Upload
dinhnhan
View
215
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah, dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 bahwa
setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk
menyusun Rencana Kerja. Rencana kerja adalah dokumen
perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan
untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka
regulasi dan kerangka anggaran. Rencana Kerja (Renja) Dinas
Pertanian dan Perkebunan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai
pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan
Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Lima Tahun kedepan, hasil
evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya,
masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang
berasal dari masyarakat. Secara fungsional Rencana Kerja (Renja)
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan
lainnya, baik yang terkait dengan sistem perencanaan
pembangunan maupun dengan sistem pengelolaan keuangan.
Penyusunan RKP 2020 menggunakan prinsip money follows
program melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial
dengan empat fokus perkuatan. Pertama, perkuatan perencanaan
dan penganggaran. Hal ini dilakukan terutama dengan menajamkan
prioritas nasional dan program prioritas tahun 2020.
1.2 Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
2
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-
2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5
Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah I/2014) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah; 3
11. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor:
511/Kpts/PD. 310/9/2006 tentang Jenis Komoditas Binaan
Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan Dan Direktorat Jenderal Holtikultura, sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor: 3599/Kpts/DP.310/10/ 2009 tentang
Perubahan Lampiran 1 Keputusan Menteri Pertanian Republik
Indonesia Nomor: 511/Kpts/PD. 310/9/2006 tentang Jenis
Komoditas Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat
Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal
Holtikultura;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 5 Tahun 2016
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 85);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
4
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Rencana Strategis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 -
2023;
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2019
tentang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020;
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2020 adalah
untuk memberikan pedoman atau arah dalam pelaksanaan
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.
Sedangkan tujuan yang dicapai dari penyusunan renja ini
adalah :
1. Menjabarkan rencana strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan
Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
2. Merumuskan program-program prioritas untuk mengatasi
berbagai permasalahan yang terjadi pada tahun yang lalu dan
tahun yang akan datang.
3. Meningkatkan koordinasi dalam rangka mewujudkan sinergi
pelaksanaan program dan kegiatan.
1.4. Sistematika Penulisan
Selaras dengan Peraturan Menteri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Dalam
Negeri, maka sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pertanian
dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 terdiri dari 4
(empat) bab, secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal
sebagai berikut :
Bab I. Pendahuluan
Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum
penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika
penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian
dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
Bab II. Hasil Evaluasi Perangkat Daerah Tahun 2018
Bab ini menguraikan evaluasi Renja PD Tahun lalu dan
capaian Renstra PD, analisis Kinerja Pelayanan PD, isu-isu
penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tantangan dan
hambatan OPD.
Bab III. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah 5
Bab ini menguraikan telaah terhadap kebijakan Nasional,
tujuan dan sasaran renja Perangkat Daerah (PD).
Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
Bab ini menguraikan tentang rencana kerja dan pendanaan
perangkat daerah.
Bab V. Penutup
Bab ini menguraikan secara singkat mengenai definisi,
fungsi dan peran dari dokumen Renja Dinas Pertanian dan
Perkebunan Provinsi Jawa Tengah yang telah ditetapkan.
6
BAB II HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018 dan Capaian Renstra
PD
Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
total anggaran sebesar 316.323.311.000,- terdiri dari Belanja
Tidak Langsung sebesar Rp. 128.781.582.000,- realisasi keuangan
Rp. 125.751.313.736,- (97,65%) Belanja Langsung terdiri 5
program meliputi 230 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.
187.541.729.000,- realisasi keuangan Rp. 166.081.679.800,-
(88,56%).
Capaian kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi
Jawa Tengah berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan
dalam Renstra Tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target
kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai
berikut : Kacang tanah 86.603 ton dari target 143.657 ton
(60,28 ubi kayu 2.556.459 ton dari target 3.397.000 ton
(75,26%), ubi jalar 152.056 ton dari target 173.221 ton
(87,78%), kentang 290.936 ton dari target 291.725 ton
(99,73%), mangga 389.091 ton dari target 439.532 ton
(88,52%), tebu 2.933.316 ton dari target 4.460.000 ton
(61,83%), kelapa 170.085 ton dari target 191.840 ton (85,62%),
karet 3.539 ton dari target 4.010 ton (88,25%), kakao 1.801 ton
dari target 1.890 ton (95,29%), teh 5.820 ton dari target 6.350
ton (91,65%).
2. a. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target
kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai
berikut : Produksi padi 11.167.933 ton dari target 10.351.427
ton (107,89%), jagung 3.414.906 ton dari target 3.053.181 ton
(111,85%), kedelai 166.195 ton dari target 154.795 ton
(107,36%), kacang hijau 125.060 ton dari target 99.061 ton
(126,25%), bawang merah 443.163 ton dari target 432.338 ton
(102,50%), cabe 169.145 ton dari target 127.462 ton (132,70%),
durian 143.028 ton dari target 80.916 ton (112,94%), salak
576.361 ton dari target 466.033 ton (123,67%),
7
kopi 22.375 ton dari target 18.273 ton (122,45%), cengkeh
7.441 ton dari target 7.066 ton (105,31%).
3. Jumlah Balai Penyuluhan yang berkualitas 438 dari target 438
(100%), Penumbuhan Posluhdes 3.496 dari target 3.483
(100,37%).
8
Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pertanian dan Perkebunan dan Pencapaian Renstra Dinas Pertanian dan
Perkebunan s/d Tahun 2018 :
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017
Target Indikator Lainnya
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan kegiatan tahun 2018 Tingkat
Realisasi s/d Target
Akhir Renstra
2013-2018
Target Program
dan Kegiatan
Renja Tahun 2019
Perkiraan realisasi
target Renstra PD s/d tahun 2019
Target
Renja PD tahun 2018
Realisasi Renja PD
tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian program
dan kegiatan
s/d tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9(=8/7) 10 11 12 13 3 Urusan Pilihan 3 0
3 Bidang Urusan
Pertanian
3 03
01
Program Pengembangan Agribisnis
Angka Produksi Tanaman Pangan (ton) Padi Jagung Kedelai Kacang Tanah Kacang hijau Ubi Kayu Ubi Jalar Hortikultura (ton) Bawang merah Kentang Cabe besar Durian Mangga Salak
10.351.427 3.053.181
154.795 143.657 99.061
3.397.000 173.221
432.338 291.725 127.462 80.916
439.532 466.033
11.473.161 3.574.330
112.157 86.603 89.123
3.536.711 169.079
546.685 272.976 164.980 74.969
334.596 354.770
10.351.427 3.053.181
154.795 143.657 99.061
3.397.000 173.221
432.338 291.725 127.462 80.916
439.532 466.033
11.167.933 3.414.906
166.195 91.234
125.060 2.556.459
152.056
474.514 266.915 195.522 91.385
389.019 389.019
1,07 1,11 1,07 0,63 1,26 0,75 0,87
1,10 0,91 1,55 1,13 8,92 0,84
11.167.933 3.414.906
166.195 91.234
125.060 2.556.459
152.056
474.514 266.915 195.522 91.385
389.019 389.019
11.543.015 3.660.360
102.726 96.389
106.187 3.341.844
165.809
528.537 276.013 200.836 60.914
458.176 499.651
9
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017
Target Indikator Lainnya
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan kegiatan tahun 2018 Tingkat
Realisasi s/d Target
Akhir Renstra
2013-2018
Target Program
dan Kegiatan
Renja Tahun 2019
Perkiraan realisasi
target Renstra PD s/d tahun 2019
Target
Renja PD tahun 2018
Realisasi Renja PD
tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian program
dan kegiatan
s/d tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9(=8/7) 10 11 12 13 Perkebunan (ton) Tebu Kelapa Kopi Kakao Karet Teh Cengkeh
4.460.000
189.940 17.914 1.890 2.450 6.400 6.928
3.826.118 177.794 20.690 1.865 2.085 6.242 6.434
4.460.000 189.940 17.914 1.890 2.450 6.400 6.928
2.933.316 170.085 22.375 1.801 3.539 5.820 7.441
2.933.316
170.085 22.375 1.801 3.539 5.820 7.441
2.934.025 164.248 20.482 2.180 2.786 6.900 7.255
05
01
02
001
Kegiatan Kegiatan Peningkatan Mutu Perencanaan, Pematapan Data Statistik, Monev, dan Pengendalian Program
Dokumen perencanaan, data statistik, pengendalian kegiatan monitoring, evaluasi
11 dokumen
8 dokumen 11 dokumen
11 dokumen
100 46 dokumen
0 0 0
3 03
01
02
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
1. Padi (ha) 2. Jagung (ha) 3. Serealia Lainnya (ha) 4. Aneka Kacang dan umbi (ha)
1) 4.300 2) 4.250 3) 100 4) 15.000
0 3.000
110
650
0 4.300 3.500
110
11.350
4.300 3.500
110
11.350
100 100 100
100
8.600 3.500
120
11.350
900 3.850
110
10.000
10
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017
Target Indikator Lainnya
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan kegiatan tahun 2018 Tingkat
Realisasi s/d Target
Akhir Renstra
2013-2018
Target Program
dan Kegiatan
Renja Tahun 2019
Perkiraan realisasi
target Renstra PD s/d tahun 2019
Target
Renja PD tahun 2018
Realisasi Renja PD
tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian program
dan kegiatan
s/d tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9(=8/7) 10 11 12 13
3 03
01
03
Kegiatan penanaman dan intensifikasi tebu
Luas areal rawat ratoon (ha)
500 640 0 500 495 99 1.620 ha 0 0 0
3 3 15
3 Kegiatan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
Luas lahan perkebunan yang diusahakan
500
0 0 500 490 98 700 ha 1.150 ha 0 0
3 03
01
04
Kegiatan Pengembangan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan
Luas komoditas perkebunan yang diusahakan
0 700 0 0 0 0 0 0 0 0
3 03
01
05
Peningkatan Produksi Hortikultura
1. Kawasan buah (ha) 2. Kawasan Sayuran (ha) 3. Kawasan Tanaman Obat (ha) dan tan
370
27
22,67
237
0
20,25
0
0
0
307
27
20
307
27
20
100
100
100
375
29
26
11
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017
Target Indikator Lainnya
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan kegiatan tahun 2018 Tingkat
Realisasi s/d Target
Akhir Renstra
2013-2018
Target Program
dan Kegiatan
Renja Tahun 2019
Perkiraan realisasi
target Renstra PD s/d tahun 2019
Target
Renja PD tahun 2018
Realisasi Renja PD
tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian program
dan kegiatan
s/d tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9(=8/7) 10 11 12 13 hias 5. Festival hortikultura (kali)
5
1
0
1
1
100
0
3 03
01
06
Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dan Pemantauan Bencana
1. Operasional Lab POPT 2. Pengawasan Pestisida 3. Bufferstock Pestisida 4. Pemantauan Banjir dan Bencana
6 lab
35 kab/kota
0
35 kab/kota
6 lab
35 Kab/Kota
1 paket
35
kab/kota
0
0
0
0
6 lab
35 Kab/Kota
1 paket
35
kab/kota
6 lab
35 Kab/Kota
1 paket
35
kab/kota
100
100
100
100
6 lab
35 Kab/Kota
1 paket
35
kab/kota
0
0
0
0
3 03
01
07
Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Perkebunan
Luas pengendalian (Ha)
200 347 0 200 200 100 200 ha 0 0 0
3 03
15
013
Pengendalian OPT dan Pemantauan Bencana
1. Pengendalian OPT Tan. Pangan 2. Pengendalian OPT
0
0 0 0 0 0 0 134
29
12
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017
Target Indikator Lainnya
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan kegiatan tahun 2018 Tingkat
Realisasi s/d Target
Akhir Renstra
2013-2018
Target Program
dan Kegiatan
Renja Tahun 2019
Perkiraan realisasi
target Renstra PD s/d tahun 2019
Target
Renja PD tahun 2018
Realisasi Renja PD
tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian program
dan kegiatan
s/d tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9(=8/7) 10 11 12 13 Hortikultura 3. Pengendalian OPT Tan. Perkebunan 4. Perbanyakan Agens Pengendali Hayati (APH) dan Pestisida Nabati (Pesnab)
30
1.900
3 03
01
08
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Produksi Sarana Pengendalian OPT
Jumlah pestisida nabati (liter)
300 300 0 300 300 100 300 0 0 0
3 03
01
09
Kegiatan Pengembangan Perbenihan Wilayah Banyumas
1.Padi (ha) 2.Palawija (ha) 3.Hortikultura - Bw. Merah - Buah-buahan - Penanaman/pemeliharaan poohn induk/produksi/koleksi
76 15 3
85 8 1
0 0 0
0
85 9
3 7.000
13.600 btg
85 21
3
0
100 100
100
0
0
79 26
3
2.000
12.500 btg
13
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017
Target Indikator Lainnya
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan kegiatan tahun 2018 Tingkat
Realisasi s/d Target
Akhir Renstra
2013-2018
Target Program
dan Kegiatan
Renja Tahun 2019
Perkiraan realisasi
target Renstra PD s/d tahun 2019
Target
Renja PD tahun 2018
Realisasi Renja PD
tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian program
dan kegiatan
s/d tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9(=8/7) 10 11 12 13 - Tanaman hias
0 1.600 batang
0
0
0 5.500 batang
3 03
01
010
Kegiatan Pengembangan Perbenihan Wilayah Surakarta
1.Padi (ha) 2. Palawija 3.Kedelai (ha) 4.Perbanyakan benih hortikultura 5. Perbanyakan benih kultur jaringan 6. Perbanyakan benih sumber kentang 7. Perbanyakan benih sayuran 8. Perbanyakan benih tanaman buah 9. Penanaman/pemeliharaan pohon produksi/induk 10. Revitalisasi perbenihan
123 1 0
8 unit
5.000
605.000
55.000
55.000
1.952
0
101 4 0
9 unit
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
123 1 0
8 unit
5.000
605.000
55.000
55.000
1.952
0
134 2 0
8 unit
109,27 200
0 100
125 0 2 0
5.000
605.000
55.000
65.000
2.798
2 unit
14
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017
Target Indikator Lainnya
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan kegiatan tahun 2018 Tingkat
Realisasi s/d Target
Akhir Renstra
2013-2018
Target Program
dan Kegiatan
Renja Tahun 2019
Perkiraan realisasi
target Renstra PD s/d tahun 2019
Target
Renja PD tahun 2018
Realisasi Renja PD
tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian program
dan kegiatan
s/d tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9(=8/7) 10 11 12 13
3 03
01
011
Kegiatan Pengembangan Perbenihan Wilayah Semarang
1.Padi (ha) 2.Palawija (ha) 3.Hortikultura - Buah - Sayuran - Tan. Hias 4. Penanaman,pemeliharaan pohon induk/produksi/koleksi 5. Revitalisasi kebun
108 8
5.000 btg 1,7 ha
0
5.800 ha
0
112 7
6.500 btg 4,5 ha
0
5.300 ha
0
0 0
0 0 0
0
0
108 8
5.000 btg 1,7 ha
5.800 ha
0
108 8
5.000 btg 1,7 ha
5.800 ha
0
100 100
100 100
100
0
113 33
5.000 btg
5,7 ha
6.800 ha
2
3 03
01
012
Kegiatan Pengawasan dan sertifikasi benihTPHBun
1. sertfikasi benih padi (ha) 2. sertifikasi benih palawija (ha) 3. sertifikasi benih hortikultura buah (btg) 4. sertifikasi benih hortikultura sayuran
7.140 ha
670 ha
0
0
5.081
5.130
0
0
0 7.140 ha
670
0
0
5.575 ha
1.919
0
0
78,08
286,56
0
0
5.080 ha
650 ha
450.000 btg
40 ha
15
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017
Target Indikator Lainnya
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan kegiatan tahun 2018 Tingkat
Realisasi s/d Target
Akhir Renstra
2013-2018
Target Program
dan Kegiatan
Renja Tahun 2019
Perkiraan realisasi
target Renstra PD s/d tahun 2019
Target
Renja PD tahun 2018
Realisasi Renja PD
tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian program
dan kegiatan
s/d tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9(=8/7) 10 11 12 13 5. sertifikasi benih tanaman perkebunan (btg) 6. pengawasan peredaran benih (kab/Kota) 7. Sertifikasi benih hortikultura
0
35 kab/kota
540.000
btg, 35 ha
0
35 kab/kota
390.000
btg
0
35 kab/kota
540.000
btg, 35 ha
0
35 kab/kota
848.400
btg, 145,38 ha
0
100
157,11
700.000 btg
35 kab/kota
0
3 03
01
013
Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktifitas Menggunakan Benih/Bibit Unggul
Luas areal komoditas perkebunan yang diusahakan (ha)
22 ha 39 ha 0 22 ha 22 ha 100 0 0 0
3 03
01
014
Kegiatan Peningkatan Kualitas Benih dan Pengembangan Kebun Dinas
1. Perbanyakan benih tan perkebunan 2. Pembangunan kebun sumber tan perkebunan 3. Optimalisasi
12.000
4 lokasi
18 lokasi
12.000
4 lokasi
18 lokasi
0
0
0
12.000
4 lokasi
18 lokasi
12.000
4 lokasi
18 lokasi
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017
Target Indikator Lainnya
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan kegiatan tahun 2018 Tingkat
Realisasi s/d Target
Akhir Renstra
2013-2018
Target Program
dan Kegiatan
Renja Tahun 2019
Perkiraan realisasi
target Renstra PD s/d tahun 2019
Target
Renja PD tahun 2018
Realisasi Renja PD
tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian program
dan kegiatan
s/d tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9(=8/7) 10 11 12 13 kebun dinas untuk meningkatkan produksi kebun
3 03
01
015
Kegiatan Pengembangan Pengelolaan Perbenihan Perkebunan
Jumlah petani penangkar meningkat pengetahuannya (orang)
50 org 50 org 0 50 org 50 org 100 0 0 0
3 03
01
016
Kegiatan mendorong Pembudidayaan Bahan Baku Berkadar Nikotin Rendah (DBHCHT)
Jumlah lahan (Ha)
460 ha 490 ha 0 460 ha 600 ha 130,43 0 0
3 03
01
017
Kegiatan Standarisasi Kualitas Bahan Baku (DBHCT)
Jumlah lahan 2.210 ha 1.580 ha 0 2.210 ha 2.210 ha 100 0 0 0 0
3 3 15
4 Kegiatan Penerapan Pembudidayaan sesuai dengan Good Agricultural
Tersedianya pemupukan untuk komoditas tembakau
0 0 0 0 0 0 0 2.300 ha 0 0
17
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017
Target Indikator Lainnya
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan kegiatan tahun 2018 Tingkat
Realisasi s/d Target
Akhir Renstra
2013-2018
Target Program
dan Kegiatan
Renja Tahun 2019
Perkiraan realisasi
target Renstra PD s/d tahun 2019
Target
Renja PD tahun 2018
Realisasi Renja PD
tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian program
dan kegiatan
s/d tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9(=8/7) 10 11 12 13 Practices Tembakau (DBHCHT)
3 03
15
005
Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perkebunan
1. dokumen pupuk RDKK 2. Pengawasan pupuk bersubsidi 3. Uji mutu pupuk (sampel) 4. SRI (ha) 5. Optimasi lahan (ha) 6. rehab jaringan irigasi
1 dokumen
35 kab/kota
4 sample
1 keg
200 ha
14 unit
1 dokumen
35 kab/kota
4 sample
1 keg 40 ha
13 unit
0
0
0
0 0
0
1 dokumen
35 kab/kota
4 sample
1 keg
200 ha
14 unit
1 dokumen
35 kab/kota
4 sample
1 keg
200 ha
14 unit
100
100
100
100 100
100
1 dokumen
35 kab/kota
20 sample
5 keg
240 ha
37 unit
0
0
0
0 300 ha
15 unit
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0 0
0
3 03
01
019
Pengembangan Prasarana dan sarana di lahan WISMP-2 Pertanian Jawa Tengah
TOT bagi petugas dan pelaksana WISMP (Kabbupaten)
0 17 0 0 0 0 0 0 0 0
3 03
01
020
Kegiatan Peningkatan Pengolahan Lahan Kering dan Sarana
1. Jumlah lahan kering/tegalan yang ditanami komoditas perkebunan (ha)
150 ha
150 ha
0 150 ha
140 ha
100
0
400 ha
0
0
18
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017
Target Indikator Lainnya
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan kegiatan tahun 2018 Tingkat
Realisasi s/d Target
Akhir Renstra
2013-2018
Target Program
dan Kegiatan
Renja Tahun 2019
Perkiraan realisasi
target Renstra PD s/d tahun 2019
Target
Renja PD tahun 2018
Realisasi Renja PD
tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian program
dan kegiatan
s/d tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9(=8/7) 10 11 12 13 Pengairan untuk Pengembangan Komoditas Pangan
2. Jumlah alsin (unit)
30 unit
30 unit
30 unit
30 unit
100
30
0
0
0
3 03
01
021
Kegiatan pembinaan, pemanfaatan dan pengelolaan sarana prasarana perkebunan
Jumlah produksi pupuk organik (ton) Jumlah alsin
90
35
0
0
0
0
90
35
90
35
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
3 03
01
022
Kegiatan Pengembangan Alsintan dan UPJA tanaman pangan dan hortikultura
Terujinya alsintan produk bengkel/pengrajin alsintan di Jateng
4
0 0 4 4 100 8 0 0 0
3 3 15
14
Pemberdayaan UPJA dan Bengkel Alsintanbun untuk mendorong mekanisasi pertanian
1. Pengembangan/pembinaan kelembagaan dan SDM UPJA 2. Pengemb. bengkel
210 unit
10 unit
180 unit
10 unit
0
0
210 unit
10 unit
210 unit
10 unit
100
100
0 210 unit
10 unit
0
0
0
0
19
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017
Target Indikator Lainnya
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan kegiatan tahun 2018 Tingkat
Realisasi s/d Target
Akhir Renstra
2013-2018
Target Program
dan Kegiatan
Renja Tahun 2019
Perkiraan realisasi
target Renstra PD s/d tahun 2019
Target
Renja PD tahun 2018
Realisasi Renja PD
tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian program
dan kegiatan
s/d tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9(=8/7) 10 11 12 13
3 03
01
023
Kegiatan Pemberdayaan Bengkel Dalam Pengembangan Alat Mesin Perkebunan
Jumlah alsintanbun (unit)
0 25 unit 0 0 0 0 0 0 0 0
3 03
01
024
Kegiatan Peningkatan mutu dan sertifikasi hasil produksi pertanian
1. Terkawalnya penyusunan doksistu
2. Festival organik
3. Sertifikasi organik
4
0
1
3
1
1
0
0
0
4
0
1
4
0
1
100
0
100
8
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 03
01
025
Kegiatan Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perkebunan
Jumlah sampel komoditas perkebunan yang diuji (sampel)
35 sampel 32 sampel 0 35 sampel 35 sampel 100 35 sampel 0 0 0
3 03
01
026
Kegiatan Pengembangan Sarana Laboratorium
Jumlah petani 1.200 org 1.200 org 1.200 org 540 org 45 1.940 org 0 0 0
20
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017
Target Indikator Lainnya
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan kegiatan tahun 2018 Tingkat
Realisasi s/d Target
Akhir Renstra
2013-2018
Target Program
dan Kegiatan
Renja Tahun 2019
Perkiraan realisasi
target Renstra PD s/d tahun 2019
Target
Renja PD tahun 2018
Realisasi Renja PD
tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian program
dan kegiatan
s/d tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9(=8/7) 10 11 12 13 Uji dan Pengembangan Metode Pengujian
3 3 15
11
Penerapan inovasi teknis (DBHCHT)
1. Jumlah sampel Pengujian 2. Luas penerapan ujian varietas baru tembakau
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 klp
50 sampel
0
0
0
0
3 03
01
027
Pengembangan usaha pertanian, panen, pemasaran dan peningkatan SDM kelembagaan
1). Analisis ekonomi usaha tani 2). Pengembang an agrowisata 3). Pameran 4). Pengamatan susut hasil 5). Data informasi pasar
2
1 keg
6 kali 20 kab
27
kab/kota
2
1 keg
6 kali 20 kab
25
kab/kota
2
1 keg
6 kali 20 kab
27
kab/kota
2
1 keg
6 kali 20 kab
29
kab/kota
100
100
100 100
107,41
2
1
6 20 kab
29
kab/kota
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0
3 0 0 0 Kegiatan Jumlah promosi 8 kali 8 kali 8 kali 8 kali 100 8 kali 0 0 0
21
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017
Target Indikator Lainnya
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan kegiatan tahun 2018 Tingkat
Realisasi s/d Target
Akhir Renstra
2013-2018
Target Program
dan Kegiatan
Renja Tahun 2019
Perkiraan realisasi
target Renstra PD s/d tahun 2019
Target
Renja PD tahun 2018
Realisasi Renja PD
tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian program
dan kegiatan
s/d tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9(=8/7) 10 11 12 13 3 1 2
8 pengolahan hasil, pasca panen dan pemasaran
produk perkebunan
3 3 15
8 Pengembangan Usaha dan Pasca Panen Pertanian dan Perkebunan
Jumlah kelembagaan petani yang meningkat pengetahuannya
300 org
400 org 300 org 300 org 100 300 org 0 0 0
3 03
01
029
Kegiatan penanganan Pasca panen bahan baku (DBHCHT)
Jumlah petani
2.210 org 2.210 org 2.210 org 2.210 org 100 2.210 0 0 0
3 3 15
10
Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku (DBHCHT)
1. Fasilitasi Sarana Pasca Panen 2. Pelatihan penanganan panen dan pascapanen tembakau
816 unit
1.950 org
0
0
816 unit
1.950 org
816 unit
1.950 org
100
100
816 unit
1.950 org
0
1.200
0
0
0
0
3 3 15
22
Dukungan sarana dan
1. Jumlah irigasi
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
22
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017
Target Indikator Lainnya
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan kegiatan tahun 2018 Tingkat
Realisasi s/d Target
Akhir Renstra
2013-2018
Target Program
dan Kegiatan
Renja Tahun 2019
Perkiraan realisasi
target Renstra PD s/d tahun 2019
Target
Renja PD tahun 2018
Realisasi Renja PD
tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian program
dan kegiatan
s/d tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9(=8/7) 10 11 12 13 prasarana usahatani tembakau (DBHCHT)
perpompaan 2. Jumlah sumur pantek 3. Jumlah irigasi sprinkle 4. Jumlah irigasi perpipaan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
25
40
0
0
0
0
0
0
3 3 15
23
Pengembangan bahan baku tembakau untuk substitusi impor dan promosi ekspor (DBHCHT)
Jumlah lahan untuk budidaya bahan baku berkadar nikotin rendah
0
0 0 0 0 0 0 670 ha 0 0
Mendorong pembudidayaan Bahan Baku Berkadar Nokotin Rendah (DBHCHT)
Jumlah lahan untuk budidaya bahan baku berkadar nikotin rendah
460 350 0 460 600 130,43 0 0 0 0
3 03
01
030
Kegiatan pengembangan usaha kelembagaan dan SDM Perkebunan
Jumlah kelembagaan petani yang meningkat pengetahuannya
300 org 400 org 300 org 300 org 100 300 org 0 0 0
23
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017
Target Indikator Lainnya
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan kegiatan tahun 2018 Tingkat
Realisasi s/d Target
Akhir Renstra
2013-2018
Target Program
dan Kegiatan
Renja Tahun 2019
Perkiraan realisasi
target Renstra PD s/d tahun 2019
Target
Renja PD tahun 2018
Realisasi Renja PD
tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian program
dan kegiatan
s/d tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9(=8/7) 10 11 12 13 3 0
3 16
006
Peningkatan SDM Kelembagaan Pertanian dan Perkebunan
Jumlah petani yang dilatih
0 0 0 0 0 0 4.800 org 0 0
3 03
01
031
Kegiatan peningkatan dan penguatan kelembagaan kelompok petani Perkebunan
Jumlah petani (orang)
240 240 240 240 100 240 0 0 0
3 3 15
7 Penumbuhan dan penguatan kelembagaan kelompok tani tembakau (DBHCHT)
- Jumlah Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau
- Penumbuhan kelembagaan petani tembakau
0
0 0 0 0 0 40 kelompok
30 kelompok
0
0
0
0
3 03
01
032
Kegiatan penguatan kelembagaan kelompok petani
Terlaksananya pelatihan kelembagaan petani
82 klp 82 klp 82 klp 82 klp 100 82 klp 0 0 0
24
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017
Target Indikator Lainnya
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan kegiatan tahun 2018 Tingkat
Realisasi s/d Target
Akhir Renstra
2013-2018
Target Program
dan Kegiatan
Renja Tahun 2019
Perkiraan realisasi
target Renstra PD s/d tahun 2019
Target
Renja PD tahun 2018
Realisasi Renja PD
tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian program
dan kegiatan
s/d tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9(=8/7) 10 11 12 13 tembakau melalui penyuluhan (DBHCT)
tembakau, penguatan ekonomi masyarakat dengan diversifikasi tembakau dan ternak, demplot terapan rantai nilai tembakau (poktan)
3 03
01
033
Kegiatan peningkatan ketrampilan petani dalam mengadopsi teknologi
Jumlah petani yang ditingkatkan pengetahuannya (paket)
0 210 0 0 0 0 0 0 0
3 03
01
034
Peningkatan SDM dan pemberdayaan P4S
Pelatihan/fasilitas kelompok berprestasi (org)
1.670 org 1.670 org 1.670 org 1.670 org 100 1.670 0 0 0
3 03
15
0020
Peningkatan SDM dan Pemeberdayaan petani
Peningkatan SDM petani
0 0 0 0 0 0 0 2.750 org 0 0
25
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017
Target Indikator Lainnya
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan kegiatan tahun 2018 Tingkat
Realisasi s/d Target
Akhir Renstra
2013-2018
Target Program
dan Kegiatan
Renja Tahun 2019
Perkiraan realisasi
target Renstra PD s/d tahun 2019
Target
Renja PD tahun 2018
Realisasi Renja PD
tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian program
dan kegiatan
s/d tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9(=8/7) 10 11 12 13 3 0
3 01
035
Kegiatan GPA/fasilitasi SAE
Terlaksananya GPA/partisipasi dalam SAE (kegiatan)
1 1 0 1 1 100 1 0 0 0
3 3 15
9 Soropadan Agro Expo (SAE)
Pelaksanaan Promosi Hasil Pertanian dan perkebunan
1 keg 1 1 1 1 100 1 1 0 0
03
03
03
Program Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian
1.Jumlah balai Penyuluh yang berkualitas dan penumbuhan posludes 2.Persentase penyuluh yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahlian (%) 3.Jumlah kab/kota yang didampingi dalam pendataan petani
438 dan 3.483
80
35
418 dan 3.433
70
18
26
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017
Target Indikator Lainnya
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan kegiatan tahun 2018 Tingkat
Realisasi s/d Target
Akhir Renstra
2013-2018
Target Program
dan Kegiatan
Renja Tahun 2019
Perkiraan realisasi
target Renstra PD s/d tahun 2019
Target
Renja PD tahun 2018
Realisasi Renja PD
tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian program
dan kegiatan
s/d tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9(=8/7) 10 11 12 13 03
03
03
01
Kegiatan Penyusunan Programa dan Rencana Kerja Penyuluhan
Jumlah Dokumen Rencana Penyuluhan yang dihasilkan (programa penyuluhan & Rencana Kerja Tahunan Penyuluh)
1 Dokumen
1 dokumen 0 1 dokumen 1 dokumen 100 5 dokumen 1 0 0
03
03
03
02
Kegiatan Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan
1.Updating data petani di jawa tengah 2. Jumlah orang yang dilatih
35 kab/kota
250 org
35 kab/kota
250 org
0
0
35 kab/kota
250 org
35 kab/kota
250 org
100
100
35 kab/kota
250 org
35 kab/jkota
250 org
0
0
0
0
03
03
03
03
Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan
Jumlah mitra penyuluh bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan yang terfasilitasi
2 7 0 2 2 100 9 0 0 0
03
03
03
04
39. Komisi Penyuluhan
Rekomendasi kebijakan
0 3 dokumen 0 0 0 0 0 0 0 0
27
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017
Target Indikator Lainnya
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan kegiatan tahun 2018 Tingkat
Realisasi s/d Target
Akhir Renstra
2013-2018
Target Program
dan Kegiatan
Renja Tahun 2019
Perkiraan realisasi
target Renstra PD s/d tahun 2019
Target
Renja PD tahun 2018
Realisasi Renja PD
tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian program
dan kegiatan
s/d tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9(=8/7) 10 11 12 13 Pertanian, perikanan, dan kehutanan (KP3K)
penyuluhan pada Gubernur
03
03
03
05
Kegiatan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM penyuluh dan pelaku utama /pelaku usaha
Pelatihan teknis peningkatan kapasitas SDM penyuluh bidang pertanian, perikanan dan kehutanan
03
03
03
06
Kegiatan pemberian penghargaan untuk kelembagaan penyuluhan/pelaku utama/usaha, penyuluh serta pelaku utama/usaha
Terpilihnya pemenang lomba untuk bidang : 1.Pertanian 2.Kehutanan 3.Perikanan
1 1 0 1 1 100 5 0 0 0
03
03
03
07
Kegiatan pembinaan SDM
1.Pendampingan Temu Karya
28
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017
Target Indikator Lainnya
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan kegiatan tahun 2018 Tingkat
Realisasi s/d Target
Akhir Renstra
2013-2018
Target Program
dan Kegiatan
Renja Tahun 2019
Perkiraan realisasi
target Renstra PD s/d tahun 2019
Target
Renja PD tahun 2018
Realisasi Renja PD
tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian program
dan kegiatan
s/d tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9(=8/7) 10 11 12 13 penyuluh Tingkat
Nasional 2.Pembinaan Penyuluh 3.Kunjungan dan supervisi penyuluh provinsi ke wilayah binaan kab/kota
03
03
03
08
Kegiatan pengawalan dan pendampingan program strategis pemerintah
1.Pendampingan gerbang mapan 2.Pendampingan dan penguatan kelompok penerima PUAP 3.Pengembangan dan hasil replikasi FMA
3 keg 3 keg 0 3 keg 3 keg 100 3 keg 0 0 0
03
03
03
09
Kegiatan peningkatan kapasitas balai penyuluhan dan pos penyuluhan pedesaan
1.Jumlah peningkatan kualitas balai penyuluhan 2.Jumlah peningkatan pos
0 0 0
29
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017
Target Indikator Lainnya
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan kegiatan tahun 2018 Tingkat
Realisasi s/d Target
Akhir Renstra
2013-2018
Target Program
dan Kegiatan
Renja Tahun 2019
Perkiraan realisasi
target Renstra PD s/d tahun 2019
Target
Renja PD tahun 2018
Realisasi Renja PD
tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian program
dan kegiatan
s/d tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9(=8/7) 10 11 12 13 penyuluhan
pedesaan (POSLUHDES)
010
Kegiatan penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau melalui penyuluhan
Peningkatan kapasitas SDM (orang)
30 15
05
NON URUSAN
05
01
NON URUSAN
05
01
01
Pelayanan Administrasi Perkantoran
0 00
01
0001
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terwujudnya pelayanan administrasi kantor dan etos kerja aparatur berdasarkan prinsip good govermance untuk mendukung
10 keg 10 keg 0 10 keg 10 keg 100 10 keg 0 0 0
30
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017
Target Indikator Lainnya
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan kegiatan tahun 2018 Tingkat
Realisasi s/d Target
Akhir Renstra
2013-2018
Target Program
dan Kegiatan
Renja Tahun 2019
Perkiraan realisasi
target Renstra PD s/d tahun 2019
Target
Renja PD tahun 2018
Realisasi Renja PD
tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian program
dan kegiatan
s/d tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9(=8/7) 10 11 12 13 pelayanan publik
0 00
01
0002
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
10 keg 10 keg 0 10 keg 10 keg 100 10 keg 0 0 0
0 00
01
0004
Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah
9 keg 9 keg 0 9 keg 9 keg 100 9 keg 0 0 0
0 00
01
0005
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
Tersedianya biaya untuk jasa kebesihan kantor
10 keg 10 keg 0 10 keg 10 keg 100 10 keg 0 0 0
0 00
01
0006
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tersedianya Alat Tulis Kantor
10 keg 10 keg 0 10 keg 10 keg 100 10 keg 0 0 0
0 00
01
0007
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan
Tersedianya Barang Cetakan dan Pengandaan sebagai sarana
10 keg 10 keg 0 10 keg 10 keg 100 10 keg 0 0 0
31
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017
Target Indikator Lainnya
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan kegiatan tahun 2018 Tingkat
Realisasi s/d Target
Akhir Renstra
2013-2018
Target Program
dan Kegiatan
Renja Tahun 2019
Perkiraan realisasi
target Renstra PD s/d tahun 2019
Target
Renja PD tahun 2018
Realisasi Renja PD
tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian program
dan kegiatan
s/d tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9(=8/7) 10 11 12 13 penggandaan penunjang etos
kerja aparatur untuk mendukung pelayanan publik
0 00
01
0008
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor sebagai sarana penunjang etos kerja aparatur untuk mendukung pelayanan publik
10 keg 10 keg 0 10 keg 10 keg 100 10 keg 0 0 0
0 00
01
0009
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Meningkatkan kelancaran pemenuhan kebutuhan peralatan danperlengkapan kantor
10 keg 10 keg 0 10 keg 10 keg 100 10 keg 0 0 0
0 0 0 0 Kegiatan Meningkatkan 10 keg 10 keg 0 10 keg 10 keg 100 10 keg 0 0 0
32
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017
Target Indikator Lainnya
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan kegiatan tahun 2018 Tingkat
Realisasi s/d Target
Akhir Renstra
2013-2018
Target Program
dan Kegiatan
Renja Tahun 2019
Perkiraan realisasi
target Renstra PD s/d tahun 2019
Target
Renja PD tahun 2018
Realisasi Renja PD
tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian program
dan kegiatan
s/d tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9(=8/7) 10 11 12 13 0 1 0
10
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
kelancaran pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga
0 00
01
0011
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10 keg 10 keg 0 10 keg 10 keg 100 10 keg 0 0 0
0 00
01
0013
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Tersedianya konsumsi untuk rapat pertemuan dan jamuan tamu
10 keg 10 keg 0 10 keg 10 keg 100 10 keg 0 0 0
0 00
01
0014
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
10 keg 10 keg 0 10 keg 10 keg 100 10 keg 0 0 0
0 00
01
001
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan
tersedianya biaya jasa pelayanan
12 bulan 12 bulan 0 12 bulan 12 bulan 100 12 bulan 0 0 0
33
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017
Target Indikator Lainnya
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan kegiatan tahun 2018 Tingkat
Realisasi s/d Target
Akhir Renstra
2013-2018
Target Program
dan Kegiatan
Renja Tahun 2019
Perkiraan realisasi
target Renstra PD s/d tahun 2019
Target
Renja PD tahun 2018
Realisasi Renja PD
tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian program
dan kegiatan
s/d tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9(=8/7) 10 11 12 13 4 Perkantoran perkantoran,
Tersedianya rekomendasi penilaian kinerja aparatur laporan petaan organisasi, pengelolaan keuangan, data KIP, dan laporan pelaksanaan kegiatan anggaran
0 00
01
0017
Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi
Tersedianya publikasi dan dokumentasi
1 keg 1 keg 0 1 keg 1 keg 100 1 keg 0 0 0
0 00
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
0 00
02
00
Kegiatan Pemeliharaan
Meningkatnya kualitas
10 keg 10 keg 0 10 keg 10 keg 100 10 keg 0 0 0
34
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017
Target Indikator Lainnya
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan kegiatan tahun 2018 Tingkat
Realisasi s/d Target
Akhir Renstra
2013-2018
Target Program
dan Kegiatan
Renja Tahun 2019
Perkiraan realisasi
target Renstra PD s/d tahun 2019
Target
Renja PD tahun 2018
Realisasi Renja PD
tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian program
dan kegiatan
s/d tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9(=8/7) 10 11 12 13 08
Rutin/Berkala Rumah Dinas
bangunan rumah dinas
0 00
02
0009
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Meningkatnya kualitas bangunan Gedung kantor
10 keg 10 keg 0 10 keg 10 keg 100 10 keg 0 0 0
0 00
02
0011
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharaan kendaraan dinas operasional siap pakai untuk kelancaran tugas
10 keg 10 keg 0 10 keg 10 keg 100 10 keg 0 0 0
0 00
02
0012
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Meningkatnya kualitas perlengkapan gedung kantor untuk mendukung pelayanan publik
10 keg 10 keg 0 10 keg 10 keg 100 10 keg 0 0 0
0 00
02
0014
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair
Meningkatnya kualitas meubelair kantor untuk mendukung kelancaran
10 keg 10 keg 0 10 keg 10 keg 100 10 keg 0 0 0
35
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017
Target Indikator Lainnya
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan kegiatan tahun 2018 Tingkat
Realisasi s/d Target
Akhir Renstra
2013-2018
Target Program
dan Kegiatan
Renja Tahun 2019
Perkiraan realisasi
target Renstra PD s/d tahun 2019
Target
Renja PD tahun 2018
Realisasi Renja PD
tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian program
dan kegiatan
s/d tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9(=8/7) 10 11 12 13 pelayanan publik
0 00
02
0015
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Meningkatnya kualitas peralatan kantor dan rumah tangga
10 keg 10 keg 0 10 keg 10 keg 100 10 keg 0 0 0
0 00
02
0018
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip
Terwujudnya peningkatan kualitas penataan arsip
1 keg 1 keg 0 1 keg 1 keg 100 1 keg 0 0 0
0 00
02
0020
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Bengkel
Meningkatnya kualitas peralatan bengkel
6 keg 6 keg 0 6 keg 6 keg 100 6 keg 0 0 0
0 00
02
0022
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan
Terpeliharanya lingkungan kantor
10 keg 10 keg 0 10 keg 10 keg 100 10 keg 0 0 0
0 00
02
00
Kegiatan Peningkatan
Tersedianya Sarana dan
10 keg 10 keg 0 10 keg 10 keg 100 10 keg 0 0 0
36
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017
Target Indikator Lainnya
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan kegiatan tahun 2018 Tingkat
Realisasi s/d Target
Akhir Renstra
2013-2018
Target Program
dan Kegiatan
Renja Tahun 2019
Perkiraan realisasi
target Renstra PD s/d tahun 2019
Target
Renja PD tahun 2018
Realisasi Renja PD
tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian program
dan kegiatan
s/d tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9(=8/7) 10 11 12 13 24
Sarana dan Prasarana Kantor
Prasarana Aparatur Pemerintah yang mewadai
0 00
02
0025
Kegiatan Rehab Gedung Kantor
Terlaksananya pembangunan gedung kantor
1 keg 1 keg 0 1 keg 1 keg 100 1 keg 0 0 0
0 00
04
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
0 00
04
0001
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Terlaksananya kursus/pelatihan dan bimtek
1 keg 1 keg 0 1 keg 1 keg 100 1 keg 0 0 0
0 00
04
0002
Kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan
Terlaksananya sosialisasi perundang-undangan bagi petugas
1 keg 1 keg 0 1 keg 1 keg 100 1 keg 0 0 0
0 00
01
Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, kepegawaian dan Keuangan
37
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017
Target Indikator Lainnya
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan kegiatan tahun 2018 Tingkat
Realisasi s/d Target
Akhir Renstra
2013-2018
Target Program
dan Kegiatan
Renja Tahun 2019
Perkiraan realisasi
target Renstra PD s/d tahun 2019
Target
Renja PD tahun 2018
Realisasi Renja PD
tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian program
dan kegiatan
s/d tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9(=8/7) 10 11 12 13 Perangkat daerah
0 00
01
0001
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)
0 00 0 0 0 0 0 1 tahun 0 0
0 00
01
0002
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
0
0 0 0 0 0 0 12 bulan (8 paket)
0 0
0 00
01
0003
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
0
0 0 0 0 0 0 12 bulan (8 paket)
0 0
38
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017
Target Indikator Lainnya
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan kegiatan tahun 2018 Tingkat
Realisasi s/d Target
Akhir Renstra
2013-2018
Target Program
dan Kegiatan
Renja Tahun 2019
Perkiraan realisasi
target Renstra PD s/d tahun 2019
Target
Renja PD tahun 2018
Realisasi Renja PD
tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian program
dan kegiatan
s/d tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9(=8/7) 10 11 12 13 0 0
0 01
0004
Kegiatan penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah
0
0 0 0 0 0 0 12 bulan (6 paket)
0 0
0 00
01
0005
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
0 0 0 0 0 0 0 12 bulan (8 paket)
0 0
0 00
01
0006
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar Daerah Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
0 0 0 0 0 0 0 12 bulan (8 paket)
0 0
0 00
01
0007
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat
Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat
0 0 0 0 0 0 0 12 bulan (8 paket)
0 0
39
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017
Target Indikator Lainnya
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan kegiatan tahun 2018 Tingkat
Realisasi s/d Target
Akhir Renstra
2013-2018
Target Program
dan Kegiatan
Renja Tahun 2019
Perkiraan realisasi
target Renstra PD s/d tahun 2019
Target
Renja PD tahun 2018
Realisasi Renja PD
tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian program
dan kegiatan
s/d tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9(=8/7) 10 11 12 13 Daerah Daerah
0 00
01
0008
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Terwujudnya pelayanan berdasarkan prinsip good govermance untuk mendukung pelayanan publik
0 0 0 0 0 0 0 12 bulan (8 paket)
0 0
0 00
01
0009
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1. Meningkatnya kualitas bangungan rumah dinas 2. Meningkatnya kualitas bangunan kantor 3. Terpeliharanya kendaraan dinas untuk
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 bulan (8 paket)
12 bulan (8 paket)
12 bulan (8 paket)
0
0
0
0
0
0
40
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017
Target Indikator Lainnya
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan kegiatan tahun 2018 Tingkat
Realisasi s/d Target
Akhir Renstra
2013-2018
Target Program
dan Kegiatan
Renja Tahun 2019
Perkiraan realisasi
target Renstra PD s/d tahun 2019
Target
Renja PD tahun 2018
Realisasi Renja PD
tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian program
dan kegiatan
s/d tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9(=8/7) 10 11 12 13 kelancaran pelaksanaan tugas
0 00
01
0010
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
Tersedianya pemenuhan sarana kantor dan peralatan rumah tangga dalam rangka peningkatan pelayanan publik
0
0 0 0 0 0 0 12 bulan (8 paket)
0 0
0 00
01
0011
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah
0 0 0 0 0 0 0 12 bulan (8 paket)
0 0
0 00
01
001
Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat
Jumlah Unit Gedung Yang Direhab
0 0 0 0 0 0 0 12 bulan (6 paket)
0 0
41
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017
Target Indikator Lainnya
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan kegiatan tahun 2018 Tingkat
Realisasi s/d Target
Akhir Renstra
2013-2018
Target Program
dan Kegiatan
Renja Tahun 2019
Perkiraan realisasi
target Renstra PD s/d tahun 2019
Target
Renja PD tahun 2018
Realisasi Renja PD
tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian program
dan kegiatan
s/d tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9(=8/7) 10 11 12 13 2 Daerah
0 00
01
0014
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan
0 0 0 0 0 0 0 1 paket 0 0
0 00
01
0015
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar
0 0 0 0 0 0 0 1 paket 0 0
0 00
01
0016
Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah
0 0 0 0 0 0 0 1 paket 0 0
0 00
01
0020
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran
0 0 0 0 0 0 0 12 bulan (6 paket)
0 0
0 00
02
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0 0 0 0 Kegiatan Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 12 dokumen 100 100
42
Kode
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan
Indikator kinerja Program (outcame)/ kegiatan (output)
Target Akhir Kinerja Capaian Program Tahun 2018
Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2017
Target Indikator Lainnya
Target dan Realisasi Kinerja Program
dan kegiatan tahun 2018 Tingkat
Realisasi s/d Target
Akhir Renstra
2013-2018
Target Program
dan Kegiatan
Renja Tahun 2019
Perkiraan realisasi
target Renstra PD s/d tahun 2019
Target
Renja PD tahun 2018
Realisasi Renja PD
tahun 2018
Tingkat
Realisasi (%)
Realisasi capaian program
dan kegiatan
s/d tahun 2019)
Tingkat capaian realisasi target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9(=8/7) 10 11 12 13 0 2 0
01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun
0 00
02
0002
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah
0 0 0 0 0 0 0 4 dokumen 100 100
43
Realisasi Program Kegiatan Yang tidak memenuhi target
Kode Urusan Faktor Penyebab Implikasi Keterangan
1 2 3 4 5
Pilihan
Pengemb.
Agribisnis
1
2 Kentang Dipengaruhi curah hujan yang tinggi (tidak menguntungkan) dalam budidaya kentang mengakibatkan minat petani untuk menanam kentang kurang.
Petani beralih ke komoditas sayuran lain sehingga produksi belum mencapai target
Target 291.725 ton produksi 290.936 ton
3 Tebu Disebabkan adanya penurunan luas areal karena alih komoditas lainnya.
Petani beralih ke komoditas lain sehingga produksi belum mencapai target
Target 4.460.000 ton produksi 2.933.316 ton
4 Kakao Curah hujan pada tahun 2017 lebih rendah dibandingkan tahun 2016 yang mengakibatkan suhu rata-rata di Jawa Tengah lebih tinggi dan rata-rata kelembaban udara lebih rendah yang berpengaruh pada turunnya produktivitas dan produksi kakao.
Sehingga produksi belum mencapai target
Target 1.890 ton produksi 1.801 ton
5 Kelapa Beberapa tanaman pada masa produktif terserang OPT jenis wang wung yang mengakibatkan tanaman rusak dan tidak berproduksi secara optimal dan adanya alih fungsi lahan.
Sehingga produksi belum mencapai target
Target 191.840 ton produksi 170.085 ton
6 Karet Adanya penurunan areal tanaman karet
Sehingga produksi belum mencapai target
Target 4.010 ton produksi 3.539 ton
44
Kode Urusan Faktor Penyebab Implikasi Keterangan
1 2 3 4 5
sedangkan produktivitas relative tetap
7 Teh Akibat musim kemarau bulan Juni s/d September sehingga tanaman mengalami stagnasi (pertumbuhan pucuk teh terhambat)
Sehingga produksi belum mencapai target
Target 6.350 ton produksi 5.820 ton
45
Realisasi Program Kegiatan Yang memenuhi target
Kode Urusan Faktor Penyebab Implikasi Keterangan
1 2 3 4 5
Pilihan
Pengemb.
Agribisnis
1 Padi Adanya UPSUS Produksi
meningkat
Target 10.351.427 ton realisasi produksi 11.167.933 ton
2 Jagung Adanya UPSUS Produksi
meningkat
Target 3.053.181 ton realisasi produksi 3.414.906 ton
3 Kedelai Adanya UPSUS Produksi
meningkat
Target 154.795 ton realisasi produksi 166.195 ton
4 Bawang merah Adanya UPSUS Produksi
Meningkat
Target 432.338 ton realisasi produksi 443.163 ton
5 Cabe Adanya UPSUS Produksi
Meningkat
Target 127.462 ton realisasi produksi 169.145 ton
6 Kopi Produksi
Meningkat
Target 18.273 ton realisasi produksi 22.375 ton
7 Cengkeh Produksi
Meningkat
Target 7.066 ton realisasi produksi
46
Kode Urusan Faktor Penyebab Implikasi Keterangan
1 2 3 4 5
7.441 ton
47
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Analisis capaian kinerja Pada Tahun 2018 kondisi hasil
pertanian di Jawa Tengah cukup baik walaupun ada penurunan
produksi dibeberapa komoditas tetapi masih melebihi target
yang ditunjukkan oleh produksi komoditas pertanian seperti
padi, jagung, kedelai, bawang merah, cabe besar, kopi dan
cengkeh kecuali komoditas kentang, tebu, kelapa, karet dan teh.
Produksi padi 11.167.933 ton GKG melebihi target
10.351.427 ton, dengan tingkat capaian 107,88% walaupun
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 11.473.161
ton GKG.
Produksi jagung 3.414.906 ton melebihi target 3.053.181 ton
dengan tingkat capaian 111,85% dan mengalami peningkatan
dari tahun sebelumnya 3.574.330 ton,
Produksi kedelai 166.195 ton dari target 154.795 ton dengan
tingkat capaian 107,36% mengalami peningkatan dibanding
tahun sebelumnya 112.157 ton hal ini disebabkan karena
adanya program Upaya Khusus (UPSUS) Pajale.
Produksi bawang merah 443.163 ton melebihi target 432.338
ton dengan tingkat capaian 102,50%.
Produksi cabe 169.145 ton melebihi target 127.462 ton
dengan tingkat capaian 132,70%
Produksi kopi 22.375 ton melebihi target 18.273 ton dengan
tingkat capaian 122,45%.
Produksi cengkeh 7.441 ton melebihi target 7.066 ton dengan
tingkat capaian 105,31%.
Produksi kentang sebanyak 290.936 ton belum mencapai
target 291.725 ton dengan tingkat capaian 99,73% hal
tersebut dipengaruhi curah hujan yang tinggi yang
dikhawatirkan akan membuat umbi kentang membusuk
sehingga petani alih tanam ke komoditi pangan lain yang
lebih tahan air.
Produksi tebu sebanyak 2.933.316 ton belum mencapai target
4.460.000 ton dengan tingkat capaian 61,83% hal ini
disebabkan adanya penurunan luas areal karena alih
komoditas lainnya.
Produksi kelapa 170.085 ton belum mencapai target 191.840
ton, dengan tingkat capaian 85,62% hal ini disebabkan 48
beberapa tanaman pada masa produktif mulai terserang
Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) jenis wangwung yang
mengakibatkan tanaman rusak dan tidak dapat berproduksi
secara optimal dan adanya alih fungsi lahan.
Produksi karet 3.539 ton belum mencapai target 4.010 ton
dengan tingkat capaian 88,25%
Produksi kakao 1.801 ton belum mencapai target 1.890 ton
dengan tingkat capaian 95,29% disebabkan curah hujan yang
lebih rendah.
Produksi teh 5.820 ton belum mencapai target 6.350 ton
dengan tingkat capaian 91,65% dipengaruhi kemarau basah
sehingga kesulitan dalam pengeringan daun teh.
Untuk kegiatan penyuluhan, jumlah Balai Penyuluhan yang
berkualitas dengan capaian 418 unit sesuai target dan lebih
tinggi dari tahun sebelumnya 398 unit.
49
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
NO Indikator SPM IKK Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan Analisis
2017 2018 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Padi 0,4% 10.310.186 10.351.427 11.396.629 11.167.932 11.025.366 11.010.734 2 Jagung 0,4% 3.041.017 3.053.181 3.577.507 3.414.906 3.586.663 3.72.147 3 Kedelai 2,5% 150.993 154.795 105.553 166.195 71.328 87.211 4 Kacang
tanah 0,3% 143.227 143.657 91.234 91.234 102.739 92.010
5 Kacang hijau 1% 98.764 99.061 123.228 125.060 104.384 122.174 6 Ubi kayu 3% 3.386.839 3.397.000 3.138.864 2.556.459 3.581.070 2.988.550 7 Ubi jalar 0,3% 172.703 173.221 145.068 152.056 144.893 143.523 8 Bw. Merah 0,2% 431.260 432.338 476.337 445.586 524.743 494.718 9 Cabe 1% 126.200 127.462 195.571 171.796 168.271 175.766 10 Kentang 0,2% 290.998 291.725 269.476 290.655 11 Durian 0,3% 80.674 80.916 91.385 143.227 163.082 171.879 12 Mangga 0,7% 436.260 439.532 389.019 443.487 415.092 439.507 13 Salak 0,9% 461.877 466.033 576.361 416.860 444.084 454.907 14 Tebu 0,2% 4.450.000 4.460.000 2.904.903 2.922.360 2.904.903 2.743.617 15 Kopi 2% 17.914 18.273 15.097 22.375 21.187 21.946 16 Kakao 2% 1.890 1.890 2.140 1.801 1.906 2.057 17 Kelapa 1% 189.940 191.840 158.302 170.085 168.593 163.783 18 Karet 2% 2.450 2.650 2.898 3.539 3.540 3.748 19 Cengkeh 2% 6.928 7.066 5.064 7.441 6.603 6.145 20 Teh 2% 6.400 6.350 5.983 5.820 5.848 5.810
50
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
Beberapa isu strategis dalam pembangunan pertanian dan
perkebunan yaitu:
1. Belum optimalnya produksi pada komoditas pertanian
tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan utamanya
kedelai sebagai wujud kontribusi kedaulatan pangan dan
tebu dalam mendukung pencapaian Swasembada Gula
Nasional.
2. Belum optimalnya penerapan modernisasi pertanian dan
perkebunan sebagai sarana untuk mengefisiensikan usaha
tani di bidang tanaman pangan, hortikultura dan
perkebunan.
3. Belum optimalnya mutu hasil pertanian dan perkebunan
melalui sertifikasi, registrasi dan penerapan budidaya yang
lebih ramah lingkungan.
4. Belum optimalnya SDM pertanian dan perkebunan yang
berkualitas, terampil, profesional dan mandiri.
5. Belum optimalnya penggunaan benih bersertifikat.
6. Masih tingginya angka susut hasil padi.
7. Peningkatan kemitraan petani, kelompok tani dan
pengusaha.
8. Belum optimalnya pengendalian OPT lebih ramah
lingkungan.
9. Masih rendahnya daya saing produk pertanian dan
perkebunan memasuki pasar global dan jejaring pemasaran
baik dalam skala nasional maupun internasional.
10. Masih rendahnya kualitas kelembagaan penyuluhan dan
kelembagaan pelaku utama pelaku usaha.
11. Masih rendahnya kompetensi SDM penyuluh dan pelaku
usaha sesuai bidang keahliannya.
12. Belum optimalnya penyelenggaraan penyuluhan yang efektif,
efisien dan akuntabel.
13. Masih rendahnya sarana prasarana dan kompetensi SDM.
Tantangan
Beberapa hal yang menjadi tantangan bagi Dinas Pertanian
dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dalam pelayanan
pembangunan pertanian dan perkebunan adalah :
51
1. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian
tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
2. Belum optimalnya infrastruktur pertanian tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan.
3. Perubahan iklim yang memicu bencana alam dan serangan
OPT.
4. Penggunaan pupuk dan pestisida anorganik yang belum
sesuai anjuran.
5. Masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan
terbatasnya pengetahuan, ketrampilan dan sikap petani
dalam pengembangan pertanian tanaman pangan,
hortikultura dan perkebunan.
6. Semakin terbatasnya tenaga kerja trampil dan produktif
yang mau bekerja di sektor pertanian dan perkebunan.
7. Masuknya komoditas pertanian dan perkebunan impor yang
menyaingi produk petani.
8. Semakin meningkatnya pendapatan dan kesadaran
masyarakat sehingga menuntut produk pertanian dan
perkebunan yang semakin aman dikonsumsi.
9. Alih fungsi lahan pertanian ke sektor non pertanian.
10. Globalisasi dan Liberalisasi Pasar menuntut pemberian
fasilitas dalam mendukung peningkatan produksi pertanian
dan perkebunan lokal dan daya saing agar bisa menembus
pasar global.
11. Belum optimalisasi penerapan dan pemanfaatan teknologi
informasi dalam membangun jejaring pemasaran produk-
produk pertanian dan perkebunan.
Peluang
1. Peningkatan intensifikasi pertanian dan perkebunan dengan
menerapkan Sapta Usahatani yang konsisten melalui Good
Agriculture Practise (GAP).
2. Adanya komitmen dari pemerintah pusat melalui dana APBN
untuk perbaikan infrastruktur sehingga mengurani beban
SKPD Provinsi
3. Mitigasi dan antisipasi perubahan iklim untuk pengamanan
usahatani.
52
4. Pengembangan pupuk organik, agnesia hayati, pestisida
nabati serta anjuran penggunaan pupuk serta pestisida
melalui sekolah lapang.
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani serta
ketrampilan petani melalui bintek, kursus, magang dan
sekolah lapang.
6. Modernisasi pertanian dan perkebunan melalui penggunaan
alat dan mesin untuk mengantisipasi semakin berkurangnya
minat tenaga kerja produkstif pada sektor pertanian dan
perkebunan.
7. Pengembangan komoditas pertanian dan perkebunan unggul
dan promosi produk petani Jawa Tengah.
8. Pengembangan sistem jaminan mutu pangan organik dan
ramah lingkungan.
9. Penerapan Peraturan tentang tata ruang dan lahan
pertanian pangan berkelanjutan untuk membatasi alih
fungsi lahan pertanian.
10. Pasar internasional semakin terbuka dengan adanya pasar
bebas.
11. Pesatnya kemajuan tekhnologi informasi, akan mampu
mengembangkan usaha lebih produktif, efektif dan efisien
serta memudahkan dalam membangun jejaring pemasaran.
12. Semakin terbukanya kesempatan dalam peningkatan
kelembagaan petani, peningkatan nilai tawar produk,
mempercepat penyerapan tehnologi dan mempermudah
pengendalian pola usaha tani.
13. Semakin terbukanya akses permodalan dari pihak
perbankan dan lembaga ekonomi mikro.
53
2.3. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I Pengemb. Agribisnis
Pengemb. Agribisnis
1 Peningk Produksi Padi
Banjarnegara, Banyumas, batang, brebes, cilacap,demak,grobogan, jepara, kebumen, klaten, kudus, kab. Magelang, pati, pekalongan, pemalang, rembang, kab. Semarang, sukoharjo, temanggung
Pengemb. Produksi Padi
5.000 ha 3.500.000 Peningk Produksi Padi
Banjarnegara, Banyumas, batang, brebes, cilacap,demak,grobogan, jepara, kebumen, klaten, kudus, kab. Magelang, pati, pekalongan, pemalang, rembang, kab. Semarang, sukoharjo, temanggung
Pengemb. Produksi Padi
5.000 ha 3.500.000
2 Peningk Produksi jagung dan Serealia Lainnya
Pengemb. Produksi Jagung dan serealia lainnya
8.800 ha 7.807.160 Peningk Produksi Jagung dan Serealia Lainnya
Pengemb. Produksi Jagung dan serealia lainnya
8.800 ha 7.807.160
3
Peningk Produksi Aneka
Pengemb. Aneka kacang dan umbi
5.000 ha 3.830.640 Peningk Produksi Aneka
Pengemb. Aneka kacang dan umbi
5.000 ha 3.830.640
54
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kacang dan Umbi
Kacang dan Umbi
4 Peningk Produksi Tanaman Buah
Pengemb. Kawasan Buah
380 ha 3.025.000 Peningk Produksi Tanaman Buah
Pengemb. Kawasan Buah
380 ha 3.025.000
5 Peningk Produksi Tanaman Sayuran
Pengemb. Kawasan Tanaman Sayuran
31 ha 2.800.000 Peningk Produksi Tanaman Sayuran
Pengemb. Kawasan Tanaman Sayuran
31 ha 2.800.000
6 Peningk Produksi Tanaman Hias dan Tanaman Obat
Pengemb. Kawasan Tanaman hias dan obat
27 ha 1.050.000 Peningk Produksi Tanaman Hias dan Tanaman Obat
Pengemb. Kawasan Tanaman hias dan obat
27 ha 1.050.000
7 Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian
Rehab jaringan irigasi tersier
17 unit 3.200.000 Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian
Rehab jaringan irigasi tersier
17 unit 3.200.000
8 Perlindungan Lahan Pertanian dan Perkebunan
Luas pengelolaan lahan kering untuk komoditas tanaman pangan dan perkebunan
450 ha 1.000.000 Perlindungan Lahan Pertanian dan Perkebunan
Luas pengelolaan lahan kering untuk komoditas tanaman pangan dan perkebunan
450 ha 1.000.000
9 Pembiayaan pertanian, pupuk dan pestisida
Asuransi petani 35.000 ha 9.000.000 Pembiayaan pertanian, pupuk dan pestisida
Asuransi petani 35.000 ha 9.000.000
55
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 Pengemb.
Tanaman Semusim
Terfasilitasinya sarana penanaman dan intensifikasi tebu
700 ha 1.500.000 Pengemb. Tanaman Semusim
Terfasilitasinya sarana penanaman dan intensifikasi tebu
700 ha 1.500.000
Terfasilitasinya sarana produksi pengembangan tanaman nilam
40 ha
300.000 Terfasilitasinya sarana produksi pengembangan tanaman nilam
40 ha
300.000
Terfasilitasinya sarana produksi pengembangan tanaman semusim lainnya
10 ha 200.000 Terfasilitasinya sarana produksi pengembangan tanaman semusim lainnya
10 ha 200.000
11 Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan
Terfasilitasinya saran produksi pengembangan tanaman kelapa
200 ha 700.000
Terfasilitasinya saran produksi pengembangan tanaman kelapa
200 ha 700.000
Terfasilitasinya sarana produksi pengembangan tanaman karet
100 ha 300.000 Terfasilitasinya sarana produksi pengembangan tanaman karet
100 ha 300.000
Terfasilitasinya sarana produksi pengembangan tanaman tahunan lainnya
150 ha 750.000 Terfasilitasinya sarana produksi pengembangan tanaman tahunan lainnya
150 ha 750.000
12 Kegiatan Terfasilitasinya 220 ha 500.000 Terfasilitasinya 220 ha 500.000
56
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar
sarana produksi pengembangan tanaman kopi (arabika dan robusta)
sarana produksi pengembangan tanaman kopi (arabika dan robusta)
Terfasilitasinya
sarana produksi pengembangan tanaman teh
50 ha 750.000 Terfasilitasinya sarana produksi pengembangan tanaman teh
50 ha 750.000
Terfasilitasinya sarana produksi pengembangan tanaman rempah penyegar lainnya
500 ha 750.000 Terfasilitasinya sarana produksi pengembangan tanaman rempah penyegar lainnya
500 ha 750.000
13 Kegiatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan
Sertifikasi benih padi
5 ha 1.000.000 Kegiatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan
Kegiatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan
Sertifikasi benih padi
5 ha 1.000.000 Kegiatan Pengawasa dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan
Sertifikasi benih palawija
750 ha 450.000 Sertifikasi benih palawija
750 ha 450.000
Pengujian laboratorium
110 unit 200.000 Sertifikasi benih padi
5 ha 1.000.000
Pengawasan peredaran benih
12 unit 350.000 Sertifikasi benih palawija
750 ha 450.000
14 Kegiatan Sertifikasi benih 455 batang 150.000 Kegiatan Sertifikasi benih 455 batang 150.000
57
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan dan Hortikultura
hortikultura buah
Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan dan Hortikultura
hortikultura buah
Sertifikasi benih hortikultura sayuran
45 ha 100.000 Sertifikasi benih hortikultura sayuran
45 ha 100.000
Sertifikasi benih tanaman perkebunan
715 batang 250.000 Sertifikasi benih tanaman perkebunan
715 batang 250.000
Pengujian laboratorium
110 unit 125.000 Pengujian laboratorium
110 unit 125.000
Pengawasan peredaran benih
12 bulan 375.000 Pengawasan peredaran benih
12 bulan 375.000
15 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Wilayah Semarang
Jumlah perbanyakan/pengembangan benih padi
110 ha 3.300.000 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Wilayah Semarang
Jumlah perbanyakan/pengembangan benih padi
110 ha 3.300.000
Jumlah perbanyakan/pengembangan benih
33 ha 1.000.000 Jumlah perbanyakan/pengembangan benih
33 ha 1.000.000
58
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
palawija palawija Jumlah revitalisasi
kebun 2 unit 1.000.000 Jumlah revitalisasi
kebun 2 unit 1.000.000
16 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hortikultura Wilayah Semarang
Perbanyakan / Pengembangan benih Buah-buahan
6.000 batang 700.000 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hortikultura Wilayah Semarang
Perbanyakan / Pengembangan benih Buah-buahan
6.000 batang 700.000
Perbanyakan / Pengembangan benih Sayuran
7 ha 400.000 Perbanyakan / Pengembangan benih Sayuran
7 ha 400.000
Pengembangan benih Tanaman HiasPengembangan benih Tanaman Hias
51.000 batang 300.000 Pengembangan benih Tanaman HiasPengembangan benih Tanaman Hias
51.000 batang 300.000
17 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Wilayah Surakarta
Perbanyakan benih padi
125 ha 3.740.000 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Wilayah Surakarta
Perbanyakan benih padi
125 ha 3.740.000
Perbanyakan benih kedelai
2 ha 60.000 Perbanyakan benih kedelai
2 ha 60.000
59
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Revitalisasi kebun 1 unit 200.000 Revitalisasi kebun 1 unit 200.000 18 Kegiatan
Pengembangan Perbenihan Tanaman Hortikultura Wilayah Surakarta
Perbanyakan benih kultur jaringan
5.000 unit 350.000 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hortikultura Wilayah Surakarta
Perbanyakan benih kultur jaringan
5.000 unit 350.000
Perbanyakan benih sayuran
55.000 kg 1.600.000 Perbanyakan benih sayuran
55.000 kg 1.600.000
Perbanyakan benih tanaman buah
75.000 batang 1.250.000 Perbanyakan benih tanaman buah
75.000 batang 1.250.000
19 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Wilayah Banyumas
Perbanyakan benih padi
84 ha 2.500.000 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Wilayah Banyumas
Perbanyakan benih padi
84 ha 2.500.000
Perbanyakan palawija
21 ha 500.000 Perbanyakan palawija
21 ha 500.000
Revitalisasi kebun benih
2 unit 750.000 Revitalisasi kebun benih
2 unit 750.000
20 Kegiatan Pengembangan
Perbanyakan benih bawang merah
3 ha 850.000 Kegiatan Pengembangan
Perbanyakan benih bawang merah
3 ha 850.000
60
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Perbenihan Tanaman Hortikultura Wilayah Banyumas
Perbenihan Tanaman Hortikultura Wilayah Banyumas
Perbanyakan benih buah-buahan
3.000 pohon 1.250.000 Perbanyakan benih buah-buahan
3.000 pohon 1.250.000
Perbanyakan tanaman hias
3.000 batang 150.000 Perbanyakan tanaman hias
3.000 batang 150.000
21 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Perkebunan
Perbanyakan benih tanaman perkebunan
134.000 ha 1.500.000 Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Perkebunan
Perbanyakan benih tanaman perkebunan
134.000 ha 1.500.000
Pembangunan kebun sumber benih tanaman perkebunan
1 lokasi 1.500.000 Pembangunan kebun sumber benih tanaman perkebunan
1 lokasi 1.500.000
22
Kegiatan Pengembangan Kebun Produksi Perkebunan
Optimalisasi kebun dinas untuk meningkatkan produksi kebun
22 lokasi 2.200.000 Optimalisasi kebun dinas untuk meningkatkan produksi kebun
22 lokasi 2.200.000
23 Kegiatan Pengendalian OPT dan Pemantaua
Kegiatan Pengendalian OPT dan Pemantauan Bencana
95 unit 2.420.000 Kegiatan Pengendalian OPT dan Pemantauan
Kegiatan Pengendalian OPT dan Pemantauan Bencana
95 unit 2.420.000
61
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n Bencana Tanaman Pangan
Tanaman Pangan Bencana Tanaman Pangan
Tanaman Pangan
Perbanyakan Agens Pengendali Hayati dan petisida nabati
1.200 kg 580.000 Perbanyakan Agens Pengendali Hayati dan petisida nabati
1.200 kg 580.000
24 Kegiatan Pengendalian OPT dan Pemantauan Bencana Tanaman Perkebunan dan Hortikultura
Pengendalian OPT tanaman Perkebunan
48 unit 1.450.000 Kegiatan Pengendalian OPT dan Pemantauan Bencana Tanaman Perkebunan dan Hortikultura
Pengendalian OPT tanaman Perkebunan
48 unit 1.450.000
Pengendalian OPT Hortikultura
50 unit 1.000.000 Pengendalian OPT Hortikultura
50 unit 1.000.000
25 Kegiatan Pengembangan Usaha Pertanian dan Perkebunan
Starup kewirausahaan
6 unit 1.000.000 Kegiatan Pengembangan Usaha Pertanian dan Perkebunan
Starup kewirausahaan
6 unit 1.000.000
Informasi harga pasar
35 kab/kota 687.000 Informasi harga pasar
35 kab/kota 687.000
26 Kegiatan Pengembangan Pasca
Penurunan susut hasil padi
10 % 1.500.000 Kegiatan Pengembangan Pasca
Penurunan susut hasil padi
10 % 1.500.000
62
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian dan Perkebunan
Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian dan Perkebunan
Sarana pasca panen tanaman pangan
2 unit 750.000 Sarana pasca panen tanaman pangan
2 unit 750.000
Pengelolaan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman hortikultura
4 unit 1.850.000 Pengelolaan pasca panen dan pengolahan hasil tanaman hortikultura
4 unit 1.850.000
Fasilitasi pasca panen dan pengolahan tanaman perkebunan
750.000 Fasilitasi pasca panen dan pengolahan tanaman perkebunan
750.000
II Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian
1 Kegiatan Penyusunan Programa dan Rencana Kerja Penyuluhan
Tersusunnya program dan rencana kerja penyuluhan
1 dokumen 250.000
63
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kegiatan Penyusunan Programa dan Rencana Kerja Penyuluhan
2 Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan
Updating data petani
35 kab/kota 1.500.000
Kegiatan adopsi teknologiKegiatan adopsi teknologi
250 org 1.000.000
3 Peningkatan Kelembagaan dan SDM Penyuluhan
Peningkatan SDM Penyuluh bidang Pertanian
1.500 org 2.000.000
4 Kegiatan Pelatihan Pertanian
Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM pertanian
2.010 org 3.000.000
5 Kegiatan Bimbingan dan Pelayanan Teknis Pertanian
Optimalisasi capaian sasaran teknis untuk SDM pertanian
800 org 1.000.000
6 Kegiatan Jumlah kelompok 30 kelompok 750.000
64
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Peningkatan SDM Kelembagaan Pertanian dan Perkebunan
tani yang dilatih
Jumlah penumbuhan korporasi petani
2 unit 1.250.000
Manajamen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan
1 Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
Sekretariat Distanbun
Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)
1 tahun 5.755.000
2 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
BPSB Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
12 bulan 5.000 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
BPSB Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
12 bulan 5.000
65
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
12 bulan 5.000 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
BBTPH Wil. Surakarta
Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
12 bulan 5.000
4 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
12 bulan 5.000 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
BBTPH Wil. Banyumas
Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
12 bulan 5.000
5 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
12 bulan 7.500 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
BBTPH Wil. Semarang
Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
12 bulan 7.00
6 Kegiatan
Pelayanan Jasa Surat menyurat dan
Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan
12 bulan 5.000 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan
BBTPH Wil. Surakarta
Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan
12 bulan 5.000
66
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kearsipan Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Kearsipan Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
7 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
12 bulan 5.000 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
BBTPH Wil. Surakarta
Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
12 bulan 5.000
8 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
12 bulan 5.000 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
BBTPH Wil. Surakarta
Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
12 bulan 5.000
9 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
12 bulan 5.000 Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
BBTPH Wil. Surakarta
Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
12 bulan 5.000
10 Kegiatan Penyediaan Jasa
Sekretariat Distanbun
Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air
12 bulan 1.500.000 Kegiatan Penyediaan Jasa
Sekretariat Distanbun
Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air
12 bulan 1.500.000
67
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
dan Listrik Perangkat Daerah
Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
dan Listrik Perangkat Daerah
11 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
12 bulan 227.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
12 bulan 227.000
12 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
12 bulan 198.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
12 bulan 198.000
13 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
12 bulan 300.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
12 bulan 300.000
14 Kegiatan Jumlah bulan 12 bulan 250.000 Kegiatan
68
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
15 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
12 bulan 200.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
12 bulan 200.000
16 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
12 bulan 200.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
12 bulan 200.000
17 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat
Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
12 bulan 210.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat
Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
12 bulan 210.000
69
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daerah Daerah 18 Kegiatan
Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah
1 tahun 40.000 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah
1 tahun 40.000
19 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah
1 tahun 250.000 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah
1 tahun 250.000
20 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah
1 tahun 5.000 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah
1 tahun 5.000
21 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah
1 tahun 80.000 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah
1 tahun 80.000
22 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah
1 tahun 40.000 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah
1 tahun 40.000
23 Kegiatan Penyediaan Jaminan
Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi
1 tahun 40.000 Kegiatan Penyediaan Jaminan
Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi
1 tahun 40.000
70
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Barang Milik Daerah
barang milik daerah
Barang Milik Daerah
barang milik daerah
24 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah
1 tahun 25.000 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah
1 tahun 25.000
25 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah
1 tahun 10.000 Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah
1 tahun 10.000
26 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
12 bulan 700.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
12 bulan 700.000
27 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
12 bulan 155.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
12 bulan 155.000
71
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
28 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
12 bulan 90.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
12 bulan 90.000
29 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
12 bulan 95.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
12 bulan 95.000
30 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
12 bulan 84.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
12 bulan 84.000
31 Kegiatan Penyediaan Jasa
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan
12 bulan 75.000 Kegiatan Penyediaan Jasa
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan
12 bulan 75.000
72
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
32 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
12 bulan 150.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
12 bulan 150.000
33 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
12 bulan 135.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
12 bulan 135.000
34 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1 tahun 50.000 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1 tahun 50.000
73
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Luar Daerah Perangkat Daerah
Luar Daerah Perangkat Daerah
35 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1 tahun 50.000 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1 tahun 50.000
36 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1 tahun 1.050.000 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1 tahun 1.050.000
37 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1 tahun 50.000 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1 tahun 50.000
74
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
38 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1 tahun 50.000 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1 tahun 50.000
39 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1 tahun 50.000 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1 tahun 50.000
40 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1 tahun 60.000 Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
1 tahun 60.000
41 Kegiatan Rapat Koordinasi
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan
1 tahun 60.000 Kegiatan Rapat Koordinasi
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan
1 tahun 60.000
75
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
42 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
1 tahun 7.500 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
1 tahun 7.500
43 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
1 tahun 7.500 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
1 tahun 7.500
44 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
1 tahun 7.500 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
1 tahun 7.500
76
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
45 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
1 tahun 7.500 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
1 tahun 7.500
46 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
1 tahun 7.500 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
1 tahun 7.500
47 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
1 tahun 7.500 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
1 tahun 7.500
48 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat
Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
1 tahun 7.500 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat
Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
1 tahun 7.500
77
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
49 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
1 tahun 100.000 Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
1 tahun 100.000
50 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku
1 tahun 5.000 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku
1 tahun 5.000
51 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku
1 tahun 5.000 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku
1 tahun 5.000
52 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaa
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku
1 tahun 5.000 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaa
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku
1 tahun 5.000
78
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n n 53 Kegiatan
Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku
1 tahun 5.000 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku
1 tahun 5.000
54 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku
1 tahun 5.000 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku
1 tahun 5.000
55 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku
1 tahun 5.000 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku
1 tahun 5.000
56 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku
1 tahun 5.000 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku
1 tahun 5.000
57 Kegiatan Jumlah bulan 1 tahun 55.000 Kegiatan Jumlah bulan 1 tahun 55.000
79
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan
tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku
Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan
tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku
58 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1 tahun 250.000 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1 tahun 250.000
59 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan
Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasiona
1 tahun 350.000 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan
Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasiona
1 tahun 350.000
80
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dinas/Operasional Perangkat Daerah
l Perangkat Daerah
Dinas/Operasional Perangkat Daerah
l Perangkat Daerah
60 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1 tahun 260.000 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1 tahun 260.000
61 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1 tahun 250.000 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1 tahun 250.000
81
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
62 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1 tahun 250.000 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1 tahun 250.000
63 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1 tahun 1.600.000 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1 tahun 1.600.000
82
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
64 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1 tahun 250.000 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1 tahun 250.000
65 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1 tahun 150.000 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1 tahun 150.000
66 Kegiatan Pemeliharaa
Pemeliharaan Rutin /Berkala
1 tahun 100.000 Kegiatan Pemeliharaa
Pemeliharaan Rutin /Berkala
1 tahun 100.000
83
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
n Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
67 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
1 tahun 15.000 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
1 tahun 15.000
68 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
1 tahun 100.000 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
1 tahun 100.000
69 Kegiatan Pemeliharaa
Pemeliharaan Rutin /Berkala
1 tahun 80.000 Kegiatan Pemeliharaa
Pemeliharaan Rutin /Berkala
1 tahun 80.000
84
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
n Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
70 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
1 tahun 500.000 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
1 tahun 500.000
71 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
1 tahun 100.000 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
1 tahun 100.000
72 Kegiatan Pemeliharaa
Pemeliharaan Rutin /Berkala
1 tahun 128.000 Kegiatan Pemeliharaa
Pemeliharaan Rutin /Berkala
1 tahun 128.000
85
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
n Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
73 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah
1 tahun
1.640.000 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah
1 tahun
1.640.000
74 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah
1 tahun
300.000 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah
1 tahun
300.000
75 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah
1 tahun
220.000 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah
1 tahun
220.000
76 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah
1 tahun
1.000.000 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah
1 tahun
1.000.000
77 Kegiatan Penyediaan
Jumlah unit penyediaan
1 tahun
2.349.495 Kegiatan Penyediaan
Jumlah unit penyediaan
1 tahun
2.349.495
86
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Sarana dan Prasarana Kantor
sarana dan prasarana kantor perangkat daerah
Sarana dan Prasarana Kantor
sarana dan prasarana kantor perangkat daerah
78 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah
1 tahun
150.000 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah
1 tahun
150.000
79 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah
1 tahun
100.000 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah
1 tahun
100.000
80 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
Jumlah Unit Gedung Yang Direhab
1 tahun 3.880.000 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
Jumlah Unit Gedung Yang Direhab
1 tahun 3.880.000
81 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
Jumlah Unit Gedung Yang Direhab
1 tahun 3.000.000 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
Jumlah Unit Gedung Yang Direhab
1 tahun 3.000.000
82 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat
Jumlah Unit Gedung Yang Direhab
1 tahun 300.000 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat
Jumlah Unit Gedung Yang Direhab
1 tahun 300.000
87
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daerah Daerah 83 Kegiatan
Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
Jumlah Unit Gedung Yang Direhab
1 tahun 3.265.455 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
Jumlah Unit Gedung Yang Direhab
1 tahun 3.265.455
84 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
Jumlah Unit Gedung Yang Direhab
1 tahun 500.000 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
Jumlah Unit Gedung Yang Direhab
1 tahun 500.000
85 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
Jumlah Unit Gedung Yang Direhab
1 tahun 3.752.298 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
Jumlah Unit Gedung Yang Direhab
1 tahun 3.752.298
86 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
1 tahun 200.000 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
1 tahun 200.000
87 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat
Jumlah Unit Gedung Yang Direhab
1 tahun 224.000 Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat
Jumlah Unit Gedung Yang Direhab
1 tahun 224.000
88
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Daerah Daerah 88 Kegiatan
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan kendaraan dinas bis
2 unit 2.000.000 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan kendaraan dinas bis
2 unit 2.000.000
89 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan
1 tahun 350.000 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan
1 tahun 350.000
90 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar
1 tahun 200.000 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar
1 tahun 200.000
91 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah
1 tahun 150.000 Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah
1 tahun 150.000
92 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran
1 tahun 20.000 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran
1 tahun 20.000
93 Kegiatan Penyediaan Perlengkapa
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan
1 tahun 20.000 Kegiatan Penyediaan Perlengkapa
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan
1 tahun 20.000
89
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n Pendukung Perkantoran
Perlengakapan Pendukung Perkantoran
n Pendukung Perkantoran
Perlengakapan Pendukung Perkantoran
94 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran
1 tahun 20.000 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran
1 tahun 20.000
95 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran
1 tahun 40.000 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran
1 tahun 40.000
96 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran
1 tahun 25.000 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran
1 tahun 25.000
97 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran
1 tahun 354.830 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran
1 tahun 354.830
98 Kegiatan Penyediaan Perlengkapa
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan
1 tahun 25.000 Kegiatan Penyediaan Perlengkapa
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan
1 tahun 25.000
90
Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting
Program Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000)
Program Kegiatan
Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
(Rp.000) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
n Pendukung Perkantoran
Perlengakapan Pendukung Perkantoran
n Pendukung Perkantoran
Perlengakapan Pendukung Perkantoran
99 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran
1 tahun 20.000 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran
1 tahun 20.000
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun
9 dokumen 1.000.000 Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun
9 dokumen 1.000.000
2 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerahJumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah
4 dokumen 350.000 Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerahJumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah
4 dokumen 350.000
91
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2020 Provinsi Jawa Tengah
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator
Kinerja
Besaran/Volume Catatan)*
1 JITUT Sigempol Ds. Asinan Kec,. Krajan Kab. Semarang
Jumlah JITUT yang diusulkan
1 unit Perlu Penjelasan yang dimaksud JITUT Sigempol
92
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
a. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2015 – 2019
Visi Pembangunan Nasional
Terwujudnya Indonesia yang berdaulat mandiri dan
berkepribadian berlandaskan gotong royong
Misi Pembangunan Nasional:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan
sumberdaya maritim dan mencerminkan kepribadian
Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan
demokratis berlandaskan Negara Hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat
jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi,
maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri,
maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam
kebudayaan.
Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita):
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap
bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
negara;
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kestuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi
sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi,
bermartabat dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
93
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dipasar
Internasional;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan
sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia.
b. Arah Kebijakan dan Strategi Jangka Menengah Pembangunan
Pertanian
Visi dari kementerian Pertanian yakni:
Terwujudnya Sistem Pertanian-Bioindustri Berkelanjutan
yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk
Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk
Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani.
Untuk mewujudkan visi tersebut maka Kementerian Pertanian
mempunyai 4 Misi yaitu :
1. Mewujudkan kedaulatan pangan
2. Mewujudkan sistem pertanian bioindustri berkelanjutan
3. Mewujudkan kesejahteraan petani
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi
Untuk mencapai Visi-Misi tersebut Kementerian Pertanian
memiliki tujuan yaitu:
1. Meningkatkan ketersediaan dan diversifikasi untuk
mewujudkan kedaulatan pangan.
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan
dan pertanian.
3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku bioindustri dan
bioenergi.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
5. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang
pertanian yang amanah dan profesional.
Target utama kementerian pertanian selama 5 tahun kedepan
(2015-2019) dalam membangun pertanian di Indonesia
Kementerian Pertanian mencanangkan 6 target utama yaitu:
1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan
produksi daging dan gula.
2. Peningkatan diversifikasi pangan
3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam
memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor. 94
4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi.
5. Peningkatan pendapatan keluarga petani.
6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arah bagi
pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah, meliputi urusan
wajib dan urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi,
untuk mewujudkan Visi pembangunan pertanian dan perkebunan
selama periode lima tahun kedepan, melalui pokok-pokok kebijakan
yang diimplementasikan dalam strategi operasional pelaksanaan
pembangunan.
Tujuan
1. Memantapkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura
dan perkebunan sebagai wujud kontribusi kedaulatan pangan di
Jawa Tengah.
2. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah.
Sasaran
Sasaran pembangunan pertanian dan perkebunan yang akan
dicapai adalah :
1. Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan.
2. Terwujudnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia
Pertanian dan Perkebunan.
3. Meningatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.
95
Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Tahun 2020
No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan sasaran Satuan Target
1 a. Memantapkan produksi komoditas pertanian dan perkebunan
a. Terwujudnya peningkatan produksi pertanian dan perkebunan b. Terwujudnya peningkatan kemapuan sumberdaya manusia pertanian dan perkebunan.
Indikator tujuan :Pertumbuhan sub sektor pertanian dan perkebunan Indikator sasaran :Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan Padi Jagung Kedelai Kacang tanah Kacang hijau Ubi kayu Ubi jalar Bawang merah Cabe besar Durian Mangga Salak Tebu Kopi Kelapa Indikator Sasaran: Jumlah Peningkatan SDM Pertanian dan Perkebunan
%
Ton orang
1,10 11.629.588 3.675.002 104.940 97.852 108.907 3.471.751 172.929 550.276 209.232 61.28 460.466 502.150 2.948.695 21.019 165.069 3.510
96
No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan dan sasaran Satuan Target
2 Meningkatkan Tata Kelola Oerganisasi Perangkat Daerah
a. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah
Indikator tujuan: Nilai Kepuasan Masyarakat Distanbun dan Nilai Sakip Distanbun Indikator sasaran: Nilai Kepuasan masyarakat distanbun dan Nilai SAKIP Distanbun
Angka 61,50 dan 75,40
97
BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Tabel 4.1
Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021 Provinsi Jawa Tengah
Nama PD: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
0 NON URUSAN
0.00 NON URUSAN
0.00.01
Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah
41.572.578.000 48.491.500
Dinas Pertanian dan Perkebunan
0.00.01.001
Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat
Jumlah Laporan Keuangan PD (jenis)
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayan
100.00.%
5.755.000.000 1.00 Tahun
5.600.000
OPD Provinsi
-
98
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Daerah an
umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
0.00.01.002
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
12.00 Bulan
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
7.500.000 12.00 Bulan
5.000 OPD Provinsi
-
99
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 0.00.01.002
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
12.00 Bulan
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
5.000.000 12.00 Bulan
5.000 OPD Provinsi
-
0.00.01.002
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
12.00 Bulan
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan
100.00.%
7.000.000 12.00 Bulan
7.000 OPD Provinsi
SUB BAGIAN TATA USAHA - BALAI PELATIHAN PERTANIAN
100
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) perangkat daerah
0.00.01.002
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
12.00 Bulan
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
5.000.000 12.00 Bulan
5.000 OPD Provinsi
-
0.00.01.002
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan
12.00 Bulan
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian
100.00.%
5.000.000 12.00 Bulan
5.000 OPD Provinsi
-
101
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Perangkat Daerah
dan keuangan perangkat daerah
0.00.01.002
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran dan etos kerja aparatur
12.00 Bulan
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
65.000.000 12.00 Bulan
65.500 OPD Provinsi
-
0.00.01.002
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan
Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat
12.00 Bulan
Persentase ketercapaian pelayanan
100.00.%
7.500.000 12.00 Bulan
7.500 OPD Provinsi
-
102
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Perangkat Daerah
Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
0.00.01.002
Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
12.00 Bulan
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
5.000.000 12.00 Bulan
5.000 OPD Provinsi
-
0.00.01.003
Kegiatan Penyediaan Jasa
Jumlah bulan terpenuhi
12.00 Bulan
Persentase keterca
100.00.%
1.500.000.000 12.00 Bulan
1.500.000
OPD Provinsi
-
103
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
nya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
paian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
0.00.01.003
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
12.00 Bulan
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
227.000.000 12.00 Bulan
200.000 OPD Provinsi
-
104
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 0.00.01.003
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
12.00 Bulan
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
198.000.000 12.00 Bulan
200.000 OPD Provinsi
-
0.00.01.003
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
12.00 Bulan
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan
100.00.%
300.000.000 12.00 Bulan
300.000 OPD Provinsi
-
105
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) perangkat daerah
0.00.01.003
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
12.00 Bulan
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
250.000.000 12.00 Bulan
250.000 OPD Provinsi
SUB BAGIAN TATA USAHA - BALAI PELATIHAN PERTANIAN
0.00.01.003
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
12.00 Bulan
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian
100.00.%
200.000.000 12.00 Bulan
200.000 OPD Provinsi
-
106
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) dan keuangan perangkat daerah
0.00.01.003
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
12.00 Bulan
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
200.000.000 12.00 Bulan
200.000 OPD Provinsi
-
0.00.01.003
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik
Jumlah bulan terpenuhinya Jasa Komunikasi, Air dan
12.00 Bulan
Persentase ketercapaian pelayanan
100.00.%
210.000.000 12.00 Bulan
210.000 OPD Provinsi
-
107
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Perangkat Daerah
Listrik Perangkat Daerah
umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
0.00.01.004
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
40.000.000 1.00 Tahun
40.000 OPD Provinsi
SUB BAGIAN TATA USAHA - Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang
0.00.01.004
Kegiatan Penyediaan Jaminan
Jumlah bulan terpenuhi
12.00 Bulan
Persentase keterca
100.00.%
250.000.000 12.00 Bulan
250.000 OPD Provinsi
-
108
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Barang Milik Daerah
nya premi asuransi barang milik daerah
paian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
0.00.01.004
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
5.000.000 1.00 Tahun
10.000 OPD Provinsi
SUB BAGIAN TATA USAHA - Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas
109
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 0.00.01.004
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
80.000.000 1.00 Tahun
80.000 OPD Provinsi
SUB BAGIAN TATA USAHA - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
0.00.01.004
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan
100.00.%
40.000.000 1.00 Tahun
40.000 OPD Provinsi
-
110
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) perangkat daerah
0.00.01.004
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
40.000.000 1.00 Tahun
40.000 OPD Provinsi
SUB BAGIAN TATA USAHA - BALAI PELATIHAN PERTANIAN
0.00.01.004
Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah
1.00 Tahun
25.000.000 1.00 Tahun
40.000 OPD Provinsi
-
0.00.01.004
Kegiatan Penyediaan Jaminan
Jumlah bulan terpenuhi
1.00 Tahun
Persentase keterca
100.00.%
10.000.000 1.00 Tahun
40.000 OPD Provinsi
SUB BAGIAN TATA USAHA - Balai Benih
111
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Barang Milik Daerah
nya premi asuransi barang milik daerah
paian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta
0.00.01.005
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
12.00 Bulan
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
700.000.000 12.00 Bulan
700.000 OPD Provinsi
-
112
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 0.00.01.005
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
12.00 Bulan
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
155.000.000 12.00 Bulan
120.000 OPD Provinsi
-
0.00.01.005
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
12.00 Bulan
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan
100.00.%
90.000.000 12.00 Bulan
60.000 OPD Provinsi
-
113
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) perangkat daerah
0.00.01.005
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
12.00 Bulan
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
95.000.000 12.00 Bulan
70.000 OPD Provinsi
-
0.00.01.005
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran
12.00 Bulan
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian
100.00.%
84.000.000 12.00 Bulan
84.000 OPD Provinsi
SUB BAGIAN TATA USAHA - BALAI PELATIHAN PERTANIAN
114
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Perangkat Daerah
dan keuangan perangkat daerah
0.00.01.005
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
12.00 Bulan
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
75.000.000 12.00 Bulan
75.000 OPD Provinsi
-
0.00.01.005
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan
12.00 Bulan
Persentase ketercapaian pelayanan
100.00.%
150.000.000 12.00 Bulan
150.000 OPD Provinsi
-
115
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Perkantoran Perangkat Daerah
Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
0.00.01.005
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
12.00 Bulan
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
135.000.000 12.00 Bulan
135.000 OPD Provinsi
-
0.00.01.006
Kegiatan Rapat Koordinasi
Jumlah bulan terpenuhi
1.00 Tahun
Persentase keterca
100.00.%
50.000.000 1.00 Tahun
50.000 OPD Provinsi
-
116
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
nya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
paian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
0.00.01.006
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
50.000.000 1.00 Tahun
50.000 OPD Provinsi
-
117
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 0.00.01.006
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
1.050.000.000 1.00 Tahun
1.050.000
OPD Provinsi
-
0.00.01.006
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan
100.00.%
50.000.000 1.00 Tahun
50.000 OPD Provinsi
SUB BAGIAN TATA USAHA - BALAI PELATIHAN PERTANIAN
118
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) daerah perangk
at daerah
0.00.01.006
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.% 50.000.000
1.00 Tahun 50.000
OPD Provinsi -
0.00.01.006
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian
100.00.% 50.000.000
1.00 Tahun 50.000
OPD Provinsi -
119
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) konsultasi ke dalam dan luar daerah
dan keuangan perangkat daerah
0.00.01.006
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.% 60.000.000
1.00 Tahun 60.000
OPD Provinsi -
0.00.01.006
Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan
100.00.% 60.000.000
1.00 Tahun 60.000
OPD Provinsi -
120
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Luar Daerah Perangkat Daerah
rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
0.00.01.007
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
7.500.000 1.00 Tahun
7.500 OPD Provinsi
-
0.00.01.007
Kegiatan Pelayanan Penyediaan
Jumlah bulan terpenuhi
1.00 Tahun
Persentase keterca
100.00.%
7.500.000 1.00 Tahun
7.500 OPD Provinsi
-
121
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
nya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
paian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
0.00.01.007
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
7.500.000 1.00 Tahun
7.500 OPD Provinsi
SUB BAGIAN TATA USAHA - BALAI PELATIHAN PERTANIAN
122
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 0.00.01.007
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
7.500.000 1.00 Tahun
7.500 OPD Provinsi
-
0.00.01.007
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan
100.00.%
7.500.000 1.00 Tahun
7.500 OPD Provinsi
-
123
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) perangkat daerah
0.00.01.007
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
7.500.000 1.00 Tahun
7.500 OPD Provinsi
-
0.00.01.007
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian
100.00.%
100.000.000 1.00 Tahun
100.000 OPD Provinsi
-
124
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Daerah dan
keuangan perangkat daerah
0.00.01.007
Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
7.500.000 1.00 Tahun
7.500 OPD Provinsi
-
0.00.01.008
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaa
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan
100.00.%
5.000.000 1.00 Tahun
5.000 OPD Provinsi
-
125
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) n Perangkat Daerah
Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
0.00.01.008
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
5.000.000 1.00 Tahun
5.000 OPD Provinsi
-
0.00.01.008
Kegiatan Penyediaan Bahan
Jumlah bulan tercukupi
1.00 Tahun
Persentase keterca
100.00.%
5.000.000 1.00 Tahun
5.000 OPD Provinsi
-
126
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
nya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
paian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
0.00.01.008
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
5.000.000 1.00 Tahun
5.000 OPD Provinsi
-
127
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 0.00.01.008
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
5.000.000 1.00 Tahun
5.000 OPD Provinsi
-
0.00.01.008
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan
100.00.%
5.000.000 1.00 Tahun
5.000 OPD Provinsi
-
128
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) perangkat daerah
0.00.01.008
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah dan penataan arsip
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
55.000.000 1.00 Tahun
110.000 OPD Provinsi
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT
0.00.01.008
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian
100.00.%
5.000.000 1.00 Tahun
5.000 OPD Provinsi
SUB BAGIAN TATA USAHA - BALAI PELATIHAN PERTANIAN
129
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Daerah dan
keuangan perangkat daerah
0.00.01.009
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
250.000.000 1.00 Tahun
250.000 OPD Provinsi
-
130
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 0.00.01.009
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
350.000.000 1.00 Tahun
350.000 OPD Provinsi
SUB BAGIAN TATA USAHA - Balai Perlidungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A
0.00.01.009
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedu
Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepega
100.00.%
260.000.000 1.00 Tahun
200.000 OPD Provinsi
-
131
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) ng Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
waian dan keuangan perangkat daerah
0.00.01.009
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Op
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
250.000.000 1.00 Tahun
250.000 OPD Provinsi
-
132
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) erasional Perangkat Daerah
0.00.01.009
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
250.000.000 1.00 Tahun
250.000 OPD Provinsi
-
133
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 0.00.01.009
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
1.600.000.000 1.00 Tahun
2.750.000
OPD Provinsi
-
0.00.01.009
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedu
Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepega
100.00.%
250.000.000 1.00 Tahun
250.000 OPD Provinsi
-
134
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) ng Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
waian dan keuangan perangkat daerah
0.00.01.009
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
Jumlah bulan terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Op
12.00 Bulan
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
150.000.000 12.00 Bulan
150.000 OPD Provinsi
SUB BAGIAN TATA USAHA - BALAI PELATIHAN PERTANIAN
135
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) erasional Perangkat Daerah
0.00.01.010
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
100.000.000 1.00 Tahun
100.000 OPD Provinsi
-
0.00.01.010
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga
Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepega
100.00.%
15.000.000 1.00 Tahun
15.000 OPD Provinsi
SUB BAGIAN TATA USAHA - BALAI PELATIHAN PERTANIAN
136
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
waian dan keuangan perangkat daerah
0.00.01.010
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
100.000.000 1.00 Tahun
100.000 OPD Provinsi
-
0.00.01.010
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana
Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayan
100.00.%
80.000.000 1.00 Tahun
90.000 SUB BAGIAN TATA USAHA - Balai Pengawasan dan Sertifikasi
137
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
an umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
Benih Kelas A
0.00.01.010
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
Jumlah bulan tercukupinya Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
500.000.000 1.00 Tahun
750.000 OPD Provinsi
-
138
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 0.00.01.010
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
100.000.000 1.00 Tahun
100.000 OPD Provinsi
-
0.00.01.010
Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan
100.00.%
128.000.000 1.00 Tahun
150.000 OPD Provinsi
-
139
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) perangkat daerah
0.00.01.011
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
500.000.000 1.00 Tahun
500.000 OPD Provinsi
SUB BAGIAN TATA USAHA - BALAI PELATIHAN PERTANIAN
0.00.01.011
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian
100.00.%
1.640.000.000 1.00 Tahun
500.000 OPD Provinsi
-
140
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) dan keuangan perangkat daerah
0.00.01.011
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
300.000.000 1.00 Tahun
600.000 OPD Provinsi
-
0.00.01.011
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan
100.00.%
220.000.000 1.00 Tahun
300.000 OPD Provinsi
-
141
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) kantor perangkat daerah
umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
0.00.01.011
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
1.000.000.000 1.00 Tahun
1.000.000
OPD Provinsi
-
0.00.01.011
Kegiatan Penyediaan Sarana dan
Jumlah unit penyediaa
1.00 Tahun
Persentase keterca
100.00.%
2.349.495.000 1.00 Tahun
5.000.000
OPD Provinsi
-
142
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Prasarana Kantor
n sarana dan prasarana kantor perangkat daerah
paian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
0.00.01.011
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
150.000.000 1.00 Tahun
150.000 OPD Provinsi
-
143
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 0.00.01.011
Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
Jumlah unit penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
100.000.000 1.00 Tahun
100.000 OPD Provinsi
-
0.00.01.012
Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
Jumlah Unit Gedung Yang Direhab
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan
100.00.%
3.880.000.000 1.00 Tahun
4.800.000
OPD Provinsi
-
144
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) perangkat daerah
0.00.01.012
Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
Jumlah Unit Gedung Yang Direhab
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
3.000.000.000 1.00 Tahun
2.000.000
OPD Provinsi
-
0.00.01.012
Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
Jumlah Unit Gedung Yang Direhab
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian
100.00.%
300.000.000 1.00 Tahun
300.000 OPD Provinsi
SUB BAGIAN TATA USAHA - BALAI PELATIHAN PERTANIAN
145
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) dan keuangan perangkat daerah
0.00.01.012
Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
Jumlah Unit Gedung Yang Direhab
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
3.265.455.000 1.00 Tahun
4.000.000
OPD Provinsi
-
0.00.01.012
Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
Jumlah Unit Gedung Yang Direhab
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan
100.00.%
500.000.000 1.00 Tahun
2.500.000
OPD Provinsi
-
146
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
0.00.01.012
Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
Jumlah Unit Gedung Yang Direhab
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
3.752.298.000 1.00 Tahun
4.000.000
OPD Provinsi
-
0.00.01.012
Kegiatan Rehab Gedung
Rehab Gedung Kantor
1.00 Tahun
Persentase keterca
100.00.%
200.000.000 1.00 Tahun
200.000 OPD Provinsi
-
147
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Kantor Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
paian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
0.00.01.012
Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
Jumlah Unit Gedung Yang Direhab
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
224.000.000 1.00 Tahun
2.000.000
OPD Provinsi
-
148
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 0.00.01.013
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pengadaan kendaraan dinas bis
2.00 Unit
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
2.000.000.000 1.00 Unit 1.000.000
OPD Provinsi
-
0.00.01.014
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
Jumlah Unit Pakaian Dinas Yang Diadakan
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan
100.00.%
350.000.000 1.00 Tahun
250.000 OPD Provinsi
-
149
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) perangkat daerah
0.00.01.015
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
Jumlah ASN yang mengikuti Diklat/Workshop/Bintek/Seminar
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
200.000.000 1.00 Tahun
200.000 OPD Provinsi
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT
0.00.01.016
Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
Jumlah laporan informasi publik perangkat daerah
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian
100.00.%
150.000.000 1.00 Tahun
200.000 OPD Provinsi
-
150
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) dan keuangan perangkat daerah
0.00.01.020
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
20.000.000 1.00 Tahun
20.000 OPD Provinsi
SUB BAGIAN TATA USAHA - BALAI PELATIHAN PERTANIAN
0.00.01.020
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan
100.00.%
20.000.000 1.00 Tahun
20.000 OPD Provinsi
-
151
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Perlengakapan Pendukung Perkantoran
umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
0.00.01.020
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
20.000.000 1.00 Tahun
20.000 OPD Provinsi
-
0.00.01.020
Kegiatan Penyediaan Perlengkapa
Jumlah bulan tercukupi
1.00 Tahun
Persentase keterca
100.00.%
40.000.000 1.00 Tahun
40.000 OPD Provinsi
-
152
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) n Pendukung Perkantoran
nya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran
paian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
0.00.01.020
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
25.000.000 1.00 Tahun
25.000 OPD Provinsi
-
153
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 0.00.01.020
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
354.830.000 1.00 Tahun
550.000 OPD Provinsi
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN - SEKRETARIAT
0.00.01.020
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan
100.00.%
25.000.000 1.00 Tahun
25.000 OPD Provinsi
-
154
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) perangkat daerah
0.00.01.020
Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran
Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Perlengakapan Pendukung Perkantoran
1.00 Tahun
Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah
100.00.%
20.000.000 1.00 Tahun
20.000 OPD Provinsi
-
0.00.02
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.350.000.000 1.350.000
Dinas Pertanian dan Perkebunan
0.00.02.001
Kegiatan Penyusunan Dokumen
Jumlah dokumen perencana
9.00 Dokumen
Persentase keterca
100.00.%
1.000.000.000 9.00 Dokumen
1.000.000
OPD Provinsi
SUB BAGIAN PROGRAM - SEKRETARIAT
155
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Perencanaan Perangkat Daerah
an Perangkat Daerah yang disusun
paian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD
0.00.02.002
Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah
4.00 Dokumen
Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD
100.00.%
350.000.000 4.00 Dokumen
350.000 OPD Provinsi
SUB BAGIAN PROGRAM - SEKRETARIAT
3 URUSAN PILIHAN
3.03 PERTANIAN
3.03.15
Pengembangan Agribisnis 136.754.012.000
148.177.712
Dinas Pertanian dan Perkebunan
3.03.15.004
Kegiatan Penerapan pembudidayaan sesuai
Luas areal pemupukan komoditas
3000.00 Ha
Persentase peningkatan
2.50.%
27.154.212.000 3000.00 Ha
27.154.212
Bidang Perkebunan;
SEKSI TANAMAN SEMUSIM - Bidang
156
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) dengan Good Agricultural Practices Tembakau
tembakau Produksi kopi
Perkebunan
3.03.15.007
Penumbuhan dan penguatan kelembagaan kelompok tani tembakau
Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau dengan Pengembangan Usaha Terpadu
40.00 Kelompok
Persentase peningkatan kapasitas kelompok pengolahan hasil
2.50.%
4.000.000.000 40.00 Kelompok
4.000.000
Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha;
SEKSI BINA USAHA - Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha
Fasilitasi Pertemuan Penumbuhan Kelembagaan Kelompok Petani
30.00 Kelomp
ok 4.000.000.000 30.00
Kelompok 4.000.0
00
157
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Tembakau melalui Pengembangan Kemitraan Usaha
3.03.15.010
Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku
Penanganan Pasca panen perkebunan
1200.00 Orang
Persentase peningkatan kapasitas kelompok pengolahan hasil
2.50.%
10.500.000.000 1200.00 Orang
10.500.000
Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha;
SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU - Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha
3.03.15.011
Penerapan inovasi teknis
Penerapan Inovasi teknis Pada Kawasan Komoditas Tembakau
6.00 Kelompok
Persentase peningkatan Produksi kopi
2.50.%
450.000.000 6.00 Kelompok
450.000 Bidang Perkebunan;
SEKSI TANAMAN SEMUSIM - Bidang Perkebunan
Luas penerapa
50.00 Ha
550.000.000 50.00 Ha 550.000
158
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) n uji varietas baru tembakau
3.03.15.014
Pemberdayaan UPJA dan Bengkel Alsintanbun untuk mendorong mekanisasi pertanian
1. Pengembangan/pembinaan kelembagaan dan SDM UPJA
210.00 Unit
Persentase jaringan irigasi tersier yang baik
17.38.%
3.000.000.000 210.00 Unit
3.800.000
Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
SEKSI ALAT MESIN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN - Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
2. Pengembangan bengkel
10.00 Unit
1.000.000.000 10.00 Unit
1.000.000
3.03.15.022
Dukungan sarana dan prasarana usahatani tembakau
1. Irigasi perpompaan
4.00 Ha Persentase jaringan irigasi tersier yang baik
17.38.%
1.000.000.000 6.00 Ha 1.000.000
Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian; WONOSOBO; TEMA
SEKSI ALAT MESIN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN - Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
159
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) NGGUNG; BANYUMAS; GROBOGAN; MAGELANG; KLATEN; PEKALONGAN; SUKOHARJO; KENDAL; PEMALANG; KARANGANYAR; BOYOLALI; BLORA; WONO
160
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) GIRI; KEBUMEN; ; SEMARANG; BATANG; REMBANG; DEMAK; PURWOREJO
2. Sumur pantek
110.00 Unit
4.000.000.000 120.00 Unit
4.000.000
3. Irigasi sprinkle
27.00 Unit
2.500.000.000 30.00 Unit
2.500.000
4. Irigasi perpipaan
45.00 Unit 750.000.000
50.00 Unit 750.000
3.03.15.024
Kegiatan Soropadan Agro Expo (SAE)/Gelar Promosi Agribisnis (GPA)
Promosi Hasil Pertanian dan perkebunan
1.00 Kegiatan
Persentase peningkatan kapasitas kelompok
2.50.%
1.000.000.000 1.00 Kegiatan
750.000 Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha
SEKSI BINA USAHA - Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha
161
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) pengolahan hasil
3.03.15.025
Kegiatan Peningkatan Produksi Padi
Pengembangan Produksi padi
5000.00 Ha
Persentase peningkatan Produksi Padi
0.70.%
3.242.500.000 1200.00 Ha
3.500.000
Bidang Tanaman Pangan;
SEKSI PADI - Bidang Tanaman Pangan
3.03.15.026
Kegiatan Peningkatan Produksi Jagung dan Serealia Lainnya
Pengembangan jagung dan serealia lainnya
7800.00 Ha
Persentase peningkatan Produksi Jagung dan serealia lainnya
0.30.%
7.552.160.000 4000.00 Ha
4.887.500
Bidang Tanaman Pangan;
SEKSI JAGUNG DAN SEREALIA LAINNYA - Bidang Tanaman Pangan
3.03.15.027
Kegiatan Peningkatan Produksi Aneka Kacang dan Umbi
Pengembangan aneka kacang dan umbi
2500.00 Ha
Persentase peningkatan Produksi Kedelai
2.10.%
2.143.140.000 10550.00 Ha
6.750.000
Bidang Tanaman Pangan;
SEKSI ANEKA KACANG DAN UMBI - Bidang Tanaman Pangan
3.03.15.028
Kegiatan Peningkatan Produksi
Pengembangan kawasan
380.00 Ha
Persentase peningk
3.80.%
3.025.000.000 385.00 Ha
3.525.000
Bidang Hortikultura;
SEKSI TANAMAN BUAH - Bidang
162
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Tanaman Buah
buah atan Produksi Bawang Merah
Hortikultura
3.03.15.029
Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Sayuran
Pengembangan kawasan tanaman sayuran
31.00 Ha
Persentase peningkatan Produksi Bawang Merah
3.80.%
2.800.000.000 33.00 Ha 2.800.000
Bidang Hortikultura;
SEKSI TANAMAN SAYURAN - Bidang Hortikultura
3.03.15.030
Kegiatan Peningkatan Produksi Tanaman Hias dan Tanaman Obat
Pengembangan kawasan tanaman hias dan obat
27.00 Ha
Persentase peningkatan Produksi Bawang Merah
3.80.%
1.050.000.000 28.00 Ha 1.050.000
Bidang Hortikultura;
SEKSI TANAMAN HIAS DAN TANAMAN OBAT - Bidang Hortikultura
163
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 3.03.15.031
Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian
Rehab Jaringan Irigasi tersier
17.00 Unit
Persentase jaringan irigasi tersier yang baik
17.38.%
3.200.000.000 20.00 Unit
3.200.000
Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian; BANJARNEGARA; JEPARA; KLATEN; PURBALINGGA; CILACAP; PATI; KUDUS; REMBANG; TEMANGGUNG;
SEKSI LAHAN DAN IRIGASI - Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
164
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) PURWOREJO; GROBOGAN; MAGELANG; PEKALONGAN; KENDAL; KOTA SEMARANG; BLORA; SRAGEN; BREBES; DEMAK; WONOSOBO; PEMALANG; BATAN
165
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) G; WONOGIRI; KEBUMEN; SEMARANG; KARANGANYAR
3.03.15.032
Kegiatan Perlindungan Lahan Pertanian dan Perkebunan
Luas pngelolaan Lahan kering untuk komoditas Tanaman Pangan dan Perkebunan
450.00 Ha
Persentase jaringan irigasi tersier yang baik
17.38.%
1.000.000.000 500.00 Ha
1.000.000
Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian; WONOGIRI; BANYUMAS; PEMALANG; ; KARANGANYAR; CILACA
SEKSI LAHAN DAN IRIGASI - Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
166
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) P; SRAGEN; JEPARA; BANJARNEGARA; WONOSOBO; TEGAL; PURWOREJO; REMBANG; TEMANGGUNG
Luas optimasi lahan pertanian dan perkebunan
450.00 Ha
500.000.000 450.00 Ha
500.000
3.03.15.033
Kegiatan Pembiayaan
Asuransi petani
35000.00 Ha
Persentase
17.38.%
8.000.000.000 32500.00 Ha
10.000.000
Bidang Prasar
SEKSI PUPUK DAN
167
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Pertanian, Pupuk, dan Pestisida
jaringan irigasi tersier yang baik
ana dan Sarana Pertanian;
PEMBIAYAAN - Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
3.03.15.034
Kegiatan Pengembangan Tanaman Semusim
Terfasilitasinya sarana penanaman dan intensifikasi tebu
700.00 Ha
Persentase peningkatan Produksi kopi
2.50.%
1.500.000.000 700.00 Ha
1.824.000
Bidang Perkebunan; BOYOLALI; ; PEMALANG; BLORA; PEKALONGAN; REMBANG; KUDUS; KARANGANYAR; PATI; KLATEN;
SEKSI TANAMAN SEMUSIM - Bidang Perkebunan
168
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) KOTA SEMARANG; SEMARANG; GROBOGAN; JEPARA; WONOGIRI; BREBES; SRAGEN; TEGAL
Terfasilitasinya sarana produksi pengembangan tanaman nilam
40.00 Ha
300.000.000 40.00 Ha 300.000
Terfasilitasinya sarana
10.00 Ha
200.000.000 10.00 Ha 200.000
169
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) produksi pengembangan tanaman semusim lainnya
3.03.15.035
Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan
Terfasilitasinya saran produksi pengembangan tanaman kelapa
200.00 Ha
Persentase peningkatan Produksi kopi
2.50.%
700.000.000 200.00 Ha
700.000 Bidang Perkebunan; MAGELANG; DEMAK; CILACAP; PURWOREJO; GROBOGAN; SRAGEN; KEBUMEN; WONOGIRI; KLATEN;
SEKSI TANAMAN TAHUNAN - Bidang Perkebunan
170
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) SEMARANG; JEPARA; PEMALANG; ; BANYUMAS
Terfasilitasinya sarana produksi pengembangan tanaman karet
100.00 Ha
300.000.000 100.00 Ha
300.000
Terfasilitasinya sarana produksi pengembangan tanaman tahunan lainnya
150.00 Ha
750.000.000 150.00 Ha
1.000.000
171
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 3.03.15.036
Kegiatan Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar
Terfasilitasinya sarana produksi pengembangan tanaman kopi (arabika dan robusta)
200.00 Ha
Persentase peningkatan Produksi kopi
2.50.%
500.000.000 220.00 Ha
750.000 Bidang Perkebunan; KENDAL; WONOSOBO; KUDUS; SEMARANG; WONOGIRI; TEMANGGUNG; KARANGANYAR; PATI; BANJARNEGARA; JEPARA; BOYOLALI; ;
SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR - Bidang Perkebunan
172
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) TEGAL; REMBANG; PEMALANG; MAGELANG
Terfasilitasinya sarana produksi pengembangan tanaman teh
50.00 Ha
750.000.000 50.00 Ha 750.000
Terfasilitasinya sarana produksi pengembangan tanaman rempah penyegar lainnya
500.00 Ha
750.000.000 500.00 Ha
500.000
173
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 3.03.15.037
Kegiatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan
Sertifikasi benih padi
5.20 Ha Persentase layanan Sertifikasi benih
100.00.%
1.000.000.000 5.30 Ha 1.250.000
Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
SEKSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
Sertifikasi benih palawija
750.00 Ha
450.000.000 1000.00 Ha
600.000
Pengujian laboratorium
110.00 Unit
200.000.000 110.00 Unit
200.000
Pengawasan peredaran benih
12.00 Unit
350.000.000 12.00 Unit
350.000
3.03.15.038
Kegiatan Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman
Sertifikasi benih hortikultura buah
455.00 Batang
Persentase layanan Sertifikasi benih
100.00.%
150.000.000 460.00 Batang
250.000 Balai Pengawasan dan Sertifikasi
SEKSI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN
174
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Perkebunan dan Hortikultura
Benih Kelas A
PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
Sertifikasi benih hortikultura sayuran
45.00 Ha
100.000.000 50.00 Ha 100.000
Sertifikasi benih tanaman perkebunan
715.00 Batang
250.000.000 750.00 Batang
250.000
Pengujian laboratorium
110.00 Unit
125.000.000 110.00 Unit
125.000
Pengawasan peredaran benih
12.00 Bulan
375.000.000 12.00 Bulan
375.000
3.03.15.039
Kegiatan Pengembangan Perbenihan
Jumlah perbanyakan/pengembangan
110.00 Ha
Persentase peningkatan
3.00.%
3.300.000.000 110.00 Ha
3.750.000
Balai Benih Tanaman
SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN - Balai Benih
175
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Tanaman Pangan Wilayah Semarang
benih padi produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Semarang
Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang
Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang
Jumlah perbanyakan/pengembangan benih palawija
33.00 Ha
1.000.000.000 33.00 Ha 1.100.000
Jumlah revitalisasi kebun
2.00 Unit
1.000.000.000 2.00 Unit 1.250.000
3.03.15.040
Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hortikultura Wilayah Semarang
Perbanyakan / Pengembangan benih Buah-buahan
6000.00 Batang
Persentase peningkatan produksi benih di Balai Benih TPH wilayah
3.00.%
700.000.000 6000.00 Batang
700.000 Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah
SEKSI BENIH HORTIKULTURA - Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang
176
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Semarang
Semarang
Perbanyakan / Pengembangan benih Sayuran
7.10 Ha 400.000.000 7.20 Ha 400.000
Pengembangan benih Tanaman Hias
51000.00 Batang
300.000.000 51000.00 Batang
300.000
3.03.15.041
Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan Wilayah Surakarta
Perbanyakan benih padi
125.00 Ha
Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Surakarta
3.00.%
3.740.000.000 125.00 Ha
3.750.000
Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta
SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN - Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta
Perbanyak 2.00 Ha 60.000.000 4.00 Ha 1.100.0
177
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) an benih kedelai
00
Revitalisasi kebun
1.00 Unit
200.000.000 2.00 Unit 1.250.000
3.03.15.042
Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hortikultura Wilayah Surakarta
Perbanyakan benih kultur jaringan
5000.00 Unit
Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Surakarta
3.00.%
350.000.000 5000.00 Unit
1.000.000
Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta
SEKSI BENIH HORTIKULTURA - Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta
Perbanyakan benih sayuran
55000.00 Kg
1.600.000.000 55000.00 Kg
400.000
Perbanyakan benih tanaman buah
75000.00 Batang
1.250.000.000 80000.00 Batang
1.000.000
3.03.15.043
Kegiatan Pengembangan Perbenihan
Perbanyakan benih padi
84.00 Ha
Persentase peningkatan
3.00.%
2.500.000.000 84.00 Ha 3.750.000
Balai Benih Tanaman
SEKSI BENIH TANAMAN PANGAN - Balai Benih
178
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Tanaman Pangan Wilayah Banyumas
Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Banyumas
Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas
Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas
Perbanayakan palawija
21.00 Ha
500.000.000 21.00 Ha 1.075.000
Revitalisasi kebun benih
2.00 Unit
750.000.000 2.00 Unit 1.250.000
3.03.15.044
Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hortikultura Wilayah Banyumas
Petbanyakan benih bawang merah
3.00 Ha Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Banyumas
3.00.%
850.000.000 3.00 Ha 500.000 Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas
SEKSI BENIH HORTIKULTURA - Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas
Perbanyak 3000.00 1.250.000.000 5000.00 300.000
179
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) an benih buah-buahan
Pohon Pohon
Perbanyakan tanaman hias
3000.00 Batang
150.000.000 5000.00 Batang
125.000
3.03.15.045
Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Perkebunan
Perbanyakan benih tanaman perkebunan
134000.00 Ha
Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih Tanaman Perkebunan
3.00.%
1.500.000.000 138000.00 Ha
2.500.000
Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A
SEKSI BENIH - Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A
Pembangunan kebun sumber benih tanaman perkebunan
1.00 Lokasi
1.500.000.000 1.00 Lokasi
1.500.000
180
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 3.03.15.046
Kegiatan Pengembangan Kebun Produksi Perkebunan
Optimalisasi kebun dinas untuk meningkatkan produksi kebun
22.00 Lokasi
Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih Tanaman Perkebunan
3.00.%
2.200.000.000 25.00 Lokasi
2.200.000
Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A
SEKSI PRODUKSI - Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A
3.03.15.049
Kegiatan Pengendalian OPT dan Pemantauan Bencana Tanaman Pangan
Pengendalian OPT Tanaman Pangan
95.00 Unit
Persentase penurunan serangan organisme penganggu tanaman (OPT)
0.61.%
2.420.000.000 134.00 Unit
3.500.000
Balai Perlidungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A
SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN - Balai Perlidungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A
Perbanyakan Agens
1200.00 Kg
580.000.000 1900.00 Kg
700.000
181
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Pengendali Hayati dan petisida nabati
3.03.15.050
Kegiatan Pengendalian OPT dan Pemantauan Bencana Tanaman Perkebunan dan Hortikultura
Pengendalian OPT tanaman Perkebunan
48.00 Unit
Persentase penurunan serangan organisme penganggu tanaman (OPT)
0.61.%
1.450.000.000 29.00 Unit
1.000.000
Balai Perlidungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A
SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA - Balai Perlidungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A
Pengendalian OPT Hortikultura
50.00 Unit
1.000.000.000 40.00 Unit
250.000
3.03.15.051
Kegiatan Pengembangan Usaha Pertanian
Starup kewirausahaan
6.00 Unit
Persentase peningkatan
2.50.%
1.000.000.000 18.00 Unit
1.000.000
Bidang Penyuluhan, Pasca
SEKSI BINA USAHA - Bidang Penyuluhan,
182
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) dan Perkebunan
kapasitas kelompok pengolahan hasil
Panen dan Bina Usaha;
Pasca Panen dan Bina Usaha
Informasi harga pasar
35.00 Kabupaten/Kota
687.000.000 35.00 Kabupaten/Kota
687.000
3.03.15.052
Kegiatan Pengembangan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian dan Perkebunan
Penurunan susut hasil padi
10.23 % Persentase peningkatan kapasitas kelompok pengolahan hasil
2.50.%
1.500.000.000 10.21 % 500.000 Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha;
SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN DAN MUTU - Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha
Sarana pasca panen tanaman pangan
2.00 Unit
750.000.000 3.00 Unit 2.000.000
183
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) Pengelola
an pasca panen dan pengolahan hasil tanaman hortikultura
4.00 Unit
350.000.000 5.00 Unit 350.000
Fasilitasi pasca panen dan pengolahan tanaman perkebunan
200.00 Unit
750.000.000 200.00 Unit
1.500.000
3.03.16
Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian
10.250.000.000 13.953.000
Dinas Pertanian dan Perkebunan
3.03.16.001
Kegiatan Penyusunan Programa dan Rencana Kerja Penyuluhan
Tersusunnya program dan rencana kerja penyuluha
1.00 Dokumen
Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingka
10.00.%
250.000.000 1.00 Dokumen
750.000 Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina
SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN - Bidang Penyuluhan, Pasca Panen
184
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) n tkan
kapasitasnya
Usaha dan Bina Usaha
3.03.16.002
Pengembangan Metode dan Materi Penyuluhan
Updating data petani
35.00 Kabupaten/Kota
Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya
10.00.%
1.000.000.000 35.00 Kabupaten/Kota
1.500.000
Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha
SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN - Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha
Kegiatan adopsi teknologi
250.00 Orang
1.000.000.000 250.00 Orang
1.000.000
3.03.16.003
Peningkatan Kelembagaan dan SDM Penyuluhan
Peningkatan SDM Penyuluh bidang Pertanian
1500.00 Orang
Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya
10.00.%
2.000.000.000 1500.00 Orang
4.203.000
Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha
SEKSI PENYULUHAN DAN PELATIHAN - Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha
185
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) 3.03.16.004
Kegiatan Pelatihan Pertanian
Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan SDM pertanian
2010.00 Orang
Persentase peningkatan kapasitas SDM pertanian
100.00.%
3.000.000.000 2070.00 Orang
3.500.000
BALAI PELATIHAN PERTANIAN
SEKSI PELATIHAN - BALAI PELATIHAN PERTANIAN
3.03.16.005
Kegiatan Bimbingan dan Pelayanan Teknis Pertanian
Optimalisasi capaian sasaran teknis untuk SDM pertanian
800.00 Orang
Persentase peningkatan kapasitas SDM pertanian
100.00.%
1.000.000.000 800.00 Orang
1.000.000
BALAI PELATIHAN PERTANIAN
SEKSI BIMBINGAN TEKNIS DAN PENYEBARAN INFORMASI - BALAI PELATIHAN PERTANIAN
3.03.16.006
Kegiatan Peningkatan SDM Kelembagaan Pertanian dan Perkebunan
Jumlah kelompok tani yang dilatih
30.00 Kelompok
Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya
10.00.%
750.000.000 30.00 Kelompok
750.000 Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha;
SEKSI BINA USAHA - Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha
Jumlah 2.00 1.250.000.000 2.00 Unit 1.250.0
186
Kode
Program dan
Kegiatan
Prioritas Pembang
unan
Prioritas Pembang
unan
Tujuan/Sasaran Pembangunan
Indikator Kinerja Pagu Indikatif Prakiraan Maju
Lokasi
Perangkat Daerah
Penanggung Pembangun
an Nasional Daerah Daerah Tahun 2020 Tahun 2021 Jawab/Unit Kerja
Uraian Target
Capaian Program Keluaran Hasil
Rp. Target Rp. (000)
Tolok Ukur
Target Tolok Ukur Target Tolok
Ukur Target
Satuan
Volume
Satuan
Volume
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) penumbuhan korporasi petani
Unit 00
Total 189.926.590.000 211.972.212
187
IV. P E N U T U P
Rencana Kerja Tahunan merupakan terjemahan dan operasional
yang tercantum dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah (PD)
yang berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategis jangka menengah
yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD). Untuk
tujuan tersebut maka disusunlah perencanaan kinerja atau Rencana
Kinerja Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun
2020. Selain itu penyusunan rencana kinerja juga dimaksudkan agar
organisasi dapat merumuskan langkah-langkah prioritas yang harus
dilaksanakan untuk masa 1 tahun kedepan sehingga eksistensi
organisasi dapat berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan
dalam rencana kerja.
Selanjutnya melalui pelaksanaan program/kegiatan dalam
Rencana Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Dinas
Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020,
diharapkan dapat mendukung cita-cita pembangunan Pertanian dan
Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
Ungaran,
KEPALA DINAS
PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TENGAH
188