Доходымлн. рублей

Расходымлн. рублей

2012 год 2013 год

848,8

941

2012 год 2013 год

852

934

рост на 9,6%

рост на 10,9%

БЮДЖЕТ - 2013

82 млн. руб.

92 млн. руб.

ДОХОДЫ

Структура доходов

Собственные доходы

388,8

Безвозмездные поступления

463,2

2012852,0 млн.

Собственные доходы419,3

Безвозмездные поступления

515,0

2013934,0 млн.

БЮДЖЕТ - 2013

Рост собственных доходов 30,5 млн. руб. (7,8%)

Рост безвозмездных поступлений 51,3 млн. руб.( 11,1%)

ДОХОДЫ

Структура финансовой помощи из областного бюджета

(млн. руб.)

БЮДЖЕТ - 2013

Дотации Субвенции Субсидии Иные

12.7

343.6

96.8

114.4

388.4

124.4

10.2

20122013

ДОХОДЫ

2.41.6

0.4

Недвиговское с.п.

Петровское с.п.

Мясниковский район

168

210

Социальная политика

Национальная экономика

Общегосударственные вопросы

Образование

Дотации 4,4 млн. руб.

БЮДЖЕТ -2013

Субвенции388,4 млн. руб.

ДОХОДЫ

Субсидии в 2013 году (млн. руб.)

БЮДЖЕТ - 2013

2010 2011 2012 2013

92,6

39,5

96,8

124,4

45,4 млн. руб. - на выполнение полномочий муниципального района

79 млн. руб. - на выполнение полномочий

сельских поселений

ДОХОДЫ

Субсидии на выполнение полномочий муниципального района в 2013 году

(млн. руб.)

БЮДЖЕТ - 2013

31.9

2.9

0.9 7.2 1.4 0.20,8

Образование

Культура

Здравоохранение

Содержание дорог

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

Многофункциональные центры

Обеспечение жильем молодых семей

2012 2013

46,2 млн. руб(в том числе строительство детского сада 19,5 млн. руб)

45,4 млн. руб

ДОХОДЫ

БЮДЖЕТ - 2013

39.1

24

2.9 7.9 3.7 1.4

Водоснабжение

Внутрепоселковые дороги

Газификация

Культура

Модернизация лифтов

Возмещение разницы в тарифах по воде

2012 2013

49,8 млн. руб. 79,0 млн. руб.

Субсидии на выполнение полномочий сельских поселений в 2013 году

(млн. руб.)

ДОХОДЫ

Финансовая помощь из областного бюджета, освоенная в 2013 году(тыс. руб.)

БЮДЖЕТ -2013

Дотации Субсидии Резервный фонд

Всего

Мясниковский район

399,8 45355,8 5134,9 50890,5

Сельские поселения

3999,5 79074,8 4881,5 87955,8

Большесальское - 2002,5 99,2 2101,7

Калининское - 19685,8 - 19685,8

Краснокрымское - 7942,5 - 7942,5

Крымское - 3054,6 190,0 3244,6

Недвиговское 2380,5 393,6 3065,5 5839,6

Петровское 1619,0 8412,1 335,8 10366,9

Чалтырское 37583,7 1191,0 38774,7

Всего 4399,3 124430,6 10016,4 138846,3

ДОХОДЫ

БЮДЖЕТ - 2013

Наименование Оценка налоговых и неналоговых

доходов МФ РО(тыс. руб.)

План муниципальных образований на

2013 год (тыс. руб.)

Фактически поступило за 12

месяцев(тыс. руб.)

% исполнения

По оценке МФ РО

Плана

Октябрьский район 480683,0 556427,7 615259,0 128,0 110,6

Миллеровский район 516634,6 534347,0 566483,1 109,6 106,0

Мясниковский район всего 386579,5 376554,5 419303,3 108,5 111,4

Мясниковский район как муниципальный район

238859,9 245240,0 273084,5 114,3 111,4

Сельские поселения Мясниковского района, всего

147719,6 131314,5 146218,8 99,0 111,4

Всего по местным бюджетам Ростовской области

45713452,2 37521656,9 38062180,9 83,3 101,4

Областной бюджет 89702250,0 89702250,0 82835215,5 92,3 92,3

Консолидированный бюджет, всего

135415702,2 127223906,9 120897396,4 89,3 95,0

Исполнение консолидированного бюджета по собственным доходам по оценке Министерства финансов Ростовской области

ДОХОДЫ

БЮДЖЕТ – 2013

Наименование План (тыс. руб)

Факт(тыс.руб)

Исполнение (%)

Рост (+) (снижение (-) по сравнению с

фактом 2012 года (%)

Всего, в том числе: 376554,5 419303,1 111,4 +7,8

Мясниковский район 245240,0 273084,4 111,4 +4,2

Большесальское поселение 10098,8 10341,6 102,4 -26,3

Калининское поселение 10707 11331,7 105,8 +14,7

Краснокрымское поселение 23263,9 29047,3 124,9 +23,2

Крымское поселение 15212,9 21771,8 143,1 +89,3

Недвиговское поселение 8597,5 8231,5 95,7 -17,1

Петровское поселение 7655,5 7811,6 102,0 +19,4

Чалтырское поселение 55778,9 57683,2 103,4 +8,8

Выполнение плана по собственным доходам за 2013 год

ДОХОДЫ

Госпошлина0,5%

НДФЛ 53,5%

Налоги на имущество

11,5%

Налоги на совокупный

доход9,2%

Налог на прибыль

1,3%

Неналоговые доходы

24%

В 2013 году.

Темпы роста НДФЛ

БЮДЖЕТ - 2013

Период Факт 2012 года (в сопоставимых данных 2013 года) (тыс. руб.)

Факт 2013 (тыс. руб.)

Темп роста (%)

1 полугодие 2013 85701,2 99321,3 15,9

2 полугодие 2013 (без декабря) 88341,7 88501,9 0,18

2013 в целом 198788,3 224459,6 12,9

ДОХОДЫ

Структура собственных доходов консолидированного бюджета Мясниковского

района

БЮДЖЕТ - 2013

Структура неналоговых доходов консолидированного бюджета

(млн. руб)

ДОХОДЫ

65.2

28.2

1 6

Доходы от продажи землиАренда земельных участковАренда имуществаПрочие

район поселения конс. бюджет

53 48

101

Неналоговые доходы

рост на 5,4%

рост на 7%

рост на

6,4%

Series1

364

716

418

588

15491.5 28

Чалтырское СПКраснокрымское СПКрымское СППетровское СПНедвиговское СПБольшесальское СПКалининское СП

Всего 54 договора арендына общую сумму

2,3 млн. руб.(тыс. руб.)

БЮДЖЕТ - 2013ДОХОДЫ

Договоры аренды земельных участков, заключенные в 2013 году

Большеса

льско

е СП

Недвиго

вско

е СП

Калининск

ое СП

Крымское СП

Краснокр

ымское СП

Петровс

кое СП

774

38111594

19685

24601

1258

Стоимость( тыс. руб.)

Всего: 65,2 млн. руб.,из них на торгах – 51млн.руб.

БЮДЖЕТ - 2013ДОХОДЫ

Продажа земельных участков по результатам торгов

Большеса

льско

е СП

Недвиго

вско

е СП

Калининск

ое СП

Крымское СП

Краснокр

ымское СП

Петровс

кое СП

299.8

445.38 564 516

1033.2

93

БЮДЖЕТ - 2013ДОХОДЫ

Стоимость земельных участков за 1 кв. м. по результатам проведенных в 2013 году торгов (руб.)

БЮДЖЕТ - 2013

Собственные доходы бюджетов сельских поселений (тыс. руб.)

Имущественный налог физ. лиц

4233

Земельный налог 44140

Чалтырское с.п.Петровское с.п.

Недвиговское с.п.Крымское с.п.

Краснокрымское с.п.Калининское с.п.

Большесальское с.п.

95.486.2

108.8103.1100.2100.7

85.1

Исполнение плана по земельному налогу (%)

97.3106.1

46.2100.3

61.9103.4

90.6

Исполнение плана по налогу на имущество физических лиц (%)

ДОХОДЫ

Динамика недоимки по налоговым платежам в консолидированный бюджет Ростовской области (млн.

руб.) в 2013 году

21.423.1

26.5

22.224.2

21.1

18

19.7

14.2 13.3

12.7

30.9

23.5

БЮДЖЕТ - 2013НЕДОИМКА

Расходы бюджета Мясниковского района

(млн. руб.)

2012 год 2013 год

848,8

941

рост на 10,9%

БЮДЖЕТ - 2013

92 млн. руб.

РАСХОДЫ

507 млн. руб. - из Областного бюджета (54%)

434 млн. руб. - из местного бюджета (46%)

82 программы

объемом финансирова

ния 803,5 млн. рублей (в том числе 610,7 млн. рублей –бюджет

Мясниковского района)

Развитие сферы

культуры 72,0 млн. рублей

Развитие образования 408,1 млн.

рублей

Развитие здравоохранения 8,9 млн.

рублейСоцподдержка и

социальное обеспечение населения 124,5 млн.

рублей

Модернизация ЖКХ 29,0 млн.

рублей

Развитие сети автомобильных дорог 72,3 млн. рублей

Организация отдыха и

оздоровления детей 6,1 млн.

рублей

Развитие системы

предоставления

государственных и

муниципальных услуг 8,4

млн. рублей

Программно – целевой метод планирования

БЮДЖЕТ - 2013РАСХОДЫ

Структура расходов консолидированного бюджета Мясниковского района в 2013 году (тыс. руб)

63590.4

1694.7

423451.8

149388005.6836.3

80604.4

215.5

96818.1

9075.4

172569.8307.7 2347.6 Культура

Физкультура и спорт

Образование

Национальная оборона

Жилищно-коммунальное хозяйство

Средства массовой информации

Национальная экономика

Межбюджетные трансферты

Общегосударственные вопросы

Здравоохранение

Социальная политика

Охрана окружающей среды

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

БЮДЖЕТ - 2013РАСХОДЫ

Структура расходов за счет средств местного бюджета в 2013 году

Социально- значимые расходы

275 млн. руб. (63,4%)

Капитальные расходы

36 млн. руб. (8,3%)

Иные расходы 116 млн. руб.

(26,7%)

Софинансирование субсидий 7 млн. руб. (1,6%)

Социально-значимые расходы: Заработная плата – 223 млн. руб. (81,1%)из них зарплата работников образования и культуры - 151 млн. руб.

Коммунальные расходы (включая уличное освещение) – 34 млн. руб. (12,4%)

Питание в учреждениях образования - 12 млн. руб. (4,4%)

- Прочие расходы – 6 млн. руб. (2,1%)

БЮДЖЕТ - 2013РАСХОДЫ

Иные расходы116 млн. руб. (26,7%)

БЮДЖЕТ - 2013РАСХОДЫ

Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений – 16 млн. руб.

Содержание дорог – 15 млн. руб.

Текущий ремонт – 10 млн. руб. (из них учреждения образования – 6,4 млн. руб.)

Благоустройство территорий – 10 млн. руб.

Уплата налогов и сборов – 6 млн. руб.

Мероприятия в области культуры и спорта – 3,3 млн. руб.

Информационно-консультационные услуги – 1,9 млн. руб.

Землеустроительные работы – 1,7 млн. руб.

Мероприятия в области культуры, физкультуры и спорта – 3,3 млн. руб.

Финансовая помощь бюджетам сельских поселений из бюджета района

рост на 48,0%

2012 год 2013 год

10,8 млн. руб.

16,0 млн. руб

БЮДЖЕТ - 2013РАСХОДЫ

Финансовая помощь в разрезе поселений

БЮДЖЕТ - 2013

Недвиговское поселение

1298,4 тыс. руб.

• Изготовление ПСД на капитальный ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Первомайская (от ул. Первомайская дом №1 до ул. Ромашка) в ч. Хапры

• На приобретение материалов для текущего ремонта очистных сооружений ч. Веселый

• На развитие водоснабжения в сельской местности

Калининское поселение

250,0 тыс. руб

• Текущий ремонт твердого покрытия на примыканиях ул. Школьная и ул. Набережная

Петровское поселение

99,7 тыс. руб

• На строительство объекта «Разведочно-эксплуатационная буровая на воду скважина на территории с. Александровка 2-я, Мясниковского района, Ростовской области»

РАСХОДЫ

Финансовая помощь в разрезе поселений

БЮДЖЕТ - 2013

Чалтырское поселение 10800,0 тыс. руб

• На реконструкцию ул. Мясникяна (от ул. Ростовская до дома №78)

• На приобретение мусоровоза

Крымское поселение 998,8 тыс. руб

• На выборочный капитальный ремонт тротуара и установку барьерного ограждения по ул. 11-я линия

• На развитие газификации сельской местности

• На развитие водоснабжения сельской местности

• На выборочный капитальный ремонт проезжей части ул. Лукашина (от дома №60+215м)

Большесальское поселение

1319,6 тыс. руб.

• На капитальное строительство «Буровой разведочно-эсплуатационной на воду скважины для водоснабжения с. Несветай Мясниковского района Ростовской области»

РАСХОДЫ