20
О социально-экономическом О социально-экономическом положении Пермского края и положении Пермского края и бюджетной политике бюджетной политике на 2009-2011 годы на 2009-2011 годы В.А.Сухих, председатель Правительства Пермского края В.А.Сухих, председатель Правительства Пермского края

Объем отгруженных товаров

  • Upload
    adelie

  • View
    74

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

О социально-экономическом положении Пермского края и бюджетной политике на 2009-2011 годы В.А.Сухих, председатель Правительства Пермского края. Объем отгруженных товаров. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Объем отгруженных товаров

О социально-экономическом О социально-экономическом положении Пермского края иположении Пермского края и

бюджетной политикебюджетной политикена 2009-2011 годына 2009-2011 годы

В.А.Сухих, председатель Правительства Пермского краяВ.А.Сухих, председатель Правительства Пермского края

Page 2: Объем отгруженных товаров

22

Объем отгруженных товаров

Объем отгруженных в Пермском крае товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг (в млн. рублей):

Виды деятельности Август 2008 года

Сентябрь 2008 года

Соотношение, %

Добыча полезных ископаемых

8 372,0 5 278,3 63,0

Транспорт 8 053,7 8 000,9 99,3

Услуги связи 1 475,2 1 461,1 99,0

Оборот розничной торговли

25 108,6 24 249,3 96,6

Оборот общественного питания

1 652,3 1 611,1 97,5

Объем платных услуг населению

5 222,4 5151,3 98,6

Средняя численность работающих

821,1 8 16,9 99,4

Средняя заработная плата (в рублях)

15 704,0 15 216,9 96,9

Page 3: Объем отгруженных товаров

33

Индексы производства

Индексы производства по промышленным видам деятельности в сентябре 2008 года в сравнении с августом 2008 года (в %):

Виды деятельности Август 2008 года

Добыча полезных ископаемых, в т.ч. топливно-энергетических

97,495,7

Текстильное и швейное производство 62,0

Целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность

98,8

Кокс, нефтепродукты и ядерные материалы 88,1

Резиновые и платсмассовые изделия 92,7

Прочие неметаллические и минеральные продукты 94,3

Машины и оборудование 78,8

Электрическое, электронное и оптическое оборудование 93,8

Page 4: Объем отгруженных товаров

4

Производство важнейших видов продукции

Наименование продукции Январь-сентябрь

2008

Сентябрь 2008 в % к августу 2008

Добыча полезных ископаемых

Добыча нефти (включая газовый конденсат), тыс. тонн 8796,2 96,8

Производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов

Производство нефтепродуктов

первичная переработка нефти, тыс. тонн 9318,5 85,0

бензин автомобильный, тыс. тонн 1213,3 96,0

дизельное топливо, тыс. тонн 2812,9 79,8

мазут топочный, тыс. тонн 1284,7 82,2

масла смазочные нефтяные, тыс. тонн 324,4 98,6

Page 5: Объем отгруженных товаров

5

Производство важнейших видов продукции

Наименование продукцииЯнварь-сентябрь

2008

Сентябрь 2008 в % к августу

2008

Химическое производство

Производство основных химических веществ:

сода кальцинированная, тыс. тонн 377,7 99,3

минеральные удобрения - всего, тыс. тонн 5805,1 97,8

из них:

азотные , тыс. тонн 743,5 97,9

калийные , тыс. тонн 5061,6 97,8

синтетические смолы и пластические массы,тыс. тонн 22,4 20,0

Page 6: Объем отгруженных товаров

6

Производство важнейших видов продукции

Наименование продукцииЯнварь-сентябрь

2008

Сентябрь 2008 в % к августу 2008

Производство прочих неметаллических минеральных продуктовПроизводство кирпича, черепицы и прочихизделий из обожженной глины:кирпич строительный, млн. усл. кирпичей 135,0 99,4Производство цемента, извести и гипса: цемент, тыс. тонн 1310,9 81,9 известь строительная, тыс. тонн 42,8 64,2 гипс, тыс. тонн 141,6 97,7Производство изделий из бетона, гипса и цемента:блоки крупные стеновые (включая бетонныеблоки стен подвалов), млн. усл. кирпичей 7,3 60,0конструкции и детали сборные железобетонные, тыс. куб. м 433,0 98,9

Page 7: Объем отгруженных товаров

7

Производство важнейших видов продукции

Наименование продукцииЯнварь-сентябрь

2008

Сентябрь 2008 в % к августу 2008

Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

Металлургическое производство:

готовый прокат черных металлов, тыс. тонн 475,7 94,4

в том числе:

сортовой , тыс. тонн 386,9 94,1

листовой , тыс. тонн 88,8 95,2

стальные трубы, тонн 3169,0 73,1

лента стальная холоднокатаная, тыс. тонн 30,9 90,9

Page 8: Объем отгруженных товаров

8

Изменение сценарных условий формирования бюджета Пермского края на 2009-2011 годы

Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя

2009 год 2009 год 2011 годавгуст октябрь Откл.,

%август октябрь Откл.,

%август октябрь Откл.,

%

Цены на нефть марки «Юралс»

долл./барр 78,0 60,0 76,9 74,0 58,0 78,4 72,0 60,0 83,3

Курс доллара (среднегодовой)

руб. за долл. США

24,9 24,9 100,0 26,2 25,8 98,5 27,2 27,6 101,5

Инфляция в регионе

% 111,5 111,5 100,0 109,0 109,0 100,0 108,1 108,1 100,0

Темпы роста налогооблагаемой

прибыли

% 110,4 69,6 63,0 108,0 99,7 92,3 106,2 118,7 111,8

Темпы роста фонда зарплаты

% 116,3 109,0 93,7 113,1 110,2 97,4 111,2 110,5 99,4

Page 9: Объем отгруженных товаров

9

Крупнейшие налогоплательщики Пермского края

• ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь;• ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез;• ОАО «Сильвинит»;• ОАО «Уралкалий»;• ОАО «Азот»;• ООО «Газпром трансгаз Чайковский»;• ОАО «Метафракс»;• ОАО «Западно-Уральский банк Сбербанка России»;• ОАО «Северо-Западные магистральные нефтепроводы;• ОАО «Горнозаводскцемент».

Page 10: Объем отгруженных товаров

10

Принципы перехода к антикризисному бюджету

• Снижение стоимости бюджетной услуги (сокращение инвестиционных расходов, ФОТ бюджетных учреждений);

• Сокращение расходов на госуправление;• Сокращение расходов инвестиционного характера;• Сокращение расходов на мероприятия и реализацию

краевых целевых программ;• Сокращение расходов на формирование фондов

выравнивания муниципалитетов;• Исключение фонда софинансирования расходов.

Page 11: Объем отгруженных товаров

11

Изменение основных характеристик бюджета Пермского края на 2009 год, млн. рублей

Показатели 2008 г.ожид.

2009 год (ко 2

чтению)

2009 год проект

отклонения

2009 г. проект/ ожид. 2008 г.

2009 г. проект/ 2009 год (ко 2 чтению)

сумма % сумма %

доходы 85 323,8 69 788,9 55 393,0 -29 930,8 -35,1 -14 395,9 -20,6

расходы 81 998,2 76 887,5 64 956,5 -17 041,7 -20,8 -11 931,0 -15,5

дефицит 3 325,6 7098,5 9 563,4 +6 237,8 +287,6 +2 464,9 +34,7

Page 12: Объем отгруженных товаров

12

Изменение основных характеристик бюджета Пермского края на 2010-2011 год, млн. рублей

Показа-тели

2010 год 2011 год

Подгот. ко 2 чт.

В условиях кризиса

откл. Подгот. ко 2 чт.

В условиях кризиса

откл.

сумма % сумма %

доходы 72 479,8 55 854,5 -16 625,3 -22,9 74 187,8 60 272,0 -13 915,8 -18,8

расходы 77 226,8 64 082,3 -13 144,5 -17,0 80 946,6 67 112,2 -13 834,4 -17,1

дефицит 4 747,0 8 227,8 +3 188,0 +73,3 6 758,9 6 840,2 +81,3 +1,2

Page 13: Объем отгруженных товаров

13

Изменение доходов бюджета Пермского края на 2009-2011 год, млн. рублей

Показатели ожид. 2008 г.

2009 г. (подгот. ко 2 чт.)

2009 г. проект

отклонения

2009 г. проект/ ожид. 2008 г.

2009 г. проект/ 2009 г. (подгот. ко 2 чт.)

сумма % сумма %

Всего доходов, из них:

85 323,8 69 788,9 55 393,0 -29 930,8 -35,1 -14 395,9 -20,6

налог на прибыль

36 844,7 29 867,6 18 081,1 -18 763,6 -50,9 -11 786,5 -39,5

НДФЛ 16 596,4 15 914,8 14 845,5 -1 750,9 -10,5 -1 069,3 -6,7

НДПИ 2 249,4 1 797,8 1 304,7 -944,7 -42,0 -493,1 -27,4

акцизы 3 654,7 3 780,5 3 799,4 +144,7 +4,0 -1,1 -0,5

средства РФ 13 458,3 9 782,6 10 953,9 -2 504,4 -18,6 +1 170,3 +12,0

централизация на ФОМС

623,6 653,9 - - - -653,9 -

Page 14: Объем отгруженных товаров

14

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2008(ожид.) 2009 2010 2011

млн

.руб

.

бюджет,подготовленный ко 2чтениюбюджет вусловияхкризиса

Изменение доходов бюджета Пермского края на 2009-2011 год, млн. рублей

85 307,1

69 788,9 72 479,8 74 187,8

55 393,0

55 854,5

60 272,0

Page 15: Объем отгруженных товаров

15

Изменение инвестиционных расходов бюджета Пермского края на 2009-2011 год, млн. рублей

Показателиожид. 2008 г.

2009 г. (подгот. ко 2 чт.)

2009 г.проект

отклонения

2009 г. проект/ ожид. 2008 г.

2009 г. проект/ 2009 г. (подгот. ко 2 чт.)

сумма % сумма %

КИП рр 2 290,9 1 529,5 1 456,9 -834,0 -36,4 -72,6 -4,7

КИП ад 4 350,4 6 727,8 4 572,8 +222,4 +5,1 -2 155,0 -32,0

Page 16: Объем отгруженных товаров

16

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2008(ожид.) 2009 2010 2011

млн

.руб

.

бюджет,подготовленный ко 2чтениюбюджет вусловияхкризиса

Изменение расходов бюджета Пермского края на 2009-2011 год, млн. рублей

81 981,4

76 887,5 77 226,8 80 946,6

64 956,564 082,3

67 112,2

Page 17: Объем отгруженных товаров

17

Сокращение численности работников бюджетной сферы

Плановый ФОТ -21 628,5 млн. руб.;плановая численность работников

бюджетной сферы -57 577 ед.

Сокращение ФОТ работников

бюджетной сферы на 7%; задание на сокращение

численностиИндексация ФОТ не ниже

уровня инфляции

Page 18: Объем отгруженных товаров

18

Направления сокращения расходов на содержание работников органов

государственной власти Пермского края

• Сокращение годового ФОТ на 10,55%, а именно - на 345,5 штатных единицы или 216,5 человека;

• Сокращение материальных расходов на содержание органов власти на 10%;

• Снижение процента расходов на увеличение стоимости основных средств с 5% до 2%;

• Неприменение индексации окладов денежного содержания по должностям гражданской службы и работников, осуществляющих техническое обеспечение органов госвласти.

Page 19: Объем отгруженных товаров

19

Минимальный размер оплаты труда

Дата введения

Размер МРОТ Основание

с 01.09.2007 2300 рублей Федеральный закон от 20.04.2007 № 54-ФЗ

с 01.01.2009 4330 рублей Федеральный закон от 24.06.2008 № 91-ФЗ

с 01.01.2010 и 2011 года

в размере величины прожиточного минимума в IY кв. соответствующего года

текст пояснительной записки к

федеральному бюджету на 2009 – 2011 годы

Page 20: Объем отгруженных товаров

20

Сокращение расходов на содержание работников органов государственной власти Пермского края

Сумма расходов к сокращению – 331, 3 млн. рублей (16,7%)

Сокращение штатной численностиИОГВ, аппарата Правительства ПКи администрации губернатора ПК - 10,6%