Отчет об исполнении областного бюджетаза 2013 год в части деятельности

министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Самарской области

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Отчет об исполнении областного бюджета

за 2013 год в части деятельности министерства энергетики и

жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Руководитель управления финансовой отчетностиАнанченко Е.В.

28 апреля 2014 года

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

3

01.01.2013 31.12.20130

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Динамика параметров расходной части бюджета министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Самарской области (млн. рублей)

3 098

1 614

4

За счет средств областного бюджета2 663 млн.

рублей

Всего расходов:

3 098 млн.

рублей, в том числе

За счет безвозмездных поступлений

435 млн. рублей

5

2,5% 19,6%

0,3%

0,6%

13,4%

57,7%

0,4%

0,2% 3,7% 1,6%

Другие общегосударственные вопросы 2,5%

Топливно-энергетический комплекс 19,6%

Связь и информатика 0,3%

Другие вопросы в области национальной экономики 0,6%

Жилищное хозяйство 13,4%

Коммунальное хозяйство 57,7%

Благоустройство 0,4%

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0,2%

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 3,7%

Социальное обеспечение населения 1,6%

6

Утвержденные бюджетные, учреждения

. млн рублей

Удельн ыйвесв%

Утвержденные бюджетные, учреждения

. млн рублей

Удельны йвесв

%

"+"/"-" %

( 01)Общегосударственныевопросы раздел 62,804 1,66 75,956 2,45 13,152 20,94

Национальнаябезопасность иправоохранительная ( 03)деятельность раздел

1,300 0,03 0,000 0,00 -1,300 0,00

( 04)Национальнаяэкономика раздел 677,701 17,93 637,044 20,52 -40,657 -6,00

- ( 05)Жилищно коммунальноехозяйство раздел 2 987,613 79,05 2 225,825 71,70 -761,788 -25,50

( 06)Охранаокружающейсреды раздел 0,000 0,00 115,667 3,73 115,667 100,00

( 10):Социальнаяполитика раздел 50,000 1,32 50,000 1,61 0,000 0,00

ВСЕГО 3 779,417 100,00 3 104,492 100,00 -674,925 89,44

Направлениерасходов

2012 год 2013 год ОТКЛОНЕНИЕ

Структура расходной части и доля в общем объеме расходов министерства энергетики и

жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

7

Текущие

расходы

63%

Расходы капитального характера37%

Структура расходов областного бюджета в 2013 году (объем выделенных ЛБО),

млн. рублей

8

Динамика расходов в разрезе

ведомственной структуры за период

2012-2013 годов

2012 год

2013 год

0.00

0

1,00

0.00

0

2,00

0.00

0

3,00

0.00

0

Социальная политика

Охрана окружающей среды

Жилищно-коммунальное хозяйство

Национальная экономика

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Общегосударственные вопросы

9

Расходы областного бюджета направлены на:

реализацию областных целевых программ – 1 848,5 млн. рублей;

реализацию прочих непрограммных мероприятий

– 1 249,1 млн. рублей;

содержание подведомственных государственных учреждений, включая аппарат министерства

– 104,6 млн. рублей

10

2012

• 5 областных целевых программ

1 509

2013

• 8 областных целевых программ

1 848

+339

ОЦП, реализуемые министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области в 2012-

2013 годах,млн. рублей

11

ОЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до

2020 года» начато строительство 3 котельных в г.о. Жигулевск, выполнены работы по

модернизации 17 объектов теплоэнергетики в м.р. Безенчукский; начата разработка 66 схем теплоснабжения муниципальных образований

Самарской области, а также экспертиза разработанных ранее схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

проведен энергетический аудит 79 государственных учреждений; начаты работы по установке систем автоматического регулирования

потребления тепловой энергии в 22 государственных учреждениях; проведены мероприятия по организационно-методическому и информационно-

аналитическому обеспечению государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения, в частности:

выпущено 64 телесюжета (передач, рубрик), 2 радиоролика 640 выходов и 36 радиопрограмм;

принято участие в 3 выставках-форумах, конференциях, выездных мероприятиях;

размещено 250 билбордов (рекламных щитов) на основных автомагистралях Самарской области;

выпущено 2 брошюры (250 экз. каждая) для раздачи участникам межрегионального форума, проведенного в г. Самара;

организовано обучение 40 муниципальных служащих.

12

ОЦП «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области на 2011-2015 годы»

разработан Интернет портал тарифных соглашений.

проведено обучение специалистов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области работе и администрированию портала тарифных соглашений.организована горячая линия для специалистов министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области по работе с порталом тарифных соглашений.

Исполнение: 9,2 млн. рублей или 97,9 % от плановых значений

13

ОЦП «Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета

на 2009-2015 годы»

выполнены работы по установке 2 350 приборов учета в 1 476 многоквартирных домах (выполнены предварительные пусконаладочные работы)

Исполнение составило 446,1 млн. рублей или 100% от плановых значений

14

ОЦП «Чистая вода» на 2010-2015 годы

В 2013 году в эксплуатацию введено 6 объектов:

водовод и уличная сеть в районном центре Безенчук;

водопровод в селе Гостевка муниципальный район Борский;

система водоснабжения села Дмитриевка муниципальный район Нефтегорский;

водопроводные сети в селе Нероновка муниципальный район Сергиевский;

система водоснабжения в селе Чувичи муниципальный район Хворостянский;

водопроводные сети в селе Девлезеркино муниципальный район Челно-Вершинский.

Исполнение: 320,6 млн. рублей или 98,7% от плановых значений

15

Областная целевая программа социально-экономического развития городского округа

Жигулевск на период 2011-2015 годов

введено в эксплуатацию 4,5 км ливневой канализации;

500 погонных метров сетей водоснабжения по ул. Гидростроителей;

завершены работы по капитальному ремонту тепловых сетей в зоне действия котельных №№2,12,14.

Исполнение составило 153,9 млн. рублей или 93,4%

от плановых значений

16

ОЦП «Повышение энергетической эффективности жилищно-коммунального

хозяйства Самарской области» на 2011 -2013 годы

По итогам года введены в эксплуатацию 9 объектов теплоснабжения:

котельная мощностью 10,5 МВт в городском округе Похвистнево;

котельная № 2 в селе Константиновка м.р. Большеглушицкий;

котельные №№ 3, 4 в селе Малая Глушица м.р. Большеглушицкий;

котельная № 5 в селе Тамбовка м.р. Большеглушицкий;котельная № 6 в селе Большая Дергуновка м.р.

Большеглушицкий;котельная № 10 в селе Кобзевка м.р. Большеглушицкий;котельная № 1 в селе Камышла м.р. Камышлинский;2 этап котельной в поселке Подгорный м.р. Кинель-

Черкасский.

Фактическое освоение средств составило

67,3 млн. рублей (24,5%)

17

ОЦП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009–2015 годы»

Обеспечивалось оказание поддержки муниципальным образованиям Самарской области по созданию условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры Самарской области в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

По итогам 2013 года введен в эксплуатацию 1 объект – канализационные очистные сооружения села Сергиевск, поселка Суходол, села Сургут Сергиевского района.

Исполнение: 183,7 млн. рублей или 52,7 % от плановых значений

18

ОЦП «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и

формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской

области» на 2010-2012 годы и на период до 2020 года»

Осуществлялось проектирование полигонов размещения твердых бытовых отходов вблизи городских округов Чапаевск, Отрадный, Похвистнево, городского поселения Нефтегорск, сельского поселения Сергиевск и для муниципального района Кинельский, вблизи районных центров Кинель-Черкассы, Большая Черниговка, Челно-Вершины, Шигоны, Хворостянка, Борское.

Исполнение: 113 млн. рублей или 97,7% от плановых значений

Спасибо за внимание!

19