Долгосрочное регулирование тарифов МРСКМеханизмы оптимизации Москва, июнь 2011

Заместитель генерального директорапо экономике и финансам

А.В. Демидов

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

8.43%

1.57%

2.32%

2.54%

- электроэнергии и мощности поставщиков

- ФСК

- МРСК

- прочих ТСО и ЭСО

Анализ структуры роста конечного тарифа на 2011 год, по данным Холдинг МРСК

14,68% Факторы роста

тарифа с приростом тарифа 13,5% в части собственных расходов:

ОРЕХ+ прочее: прирост к 2010г. 4,2% (доля прироста «собственного» тарифа 0,8%)

САРЕХ: прирост к 2010г. 50% (доля прироста «собственного» тарифа 12,7%)

10%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

57%

11%

16%

17%

Доля в структуре

тарифа

2

Динамика выручки по тарифу на передачу

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

162216 230

268

51

7192

120

62

77102

136

67

72

78

108

"Собственная" НВВ МРСК ТСОФСК Потери э/э

млрд.руб.

+33%

+24%

+38%

+8%

+6%

+32%

+31%

+8%

+16%

+34%

+30%

+35%

343

436

502

632

+27%

+15%

+25%

Федеральные факторы

+36%

Региональные факторы

+20%

3

Исполнение п.9 Постановления Правительства РФ № 1172 от 27.12.2011

По 4 филиалам ДЗО Холдинга МРСК корректировка

тарифных решений не планируется

По 52 филиалам ДЗО Холдинга МРСК приняты тарифные

решения

По 9 филиалам ДЗО Холдинга МРСК тарифные решения планируется к

утверждению до 27.06.2011

Читаэнерго Карачаево-Черкесский

филиал Северо-Осетинский

филиал Нурэнерго

Решение о пересмотре котловых тарифов должно быть принято в 61 филиалах ДЗО Холдинга МРСК из 65 существующих

Общий объем снижения котловой НВВ прогнозируется в размере 39 132 млн. руб., в том числе собственной НВВ ДЗО Холдинга МРСК – 15 867 млн. руб.

Итоговый прирост собственной НВВ 2011 по отношению к 2010 году по итогам исполнения п. 9 ППРФ № 1172 от 27.12.2010 может составить – 9,7 %,

против ранее утвержденного на уровне 16,4 %

Прогноз исполнения ПП РФ 1172

2011г. Прогноз.

216

71

77

72

230

92

102

78

268

120

136

108

253

114

129

10067

86

105 99

млрд.руб. коп/кВт.ч

2009г. 2010г. Утв.

+22% +15%

436

502

632596

- Потери э/э - ФСК ЕЭС - ТСО - НВВ «Собственная» 5

Прогнозные результаты реализации ПП РФ 1172

Тариф

За счёт «Собственной» НВВ ДЗО Холдинг МРСК

ИПР

ДЗО Холдинг МРСК

Диспропорция

Рост генерирующих мощностей и ЕНЭС

Сокращение технологических

возможностей РСК

+ 10%

+ 28%

Исполнение ПП РФ 1173

МинистерствоЭнергетикиРоссийской Федерации

ОАО «ФСК ЕЭС»

Органы исполнительной

властиСубъекта РФ

РСК ФСТ России

1

2

3

4

5

5

55

1. В ФСК ЕЭС передан перечень объектов «Последней мили» (31.05.2011)

2. В Минэнерго России передан перечень объектов «Последней мили» (31.05.2011)

3. В Субъекты РФ направлен перечень материалов (03.06.2011) – получен не всеми

4. Заключение Субъекта РФ о продлении «последней мили»

5. Заключение Минэнерго России о продлении «последней мили» (27.07.2011)

потребители «последней мили» 2011 года

103,1 млрд. кВтч

выручка 82,2 млрд. рублей

общее электро потребление 17%

сетевая НВВ 13%

Проблематика «последней мили» 2011 г.

8

выпадающие 54,8 млрд. рублей собственная НВВ 21%

12 ДЗО с самым значительным влиянием договоров «ПМ» на «собственное» НВВ ( более 50%)

Красноярскэнерго

Мариэнерго

Оренбургэнерго

Хакасэнерго

Тамбовэнерго

Томская РК

Ульяновские РС

Челябэнерго

Вологдаэнерго

Нижновэнерго

Курскэнерго

Читаэнерго

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160%

всего по 2011 году договор с ФСК с 01.01.2011, выпадающие 13 млрд. рублей

проблема «последней мили» затрагивает 59 ДЗО Холдинга МРСК

заключенные потребителями в 2011 году договора на передачу э/э с ФСК ЕЭС приводят к выпадающим доходам в размере 13 млрд. рублей

дополнительный рост 9 коп/кВт.ч.собственный тариф 21%

1. Стабилизация тарифного регулирования для распределительного сетевого комплекса

2. Определение инвестиционных программ с учетом снижения тарифов

3. Сохранение долгосрочных параметров регулирования

4. Оперативное принятие решений по «последней мили»

Выводы