БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН › mBudget › BDG_2019-2021_00.pdf · БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН к закону об областном бюджете Челябинской

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН к закону об областном бюджете Челябинской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов от 26 декабря 2018 года № 852-ЗО

1

Брошюра подготовлена на основе закона Челябинской области «Об

областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». В издании наглядно и доступно рассказывается об областном бюджете: основах его формирования, основных характеристиках, статьях расходов. Издание рассчитано на широкий круг заинтересованных лиц.

Руководители проекта

Б.А. Дубровский, губернатор Челябинской области А.В. Пшеницын, министр финансов Челябинской области, заслуженный

экономист Российской Федерации

Над брошюрой работали сотрудники министерства финансов Челябинской области

© Министерство финансов Челябинской области, 2019

2

Уважаемые южноуральцы!

Все последние годы мы придерживались

строгого правила: бюджет Челябинской области как главный финансовый документ региона должен быть прозрачным и открытым для широкого общественного обсуждения. Каждый житель Челябинской области так или иначе участвует в формировании бюджета и поэтому вправе знать, как и куда были потрачены средства и какие запланированы статьи расходов.

В бюджетном процессе мы следуем

ключевому принципу – бюджет области должен иметь максимальную социальную направленность, быть устойчивым и свободным от долгов. В 2019 году общие доходы бюджета

превысят 175 миллиардов рублей. Это позволит области выполнить все взятые социальные обязательства перед ветеранами, инвалидами, многодетными семьями, пенсионерами. Есть средства на инфраструктурное развитие области, поддержку муниципальных образований, реализацию программ благоустройства, развитие здравоохранения, образования и культуры.

Основные параметры бюджета показаны в этой брошюре. Рассчитываю, что она будет полезна южноуральцам и поможет лучше понять экономику и приоритеты развития Челябинской области.

Борис Дубровский Губернатор Челябинской области

3

Уважаемые жители Челябинской области!

Министерство финансов Челябинской

области ежегодно готовит информацию об основных показателях областного бюджета в простой и доступной для жителей области форме - «Бюджет для граждан». Таким образом, южноуральцы могут наглядно увидеть направления расходов областного бюджета и источники его доходов. «Бюджет для граждан» – это упрощенная версия бюджета, облегчающая гражданам его понимание, объясняющая планы и действия Правительства области во время

бюджетного года.

Владимир Мякуш Председатель Законодательного Собрания Челябинской области

4

Уважаемые южноуральцы!

Перед бюджетом 2019-2021 годов стоит задача обеспечить условия для дальнейшего развития Челябинской области путем инвестирования ресурсов в ключевые направления жизнедеятельности региона. Неизменными приоритетами остаются социальная поддержка южноуральцев, образование, здравоохранение, культура и спорт. Особенно актуальными в ближайшие годы становятся вложения в инфраструктуру и экологию.

Устойчивое финансовое положение области позволяет сегодня сохранять на низком уровне государственный долг и обеспечивать обязательства региона на 86% за счет собственных источников. Областной бюджет на 2019 год впервые планируется без привлечения

кредитных ресурсов на покрытие дефицита. Бюджетная, налоговая и долговая политика, лежащая в основе главного

финансового документа Челябинской области, неизменно на протяжении многих лет оценивается министерством финансов России как высокоэффективная.

Структуру поступлений, направления бюджетных вложений и другие показатели, характеризующие финансовую политику Южного Урала, вы можете увидеть в данном издании. Надеемся, что брошюра «Бюджет для граждан», наряду с порталом «Открытый бюджет Челябинской области» и официальным сайтом министерства финансов Челябинской области служат для вас исчерпывающими источниками информации о региональном бюджете.

Андрей Пшеницын Министр финансов Челябинской области, заслуженный экономист Российской Федерации

5

Содержание

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ....................................................... 7

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ............................................ 8

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2021 ГОДЫ ................. 11

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2021 ГОДЫ ...................... 12

ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2021 ГОДЫ ................................................ 12

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ............................... 13

КРУПНЕЙШИЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ........................................................................... 14

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ......... 14

ПОСТУПЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ................................ 15

СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ......................................................................................................................... 15

ДЕФИЦИТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ................................................................................ 16

ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ............................................................. 16

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ..................................................................................................................................................................... 17

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ ................................. 18

СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 2019 ГОДУ ................................................................................ 19

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ВИДАМ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ................................................................................................................................................................. 20

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ ....................................................... 21

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ ....................................................... 22

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ............................. 23

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ............................. 24

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ........................... 25

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ................................. 26

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ................................................................................................................................................................... 27

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ................................................................................................................................................................... 28

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ДОСТУПНАЯ СРЕДА» ......................................................................................... 29

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ......................................................................................................................... 30

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ СОЗДАНИЮ (ИСХОДЯ ИЗ ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ПОТРЕБНОСТИ) НОВЫХ МЕСТ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» ................................................................................. 31

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ............................ 32

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ......................................................................................................................................... 33

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН РФ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ......................................................................................................................................... 34

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ...................... 35

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ЧИСТАЯ ВОДА» ................................................................................................. 36

6

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 37

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ................ 38

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ» ......................................................................................................................................................... 39

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»40

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ...................................................................................................................................... 41

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ........ 42

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В ЧЕЛЯБИНСКУЮ ОБЛАСТЬ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ» .............................................. 43

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ................................................................. 44

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ......................................................................................................................................... 45

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» . 46

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» .. 47

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» .................. 48

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН (ТАРИФОВ) НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ............................................................................................................. 49

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ......................... 50

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ» ............................ 51

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ......................................................................................................................................... 52

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОЗДАНИЕ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА» ......................................................... 53

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ................ 54

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» .................... 55

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ЗЕМЕЛЬНЫМИ И ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» .......................................................................................... 56

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ» ..................................... 57

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА» ................................................................................................................................................................... 58

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РЕАЛИЗАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ» .............................................................................................................................................................. 59

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» .......................... 60

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ СМИ»................................................................................................................................................................ 61

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» ...... 62

ГЛОССАРИЙ ................................................................................................................................................................. 63

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ............................................................................................................................................... 66

7

2277 муниципальных

районов

2277 городских поселений

1155 городских

округов

224422 сельских

поселений

22 888888,,77 тыс. человек

городское население

660044,,33 тыс. человек

сельское население

11 городской округ с внутригородским

делением

77 внутригородских

районов

Административно-территориальное деление Челябинской области

8

3 470

3 480

3 490

3 500

2017 год факт

2018 год оценка

2019 год прогноз



3 497,7

3 486,7

3 481,2 3 479,6 3 481,0

Среднегодовая численность постоянного населения (тыс. человек)

0

500

1 000

1 500

2 000






1 384,6 1 514,0

1 652,4 1 795,8 1 978,2

Валовый региональный продукт (млрд рублей)

250,6

337,0 415,9

463,2 527,6

107,4 134,5 123,4 111,4 113,9

0

50

100

150

200

250

300

0

100

200

300

400

500

600






пр

оц

енты

мл

рд

руб

ле

й

Прибыль прибыльных организаций

Темп роста к предыдущему году

Показатели социально-экономического развития Челябинской области

9

431,7 465,5

490,8 521,1 555,4

103,7

107,8

105,4 106,2

106,6

100

102

104

106

108

110

0

100

200

300

400

500

600






пр

оц

енты

мл

рд

руб

ле

й

Оплата труда наемных работников

Темп роста к предыдущему году

0

20

40

60

80

100

120






102,3 103,1 104,3 103,8 104,0

Индекс потребительских цен (проценты)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4






1,4 1,3 1,3

1,2 1,1

Уровень официально зарегистрированной безработицы (проценты)


10

области

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000






32 253 34 853 36 596 38 777 41 242

Среднемесячная заработная плата (рублей)

0

500

1 000

1 500

2 000






1 417 1 525 1 560 1 750 1 700

Ввод в действие жилых домов (тыс. кв. метров)

9 100 9 200 9 300 9 400

9 500

9 600

9 700

9 800

9 900






9 426 9 393

9 546 9 595

9 898

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц (рублей)


11

Цель:

Задачи:

Структурирование расходов бюджета по приоритетным национальным проектам в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204. 1

Обеспечение сбалансированности бюджета области с учетом соблюдения установленных на федеральном уровне бюджетных ограничений. 2

Создание условий для эффективного расходования бюджетных средств. 3

Инвестирование в ключевые направления социально-экономического развития области

Основные направления бюджетной политики Челябинской области на 2019-2021 годы

Дальнейшее развитие системы межбюджетных отношений в целях обеспечения условий для реализации мероприятий национальных проектов на муниципальном уровне.

4

Сохранение государственного долга региона на экономически безопасном уровне. 5

12

174 929,8 181 192,0 191 930,9 186 855,4 186 839,9 198 020,0

-11 925,6 -5 647,9 -6 089,1

-50 000

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

2019 год 2020 год 2021 год

Доходы Расходы Дефицит

0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000 140 000 160 000 180 000 200 000

2019 год

2020 год

2021 год

31 981,3

25 323,2

20 736,8

142 948,5

155 868,8

171 194,1

Федеральные трансферты Налоговые и неналоговые доходы

Доходы областного бюджета Челябинской области на 2019-2021 годы

млн рублей

млн рублей

181 192,0

Основные параметры областного бюджета Челябинской области на 2019-2021 годы

174 929,8

191 930,9

+3,6% +24%

0% +6%

+5,9% +22,2%

(-21%)

(+20%) (+47%)

(+9%)

(-18%) (+10%)

13

Наименование доходов 2019 год 2020 год 2021 год

Налоговые и неналоговые доходы 142 948,5 155 808,8 171 194,1

Налоговые доходы 141 349,8 154 268,8 169 636,4

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 112 117,3 123 945,6 137 341,5

Налог на прибыль организаций 65 340,7 74 308,6 84 459,4

Налог на доходы физических лиц 46 776,6 49 637,0 52 882,1

АКЦИЗЫ 9 544,6 10 112,0 10 723,1

Акцизы на алкогольную продукцию 630,3 669,6 704,8

Доходы от уплаты акцизов на крепкий алкоголь 2 261,9 2 557,8 2 875,1

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты 6 652,4 6 884,6 7 143,2

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 3 844,2 3 982,5 4 141,8

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

3 844,2 3 982,5 4 141,8

Единый сельскохозяйственный налог 0,0 0,0 0,0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 15 044,6 15 443,1 16 647,5

Налог на имущество организаций 11 962,1 12 285,5 13 403,8

Транспортный налог 3 075,5 3 150,6 3 236,7

Налог на игорный бизнес 7,0 7,0 7,0

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

705,7 691,6 694,0

Налог на добычу полезных ископаемых 701,7 687,6 690,0

Сбор за пользование обьектами животного мира и за пользование обьектами водных биологических ресурсов

4,0 4,0 4,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 93,4 94,0 88,5

Задолженность перерасчеты по отмененным налогам 0,0 0,0 0,0

Неналоговые доходы 1 598,7 1 600,0 1 557,7

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

116,6 99,9 98,8

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 207,8 225,0 225,4

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

92,5 95,9 96,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 53,2 50,7 8,7

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 4,2 4,2 4,2

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 124,3 1 124,2 1 124,5

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,1 0,1 0,1

млн рублей (-4%)

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета Челябинской области

14

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

ООО «Инвестиционная компания «ММК-Финанс»

ПАО «Челябинский трубопрокатный завод»

ОАО «Российские железные дороги»

ПАО «Челябинский металлургический комбинат»

ПАО «Сбербанк России»

ООО «Новатэк-Усть-Луга»

АО «Южуралзолото Группа Компаний»

ПАО «Фортум»

ОАО «Интер РАО-Электрогенерация»

34%

46%

48%

49%

33%

32%

31%

8%

8%

8%

3%

3%

2%

7%

7%

6%

2%

2%

2%

0,5%

0,5%

0,5%

1,1%

2,1%

0,9%

2019 год

2020 год

2021 год

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Налог на прибыль организаций Налог на доходы физических лиц Налог на имущество организаций

Налог по упрощенной системе Акцизы Транспортный налог

Другие налоговые доходы Неналоговые доходы

Структура налоговых и неналоговых доходов областного бюджета Челябинской области

Доля указанных плательщиков в объеме налоговых поступлений областного бюджета по итогам 9 месяцам 2018 года

Крупнейшие налогоплательщики Челябинской области

15

Наименование поступлений 2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 31 981,3 25 323,3 20 736,8

Безвозмездные поступления из федерального бюджета, в том числе: 31 752,5 25 323,3 20 736,8

- Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ 11 459,2 4 516,6 4 320,6

- Субсидии 7 537,3 7 761,6 4 266,3

- Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 9 041,6 9 248,8 9 392,1

- Иные межбюджетные трансферты 3 714,4 3 796,3 2 757,8

36%

18%

21%

24%

31%

21%

28%

36%

45%

12%

15%

13%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2019 год

2020 год

2021 год

Дотации Субсидии Субвенции Иные трансферты

Структура федеральных средств

Поступление федеральных средств в областной бюджет Челябинской области

млн рублей

16

-11 925,6

-5 647,9 -6 089,1

8,3%

3,6% 3,6%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

2019 год 2020 год 2021 год

Размер дефицита Уровень дефицитности

на 1 января 2020 года на 1 января 2021 года на 1 января 2022 года

8 837,4 8 003,1 6 334,3

26 899,4 24 483,5 22 297,4

6 460,1 14 122,8

Бюджетные кредиты Госгарантии Банковские кредиты (облигационные займы)

Верхний предел государственного долга Челябинской области

млн рублей

35 736,8

38 946,7

42 754,5

Дефицит областного бюджета Челябинской области

млн рублей

17

Распределение расходов областного бюджета по государственным программам Челябинской области

№ Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

1 «Развитие здравоохранения Челябинской области» 33 527 761,3 33 961 860,7 32 654 483,2

2 «Развитие образования в Челябинской области» 19 803 395,3 19 573 615,1 19 579 422,9

3 «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» 15 003 423,3 14 196 905,2 13 469 847,9

4 «Развитие профессионального образования в Челябинской области» 4 468 235,3 4 279 976,,3 4 352 265,0

5 «Доступная среда» 14 322,8 10 000,0 10 000,0

6 «Управление государственными финансами и государственным долгом Челябинской области»

16 487 791,2 16 932 001,1 17 542 847,3

7 «Содействие созданию в Челябинской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»

1 607 740,7 435 460,9 60 406,7

8 «Развитие архивного дела в Челябинской области» 103 597,8 97 490,0 97 490,0

9 «Реализация государственной национальной политики в Челябинской области» 16 384,3 11 502,7 11 502,7

10 «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации» 2 905 346,7 1 963 532,0 1 963 532,0

11 «Капитальное строительство в Челябинской области» 1 985 644,4 340 390,6 395 390,6

12 «Чистая вода» на территории Челябинской области 412 478,9 525 986,2 769 754,7

13 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 30 266,3 30 266,3 30 266,3

14 «Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области» 11 823 222,9 9 417 430,6 10 616 913,1

15 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Челябинской области»

1 134 800,7 536 054,7 536 271,0

16 «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области» 3 186 243,5 2 862 422,9 2 626 518,3

17 «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области»

62 174,5 55 337,0 44 862,2

18 «Улучшение условий и охраны труда в Челябинской области» 18 373,6 18 373,6 18 373,6

19 «Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

20 137,8 20 137,8 25 661,2

20 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности Челябинской области»

1 109 649,0 833 448,6 836 837,7

21 «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области» 917 783,9 512 116,7 596 590,8

22 «Развитие социальной защиты населения в Челябинской области» 28 161 436,4 27 227 985,9 27 663 094,3

23 «Развитие информационного общества в Челябинской области» 576 771,9 531 607,2 531 607,2

24 «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области» 3 475 524,3 3 228 466,5 3 206 146,8

25 «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Челябинской области»

3 148 090,9 1 848 090,9 1 848 090,9

26 «Развитие лесного хозяйства Челябинской области» 497 713,2 495 576,1 495 265,6

27 «Оптимизация функций государственного (муниципального) управления Челябинской области и повышение эффективности их обеспечения»

19 188,6 13 885,0 13 885,0

28 Повышение транспортной доступности для населения Челябинской области 446 855,2 446 855,2 446 855,2

29 «Создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера на территории Челябинской области»

34 191,2 27 223,3

30 «Содействие занятости населения Челябинской области» 2 628 308,1 2 650 529,7 2 655 428,1

31 «Развитие культуры и туризма в Челябинской области» 3 569 708,2 2 396 211,1 2 390 707,0

32 «Управление государственным имуществом, земельными и природными ресурсами Челябинской области»

10 059 134,2 228 379,6 190 207,1

33 «Сохранение объектов культурного наследия» 30 871,3 30 958,2 31 053,1

34 «Осуществление регионального государственного жилищного надзора» 117 841,0 111 645,0 111 645,0

35 «Реализация на территории Челябинской области государственной политики в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния»

256 989,7 214 324,4 199 575,4

36 «Охрана окружающей среды Челябинской области» 1 411 496,5 2 818 943,5 939 547,3

37 «Обеспечение информационной открытости органов государственной власти Челябинской области и поддержки социально значимых проектов в сфере средств массовой информации»

309 400,0 280 000,0 280 000,0

38 «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области» 1 638 489,3 272 586,9 84 180,1

НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 15 834 587,5 16 114 219,6 20 338 468,7

тыс. рублей

18

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО 186 855 366,7 186 839 944,5 198 019 958,9

Общегосударственные вопросы 4 671 768,1 3 603 421,5 3 568 105,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

6 816,2 6 816,2 6 816,2

Функционирование законодательных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

393 665,6 379 554,4 379 419,4

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

326 958,9 326 958,9 326 958,9

Судебная система 683 922,7 649 575,8 649 610,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

374 787,8 364 625,7 364 865,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 456 193,4 117 248,2 117 248,2

Резервные фонды 200 000,0 200 000,0 200 000,0

Другие общегосударственные вопросы 2 229 423,5 1 558 642,3 1 523 186,6

Национальная оборона 48 930,8 48 930,8 49 147,1

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 48 930,8 48 930,8 49 147,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 647 117,0 1 079 137,4 1 046 077,6

Органы юстиции 256 989,7 214 324,4 199 575,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

553 212,0 299 509,9 272 678,1

Обеспечение пожарной безопасности 567 894,5 538 428,3 541 425,9

Миграционная политика 20 137,8 20 137,8 25 661,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

248 883,0 6 737,0 6 737,0

Национальная экономика 30 378 785,4 16 685 262,2 17 903 533,8

Общеэкономические вопросы 1 215 077,6 1 197 349,7 1 199 027,5

Сельское хозяйство и рыболовство 2 750 622,9 2 747 667,8 2 727 656,4

Водное хозяйство 305 571,9 133 056,8 64 708,3

Лесное хозяйство 697 713,2 495 576,1 495 265,6

Транспорт 887 296,5 886 014,2 886 014,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12 963 222,4 10 051 727,0 11 261 988,7

Связь и информатика 492 838,9 516 907,2 528 035,6

Другие вопросы в области национальной экономики 11 066 442,0 656 963,4 741 437,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 8 384 991,5 4 815 961,9 4 883 607,3

Жилищное хозяйство 400 000,0 1 000 000,0 1 000 000,0

Коммунальное хозяйство 4 198 629,6 2 751 642,1 3 097 694,3

Благоустройство 1 607 025,1 241 122,7 52 715,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 2 179 336,8 823 197,1 823 197,1

Охрана окружающей среды 1 104 924,6 2 684 886,7 873 839,0

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 862 925,8 2 506 786,6 681 798,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 125 493,0 61 085,4 74 499,5

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 116 505,8 117 014,7 117 541,5

Образование 41 596 476,3 38 564 840,3 37 580 446,3

Дошкольное образование 11 264 046,0 13 446 810,9 12 719 953,6

Общее образование 19 738 113,5 18 500 580,9 18 127 695,6

Дополнительное образование детей 367 036,5 257 161,2 259 149,5

Среднее профессиональное образование 4 739 217,0 4 552 534,2 4 617 693,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

320 448,7 272 435,1 274 084,8

Высшее образование 299 731,3 300 708,5 301 733,8

Молодежная политика 641 452,2 635 204,3 625 212,6

Другие вопросы в области образования 1 226 431,1 599 399,2 654 922,9

Культура, кинематография 3 254 161,6 1 980 672,5 1 973 490,7

Культура 2 894 815,3 1 801 502,7 1 794 133,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 359 346,3 179 169,8 179 357,5

Здравоохранение 16 605 957,5 15 924 497,0 13 929 128,9

Стационарная медицинская помощь 5 484 187,2 5 019 115,0 5 002 745,0

Амбулаторная помощь 1 256 158,4 1 232 629,8 1 215 721,3

Распределение расходов областного бюджета по функциональной структуре


19


Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 122 265,5 119 436,6 117 461,5

Скорая медицинская помощь 97 530,6 96 016,7 94 995,7

Санаторно-оздоровительная помощь 175 136,8 171 859,4 169 736,5

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

347 975,6 336 416,0 328 922,3

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 25 343,9 24 285,8 23 476,7

Прикладные научные исследования в области здравоохранения 16 050,7 15 809,1 15 636,0

Другие вопросы в области здравоохранения 9 081 308,8 8 908 928,6 6 960 433,9

Социальная политика 58 166 889,8 59 389 885,2 64 707 801,2

Пенсионное обеспечение 216 000,0 216 000,0 216 000,0

Социальное обслуживание населения 4 192 266,3 4 161 448,1 4 188 916,4

Социальное обеспечение населения 44 259 719,0 45 768 480,7 50 933 904,8

Охрана семьи и детства 8 407 046,7 8 342 989,9 8 465 861,2

Другие вопросы в области социальной политики 1 091 857,8 902 966,5 903 118,8

Физическая культура и спорт 3 321 621,2 2 865 302,7 2 629 398,1

Физическая культура 7 065,0 7 065,0 7 065,0

Массовый спорт 731 172,4 552 330,3 523 385,7

Спорт высших достижений 2 102 981,8 2 269 287,4 2 062 327,4

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 480 402,0 36 620,0 36 620,0

Средства массовой информации 243 081,1 226 675,9 226 675,9

Телевидение и радиовещание 153 638,4 146 700,0 146 700,0

Периодическая печать и издательства 88 642,7 79 175,9 79 175,9

Другие вопросы в области средств массовой информации 800,0 800,0 800,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 9 218,1 308 441,0 916 665,1

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 9 218,1 308 441,0 916 665,1

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ

17 421 443,7 17 373 682,0 17 377 078,0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований

4 974 444,0 1 442 117,0 1 497 795,0

Иные дотации 6 511 872,4 6 471 832,4 6 475 228,4

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 5 935 127,3 9 459 732,6 9 404 054,6

Условно утверждаемые расходы 0 21 288 347,4 30 354 964,6

72%

18% 10%

91,5%

8,5%

Распределение расходов областного бюджета по функциональной структуре


Структура расходов областного бюджета в 2019 году

Расходы социального блока

Расходы экономического характера

Расходы в рамках государственных программ

Непрограммные расходы Остальные расходы

20


Всего 186 855 366,7 186 839 944,5 198 019 958,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

6 067 225,5 6 028 210,3 6 035 761,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

15 744 653,0 13 949 207,1 12 688 297,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 25 275 288,5 25 183 093,5 25 942 274,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

12 193 849,1 807 352,0 595 432,6

Межбюджетные трансферты 91 217 503,7 85 178 927,4 83 219 438,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

19 551 204,6 17 254 287,0 17 226 719,9

Обслуживание государственного (муниципального) долга 9 218,1 308 441,0 916 665,1

Иные бюджетные ассигнования 16 796 424,2 16 842 078,8 21 040 404,5

Условно утверждаемые расходы 0 21 288 347,4 30 354 964,6

Распределение расходов областного бюджета по видам расходов классификации расходов бюджетов


21

Наименование объекта инвестиционного проекта Мощность

объекта/срок ввода в

эксплуатацию

Объем капитальных вложений в 2019 году,

млн. рублей

Ожидаемый результат

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015–2022 ГОДЫ»:

реконструкция автомобильной дороги Аргаяш – Кулуево – Марксист – Альмеева, в том числе обход деревни Давлетбаева 1,738 километра (за счет средств областного бюджета)

-/2019 год 556,6 продолжение развития сети

автомобильных дорог

регионального и межмуниципаль-

ного значения

реконструкция мостового перехода через реку Зюзелга на км 17 автомобильной дороги подъезд к селу Долгодеревенское (за счет средств областного бюджета)

-/2019 год 62,6

реконструкция мостового перехода через реку Сак-Елга на автомобильной дороге Миасс – Карабаш – Кыштым (за счет средств областного бюджета)

-/2019 год 40,8

устройство наружного освещения на автомобильной дороге Челябинск – Харлуши – граница Аргаяшского муниципального района, в том числе транспортная развязка 4,23 километра на пересечении с автодорогой Обход города Челябинска, участок км 0+000 – км 7+800; участок км 7+800 – км 8 + 250 (село Кременкуль)

-/2019 год 50

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014–2020 ГОДЫ»

детский сад на 240 мест по ул. Танкистов, д. 5, г. Аша Ашинского муниципального района Челябинской области (модульного типа), в том числе проектно-изыскательские работы (за счет средств областного бюджета)

-/2019 год 105 Обеспечение потребности в

объектах образования дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) на 240 мест в Челябинской

области, Сосновский район, с. Долгодеревенское, в том числе проектно-изыскательские работы (за счет средств областного бюджета)

-/2019 год 100

муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 16» Копейского городского округа (филиал Тугайкуль), в том числе проектно - изыскательские работы (за счет средств областного бюджета)

-/2019 год 150

больничный комплекс на 650 коек в г. Златоусте, в том числе проектно-изыскательские работы (за счет средств областного бюджета)

-/2019 год 15 Обеспечение потребности

граждан в объектах здраво-

охранения

строительство протонного центра ГБУЗ "Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины", в том числе проектно-изыскательские работы (за счет средств областного бюджета)

-/2019 год 15

здание ГБУЗ "Областная клиническая специализированная психоневрологическая больница № 1", в том числе проектно-изыскательские работы (за счет средств областного бюджета)

-/2019 год 50

строительство объектов здравоохранения в муниципальных образованиях Челябинской области (фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики, районные больницы, амбулатории), в том числе проектно-изыскательские работы (за счет средств областного бюджета)

-/2019 год 269,9

реконструкция лечебного корпуса противотуберкулезного диспансера в Металлургическом районе г. Челябинска, в том числе проектно-изыскательские работы (за счет средств областного бюджета)

-/2019 год 51,7

строительство хирургического корпуса для ГБУЗ "Челябинская областная детская клиническая больница", в том числе проектно-изыскательские работы (за счет средств областного бюджета)

-/2019 год 40

реконструкция сети канализации с очистными сооружениями и выпусками очищенных стоков Черкаскульского психоневрологического интерната по адресу: Челябинская область, Каслинский муниципальный район, поселок Черкаскуль, в том числе проектно-изыскательские работы (за счет средств областного бюджета)

-/2019 год 35,4

реконструкция объекта незавершенного строительства, расположенного по адресу: г. Южноуральск, ул. Павлова, 20, под размещение дома-интерната для престарелых и инвалидов на 200 мест, в том числе проектно-изыскательские работы (за счет средств областного бюджета)

-/2019 год 100

областное государственное бюджетное учреждение культуры "Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки". Здание вспомогательного назначения для нужд театра, в том числе проектно-изыскательские работы (за счет средств областного бюджета)

-/2019 год 67,6 Обеспечение потребности

граждан в объектах культуры

реконструкция здания Детской филармонии (г. Челябинск, ул. Ворошилова, 6), в том числе проектно-изыскательские работы (за счет средств областного бюджета)

-/2019 год 30

Распределение бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты государственной собственности Челябинской

области в 2019 году млн рублей

22

Наименование объекта инвестиционного проекта Мощность

объекта/срок ввода в

эксплуатацию

Объем капитальных вложений в 2019 году,

млн. рублей

Ожидаемый результат

строительство сетей водоснабжения Парка индустриальных инноваций в пос. Малая Сосновка (восточный планировочный район) Сосновского муниципального района Челябинской области, в том числе проектно

-/2019 год 102,1 Обеспечение потребности в

объектах инженерной

инфраструктуры строительство сетей водоотведения Парка индустриальных инноваций в пос. Малая Сосновка (восточный планировочный район) Сосновского муниципального района Челябинской области, в том числе проектно

-/2019 год 60,4

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2015–2019 ГОДЫ

строительство физкультурно - спортивного объекта (парк спорта и отдыха) спортивно - тренировочный центр по современному пятиборью г. Челябинск областного бюджетного учреждения «ЦПК КСК РИФЕЙ» (2 этап строительства), в том числе проектно - изыскательские работы (за счет средств областного бюджета)

-/2019 год 41,6 Обеспечение потребности

граждан в спортивных

объектах

спортивно - тренировочный центр по современному пятиборью на базе конноспортивного комплекса "РИФЕЙ" по адресу: Челябинская область, Сосновский район, п. Кременкуль, ул. Трактовая, 10, в том числе проектно - изыскательские работы (за счет средств областного бюджета)

-/2019 год 50

физкультурно-оздоровительный комплекс Регионального центра по шорт-треку Ледового дворца "Уральская молния" в г. Челябинске, в том числе проектно - изыскательские работы

-/2019 год 219,7

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2018–2025 ГОДЫ

сокращение негативного антропогенного воздействия на водные объекты и его последствий в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС

-/2020 год 98,7 Сокращение выноса загрязняющих

веществ в Аргазинское

водохранилище

Распределение бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты государственной собственности Челябинской

области в 2019 году млн рублей

23

Наименование меры социальной поддержки 2019 год 2020 год 2021 год

ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Ежемесячная денежная выплата ветеранам 3 477 416,7 3 602 603,7 3 746 707,8

Ежемесячная денежная выплата реабилитированными лицами и лицами, признанными пострадавшими от политических репрессий

238 482,5 246 770,8 256 311,4

Ежемесячная денежная выплата гражданам, которым присвоено звание «Ветеран труда Челябинской области»

1 713 575,0 1 713 575,0 1 713 575,0

Компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг инвалидам ВОВ I и II групп, инвалидам боевых действий I и II групп и военнослужащим, ставшим инвалидами I и II групп вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22.06.1941г. по 03.09.1945г. не менее 6 месяцев; военнослужащим, награжденным орденами или медалями СССР за службу в указанный период, лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и не являющимся инвалидами

8 258,6 8 588,9 8 941,1

Компенсационные выплаты за пользование услугами связи инвалидам ВОВ, боевых действий, военнослужащим, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и не являющимся инвалидами

1 486,1 1 486,1 1 486,1

Компенсация оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме одиноко проживающие неработающие граждане, достигшие возраста 70 лет либо 80 лет и (или) инвалиды; неработающие граждане, достигшие возраста 70 либо 80 лет, проживающие в семьях, состоящих из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, которые достигли возраста 70 лет и (или) инвалидов

261 075,3 261 075,3 261 075,3

Ежемесячная денежная выплаты и возмещение расходов, связанных с проездом к местам захоронения детям погибших участников ВОВ и приравненным к детям погибших участников ВОВ

15 020,7 15 020,7 15 020,7

Единовременная материальная помощь на ремонт квартир в многоквартирных домах, жилых домов и на подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования неработающие одиноко проживающие ветераны ВОВ, неработающие одиноко проживающие супружеские пары, обоим супругам и один из супругов в которых является ветераном ВОВ, неработающие одиноко проживающие вдовы погибших в годы ВОВ участников ВОВ, которым установлена (назначена) страховая пенсия в соответствии с ФЗ "О страховых пенсиях"

14 009,6 14 009,6 14 009,6

Социальное обеспечение родителей (достигших пенсионного возраста) военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы, в соответствии с Законом Челябинской области «О социальном обеспечении родителей военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы»

150,6 151,0 151,0

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов»

75 237,1 0,0 0,0

Ежемесячное вознаграждение лицам, осуществляющим уход за лицами пожилого возраста и инвалидами на основании договора о приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов

3 671,0 3 803,3 3 955,6

ПОДДЕРЖКА ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

1 175,5 1 175,5 1 175,5

Ежегодная денежная выплата детям умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, детям, страдающим заболеваниями вследствие воздействия радиации на их родителей, дедушек, бабушек в результате аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча

68,4 68,4 68,4

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

34 875,0 34 924,5 34 872,3

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

181,0 186,9 193,6

ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

673 046,3 677 968,2 677 968,2

Санаторно-курортное оздоровление (лечение) детей 250 150,6 250 150,6 250 150,6

Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка 114 294,8 114 294,8 114 294,8

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

1 287 462,0 1 290 364,2 1 293 704,8

Социальная поддержка отдельных категорий граждан за счет средств бюджета


24

Наименование меры социальной поддержки 2019 год 2020 год 2021 год

Перевозка в пределах территории Челябинской области несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

50,0 50,0 50,0

Перевозка между субъектами РФ, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

234,5 234,5 234,5

Предоставление жилых помещений приемным семьям по договорам безвозмездного пользования жилыми помещениями

18 000,0 18 000,0 18 000,0

Единовременная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим в собственности жилое помещение, на ремонт жилого помещения

900,0 900,0 900,0

Приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, усыновленных жителями Челябинской области

4 020,6 4 020,6 4 020,6

Меры социальной поддержки граждан, усыновивших, взявших под опеку (попечительство) или в приемную семью детей из организаций для детей-сирот, не являющихся родственниками

21 771,8 21 771,8 21 771,8

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

33 696,5 34 324,3 35 870,8

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

28 441,8 29 644,2 30 782,5

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

1 894 677,0 1 974 765,7 2 050 568,4

Денежное вознаграждение многодетным матерям, родившие и (или) воспитывающие (воспитавшие) 5 и более детей, знаком отличия Челябинской области «Материнская слава»

260,0 260,0 260,0

Денежное вознаграждение знаком отличия Челябинской области «Семейная доблесть» трудовые династии, приемные семьи, воспитав. за период существ. семьи не менее 5-х детей, семьи, воспитавшие детей, имеющих государственные награды РФ, ЧО,

231,1 231,1 231,1

Стипендии и иные выплаты 479 306,9 468 675,9 513 620,4

Материнский (семейный) капитал семьям, имеющие трех и более детей со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума на душу населения

32 509,7 33 680,1 35 027,3

Ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 1 433 066,0 1 579 757,8 1 613 609,7

Социальная выплата многодетным семьям на приобретение жилого помещения взамен предоставления в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке

88 275,0 88 275,0 88 275,0

ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения специалистам и пенсионерам, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках

846 340,9 879 424,9 915 281,9

ПОДДЕРЖКА МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ ГРАЖДАН

Выплата единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

45 000,0 30 000,0 30 000,0

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилья и коммунальных услуг многодетной семье 303 761,4 314 696,8 327 284,7

Адресная субсидия гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услуги 4 933,0 4 933,0 4 933,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 2 433 978,4 2 466 411,9 2 466 411,9

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

499 292,0 298 149,7 298 149,7

Пособие на ребенка семьям со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума на душу населения

1 045 209,2 1 082 836,7 1 126 150,2

ИНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

170 014,1 193 450,9 209 768,6

Ежегодные выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 270 935,1 281 229,6 292 482,5

Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение 41 361,4 42 933,0 44 650,4

Оплата проезда отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым осуществляется за счет средств федерального бюджета

206 027,6 206 027,6 206 027,6

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 2 368 193,6 2 368 189,0 2 368 189,0

Обеспечение мер социальной поддержки граждан, ведущих садоводство, огородничество и дачное хозяйство

7 000,0 7 000,0 7 000,0

Компенсация отдельным категориям граждан расходов на оплату найма жилых помещений в наемных домах социального использования или наемных домах коммерческого использования

4 194,3 4 194,3 4 194,3

Единовременная выплата отдельным категориям граждан в связи с переходом к цифровому телерадиовещанию

299 229,5

Социальная поддержка отдельных категорий граждан за счет средств бюджета


25

Государственная программа «Развитие здравоохранения Челябинской области»

Основные направления финансирования




Управление развитием отрасли здравоохранения 17 687,2 19 091,9 19 053,3

Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»

2 063,7 2 088,8 2 47,3

Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях

2 971,9 3 014,5 3 076,8

Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации

4 967,3 4 869,3 4 820,9

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ – 121 в том числе:

Наименование целевого показателя 2019 год прогноз

2020год прогноз


Охват диспансеризацией взрослого населения, % 21 21 21

Смертность от всех причин, случаев на 1 тыс. населения 12,7 12,6 12,6

Количество отремонтированных объектов в рамках проведения капитального ремонта, единиц 102 102 102

Смертность детей 0 - 17 лет, на 100 тыс. населения соответствующего возраста 63 62 62

Доля осмотренных пациентов с использованием выездных форм работы, в общем числе осмотренных в рамках диспансеризации взрослого населения, %

4 4 4

Выполнение объема медицинской помощи по медицинской реабилитации пациентам (в том числе детям) после оказания специализированной помощи, %

не менее 95

не менее 95

не менее 95

Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым, на 100 тыс. взрослого населения

8,5 10 10

Обеспеченность врачами, на 10 тыс. населения 34,1 34,2 34,2

Количество аптечных организаций, осуществляющих отпуск лекарственных препаратов гражданам, имеющим право на льготное лекарственное обеспечение, единиц

не менее 84

не менее 84

не менее 84

2019 год 2020 год 2021 год

33 527,8 33 961,9 32 654,5

Объем финансирования (млн рублей)

18%

Доля расходов госпрограммы в общих расходах бюджета в

2019 году

Цель: улучшение качества и обеспечение доступности медицинской помощи населению Челябинской области

млн рублей

26

Государственная программа «Развитие образования в Челябинской области»

Основные направления финансирования 2019 год 2020 год 2021 год

Обеспечение доступного и бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования 18 441,7 18 379,6 18 383,9

Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса

488,0 408,9 408,9

Обеспечение общеобразовательных школ учебниками 171,5 101,5 101,5

Поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи 32,6 31,1 31,6

Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

10,1 1,9 1,9

Приобретение транспортных средств для организации перевозки обучающихся 100 100 100


Наименование целевого показателя 2019 год 2020 год 2021 год

Доля обучающихся общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся

97 100 100

Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста

100 100 100

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования 71,5 72 72,5

2019 год 2020 год 2021 год

19 803,4 19 573,6 19 579,4


9,4%


2019 году

Цель: создание условий для обеспечения доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного и социально ориентированного развития Челябинской области

млн рублей

27

Государственная программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области»


Обеспечение доступности получения детьми бесплатного дошкольного образования

13 120,4 13 113,7 13 103,7

Создание дополнительных мест для детей в дошкольных образовательных организациях

1 859,9 1 052,6 321,3

Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования 44,8 45,6 42,1

Повышение профессионального уровня кадрового состава в дошкольном образовании

3,6 3,6 2,8



Доступность дошкольного образования для детей 3-7 лет (процентов) 100 100 100

Увеличение удельного веса численности воспитанников в возрасте 3-7 лет, охваченных программами дошкольного образования, соответствующими требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (процентов)

100 100 100

Доступность дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (процентов)

66 67 75

Доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет (процентов) 75,3 100 100

2019 год 2020 год 2021 год

15 028,8 14 215,4 13 469,8


8%


2019 году

Цель: создание в муниципальных образованиях Челябинской области равных возможностей для получения качественного дошкольного образования

млн рублей

28

Государственная программа «Развитие профессионального образования в Челябинской области»



Доля выпускников областных государственных учреждений – профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение 1 года после окончания обучения, в общей их численности, процент

65,6 65,6 65,6

Доля студентов областных государственных бюджетных и автономных учреждений – профессиональных образовательных организаций, обучающихся по программам среднего профессионального образования, в реализации которых участвуют работодатели, в общей численности студентов областных государственных бюджетных и автономных учреждений – профессиональных образовательных организаций, процент

90 100 100

Доля профессиональных образовательных организаций, в которых осуществляется подготовка кадров по 50 наиболее перспективным и востребованным на рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего профессионального образования, в общем количестве профессиональных образовательных организаций, процент

85 90 90

Доля областных государственных бюджетных и автономных учреждений – профессиональных образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, процент

20 25 25

Число многофункциональных центров прикладных квалификаций, созданных на базе областных государственных бюджетных и автономных учреждений – профессиональных образовательных организаций, процент

19 20 20

2019 год 2020 год 2021 год

4 468,2 4 279,9 4 352,3

Объем финансирования (млн рублей) 2,4%


2019 году


Проведение конкурсов профессионального мастерства студентов, руководителей и мастеров производственного обучения

5,72 5,72 5,72

Социальная поддержка обучающихся и педагогических работников 8,84 9,9 9,57

Обеспечение безопасных условий образовательного процесса 14,16 14,16 14,16

Предоставление общедоступного и бесплатного дополнительного, среднего профессионального образования

3 697,66 3 423,09 3 750,88

Компенсация части потерь в доходах организациям ж/д транспорта в связи с установлением льгот по тарифам на проезд обучающихся общеобразовательных организаций

27,3 27,3 27,3

Развитие движения WorldSkillsRussia 5,5 5,5 5,5

Цели:

обеспечение необходимых условий и механизмов для модернизации системы профессионального образования;

повышение эффективности профессионального образования для обеспечения социально-экономической сферы области трудовыми ресурсами;

обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития области.

млн рублей

29

Государственная программа «Доступная среда»


Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Челябинской области

14,3 10 10


Наименование целевого показателя 2019 год 2020 год

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Челябинской области

51,8 52,5

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общем количестве опрошенных инвалидов в Челябинской области

51,0 52,5

2019 год 2020 год 2021 год

14,3

10,0 10,0


0,01%


2019 году

млн рублей

Цель: обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Челябинской области

30

Государственная программа «Управление государственными финансами и государственным долгом Челябинской области»


Предоставление финансовой помощи местным бюджетам 16 189,3 16 389,9 16 389,9

Обслуживание долговых обязательств Челябинской области 9,2 308,4 916,7

Осуществление закупок товаров, работ и услуг для обеспечения бесперебойной работы аппаратно-программного комплекса, сопровождающего бюджетный процесс, и обеспечение сбалансированности бюджетной системы Челябинской области

113,8 58,8 61,4



Дефицит по отношению к утвержденному годовому объему доходов областного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, процент

не более 10

не более 10

не более 10

Охват бюджетных ассигнований областного бюджета показателями, характеризующими цели и результаты их использования, процент

более 90 более 90 более 90

Государственный долг Челябинской области по отношению к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений, процент

не более 25

не более 25

не более 25

Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) после выравнивания, раз

менее 3 менее 3 менее 3

Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений после выравнивания, раз


Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений после выравнивания, раз


Величина разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспеченности внутригородских районов после выравнивания, раз


2019 год 2020 год 2021 год

16 487,8 16 932,0 17 542,8


8,8%


2019 году

Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Челябинской области и повышение качества управления государственными и муниципальными финансами Челябинской области

млн рублей

31

Государственная программа «Содействие созданию (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в

общеобразовательных организациях»


Строительство в Челябинской области новых школ для создания новых мест в общеобразовательных организациях, обеспечивающих односменный режим обучения в 1- 11 (12) классах образовательных организаций Челябинской области

1 547,3 375,1 0



Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории области, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на территории области

82 85,8 91,9

2019 год 2020 год 2021 год

1 607,7

435,5

60,4


1%


2019 году

Цель: создание в Челябинской области новых мест в общеобразовательных организациях, в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения, обеспечивающих односменный режим обучения

млн рублей

32

Государственная программа «Развитие архивного дела в Челябинской области»


Организация приема и обеспечение сохранности принятых на государственное хранение в государственный и муниципальные архивы Челябинской области архивных документов

61,5 55,4 51,9

Использование документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, хранящихся в государственном и муниципальных архивах Челябинской области

23 23 20,99

Государственное регулирование в сфере архивного дела на территории Челябинской области и создание страхового фонда документации

19 19 19,03



Количество отреставрированных архивных документов, единиц хранения 500 520 530

Доля замененных в целях обеспечения энергосбережения зданий окон от общего количества окон в зданиях государственного архива, %

40 45 50

Средняя численность пользователей архивной информацией на 10 тыс. населения 520 540 560

Динамика роста количества пользователей архивной информацией по сравнению с предыдущим годом, %

96 97 98

Доля граждан, использующих механизм получения государственных услуг в области архивного дела в электронной форме от общего количества граждан, воспользовавшихся архивными услугами , %

74 74,5 75

2019 год 2020 год 2021 год

103,6 97,5 97,5


0,06%


2019 году

Цель: достижение архивами области уровня развития, отвечающего потребностям современного общества и государства

млн рублей

33

Государственная программа «Реализация государственной национальной политики в Челябинской области»


Обеспечение эффективного взаимодействия органов власти с институтами гражданского общества

1 350 783 783

Укрепление общероссийского гражданского единства и духовной общности народов России, проживающих в Челябинской области

3 142,6 1 395 1 395

Содействие сохранению этнокультурного многообразия народов России, проживающих в Челябинской области

4 500 4 350 4 350

Реализация мер по профилактике и предупреждению экстремизма на национальной и религиозной почве

5824,7 3 824,7 3 824,7



Количество мероприятий, проведенных социально ориентированными некоммерческими организациями, в области государственной национальной политики на территории Челябинской области, единиц

11 11 11

Количество языков народов России, используемых в ходе реализации проектов и программ в сфере государственной национальной политики Челябинской области , единиц

4 5 6

Количество выпущенных газет на языках народов, проживающих в Челябинской области, единиц

10 10 10

Количество творческих коллективов и исполнителей, принявших участие в областном фестивале-конкурсе народного творчества нагайбаков и кряшен «Арыумы сыз, туганнар!» («Здравствуйте, родные!»), единиц

30 30 30

2019 год 2020 год 2021 год

16 384

11 503 11 503

Объем финансирования (тыс. рублей)

0,01%


2019 году

Цель: укрепление общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа России, проживающего в Челябинской области; сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России, проживающих в Челябинской области; обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств; социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов; гармонизация национальных и межнациональных отношений.


34

Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ в Челябинской области»


Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства

146,2 12,5 12,5

Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания

400 1 000 1 000

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 1050 850 850

Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий

192,7 101 101



Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения

447 350 350

Обеспечение земельных участков, предназначенных для жилищного строительства объектами инженерно-технического обеспечения

3 0 0

2019 год 2020 год 2021 год

2 905,4

1 963,5 1 963,5


1,6%


2019 году

Цель: повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан

млн рублей

35

Государственная программа «Капитальное строительство в Челябинской области»


Образование 657,2 100 155

Здравоохранение 441,6 - -

Культура 147 - -

Спорт 132,5 - -



Ввод в эксплуатацию объектов образования, единиц 8 1

Вместимость объектов образования, введенных в эксплуатацию, мест/учащихся 1 022/1 860 240/-

Здравоохранение, кВ. метров 3 067,26 -

Культура, количество учащихся 780 -

Спорт, кв. метров 12 112,9 -




1 985,6

240,4 240,4


1,2%


2019 году

Цель: повышение качества жизни жителей Челябинской области посредством строительства объектов социальной сферы

млн рублей

36

Государственная программа «Чистая вода»


Субсидия местным бюджетам на строительство, модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также очистных сооружений канализации

412,5 526 769,7



Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям, %

25 24,6

Количество введенных в эксплуатацию очистных сооружений канализации, штук 0 2

Обеспечение качественной питьевой водой потребителей, количество населенных пунктов 2 4

Строительство сетей водоотведения, км 1,5 1,5

2019 год 2020 год 2021 год

412,5 526,0

769,7


0,2%

Доля расходов госпрограммы в общих расходах бюджета

в 2019 году

Цель: организация строительства и модернизации объектов коммунального хозяйства

млн рублей

37

Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»


Мероприятия по повышению энергетической эффективности объектов коммунального хозяйства и систем инженерной инфраструктуры в государственных учреждениях области

3,8 3,8 3,8



Динамика снижения удельного потребления топливно-энергетических ресурсов в государственном секторе, процент к 2009 году

97,4 97,4 97,4

2019 год 2020 год 2021 год

30,3 30,3 30,3


0,03%

Доля расходов госпрограммы в общих расходах бюджета

в 2019 году

Цель: повышение энергетической эффективности экономики Челябинской области

млн рублей

38

Государственная программа «Развитие дорожного хозяйства в Челябинской области»


Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения

5 306,9 5 524,5 5 751

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения

710 707,4 440,4

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

1 004,1 524,8 955,7



Ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения, км

9,27 8,48 8,65

Ввод в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км

40,58 5,46 1,9

2019 год 2020 год 2021 год

11 823,2

9 417,4 10 616,9


6,9%


2019 году

Цели: - формирование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области; - повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы в части сети автомобильных дорог общего пользования в Челябинской области

млн рублей

39

Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»


Обеспечение безопасности граждан на территории Челябинской области 7,4 7,4 7,4

Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Челябинской области

1 072,58 475,75 475,75

Противодействие распространению наркомании 0,2 0,2 0,2

Допризывная подготовка молодежи 54,34 52,47 52,68

Государственная поддержка развития российского казачества 0,28 0,28 0,28

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ –19 в том числе:


Количество народных дружин, участвующих в охране общественного порядка 86 89 89

Число погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения 14,5 13,9 13,9

Количество административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения, выявленных с использованием систем автоматической фиксации

1 500 000 1 397 700 1 397 700

Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет не менее одного года, в общей численности больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию

40 40 40

Выполнение государственного задания по призыву граждан на военную службу 100 100 100

Количество обучающихся, охваченных образовательными программами обучения с казачьим компонентом

1 000 1 000 1 000

2019 год 2020 год 2021 год

1 134,8

536,1 536,3


0,6%


2019 году

Цель: реализация на территории Челябинской области государственной политики в сфере борьбы с преступностью, профилактики правонарушений, обеспечения безопасности дорожного движения, призыва граждан на военную службу, становления и развития государственной службы российского казачества

млн рублей

40

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Челябинской области»


Развитие физической культуры, массового спорта и спорта высших достижений 2 318,4

2 096,9

1 853,4

Развитие адаптивной физической культуры и спорта 11,8 10,6 11,6

Развитие системы подготовки спортивного резерва 124,3 61,4 51,6

Совершенствование системы управления развитием отрасли физической культуры и спорта в Челябинской области

731,7

693,5

709,9



Доля населения Челябинской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Челябинской области, % в возрасте 3-79 лет

39 40

Уровень обеспеченности населения Челябинской области спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %

48 48,6

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, %

19,2 20

Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, %

47 50

Доля юных спортсменов Челябинской области, зачисленных в состав спортивных сборных команд России, в общем количестве занимающихся на этапах высшего спортивного мастерства и спортивного совершенствования, %

15,25 15,3

Количество проведенных спортивных, спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта регионального, всероссийского и международного уровней в соответствии с единым областным календарным планом, единиц

1 370 1 400

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Челябинской области, %

79,5 80

2019 год 2020 год 2021 год

3 186,2 2 862,4 2 626,5


1,7%


2019 году

Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Челябинской области заниматься физической культурой и спортом; повышение конкурентоспособности южноуральского спорта на российской и международной арене

млн рублей

41

Государственная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской

области»


Патриотическое воспитание молодых граждан Челябинской области 1,2 1,2 1,2

Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан Челябинской области

36,8 36,8 36,8

Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности

21,1 17,3 6,9



Доля молодых граждан Челябинской области, принимающих участие в реализации мероприятий патриотической направленности (процентов)

0,6 0,6 0,6

Количество молодых граждан, награжденных стипендиями Губернатора Челябинской области (человек)

53 53 53

Количество трудовых подростковых отрядов, награжденных по итогам областного конкурса «Лучший социально-экономический проект трудового подросткового отряда Челябинской области» (единиц)

15 15 15

Количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества (единиц)

30 30 30

2019 год 2020 год 2021 год

62,2 55,3

44,9


0,03%


2019 году

Цель: содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи Челябинской области

млн рублей

42

Государственная программа «Улучшение условий и охраны труда в Челябинской области»


Субвенция местным бюджетам для реализация переданных государственных полномочий в области охраны труда

17,9 17,9 17,9

Организация подготовки и проведения мероприятий в рамках Всемирного дня охраны труда

0,04 0,04 0,04

Обеспечение информирования работодателей, осуществляющих деятельность на территории Челябинской области, и населения по вопросам охраны труда через СМИ и интернет-ресурсы

0,08 0,08 0,08

Организация и проведение областного конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года»

0,11 0,11 0,11



Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 тысячу работающих, человек

1,5 1,5 1,5

2019 год 2020 год 2021 год

18,4 18,4 18,4


0,01%


2019 году

Цель: улучшение условий и охраны труда в целях снижения профессиональных рисков работников в организациях в Челябинской области

млн рублей

43

Государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую область

соотечественников, проживающих за рубежом»



Доля расходов областного бюджета на реализацию предусмотренных государственной программой мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участникам государственной программы, в том числе с предоставлением им временного жилья и оказанием помощи в жилищном обустройстве, в общем размере расходов бюджета на реализацию указанных мероприятий (проценты)

98,9 98,9 98,9

Процент прибывших в РФ и зарегистрированных в территориальных органах Федеральной миграционной службы участников региональной государственной программы, имеющих среднее профессиональное и высшее образование, (проценты)

50 50 50

Увеличение численности трудоспособного населения Челябинской области (человек)

500 505 505

2019 год 2020 год 2021 год

20,1 20,1

25,7


0,01%


2019 году

Цели: o обеспечение реализации Государственной программы по

оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников

o обеспечение социально-экономического развития Челябинской области посредством привлечения квалифицированных кадров

44

Государственная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности Челябинской области»

Основные направления финансирования 567,89 2020 год 2021 год

Обеспечение пожарной безопасности Челябинской области 517,44 538,43 541,43

Обеспечение готовности сил и средств для защиты населения и территории Челябинской области от чрезвычайных ситуаций

310,71 292,78 233,17

Обеспечение радиационной безопасности на территории Челябинской области 231,04 2,24 2,24



Доля населенных пунктов, в которых не обеспечивается требуемый уровень пожарной безопасности, в общем количестве населенных пунктов, процентов

10,4 10,4 10,4

Доля населения, проживающего на территориях муниципальных образований Челябинской области, в которых развернута система-112, в общем количестве населения Челябинской области, процентов

100 100 100

Готовность имущества гражданской обороны челябинской области к использованию по прямому предназначению, процентов

100 100 100

Готовность имущества резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера к использованию по прямому предназначению, процентов

100 100 100

2019 год 2020 год 2021 год

1 109,7

833,5 836,8


0,5%


2019 году

Цель: повышение уровня защиты населения Челябинской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

млн рублей

45

Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Челябинской области»


Инвестиционное развитие и поддержка предпринимательства 640,8 349,7 434,2

Развитие промышленности области 23 23 23

Развитие международных и межрегиональных связей 46,5 37,4 37,4

Диверсификация экономики моногородов области 105,5 0 0



Количество информационно-консультационных услуг, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства (единиц)

18 000 18 000

Количество действующих промышленных кластеров в Челябинской области (единиц) 5 5

Количество действующих индустриальных парков и технопарков на территории Челябинской области (единиц)

3 4

Количество разработанных прогнозов социально-экономического развития моногородов Челябинской области

16 16

2019 год 2020 год 2021 год

917,8

512,1 596,6


1,3%


2019 году

Цель: создание условий для обеспечения роста благосостояния населения за счет развития экономики Челябинской области опережающими темпами

млн рублей

46

Государственная программа «Развитие социальной защиты населения Челябинской области»


Дети Южного Урала 9 547,2 9 647,9 9 838,4

Повышение качества жизни граждан пожилого возраста и иных категорий граждан 12 608,8 12 501,6 12 717,9

Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

31,9 29,6 29,6

Функционирование системы социального обслуживания и социальной поддержки населения

5 923,6 5 048,9 5 077,2



Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в процентах от общей численности населения

менее 13,7 менее 13,7

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения

100 100

2019 год 2020 год 2021 год

28 161,5 27 228,0 27 663,1


15%


2019 году

Цель: повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной защите государства

млн рублей

47

Государственная программа «Развитие информационного общества в Челябинской области»

Основные направления финансирования 2019 год 2020 год

Внедрение информационных технологий в целях повышения качества жизни населения Челябинской области

15,2 15,2

Формирование в Челябинской области элементов электронного государства 84,4 44,8

Развитие базовой инфраструктуры информационного общества и преодоление высокого уровня различия в использовании информационных технологий между различными слоями общества Челябинской области 131,6 135,4

Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Челябинской области

2,4 22,2

Развитие и эксплуатация информационных систем и инфраструктуры электронного правительства в Челябинской области

250,9 234,9

Информационная безопасность и техническая защита 20,1 6,9

Координация мероприятий по использованию информационных технологий в деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и подведомственных им казенных учреждений

72,2 72,2



Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме (%)

71 72

Количество запущенных виртуальных серверов, обеспечивающих выполнение задач по формированию электронного правительства в Челябинской области (штук)

500 520

Количество населенных пунктов, указанных в порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на развитие инфраструктуры связи на территории Челябинской области, обеспеченных связью и доступом к сети Интернет на скорости не ниже 1 Мбит/с, с использованием средств бюджета Челябинской области (штук)

8 8

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами исполнительной власти и органами местного самоуправления муниципальных образований Челябинской области отечественного программного обеспечения (не менее %)

60 70

Количество образовательных организаций, подключаемых к широкополосным каналам связи (штук) 47 52

Количество АРМ с отечественной операционной системой в учреждениях социальной защиты населения (штук)

1518 1566


2020 прогноз

576,8

531,6


0,3%


2019 году

Цель: повышение качества жизни населения Челябинской области за счет использования информационных и телекоммуникационных технологий, создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, соответствующей международным стандартам и требованиям, существующим на время организации и проведения мероприятий саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году

млн рублей

48

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области»


Развитие отраслей агропромышленного комплекса 1 465 1 465 1 439

Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие 200 330 350

Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе 303,8 248,9 238,8

Развитие товарной аквакультуры 10 10 10

Устойчивое развитие сельских территорий 721,8 478,8 477,1



Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, %

99,7 98,8

Индекс производительности труда к предыдущему году, % 100 99

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году, %

41,2 99,4

2019 год 2020 год 2021 год

3 475,5

3 228,5 3 206,1


2,1%


2019 году

Цель: обеспечение продовольственной безопасности Челябинской области и повышение ее конкурентоспособности на основе инновационного развития агропромышленного комплекса, создания благоприятной среды для развития предпринимательства и повышения уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности

млн рублей

49

Государственная программа «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на

территории Челябинской области»


Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций

3 068,5 1 768,5 1 768,5

Утверждение схем и программ развития электроэнергетики 9,5 9,5 9,5



Снижение тепловых потерь от общего объема производства, в процентах не более

14 не более

14 не более

14

Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях от общего объема отпуска электроэнергии, в процентах

11,4 11,4 11,4

2019 год 2020 год 2021 год

3 148,1

1 848,1 1 848,1


1,8%


2019 году

Цель: государственное регулирование цен на услуги, товары и продукцию

млн рублей

50

Государственная программа «Развитие лесного хозяйства Челябинской области»


Воспроизводство лесов 26,1 23,5 22,3

Защита лесов от вредных организмов и других неблагоприятных факторов 14,4 9,6 3,2

Охрана лесов от пожаров 389,3 393,5 400,8

Развитие системы кадрового и экономического регулирования в сфере лесных отношений

67,9 69 69



Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров

79,02 79,74

Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров 2,31 2,2

Отношение площади лесов, на которой были проведены санитарно-оздоровительные мероприятия, к площади погибших и поврежденных лесов

36,9 18,4

Доля площади ценных лесных насаждений в составе занятых лесными насаждениями земель лесного фонда

32,3 32,3

2019 год 2020 год 2021 год

497,7 495,6 495,3


0,2%


2019 году

Цель: повышение эффективности использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечения стабильного удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала лесов Челябинской области

млн рублей

51

Государственная программа «Оптимизация функций государственного (муниципального) управления Челябинской

области и повышение эффективности их обеспечения»


Развитие государственной гражданской службы Челябинской области 8 700 6 000 6 000

Развитие муниципальной службы в Челябинской области 1 550 900 900

Противодействие коррупции в Челябинской области 450 450 450

Профессиональная подготовка резерва управленческих кадров Челябинской области 4 488,6 2 535 2 535

Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг

500 500 500

Приоритетный проект «Реформирование контрольно-надзорной деятельности в Челябинской области»

3 500 3 500 3 500


Наименование целевого показателя

2019 год 2020 год 2021 год

Количество гражданских служащих, прошедших повышение квалификации, профессиональную переподготовку, человек/процентов от общего количества гражданских служащих

1 250/не менее 45



Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации (обучение) за счет средств областного бюджета, человек

380 400 400

Количество "выездных" проверок муниципальных образований Челябинской области в целях обеспечения мероприятий по противодействию коррупции и оказанию методической помощи, единиц

10 10 10

Количество городских округов и муниципальных районов Челябинской области, в которых сформирован кадровый резерв на муниципальной службе, единиц

43 43 43

Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти Челябинской области для получения государственных услуг, минут

15 15 15

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, процентов

96 96 96

2019 год 2020 год 2021 год

19,19

13,89 13,89


0,01%


2019 году

Цель: создание условий для повышения эффективности государственного и муниципального управления, обеспечения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг


52

Государственная программа «Повышение транспортной доступности для населения Челябинской области»


Предоставление субсидий из областного бюджета организациям железнодорожного транспорта в целях возмещения потерь в доходах, возникающих вследствие государственного регулирования тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Челябинской области

173,9 173,9 173,9

Предоставление субсидий из областного бюджета автомобильным перевозчикам в целях возмещения части затрат в связи с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым (нерегулируемым) тарифам на межмуниципальных маршрутах, в том числе садовых сезонных маршрутах

23 23 23

Предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат авиационным предприятиям, осуществляющим регулярные региональные (международные) воздушные перевозки пассажиров и багажа по приоритетным направлениям регулярных региональных (международных) воздушных перевозок пассажиров и багажа

73,6 73,6 73,6

Предоставление субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление региональных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации

176,4 176,4 176,4



Количество маршрутов пассажирского железнодорожного транспорта пригородного сообщения

не менее 63

не менее 63

не менее 63

Количество межмуниципальных садовых сезонных маршрутов не менее 20

не менее 20

не менее 20

Количество авиационных маршрутов не менее 5

не менее 5

не менее 5

2019 год 2020 год 2021 год

446,9 446,9 446,9


0,2%


2019 году

Цель: повышение транспортной доступности и удовлетворение потребностей населения Челябинской области в пассажирских перевозках железнодорожным, воздушным и автомобильным транспортом

млн рублей

53

Государственная программа «Создание систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях

природного и техногенного характера»


Создание, развитие и обеспечение функционирования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Челябинской области

29,4 27,2

Создание на базе цифрового оборудования систем оповещения 4,8 -



Готовность к работе оборудования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, процентов

97 97

Доля муниципальных образований, в которых создана на базе цифрового оборудования автоматизированная система централизованного оповещения, процентов

17,5 17,5

Доля населения Челябинской области, охваченного автоматизированной системой централизованного оповещения, созданной на базе цифрового оборудования, процентов

49,9 49,9

Охват оповещением населения, проживающего в зонах экстренного оповещения, процентов 100 100

Доля зон экстренного оповещения населения, в которых созданы на базе цифрового оборудования системы оповещения, процентов

100 100

Доля пунктов единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, подключенных к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения, процентов

100 100



34,2 27,2


0,02%


2019 году

Цель: обеспечение своевременного и гарантированного доведения достоверной информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации до населения Челябинской области, находящегося на территории, где существует угроза возникновения чрезвычайных ситуаций, либо в зоне чрезвычайных ситуаций

млн рублей

54

Государственная программа «Содействие занятости населения Челябинской области»


Социальная поддержка безработных граждан по выплате пособий по безработице 1 956,2 1 996,1

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности

38 38

Организация временного трудоустройства 6,6 6,6

Организация проведения оплачиваемых общественных работ 4,4 4,4

Информирования о положении на рынке труда Челябинской области 1 1



Численность граждан, трудоустроенных на общественные работы, человек 6 500 6 500

Численность трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, человек

13 200 13 200

Численность получателей услуг по содействию предпринимательству и самозанятости безработных, человек

2 500 2 500

2019 год 2020 год 2021 год

2 628,3 2 650,5 2 655,4


1,5%


2019 году

Цель: создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих эффективному развитию рынка труда, повышение эффективности занятости населения, профилактика безработицы и обеспечение социальной защиты населения Челябинской области от безработицы

млн рублей

55

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Челябинской области»


Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы 641,02 522,4 520,9

Развитие государственных театров и концертных организаций 1 033,6 935,8 938,04

Развитие художественного образования 549,3 550,9 552,4

Развитие внутреннего и въездного туризма 24,4 24,4 24,5

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры 941,3 192,7 178

Стимулирование развития культуры в Челябинской области 415,5 125,8 132,8



Обновление фондов областных государственных библиотек, % 1,5 1,5

Количество организованных и проведенных творческих мероприятий, единиц 155 155

Количество мероприятий (спектаклей, концертов и другого), проведенных театрально-концертными учреждениями, единиц

2 340 2 340

Выпуск специалистов с высшим и средним профессиональным образованием в сфере культуры и искусства, человек

380 380

Количество новых туристско-экскурсионных маршрутов, единиц 6 6

Количество отремонтированных с использованием средств областного бюджета зданий учреждений культуры, единиц

5 5




3 649,8

2 396,2 2 390,7


2%


2019 году

Цель: реализация на территории Челябинской области государственной политики сферы культуры, искусства, туризма, кинообслуживания населения, художественного образования

млн рублей

56

Государственная программа «Управление государственным имуществом, земельными и природными ресурсами Челябинской

области»


Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов Челябинской области и о границах Челябинской области

68,8 38,2

Совершенствование системы управления государственной собственностью и природными ресурсами Челябинской области

68,8 44,9 44,9

Совершенствование системы управления государственными унитарными предприятиями и хозяйственными обществами с участием Челябинской области

10 276,2 145,3

Повышение эффективности деятельности Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области

145,3 145,3 145,3



Количество населенных пунктов Челябинской области, сведения о границах которых внесены в Единый государственный кадастр недвижимости, единиц

283 108 0

Доля земельных участков под областными объектами недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности Челябинской области, в общем количестве земельных участков, право собственности на которые в соответствии с законодательством подлежит государственной регистрации, процент

99,7 100 100

Уменьшение дебиторской задолженности по арендной плате за имущество, находящемуся в государственной собственности Челябинской области, образовавшейся за период 2000-2013 годы, процент

не менее 5 не менее 5 не менее 5

Количество областных государственных унитарных предприятий, единиц

10 5 3

Количество хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Челябинской области, единиц

17 17 17

2019 год 2020 год 2021 год

10 559,1

228,4 190,2


5,4%


2019 году

Цель: совершенствование механизмов управления и приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Челябинской области, а также использования природоресурсного потенциала Челябинской области

млн рублей

57

Государственная программа «Сохранение объектов культурного наследия»


Осуществление организационно-правовых мер по проведению историко-культурной экспертизы, подготовке актов технического состояния, установлению предмета охраны, границ территорий и зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Челябинской области

18,4 18,4 18,4



Количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия по государственной охране, единиц

150 150 150

Проведение плановых контрольно надзорных мероприятий в отношении объектов культурного наследия, расположенных на территории Челябинской области, единиц

10 10 10

2019 год 2020 год 2021 год

30,9 31,0 31,1


0,02%


2019 году

млн рублей

Цель: государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Челябинской области

58

Государственная программа «Осуществление регионального государственного жилищного надзора»


Финансовое обеспечение выполнения функций главным управлением «Государственная жилищная инспекция Челябинской области

117,8 111,6 111,6



Доля проверок, проведенных в установленные сроки, по отношению к общему количеству проверок.(%)

100 100 100

Количество исполнительных предписаний, выданных органами государственного жилищного надзора в связи с выявленными нарушениями и срок исполнения которых приходится на отчетный период в соотношении с общим количеством выданных предписаний со сроком исполнения на отчетный период.(%)

83 83 83

Доля судебных решений, вступивших в законную силу по результатам рассмотрения заявлений граждан и организаций об оспаривании результатов проверок, которыми была подтверждена законность решений, принятых органами государственного жилищного надзора по отношению к общему количеству судебных решений, вступивших в законную силу по результатам рассмотрения заявлений УК, ТСЖ, ЖСК и иных кооперативов об оспаривании результатов проверок. (%)

92 92 92

Доля отмененных результатов проверок, по отношению к общему количеству оспоренных в установленном порядке результатов проверок. (%)

3 3 3

2019 год 2020 год 2021 год

117,8 111,6 111,6


0,07%


2019 году

Цель: повышение эффективности регионального государственного жилищного надзора

млн рублей

59

Государственная программа «Реализация на территории Челябинской области государственной политики в сфере

государственной регистрации актов гражданского состояния»


Предоставление субвенции местным бюджетам городских округов, муниципальных районов Челябинской области на выполнение полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния в установленном порядке

214,35 171,62 159,08

Выполнение Госкомитетом переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

42,65 42,65 42,65



Количество зарегистрированных актов гражданского состояния, единиц 148 320 148 320 132 000

Количество совершенных юридически значимых действий, единиц 224 540 224 540 225 000

Количество проведенных мероприятий, направленных на повышение статуса семьи, единиц

1 300 1 300 1 300

Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, %

95 95 90

2019 год 2020 год 2021 год

256,99 214,32 199,58


0,15%


2019 году

Цель: обеспечение реализации прав граждан на получение качественных и доступных государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния

млн рублей

60

Государственная программа «Охрана окружающей среды Челябинской области»


Охрана атмосферного воздуха на территории Челябинской области 50,15 5,03 21,73

Организация системы обращения с отходами , в том числе твердыми коммунальными отходами, на территории Челябинской области

862,93 2 506,79 681,8

Охрана водных объектов на территории Челябинской области 305,57 133,06 64,71

Охрана растительного и животного мира на территории Челябинской области 20,9 5,66 2,16

Обеспечение реализации государственной программы 171,95 168,4 169,15



Площадь территории, на которой в отчетном году проведён государственный мониторинг видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Челябинской области, тыс. гектаров

2 262,3 2 473,7 2 067,7

Доля особо охраняемых природных территорий, по которым разработаны границы, процентов

80,92 80,92 100

Доля плановых проверок, проведенных в отношении субъектов контроля (надзора), отнесенных к категориям риска, процентов

100 100 100

2019 год 2020 год 2021 год

1 411,5

2 818,9

939,6


0,8%


2019 году

Цель: обеспечение экологической безопасности Челябинской области

млн рублей

61

Государственная программа «Обеспечение информационной открытости органов государственной

власти Челябинской области и поддержки социально значимых проектов в сфере СМИ»


Информационное освещение деятельности органов власти Челябинской области и поддержка средств массовой информации

66,3 53,3 53,3

Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям на возмещение части затрат, связанных с производством и распространением средств массовой информации в Челябинской области

150,9 144,7 144,7

Финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) учреждениями, осуществляющими функции в сфере средств массовой информации

48,9 46,8 46,8



Количество социально значимых проектов в печатных средствах массовой информации, получивших государственную поддержку, единиц

95 100 105

Количество социально значимых проектов в электронных средствах массовой информации, получивших государственную поддржку

24 26 30

2019 год 2020 год 2021 год

309,4 280,0 280,0


0,2%


2019 году

млн рублей

Цель: обеспечение прав граждан на доступ к информации о деятельности органов государственной власти Челябинской области, иной социально значимой информации

62

Государственная программа «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области»


Реализация программ формирования современной городской среды 1 416,7 214,1 52,7

Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) 4,5 4,5 4,5



Количество благоустроенных дворовых территорий, единиц 168 90 70

Количество благоустроенных общественных территорий, единиц 150 125 130

Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков), единиц

1 1 1

2019 год 2020 год 2021 год

1 638,5

272,6 84,2


0,9%


2019 году

млн рублей

Цель: повышение уровня благоустройства населенных пунктов Челябинской области

63

Бюджетный кредит Денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы РФ, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах. Бюджетный процесс Регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. Государственная программа Увязанный по ресурсам и срокам комплекс мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, направленный на решение одной из задач субъектами бюджетного планирования. Главный администратор доходов областного бюджета Определенный законом об областном бюджете орган государственной власти (государственный орган), иная организация, имеющие в своем ведении администраторов доходов областного бюджета и (или) являющиеся администраторами доходов областного бюджета. Главный распорядитель бюджетных средств Орган государственной власти, орган управления государственным внебюджетным фондом, а также наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, указанное в ведомственной структуре расходов бюджета, имеющие право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными распорядителями и (или) получателями бюджетных средств. Государственное задание Документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания государственных услуг (выполнения работ). Государственные заимствования Челябинской области Государственные займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг от имени Челябинской области, и кредиты, привлекаемые в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ в областной бюджет от других бюджетов бюджетной системы РФ, кредитных организаций, международных финансовых организаций, по которым возникают долговые обязательства Челябинской области. Государственный долг Челябинской области Обязательства, возникающие из государственных заимствований, а также гарантий по обязательствам третьих лиц.

Глоссарий

64

Государственные услуги (работы) Услуги (работы), оказываемые органами государственной власти, государственными учреждениями и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, и иными юридическими лицами. Дефицит бюджета Превышение расходов бюджета над его доходами. Дотации Межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования. Доходы бюджета Поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом источниками финансирования дефицита бюджета. Консолидированный бюджет Челябинской области Свод областного бюджета и бюджетов муниципальных образований Челябинской области (за исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами. Межбюджетные отношения Взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса. Межбюджетные трансферты Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации. Областной бюджет Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций Челябинской области. Отчетный финансовый год Год, предшествующий текущему финансовому году. Очередной финансовый год Год, следующий за текущим финансовым годом. Получатель бюджетных средств Орган государственной власти (государственный орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, находящееся введении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, казенное учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от имени Челябинской области за счет средств соответствующего бюджета. Профицит бюджета Превышение доходов бюджета над его расходами. Расходные обязательства Челябинской области

65

Обусловленные законом, иным нормативным правовым актом Челябинской области, договором или соглашением, заключенным Челябинской областью или от имени Челябинской области, обязанности Челябинской области или действующего от ее имени областного казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из областного бюджета. Расходы бюджета Выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования дефицита бюджета. Субвенции местным бюджетам из областного бюджета Межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке. Субсидии местным бюджетам из областного бюджета Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения. Текущий финансовый год Год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).

66

Министерство финансов Челябинской области

ППооччттооввыыйй ааддрреесс:: пр. Ленина, 57

Челябинск, Россия 454091

ТТееллееффоонн:: +7 (351) 266-21-51

ФФаакксс:: +7 (351) 266-21-51

ООффииццииааллььнныыйй ссааййтт:: minfin74.ru

минфин74.рф open.minfin74.ru

ЭЭллееккттррооннннааяя ппооччттаа:: [email protected]

Контактные данные

http://www.minfin74.ru/www.open.minfin74.ru

Documents

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН › mBudget › BDG_2019-2021_00.pdf · БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН к закону об областном бюджете Челябинской