22
Основные цели бюджетной политики

Основные цели бюджетной политики

  • Upload
    serena

  • View
    56

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Основные цели бюджетной политики. Изменение бюджета 2014 года в сравнении с 2013 годом. Увеличение фондов оплаты труда на 10 % с 1 января 2014 года без увеличения расходов местного бюджета следующим категориям работников: - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Основные цели бюджетной политики

Основные цели бюджетной политики

Page 2: Основные цели бюджетной политики

Изменение бюджета 2014 года в сравнении с 2013 годом

Увеличение фондов оплаты труда на 10 % с 1 января 2014 года без увеличения расходов местного бюджета следующим категориям работников: педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детей; работникам учреждений культуры.

Page 3: Основные цели бюджетной политики

наименование муниципальных программ 2014 2015 2016

1 Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью Дзержинского района на 2014-2016 годы"

4 247 778 4 247 778 4 247 778

2 Муниципальная программа "Развитие образования Дзержинского района на 2014-2016 годы"

270 130 632 267 048 888 263 961 598

3 Муниципальная программа Дзержинского района "Система социальной защиты населения Дзержинского района на 2014-2016 годы"

90 854 600 90 854 600 90 854 600

4 Муниципальная программа Дзержинского района "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Дзержинском районе"

1 455 300 1 483 000 1 238 000

5 Муниципальная программа "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Дзержинского района на 2014-2016 годы"

1 347 183 1 347 183 1 347 183

6 Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Дзержинского района на 2014-2016 годы"

50 584 711 48 903 529 48 903 529

7 Муниципальная программа Дзержинского района "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Дзержинского района"

51 081 0 0

8 Муниципальная программа Дзержинского района "Развитие культуры" на 2014-2016 годы

21 496 842 19 905 442 20 152 942

9 Муниципальная программа Дзержинского района Красноярского края "Молодежь и спорт в XXI веке на 2014-2016 годы"

2 491 945 2 326 233 2 326 233

10 Муниципальная программа Дзержинского района "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2014-2016 годы

3 965 132 4 073 532 4 071 032

11 Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционного климата в Дзержинском районе" на 2014-2016 годы

100 000 100 000 100 000

12 Муниципальная программа Дзержинского района "Развитие транспортного комплекса Дзержинского района" на 2014-2016 годы

3 643 950 3 643 950 3 643 950

Итого по программам 450 369 154 443 934 135 440 846 845

13 Не программные расходы 25 405 806 25 405 806 25 405 806

15 условно утвержденные расзоды 4 908 400 5 009 100

16 ВСЕГО: 475 774 960 474 248 341 471 261 751

Доля программных расходов 95 94 94

Page 4: Основные цели бюджетной политики

Источники формирования дорожного фонда

Page 5: Основные цели бюджетной политики

Норматив отчислений доходов консолидированного бюджета края от акцизов

на ГСМ в район

0,0366%

по годам в рублях 2014 2015 2016Доходы от уплаты акцизов на дизельное

топливо110 900 142 500 148 500

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных

(инжекторных) двигателей

2 200 2 900 2 800

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории

Российской Федерации

179 700 211 100 202 500

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории

Российской Федерации

10 300 14 100 13 900

итого 303 100 370 600 367 700

Page 6: Основные цели бюджетной политики

Параметры районного бюджета в рублях

Факт 2012 Оценка 2013

прогноз 2014

прогноз 2015

прогноз 2016

доходы 499 690 114 520 213 100 475 774 960 474 248 341 471 261 751

расходы 530 132 076 521 022 300 475 774 960 474 248 341 471 261 751

дефицит -30 441 962 -809 200 0 0 0

Page 7: Основные цели бюджетной политики
Page 8: Основные цели бюджетной политики

  Факт 2012 Оценка 2013

прогноз 2014

прогноз 2015

прогноз 2016

Поступления - всего 499 690 114 520 213 100 475 774 960 474 248 341 471 261 751

собственные доходы 74 338 050 85 293 004 97 464 060 101 966 941 105 991 451

Дотации 75 743 400 77 335 702 85 810 400 71 832 700 71 832 700

субвенции и субсидии 352 114 441 358 601 999 292 085 500 300 033 700 293 022 600

прочие безвозмездные поступления -2 505 777 -1 017 605 415 000 415 000 415 000

Page 9: Основные цели бюджетной политики
Page 10: Основные цели бюджетной политики

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

200 000Налог на доходы физических лиц 84 995 460Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 303 100НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6 372 500ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

3 650 000ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 750 000ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 293 000ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 900 000

итого 97 464 060

Page 11: Основные цели бюджетной политики

Налог на доходы физических лиц по видам экономической деятельности Прогноз поступлений на 2014 год 84 195 460 рублей

Page 12: Основные цели бюджетной политики

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

5 324 000

Единый сельскохозяйственный налог 964 500

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

84 000 итого 6 372 500

Page 13: Основные цели бюджетной политики
Page 14: Основные цели бюджетной политики

Служба Гостехнадзора 5000Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Охотнадзору) 190000ГВУ ветеринария

15000

Федеральная антимонопольная служба40000

Межрайонная ИМНС РФ № 8 по Красноярскому краю 14000полиция 213000Федеральная миграционная служба 325000управление федеральной Регистрационной службы 40000Служба охраны животного мира 3000прокуратура района 5000

Администрация района 50000

итого 900000

Page 15: Основные цели бюджетной политики
Page 16: Основные цели бюджетной политики

  Сумма в рублях %Общегосударственные вопросы

34 081 331 7,16Национальная оборона

979 100 0,21Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

1 303 183 0,27Национальная экономика

8 312 182 1,75Жилищно-коммунальное хозяйство

1 506 381 0,32Образование

263 102 687 55,30Культура 18 550 732 3,90Здравоохранение

44 000 0,01Социальная политика

102 930 600 21,63Физическая культура и спорт

756 122 0,16Обслуживание государственного и муниципального долга 29 982 0,01Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 44 178 660 9,29

итого 475 774 960 100,00

Расходы районного бюджета на 2014 год

Page 17: Основные цели бюджетной политики
Page 18: Основные цели бюджетной политики

распорядители средств сумма средств

Отдел муниципального имущества и земельных отношений администрации Дзержинского района 3 506 943Совет депутатов Дзержинского района Красноярского края 1 856 852Администрация Дзержинского района 37 474 380Финансовое управление администрации Дзержинского района Красноярского края 71 951 553управление социальной защиты населения администрации Дзержинского района 100 341 500Управление образования администрации Дзержинского района Красноярского края

260 643 732итого

475 774 960

Расходы 2014 года по распорядителям

В рублях

Page 19: Основные цели бюджетной политики

Бюджеты сельсоветов

0

5

10

15

20

25М

ил

ли

он

ы

2013 год 2014 год

  2013 год 2014 год % к 2013А-Ершинский сельсовет 4 987 400 5 544 000 111,2Денисовский сельсовет 6 829 600 7 588 200 111,1Дзержинский сельсовет 18 363 150 19 603 700 106,8Курайский сельсовет 5 625 500 6 152 700 109,4Михайловский сельсовет 4 090 600 4 489 900 109,8Н-Танайский сельсовет 3 951 700 4 368 900 110,6Орловский сельсовет 4 376 900 4 794 800 109,5Шеломковский сельсовет 7 114 500 7 906 900 111,1итого 55 339 350 60 449 100 109,2

Page 20: Основные цели бюджетной политики

Структура поступлений в бюджеты сельсоветов

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Миллионы

дотации из районаитого дотации из края

собственныедоходы

Page 21: Основные цели бюджетной политики

 

собственные доходы

дотации из края

дотации из района

всего поступлен

ийСельсоветы   итого

на выравнива

ние бюджетно

й обеспечен

ности

на сбалансированность

А-Ершинский 635 590 526 700 4 381 710 1 765 680 2 616 030 5 544 000Денисовский 2 135 700 960 800 4 491 700 2 723 550 1 768 150 7 588 200

Дзержинский 10 732

8003 803

700 5 067 200 5 059 5607 640 19 603 700

Курайский сельсовет 600 8501 048

000 4 503 850 2 006 7002 497 150 6 152 700

Михайловский 558 400 723 400 3 208 100 1 955 500 1 252 600 4 489 900Н-Танайский 405 500 185 800 3 777 600 1 754 510 2 023 090 4 368 900Орловский сельсовет 490 600 260 500 4 043 700 2 445 900 1 597 800 4 794 800Шеломковский 711 000 759 000 6 436 900 3 145 700 3 291 200 7 906 900

итого16 270

4408 267

900 35 910 760 20 857 10015 053 660 60 449 100

В рублях

Page 22: Основные цели бюджетной политики

Бюджетная обеспеченность по сельсоветам на 1 жителя в 2014 году

0

5001 000

1 5002 000

2 5003 000

3 500

бюджетная обеспеченностьфактически

бюджетная обеспеченностьсредняя

бюджетная обеспеченностьпосле выравнивания

сельсоветыбюджетная обеспеченность фактически

бюджетная обеспеченность средняя

бюджетная обеспеченность после выравнивания

А-Ершинский 1 206

1 702,0 3149

Денисовский 1 491Дзержинский 2 353Курайский 1 458Михайловский 1 271Н-Танайский 928Орловский 793Шеломковский 979