Емельянчиков Юрий

Емельянчиков Юрий

Внедрение системы контроллинга бизнес-процессовв филиале ОАО «МРСК центра»

Организационное и техническое решения, реальный опыт, ловушки.

"ВРМ в России: новый виток развития" 11 марта 2010 г.

2 "ВРМ в России: новый виток развития" 11 марта 2010 г.

17 декабря 2004 года зарегистрировано ОАО «МРСК Центра»

31 марта 2008 года создана Единая операционная компания МРСК Центра. В ее состав вошли распределительные сетевые компании 11 регионов центра России – филиалы «Белгородэнерго», «Брянскэнерго», «Воронежэнерго», «Курскэнерго», «Костромаэнерго», «Липецкэнерго», «Тверьэнерго», «Смоленскэнерго», «Орелэнерго», «Тамбовэнерго», «Ярэнерго»

21 мая 2008 года акции МРСК Центра начали торговаться на Московской межбанковской валютной бирже и Фондовой бирже «Российская торговая система»

1 июля 2008 года мажоритарным акционером компании стало ОАО «Холдинг МРСК» с долей 50,23% от уставного капитала

Основные виды деятельности компании:

– услуги по распределению электроэнергии

– услуги по технологическому присоединению новых потребителей к сетям

МРСК Центра является монополистом в 11 регионах Центра России, контролируя в денежном выражении более 80% рынка передачи

электроэнергии и техприсоединений

Прошлое, настоящее и будущее компании

3

Основные показатели ОАО «МРСК Центра»

Капитализация(на 28.09.2009 г.)

30,14 млрд. руб.1000 млн. USD

Количество акционеров(на 04.05.2009 г.)

17170

Выручка на 31.07.2009 г. 28,6 млрд руб.прогноз за 9 месяцев 2009 г. 36,0 млрд руб.

Чистая прибыль (на 31.07.2009 г.) 1,92 млрд руб.прогноз за 9 месяцев 2009 г. 1,16 млрд руб.

Стоимость чистых активов(на 30.06.2009 г.)

41,7 млрд руб.

Полезный отпуск(на 01.09.2009 г.)

34,0 млрд кВтч

Протяженность линий(по трассе на 30.06.2009 г.)

362 195,6 км

Мощность подстанций(на 30.06.2009 г.)

35 - 110 кВ 30592,7 МВА6 - 35/0,4 кВ 14430,3 МВА

Численность персонала(на 09.2009 г.)

28 310 человек

Площадь обсуживаемой территории - 457,7 тыс.км2Площадь обсуживаемой территории - 457,7 тыс.км2

Численность обслуживаемого населения – более 15 млн.чел.

Численность обслуживаемого населения – более 15 млн.чел.

Численность персонала - 27,2 тыс.чел.Численность персонала - 27,2 тыс.чел.

"ВРМ в России: новый виток развития" 11 марта 2010 г.

Содержание

1. Предпосылки2. Кто наши заказчики?3. Что мы им предложили?4. Что было в начале?5. Что хотели получить?6. Что мы делали при выполнении

проекта?7. Что мы обнаружили в ходе

выполнения проекта?8. Что мы получили в результате?9. Что мы планируем делать

дальше?

4 "ВРМ в России: новый виток развития" 11 марта 2010 г.

Создать

систему

контроллинга

бизнес-

процессов;

Дать

инструмент

управления

руководителя

мпроцессов

Проводить количественный и качественный

анализ эффективности

Централизованно

осуществлять методологиче

скую, технологичес

кую и техническую поддержку

всех работ в области

контроллинга бизнес-

процессов;

Предпосылки

"ВРМ в России: новый виток развития" 11 марта 2010 г. 5

Администраторы системы

Аналитики процессов

Руководители процессов

ARIS PPMGUI

Management Views

ARIS Performance DashboardВладельцы процессов

Кто наши заказчики?


ARIS PPM GUI

ARIS Performance

Dashboard

ARIS PPM CTK

• Контроль

• Анализ

• Визуализация

• Оценка

• Объединение

• Визуализация

• Анализ

• Импорт

данных

• Настройка

Что мы им предложили?


SD

CRMI-SU

Work-

Flow

SAP ?

Что было в начале?


Увидеть фактические бизнес-процессы компании, сделать их прозрачными

Определить фактические степени автоматизации бизнес-процессов

Повысить качество и эффективность управления бизнес-процессами

Внедрить систему, позволяющую автоматически измерять и контролировать основные процессные показатели (время, стоимость, качество)

Отследить своевременность, полноту и корректность ввода данных в систему

Получить информационно-аналитическую систему поддержки принятия решений при совершенствовании бизнес-процессов

Что мы хотели получить?


Анализ степени автоматизации функций

Составление транзакционной карты бизнес-процесса

Определение мест съема данных для PPM

Определение степени интеграции модулей в рамках бизнес-процесса

Определение ключевых показателей и их плановых значений

Что мы делали при выполнении проекта?


Процесс НастроеноПиковое значение

(экземпляров процессов)

Количество сотрудников прошедших обучение

Транспорт электроэнергии

9 показателей /2 измерения

13 7

Управление закупками

6 показателей / 4 измерения

60 3

Управление персоналом


721 3

Оперативно-технологическое управление

4 показателя /3 измерения

6 259 3

Технологическое присоединение


1 283 3

ИТОГО:44 показателя 8336 19



Наименование процесса

Наименование показателей Наименование Аналитических срезов (Измерений)

Транспорт электроэнергии

Количество заключенных договоров на услуги по передаче электроэнергии

Заказчик Период

Полнота внесения расчетной информации в систему

Объем полезного отпуска

Сумма заявленная к оплате за услуги по транспорту электроэнергии

Сумма полученная за услуги по транспорту электроэнергии

Сумма оплаты счет - фактур

Сумма сторнированных счет - фактур

Сумма сторнированных ТАП

Количество точек учета

Управление закупками

Время согласования заявки

ПО СкладТип

заявки

Период

Количество поданных заявок

Плановая сумма по заявкам

Количество заключенных договоров

Период согласования договора

Количество исполненных договоров





Технологическое присоединение

Всего заключенных договоров на ТП;

РЭС ПО Период

Объем присоединяемой мощности;

Всего исполненных договоров на ТП;

Объем присоединенной мощности;

Среднее время обработки обращения;

Среднее время подготовки договора ТП;

Среднее время заключения договора ТП;

Суммарная стоимость заключенных договоров;

Суммарная стоимость исполненных договоров;

Количество заявок;

Среднее время выполнения договора ТП;

Среднее время согласования договора с Заказчиком;

Среднее время формирования ТУ;





Управление персоналом

Количество сотрудников повысивших квалификацию

Категория персонала

Тип курсов ПО Период

Количество незапланированных обучений

Количество проведенных обучений

Количество сотрудников прошедших обучение

Количество поданных заявок на обучение

Количество запланированных обучений

Количество не проведенных обучений

Коэффициент заполнения штатного расписания

Непроизводственные потери рабочего времени (коэффициент абсентеизма)Индекс роста заработной платыКоличество принятых сотрудников

Количество уволенных сотрудников

Оперативно-технологическое управление

Время согласования Заявки на отключение;

Причина отключения ПО Период

Количество поданных Заявок на отключение;

Количество снятых Заявок на отключение;

Количество отложенных Заявок на отключение;



Выявленные недостатки:

Несвоевременный ввод данных в систему.

Неполнота данных в системе.

Не все участки автоматизированы.

Уровень управления разный.

User GUI

Management Views

ARIS Performance Dashboard

SAP

I-SUCRM

WorkFlowSD


Что мы обнаружили в ходе выполнения проекта?

Увидеть фактические бизнес-процессы компании, сделать их прозрачными

Определить фактические степени автоматизации бизнес-процессов

Повысить качество и эффективность управления бизнес-процессами

Внедрить систему, позволяющую автоматически измерять и контролировать основные процессные показатели (время, стоимость, качество)

Отследить своевременность, полноту и корректность ввода данных в систему

Получить информационно-аналитическую систему поддержки принятия решений при совершенствовании бизнес-процессов

Что мы получили в результате?


?

?

2005-2006

2009-2010

2010-2011

ИА ОАО «МРСК Центра»

Филиал ОАО «МРСК Центра»

ОАО «МРСК Центра»

Что мы планируем делать дальше?


Documents

Емельянчиков Юрий