1

Комбинированное управление качеством Комбинированное управление качеством в холдинговых и моно компаниях в холдинговых и моно компаниях

и управление проектамии управление проектами

Минпромэнерго Чувашской Минпромэнерго Чувашской РеспубликиРеспублики

г. Чебоксарыг. Чебоксары

Консультант - Ильичев Сергей ПетровичКонсультант - Ильичев Сергей Петрович ilichev@contstand.ru

Консалтинговая Консалтинговая компания АССКОНкомпания АССКОН

г. Москваг. Москва(499) 194 83 80(499) 194 83 80www.asscon.ruwww.asscon.ru

1.1. Волгодонск АТОММАШ Волгодонск АТОММАШ 2.2. Воронеж НефтегаздетальВоронеж Нефтегаздеталь3.3. Гусь Хрустальный Гусар Гусь Хрустальный Гусар 4.4. Прохоровка Белгородская обл. ОНКЕНПрохоровка Белгородская обл. ОНКЕН5.5. Когалым ЛУКОЙЛ ЭПУ СервисКогалым ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис6.6. Когалым ЛУКОЙЛ – Западная СибирьКогалым ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь7.7. Салехард ЯмалнефтегазСалехард Ямалнефтегаз8.8. Новый Уренгой Уренгойтрубопроводстрой Новый Уренгой Уренгойтрубопроводстрой 9.9. Нижневартовск Ойлпамп СервисНижневартовск Ойлпамп Сервис10.10. Тюмень СибнефтегазмашТюмень Сибнефтегазмаш11.11. Великий Новгород МК СплавВеликий Новгород МК Сплав12.12. Санкт Петербург Спинг ЦентрСанкт Петербург Спинг Центр13.13. Москва ЛУКОЙЛ ОверсизМосква ЛУКОЙЛ Оверсиз14.14. Москва Особые Экономические ЗоныМосква Особые Экономические Зоны15.15. Москва РЖДМосква РЖД16.16. Москва ГАЗПРОММосква ГАЗПРОМ17.17. Самара СибТрейдСервисСамара СибТрейдСервис С разной миссией более 65 предприятий

3

Обращение к международным нормамОбращение к международным нормам

Внешний фактор

Организация нуждается в демонстрации своей демонстрации своей

способностиспособности поставлять продукцию, отвечающую

требованиям потребителей, а также управлять

экологическими аспектами и контролировать риски

в области профессионального здоровья и

безопасности сотрудников.

Роль высшего руководстваРоль высшего руководства

4

Внутренний фактор

Организация ставит своей цельюставит своей целью повышение повышение

удовлетворенности потребителей,, минимизацию

рисков для сотрудников и воздействий на окружающую

среду в соответствии с заявленной политикой

посредством эффективного применения системыпосредством эффективного применения системы.

Роль высшего руководстваРоль высшего руководства

Обращение к международным нормамОбращение к международным нормам

5

Область деятельности (Область применения Системы менеджмента)

Требования к продукции/услугам

Законодательные требования (к выпуску продукции, по экологии, по ОТ и ПБ)

- определена

- установлены

- идентифицированы

Внешние аспекты - важны при заключении договоров

Основные аспекты функционирования КомпанииОсновные аспекты функционирования Компании

6

Нормативные документы

обеспечение эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими

Внутренние проверки подтверждение того, что система менеджмента

внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии

- разработаны и внедрены

- проводятся на постоянной основе

Внутренние аспекты – создают уверенность

выполнения договоров

Основные аспекты функционирования КомпанииОсновные аспекты функционирования Компании

Международные нормы для производителейМеждународные нормы для производителей

8

ISO 9001ISO 9001 Система менеджмента качества. Система менеджмента качества.

ТребованияТребования

a.a. Направлен на получение конечного Направлен на получение конечного преднамеренного продукта и удовлетворение преднамеренного продукта и удовлетворение заказчика.заказчика.

b.b. Соответствие требованиям непосредственно Соответствие требованиям непосредственно влияет на прибыль.влияет на прибыль.

c.c. В основе – системный подход и процессы.В основе – системный подход и процессы.

Проект:Проект:

уникальный процесс, состоящий из совокупности

скоординированной и управляемой деятельности

с начальной и конечной датами, предпринятый для

достижения цели, соответствующей конкретным

требованиям, включающий ограничения сроков,

стоимости и ресурсов.

ISO ISO 10006:2003 10006:2003 Системы менеджмента качества Системы менеджмента качества Руководство по применению Руководство по применению менеджмента качества в проектахменеджмента качества в проектах

10

Важные аспекты применения ISO ISO 1000610006

Для проектов различной сложности, малых и больших,

краткосрочных или длительных, для различных

окружающих условий независимо от вида продукции

или выполняемого процесса.

При разработке области применения проекта следует

идентифицировать характеристики продукции проекта

11

BS OHSASBS OHSAS 18001 18001

a. Направлен на защиту сотрудников, здоровье и безопасность которых могут быть затронуты в результате деятельности организации.

b. Несоответствия в менеджменте профессионального здоровья и безопасности косвенно влияют на прибыль.

c. Основа системы – законодательство и оценка рисков.

Система менеджмента профессионального Система менеджмента профессионального здоровья и безопасности. Требования.здоровья и безопасности. Требования.

12

ISO 14001ISO 14001Система менеджмента окружающей среды. Система менеджмента окружающей среды.

Требования и руководство по Требования и руководство по использованиюиспользованию

1.1.Требования к организации, направленные на снижение Требования к организации, направленные на снижение негативного воздействия на окружающуюнегативного воздействия на окружающую среду от её среду от её деятельности.деятельности.

2.2. Несоответствия в экологическом менеджменте Несоответствия в экологическом менеджменте косвенно влияют на прибыль (штрафы).косвенно влияют на прибыль (штрафы).

3.3.В основе системы – В основе системы – законодательство изаконодательство и

экологические аспекты.экологические аспекты.

13

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ - элемент деятельности

организации, продукции или услуг, который может

взаимодействовать с окружающей средой

Термины в области экологии

ПродукцияОтходыВыбросы загрязняющих веществ в атмосферуСбросы загрязняющих веществ в водоемыШум Вибрация

Примеры:

Разработка систем Разработка систем менеджментаменеджмента

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ

УТВЕРЖДАЮУправляющий директорООО «Ойлпамп Сервис»______________В.Б. Агеев«____»___________2008 г.

Система менеджмента качества,окружающей среды, охраны труда

и промышленной безопасности

РЕДАКЦИЯ 1

Область применения: Оказание услуг/выполнениеработ по комплексному обслуживаниюфонда скважин, оборудованных УЭЦН.

Нижневартовск2008

15

Вне зависимости от того, разработку и внедрение вы

будите вести самостоятельно или с привлечением

консалтинговой компании, СМ должна быть

разработана с участием руководителей и ведущих

специалистов предприятия.

Это позволит создать ее реальной и эффективной, а

также ее можно будет подвергать периодическим

проверкам и работать над улучшением.

Основы разработки процессов СМОсновы разработки процессов СМ

16

РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛРЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

17

Поддержание организационной структуры, компетентности, профессионального здоровья и безопасности персонала

1. Организационная структура

2. Основные функции подразделений и должностных лиц

3. Поддержание необходимой компетентности и подготовка персонала

4. Аттестация персонала, задействованного в специальных процессах, процессах контроля и испытаний, а также по требованиям законодательства в области ОТ и ПБ

5. Мониторинг состояния здоровья персонала

18

Инфраструктура моно компании

Взаимодействие с поставщиками и партнерами

ПоставщикПоставщик Вид Вид закупокзакупок

/услуг//услуг/

Критерии оценки и выбораКритерии оценки и выбора

1.1.Требование головной Требование головной

организацииорганизации

2.2.СпециализацияСпециализация

3.3.Техническая оснащенностьТехническая оснащенность

4.4.Продолжительность Продолжительность

партнерских отношенийпартнерских отношений

5.5.Месторасположение рабочих Месторасположение рабочих

структурструктур

6.6.Наличие альтернативных Наличие альтернативных

поставщиковпоставщиков

ОтветствОтветственность енность за выборза выбор

Дата Дата последней последней

оценкиоценки

Закупка материалов и комплектующих

1. Закупки должны быть осуществлены за месяц до

начала изготовления;

2. Закупки комплектовать так, чтобы использовать

единицу транспорта (фура, вагон)

3. Для эффективной верификации закупленной продукции

- передача образцов на входной контроль

4. Если по неотложным причинам закупленная продукция

передается в производство до проверки, то должна

быть четко идентифицирована

Пример формирования критериев и методов процесса

% выборки,

методика подготовки к испытаниям или

изготовления образцов,

контролируемые характеристики,

периодичность испытаний,

методика испытаний.

Входной контроль и реагирование на несоответствия закупок

Примеры формирования критериев и методов процесса

Схема процессов системы менеджментакачества, безопасности труда, охраны здоровья и окружающей среды ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь»

П о

т р

е б

н о

с т

и з

а и

н т

е р

е с

о в

а н

н ы

х с

т о

р о

н

У д

о в

л е

т в

о р

е н

и е

з а

и н

т е

р е

с о

в а

н н

ы х

с т

о р

о н

Актуализация политики

Формирование бюджета

Формирование инвестиционнойпрограммы

Поддержание компетентностии подготовка кадров

Энергообеспечение и весьспектр закупок

Поддержание параметровпроекта разработки недр (КРС,

ПНП, освоение новыхместорождений)

Капитальное строительство,ремонт и введение новых

объектов

Подготовка и ремонтнефтегазопромыслого

оборудования

Обеспечение и коммуникации: - транспорт - информационное обеспечение- метрология;-

Поддержание и разработканормативной документации

Поддержание требований кпроизводственной иокружающей среде

Ежегодный анализэффективности системы

менеджмента

Услуги по химическойобработке скважин при

ПРС

Закупка и хранениедеэмульгаторов для

подготовки нефти

Техобслуживание, ремонти замена

нефтепромысловогооборудования

Подземный ремонтскважин

Планирование бъёмовдобычи (балансы) по

месторождениямЗакупки Эксплуатация МР Подготовка и передача

товарной нефти и газа

Надзор заправильностьюэксплуатацииоборудования

Мониторинг состоянияокружающей среды

Надзор за соблюдениемправил безопасности

труда и охраны здоровья

Расследованиеинцидентов и

несчастных случаевОбращение с отходами

Оперативный мониторингпараметров добычи

Контроль иподдержание

параметров работыЦПС (УПВ, УПН, УПГ)

Ликвидация последствийаварийных разливов нефти

Поддержание пластового давления

Входной контрольжидкости

(% обводненности)

Выходной контрольтоварной нефти

Реагирование нарекламации и сообщения

по несоответствующейпродукцией

Корректирующие и предупреждающие действия(ниже обозначены входные данные для анализа)

Данные о разработкеместорождений и

техническом состоянииоборудования и скважин

Прогноз развития ситуаций

Изменениезаконодательных и

других нормативныхтребований

По результатаманализа аварий,

инцидентов инесчастных случаев

Результатывнутренних и

внешних аудитов

Политика в областикачества, экологии и

безопасности

Внутренние проверки

Оценкаудовлетворенностизаинтересованных

сторон

Заказ на продукцию

Заказ на продукцию

Контроль и испытания продукции

Оценка удовлетворенности потребителей

Внутренние проверки

Мониторинг достижения запланированных результатов

Инспектора Главные специалисты по направлениям

Маркетологи Внутренние аудиторы

РапортРапорт

продукция

ТерминыТермины

Разрешение на отклонениеРазрешение на отклонение – разрешение на

использование или выпуск продукции, которая не

соответствует установленным требованиям

Разрешение на отступлениеРазрешение на отступление – разрешение на

отступление от исходных установленных требований к

продукции до ее производства

Утилизация несоответствующей продукцииУтилизация несоответствующей продукции – действие,

предпринятое для предотвращения ее первоначального

предполагаемого использования

Реагирование на рекламации, несоответствия и управление

несоответствующей продукцией

Схема процессов системы менеджментакачества, безопасности труда, охраны здоровья и окружающей среды ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь»

П о

т р

е б

н о

с т

и з

а и

н т

е р

е с

о в

а н

н ы

х с

т о

р о

н

У д

о в

л е

т в

о р

е н

и е

з а

и н

т е

р е

с о

в а

н н

ы х

с т

о р

о н

Актуализация политики

Формирование бюджета

Формирование инвестиционнойпрограммы

Поддержание компетентностии подготовка кадров

Энергообеспечение и весьспектр закупок

Поддержание параметровпроекта разработки недр (КРС,

ПНП, освоение новыхместорождений)

Капитальное строительство,ремонт и введение новых

объектов

Подготовка и ремонтнефтегазопромыслого

оборудования

Обеспечение и коммуникации: - транспорт - информационное обеспечение- метрология;-

Поддержание и разработканормативной документации

Поддержание требований кпроизводственной иокружающей среде

Ежегодный анализэффективности системы

менеджмента

Услуги по химическойобработке скважин при

ПРС

Закупка и хранениедеэмульгаторов для

подготовки нефти

Техобслуживание, ремонти замена

нефтепромысловогооборудования

Подземный ремонтскважин

Планирование бъёмовдобычи (балансы) по

месторождениямЗакупки Эксплуатация МР Подготовка и передача

товарной нефти и газа

Надзор заправильностьюэксплуатацииоборудования

Мониторинг состоянияокружающей среды

Надзор за соблюдениемправил безопасности

труда и охраны здоровья

Расследованиеинцидентов и

несчастных случаевОбращение с отходами

Оперативный мониторингпараметров добычи

Контроль иподдержание

параметров работыЦПС (УПВ, УПН, УПГ)

Ликвидация последствийаварийных разливов нефти

Поддержание пластового давления

Входной контрольжидкости

(% обводненности)

Выходной контрольтоварной нефти

Реагирование нарекламации и сообщения

по несоответствующейпродукцией

Корректирующие и предупреждающие действия(ниже обозначены входные данные для анализа)

Данные о разработкеместорождений и

техническом состоянииоборудования и скважин

Прогноз развития ситуаций

Изменениезаконодательных и

других нормативныхтребований

По результатаманализа аварий,

инцидентов инесчастных случаев

Результатывнутренних и

внешних аудитов

Политика в областикачества, экологии и

безопасности

Внутренние проверки

Оценкаудовлетворенностизаинтересованных

сторон

ЗаконЗакон

Мониторинг состояния здоровья персонала

Взаимодействие с надзорными органамиВнутренние проверки

Служба ОТ и ПБВнутренние аудиторы

РапортРапорт

Мониторинг состояния условий труда

Служба ОТ и ПБ с участием ЦГСЭН

Мониторинг технического состояния поднадзорного оборудования

Служба технадзора

Оперативный производственный контроль ОТ и ПБ

25

- рекламации от потребителей продукциирекламации от потребителей продукции

- данные о несоответствиянесоответствиях при производстве продукции/оказании

услуг

- данные о сбояхсбоях в работе оборудования

- результаты внешних и внутренних аудитоввнешних и внутренних аудитов

- изменение законодательстваизменение законодательства и других нормативных требований,

включая требования заказчиков

- по результатам анализа аварий, инцидентов и несчастных случаеванализа аварий, инцидентов и несчастных случаев

- прогнозпрогноз руководителей и специалистов по развитию ситуаций

Корректирующие действия Корректирующие действия и предупреждение потерь.и предупреждение потерь.

26

Примеры объектов для анализа тенденций улучшения

время реагирования на запросы потребителя;

продолжительность цикла изготовления;

аспекты надежности продукции;

выпуск продукции;

результативность работы сотрудников;

соблюдение технологии;

сокращение непроизводительных расходов;

распределение и сокращение затрат.

Анализпоказателей

эффективностиработы

предприятия за год

Оценка соответствияОценка соответствия

Основа для оценки соответствия и сертификации Основа для оценки соответствия и сертификации - стандарты системы менеджмента- стандарты системы менеджмента

ISOISO 9001, 9001, ISOISO 14001, 14001, BS OHSAS BS OHSAS 1800118001

28

ТерминыТермины

Аудит Аудит – систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективное оценивание с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита.

Комбинированный аудит - Комбинированный аудит - это аудит системы менеджмента организации на соответствие 2 или более стандартам, проводимый в одно и то же время.

29

Аудиты первой стороныАудиты первой стороны - проводятся самой

организацией или от ее лица для анализа

менеджмента и других внутренних целей, и может

образовывать основу для декларации

соответствия организации.

Внутренние аудитыВнутренние аудиты

30

Аудиты второй стороныАудиты второй стороны - проводятся сторонами,

заинтересованными в организации, такими, как заказчики или

другие лица от их имени.

Аудиты третьей стороныАудиты третьей стороны - проводятся внешними независимыми

проверяющими организациями, такими, которые

предоставляют регистрацию или сертификацию соответствия

на требования ISO 9001, ISO 14001 …

Внешние аудитыВнешние аудиты

31

Орган по сертификации может ввести в действие

соответствующие процедуры по выборке мествыборке мест на

первоначальном аудите, последующем надзоре и

ресертификации в организациях с сетью филиалов, где

деятельность организациидеятельность организации, подлежащей сертификации,

выполняется похожим способомвыполняется похожим способом на разных местах,

причем все – под началом и контролем организации.

Многоместная сертификация систем менеджментаМногоместная сертификация систем менеджмента

32

Многоместная организацияИз положений IAF MD 1:2007 Международный Форум по Аккредитации

Многоместная организация определяется как Многоместная организация определяется как

организация, имеющая центральную функцию, организация, имеющая центральную функцию,

именуемую как центральный офис, в которой именуемую как центральный офис, в которой

планируются определенные виды деятельности, планируются определенные виды деятельности,

контролируются и управляются, и сеть местных офисов контролируются и управляются, и сеть местных офисов

или филиалов, в которых эти виды деятельности или филиалов, в которых эти виды деятельности

полностью или частично выполняются. полностью или частично выполняются.

33

Многоместная организацияИз положений IAF MD 1:2007 Международный Форум по Аккредитации

Многоместная организация Многоместная организация может не быть единымможет не быть единым

юридическим лицом, но юридическим лицом, но все филиалы должны иметь все филиалы должны иметь

юридические или договорные связи с центральным офисомюридические или договорные связи с центральным офисом

и быть предметом общей системы менеджмента, которая и быть предметом общей системы менеджмента, которая

сформулирована, установлена и подвергаетсясформулирована, установлена и подвергается постоянным постоянным

надзорным и внутренним аудитам центрального офиса.надзорным и внутренним аудитам центрального офиса.

34

Сертификационные документы в результате Сертификационные документы в результате комбинированного аудитакомбинированного аудита

Следует выдавать в виде:Следует выдавать в виде:

одного отдельного сертификатаодного отдельного сертификата, в котором следует делать ссылки

на все стандарты системына все стандарты системы менеджмента, охваченные

комбинированным аудитом

и/или отдельных сертификатов для каждого стандартаи/или отдельных сертификатов для каждого стандарта системы

менеджмента

при многоместной организации - для каждого филиаладля каждого филиала,

охваченного сертификацией, при условии, что они содержат ту же

область, и включают четкую ссылку на главные

сертификационные документы