс. рублей;• Мероприятия городской целевой программы « Модернизация ЖКХ города Сочи на 2012-2014 годы» 1

550,0 тыс. рублей;• Мероприятия городской целевой программы « Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса

города Сочи на 2009-2013 годы» 2 494,0 тыс. рублей;• Программа социально- экономического развития города Сочи на 2009-2013 годы» 42 449,7 тыс. рублей;• Поощрение победителей краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного

самоуправления» 493,1 тыс. рублей.• Реализация краевой и городской целевой программы « Обеспечение строительства и развития города Сочи

как горноклиматического и бальнеологического курорта» 203 321,7 тыс. рублей;

Благоустройство

• Содержание органов местного самоуправления и подведомственных учреждений в области ЖКХ 70 935,6 тыс. рублей.Другие вопросы в области ЖКХ

Основные направления расходов на отрасль « Жилищно-коммунальное хозяйство» за 2012 год

2 014 928,6 тыс. рублей

5 072 525,8 тыс. рублей

661 339,3 тыс. рублей


Расходы бюджета города Сочи на социальную сферу в 2012 году в млн. руб.

3979.864%

908.315%

1033.417%

227.74%

50.41%

Всего расходов 6 199,6 млн. рублей

ОбразованиеКультура и кинематографияЗдравоохранениеСоциальная политикаФизическая культура и спорт

Основные направления расходов на отрасль « Образование» в 2012 годуВсего расходы на отрасль - 3 979 762,2 тыс. рублей

• 77 детских дошкольных учреждений (15 079 детей);• 72 школы ( включая школы- детские сады) ( 42 127 детей);• 47 внешкольных учреждений: центры творчества, спортивные школы, музыкальные и

художественные школы ( 37 348 детей);• 2 учреждения по работе с молодёжью;• другие учреждения по предоставлению услуг в сфере образования;• краевые субсидии на решение социально- значимых вопросов отрасли « Образование»

Расходы на выполнение муниципальных заданий, а также капитальный ремонт и

приобретение имущества- 2 870 767,3 тыс. рублей

• Различными видами отдыха, оздоровления и занятости охвачено 12 466 сочинских детей;• Обеспечение безопасности образовательных учреждений города;• Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся и педагогов школ;• ремонт пищеблоков, спортивных залов; капитальный ремонт детских садов №166,87, школ №4,28,55,26,

гимназии №15, благоустройство территории школы № 77;• строительство и приобретение оборудования для универсального спорткомплекса по ул. Калараш в

Лазаревском районе;• проектирование универсального спорткомплекса с плавательным бассейном по ул. Чекменёва,45;• Софинансирование краевых целевых программ.

Реализация городских целевых программ 585 916,8 тыс. рублей

• Выплата премий победителям конкурса детских садов, внедряющих инновационные образовательные программы;

• Доплаты педагогическим работникам детских садов;• Частичная компенсация удорожания стоимости питания учащихся и педагогов школ;• введение ставок педагогов дополнительного образования для работы с детьми в вечернее и каникулярное

время;• организация отдыха и оздоровления детей города Сочи в краевых профильных сменах на базе

оздоровительных организациях в Краснодарского края;• формирование сети базовых учреждений, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не

имеющих нарушений развития;• оснащение образовательных учреждений системами автоматической пожарной сигнализации;• капитальный ремонт спортивных площадок;• строительство детского сада на 140 мест по ул. Таврической Адлерского района, центра детского и

юношеского спорта по ул. Парковой, блоков детских дошкольных учреждений на территории детских садов № 84,49,83;

• строительство универсального спортивного комплекса по ул. Калараш Лазаревского района.

Реализация краевых целевых программ – 413 827,0 тыс. рублей

• Приобретение спортивного и технологического оборудования, проведение капитального ремонта, текущего ремонта пищеблоков, оборудования локальными вычислительными сетями, пополнение фондов школьных библиотек, повышение квалификации педагогических работников школ.

Модернизация региональных систем общего образования-


• Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителяНациональный проект

« Образование» 25 332,7 тыс. рублей

Здравоохранение – расходы за 2012 год составили – 1 033 390,1 тыс.рублей

Основные направления расходования (в тыс.рублях) бюджетных средств

Региональная программа

модернизации здравоохранения

224 343,3 тыс.рублей

Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений

104 353,7

Капитальный ремонт городской поликлиники №1, городской больницы №3, городской больницы №9

91 438,9

Внедрение информационных систем в учреждениях здравоохранения

21 166,1

Внедрение стандартов оказания медицинской помощи в учреждениях здравоохранения

7 384,6

Территориальная программа

государственных гарантий оказания

медицинской помощи

716 232,4 тыс.рулей

Выполнение муниципальных заданий учреждениями 632 824,5

Капитальный ремонт городской больницы №9 45 650,6

Приобретение оборудования 37 757,3

Организация медицинской

помощи, пострадавшим

при ДТП 16

527,3

Обеспечение лекарственными

средствами отдельных групп населения

20 588,8

Денежные выплаты

мед.персоналу фельдшерско-

акушерских пунктов и скорой помощи

27 959,1

Основные направления расходов по разделу « Культура и кинематография»

Расходная часть за 2012 год составила 908 306,5 тыс. рублей

Расходы на выполнение функций учреждений культуры

и проведение культурно- массовых мероприятий

Городская целевая программа « Развитие отрасли «Культура»

на 2012-2014 годы»

Комплектование книжных фондов муниципальных

библиотек города

Краевая целевая программа « Культура Кубани(2012-2014 годы)»

Краевая и городская целевые программы « Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города

Сочи как горноклиматического и бальнеологического

курорта»

Социальное обеспечение отдельных категорий граждан

• Социальная поддержка отдельных категорий граждан г. Сочи по Решению Городского Собрания Сочи от 14.11.2006г. № 300;

• Материальное вознаграждение за почётное звание, за знаки отличия города Сочи;

• Стимулирование пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан;

• Социальные выплаты на оплату первоначального взноса или части процентной ставки по кредитам на ремонт фасадов в зоне международного гостеприимства;

• Единовременная помощь гражданам, пострадавшим от пожара;

• Обеспечение молодых семей общедоступным жильём.

Гарантии семьям с детьми и социальное обеспечение детей- сирот

• Компенсация части родительской платы за содержание ребёнка в детских садах;

• обеспечение бесплатного проезда детей- сирот и детей, оставшихся без попечения;

• Выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна, приёмной семье и вознаграждение приёмному родителю;

• Ежемесячные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание, вознаграждение патронатным воспитателям.

Социальная поддержка отдельных категорий работников

• Предоставление мер соц.поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогических работников села;

• Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям работников муниципальных спортивных школ.

118 083,9

91 889,3

5 693,9

Исполнение публичных нормативных обязательств города Сочи за 2012 год, тыс. рублей

Жилищно- коммунальное хозяйство 5 415,9 млн.рублей

Транспорт608,4 млн. рублей

Дорожное хозяйство467,0 млн. рублей

Образование319,9 млн. рублей

Культура16,3 млн. рублей

Остальные отрасли50,0 млн. рублей

Расходы инвестиционного характера в 2012 году составили 6 877,5 (млн. рублей)

Показатели, характеризующие результаты использования бюджетных ассигнований в городе- курорте Сочи

( Источник информации: Доклад Главы города-курорта Сочи о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных

районов за 2012 год и их планируемых значениях на 3-летний период)

Наименование показателя Единица измерен

ия

2011 2012 2013 2014 2015

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс. человек населения

единиц 728 717 722 722 722

Доля работников малых и средних предприятий в численности работников всех предприятий и организаций

% 29,9 28,5 28,5 29,0 29,0

Доля протяжённости автодорог общего пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в общей протяжённости автодорог общего пользования местного значения

% 0,56 0,5 0,25 0,15 0,15


Наименование показателя Единица измерен

ия

2011 2012 2013 2014 2015

Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного автобусного и ( или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа

% 0,6 0,6 0,5 0,5 0,2

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учёте для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1- 6 лет

% 57,2 46,8 52,7 56,3 56,5

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый гос.экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по данным предметам

% 99,2 98,8 99,1 99,3 99,4

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя,- в том числе введёная в действие за один год

Кв. метров

21,61,1

21,71,3

21,8 21,8 21,8

Наименование показателя Единица измерения 2011 2012 2013 2014 2015

Удовлетворённость населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа

% 34,4 33,0

Средний размер заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений

рублей 9 091 12 541 15 348 17 159 19 081

Средний размер заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства

рублей 11 632 13 949 16 235 19 093 23 388

Средний размер заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей

рублей 15 22516 436

20 73322 763

21 19924 808

21 51027 159

23 92130 204

Средний размер заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта

рублей 17 626 19 459 19 459 19 459 19 459



Наименование показателя Единица измерения

2011 2012 2013 2014 2015

Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет

% 54,3 60,2 62,1 62,2 63,6

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений

% 35,1 24,7 24,7 24,7 24,7

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем ( полном) образовании

% 1,5 1,7 0,96 0,77 0,68

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

% 39,1 36,2 35,3 35,3 35,3

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

% 73,5 96,2 98,5 99,0 99,5


2011 2012 2013 2014 2015

Расходы местного бюджета на общее образование в расчёте на 1 обучающегося

тыс. рублей

4,8 4,8 5,1 5,4 5,7

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию

% 55,9 56 56 56,3 56,5

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

% 28,4 17 17 12,7 12,7

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности

% 27 19 15 15 15

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

% 30,3 31,3 31,7 32,0 32,3



2011 2012 2013 2014 2015

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте в качестве нуждающегося в жилых помещениях

% 0,8 0,52

Расходы бюджета на содержание работников органов местного самоуправления в расчёте на одного жителя города Сочи

рублей 1 391 1 749 1 804 1 719 1 687

Объём незавершённого в установленные сроки строительства, осуществляемого за счёт средств местного бюджета

тыс. рублей

352 417,7 283 153,5

окончание

Источники финансирования дефицита бюджета

В 2012 году произведено погашение привлечённых кредитных средств в сумме 501,8 млн. руб.

В 2012 году для погашения дефицита бюджета города привлечены кредитные средства в сумме 506,6 млн.руб.

При плане привлечения кредитных средств в 2012 году 670 000,0 тыс. рублей было привлечено кредитных средств на сумму 506 599,6 тыс. рублей. В 2012 году было произведено погашение ранее привлечённых кредитных средств в сумме 501 779,5 тыс. рублей.

Муниципальные гарантии юридическим лицам для обеспечения исполнения их обязательств перед третьими лицами, муниципальным образованием город-курорт Сочи в 2012 году не выдавались.

Расходы бюджета города Сочи на исполнение долгосрочных городских целевых программ за 2012 год (тыс. рублей)

№ п.п.

Наименование программы Уточнённый бюджет


% исполнения

Всего: 2 505 683,7 1 816 279,0 72,5

1 Городская целевая программа « Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта на 2011-2013 годы»

518 984,0 331 779,9 63,9

2 Городская целевая программа « Международные связи и протокол на 2009-2013 годы»

6 473,8 6 473,8 100

3 Городская целевая программа « Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса города Сочи на 2009- 2013 годы»

48 200,0 48 017,2 99,6

4 Долгосрочная городская целевая программа « Жилище» на 2011-2015 годы

142 775,4 82 487,0 57,8

5 Городская целевая программа « Программа социально- экономического развития города Сочи на 2009-2013 годы»

598 351,7 250 829,1 41,9

6 Городская целевая программа « Модернизация жилищно- коммунального хозяйства города Сочи на 2012- 2014 годы»

195 266,0 181 731,4 93,1

7 Городская целевая программа «Молодёжь Сочи (2012-2014 годы)»

4 633,4 4 611,9 99,5

8 Городская целевая программа « Дети Сочи» на 2012- 2014 годы 13 995,0 13 978,5 99,9

№ п.п.




9 Городская целевая программа « Информирование населения через средства массовой информации о деятельности органов местного самоуправления город- курорт Сочи на 2012-2014 годы»

36 575,0 36 270,4 99,2

10 Муниципальная долгосрочная целевая программа « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город-курорт Сочи на 2012-2015 годы и на перспективу до 2020 года»

21 035,7 14 714,7 70

11 Городская целевая программа « Поддержка социально ориентированных ветеранских организаций города Сочи на 2011-2012 годы»

6000,0 6000,0 100

12 Городская целевая программа « Развитие образования города Сочи» на 2012- 2014 годы

401 678,1 392 413,5 97,7

13 Городская целевая программа « Развитие отрасли культура в городе Сочи на 2012-2014 годы»

85 296,9 70 913,5 83,1

14 Городская целевая программа « Доступная среда в городе Сочи на 2012-2015 годы»

5 394,5 5 044,5 93,5

15 Городская долгосрочная целевая программа « Развитие городского и пригородного пассажирского транспорта муниципального образования город- курорт Сочи на 2012-2030 годы»

231 400,0 222 551,3 96,2

16 Городская целевая программа « Поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Сочи на 2011-2013 годы»

4 000,0 4 000,0 100

17 Городская целевая программа «Модернизация, развитие и капитальный ремонт систем наружного освещения города Сочи на 2012-2014 годы»

72 500,0 71 967,6 99,3

№ п.п.




18 Городская целевая программа « Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город-курорт Сочи (2012-2014 годы)»

42 954,1 33 794,8 78,7

19 Городская целевая программа « Развитие единого интегрального пространства по управлению операциями города Сочи на 2012- 2014 годы»

3 000,0 2 489,5 83,0

20 Городская целевая программа о проведении капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории города Сочи, на 2011-2012 годы

37 505,6 28 105,2 74,9

21 Городская целевая программа « Оформление и организация обустройства мест массового отдыха населения в городе Сочи при подготовке и проведении государственных и городских мероприятий на 2010-2012 годы»

6 900,0 4 921,2 71,3

22 Городская целевая программа « Меры по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни « Я выбираю завтра» на 2010-2012 годы»

541,0 537,0 99,3

23 Городская целевая программа « Профилактика табакокурения в городе Сочи» на 2010-2012 годы

652,0 647,0 99,2

24 Городская целевая программа « Электронный Сочи» на 2010-2012 годы

21 571,4 2 000,0 9,3

Основные результаты реализации городских целевых программ за 2012 год

Городская целевая программа « Развитие санаторно- курортного и туристского комплекса города Сочи на 2009- 2013 годы» реализация мероприятия « Развитие курорта и курортного потенциала города Сочи посредством маркетинговых методов; благоустройство курортного парка в Адлерском районе;

Долгосрочная городская целевая программа « Жилище» на 2011-2015 годы оплата проектных, строительно- монтажных работ и приобретение жилого помещения:• жилой дом по ул. Вишнёвая в Центральном районе г.Сочи• комплекс малоэтажной жилой застройки в пос. Красная поляна

Городская целевая программа « Программа социально- экономического развития города Сочи на 2009-2013 годы» противооползневые мероприятия, проектно- изыскательские работы по строительству моста через р. Мацеста; выполнение проектов планировки и межевания территории внутригородских районов города, подготовка местных нормативов градостроительного проектирования; формирование земельных участков для аренды, для передачи в общедолевую собственность, для предоставления многодетным семьям, ведение электронного архива; капитальный ремонт подпорной стены с устройством ограждения в районе дома № 39 по ул. Макаренко; проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и иные виды работ по объектам:• электроснабжение 66 квартирного жилого дома на Мацесте для ветеранов ВОВ;• объекты водоснабжения, водоотведения, газоснабжения;• ограждение объектов вдоль земельных участков в зонах международного гостеприимства Адлерского района города Сочи;• проектирование фонтана на площади перед зданием администрации города Сочи; строительство блоков детских дошкольных учреждений(ДДУ) на территории детского сада № 49, 83, 84, 74, 76,136,45; противооползневые работы у детского сада № 126 в пос. Дагомыс Лазаревского района; проведение проектно- изыскательских работ по блокам ДДУ на территории детских садов № 4,28,34,107 и по реконструкции школы № 88 в пос. Верхняя Беранда Лазаревского района.

Городская целевая программа « Модернизация жилищно- коммунального хозяйства города Сочи» проведение капитального ремонта общежитий; модернизация лифтов и обустройство детских площадок; предоставление субсидий на возмещение затрат организаций, осуществляющих сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов; ремонт объектов коммунального назначения; разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; строительно- монтажные работы котельной для теплоснабжения школы № 77 города Сочи.

Городская долгосрочная целевая программа « Развитие городского и пригородного пассажирского транспорта муниципального образования город- курорт Сочи на 2012- 2030 годы»

предоставлены субсидии муниципальным унитарным предприятиям города Сочи на компенсацию убытков, образующихся от работы по тарифам, установленным ниже себестоимости поездки пассажиров и на возмещение расходов, образующихся от выполнения рейсов на муниципальных пригородных маршрутах, функционирование которых обусловлено социальной необходимостью.

Муниципальная долгосрочная целевая программа « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования город- курорт Сочи на 2012- 2015 годы и на перспективу до 2020 года»

модернизация внутридомовых инженерных систем с установкой инновационного оборудования ( установка индивидуальных тепловых пунктов); замена в многоквартирных домах лифтового оборудования, отработавшего назначенный срок.

Городская целевая программа « Развитие образования города Сочи» на 2012- 2014 годы обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений города; приведение к единому архитектурному облику и обеспечение доступности школы № 20; софинансирование аналогичной краевой целевой программы; капитальный ремонт спортивных залов; капитальный ремонт по благоустройству территории СОШ№ 77; капитальный ремонт детских садов № 166 и 87, средних общеобразовательных школ № 4,15,55,26 и гимназии № 15;

Городская целевая программа « Дети Сочи» на 2012-2014 годы организация летнего отдыха детей: лагеря дневного пребывания, палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха, туристические походы и поездки, летние спортивные праздники и соревнования, детские конкурсы и поездки и т.д. Охвачено летними мероприятиями 12 466 детей.

Городская целевая программа « Развитие отрасли « Культура» в городе Сочи на 2012-2014 годы» оснащение и переоснащение учреждений культуры; для библиотек города приобретена специализированная библиотечная мебель; приобретён рояль « Ямаха»; проведены мероприятия по антитеррористической деятельности, пожарной безопасности; подготовка, организация и проведение городских культурно- массовых мероприятий; приобретено здание клуба расположенного в пос. Вардане; произведён ремонт трёх объектов культуры;

Городская целевая программа « Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город-курорт Сочи на 2012-2014 годы»

завершено строительство 15 спортивно- игровых площадок; приобретён спортивный инвентарь для 5 спортивных школ; проведено 411 спортивных мероприятий; приобретена спортивная форма для 5 спортивных школ;

Городская целевая программа « Поддержка социально- ориентированных ветеранских организаций города Сочи на 2011-2012 годы»

реализация общественных инициатив городских социально- ориентированных ветеранских общественных организаций города Сочи.

Направления расходования бюджетных средств в 2012 году покраевой и городской целевым программам « Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи

как горноклиматического и бальнеологического курорта» 9 649 567,2 тыс. рублей: приобретение 108 автобусов класса М3 не ниже стандарта Евро-4 для обслуживания городских и пригородных маршрутов регулярного сообщения 608 435,3 тыс. рублей; ремонт, капитальный ремонт автодорог к достопримечательностям, пешеходных дорог 438 952,3 тыс. рублей; капитальный ремонт внутригородских дорог 747 226,3 тыс. рублей; реконструкция пешеходных переходов, пешеходных зон, эспланад, тротуаров, с мерами доступности для инвалидов 196 017,3 тыс. рублей; строительство пешеходных переходов с мерами доступности для инвалидов 123 423,5 тыс. рублей; реконструкция внутригородских дорог территории переселения в микрорайоне Весёлое- Псоу Адлерского района: от пер. Тепличный до пер. Донецкий 79 126,4 тыс. рублей; изготовление объектов визуальной коммуникации и праздничных баннеров 67 483,0 тыс. рублей; строительство трёх 10-этажных жилых домов в Хостинском районе 329 728,0 тыс. рублей; приведение внешнего облика города Сочи к единой архитектурной концепции 867 852,8 тыс. рублей; восстановление и замена элементов дворовых территорий при проведении работ по благоустройству 450 144,2 тыс. рублей; проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов коммунального назначения по разделу « Инженерная инфраструктура» 1 074 082,2 тыс. рублей; объекты энергоснабжения и генерации( котельные) 469 447,0 тыс. рублей; сети инженерного и транспортного обеспечения площадок строительства переселенческого фонда, подведение инженерных сетей и коммуникаций до границ земельных участков, предназначенных для размещения олимпийских объектов 3 386 725,1 тыс. рублей; завершение проектных и изыскательских работ на реконструкцию ул. Приморской 51 871 ,9 тыс. рублей; завершение проектных и изыскательских работ на строительство многоуровневой стоянки по ул. Горького в Центральном районе г. Сочи 2 259,8 тыс. рублей; приобретение оборудования, спецтехники и инвентаря для сбора, транспортировки( вывоза) и захоронения твёрдых бытовых отходов 1 244,3 тыс. рублей; устройство новых газов и дополнительное озеленение, восстановление существующих газонов 147 945,7 тыс. рублей; строительство объектов социальной инфраструктуры 136 561,8 тыс. рублей; завершение капитального ремонта объектов социальной сферы 2 118,2 тыс. рублей; Обеспечение доступности муниципальных объектов культуры, приведение их внешнего облика к единой архитектурной концепции в Зонах Международного Гостеприимства 75 718,8 тыс. рублей; техническое оснащение и обслуживание мест празднования « Live sites» 360 123,9 тыс. рублей; оснащение Сочинского художественного музея 33 079,4 тыс. рублей.

Повышение эффективности

бюджетных расходов, и динамики данных

результатов

Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета, внедрение

программно-целевых методов, развитие информационной системы

управления муниципальными финансами и др.

Направления оценки Критерии оценки Результат оценки

По итогам 2012 года город-курорт Сочи занял 2-ое место

среди 44-х муниципальных образования Краснодарского

края

Качество организации и осуществления

бюджетного процесса

Соблюдение бюджетного законодательства при формировании и

исполнении бюджета, финансовая гибкость, управление бюджетными

доходами и муниципальной собственностью, управление

бюджетными расходами, бюджетное планирование, прозрачность бюджетного

планирования

По итогам 2012 года город-курорт Сочи занял 1-ое место

среди 44-х муниципальных образования Краснодарского

краяГороду присвоена высшая

степень качества организации бюджетного процесса

В целях реализации бюджетной политики Краснодарского края, направленной на повышение качества управления муниципальными финансам, Министерство финансов края ежегодно проводит оценку

муниципальных образований в сфере управления общественными финансами.

Наши контакты: Адрес: 354000 г. Сочи, ул. Советская 26

Тел/факс 264-20-81 Электронная почта: [email protected]

Часы работы: понедельник-четверг с 9.00до 18.00 пятница с 9.00 до 17.00

Documents

Бюджет для граждан