УТВЕРЖДАЮ - Сведения об университете · 2018-06-29 · УТВЕРЖДАЮ Ректор КФУ утверждающего документ) Р.Гафуров

УТВЕРЖДАЮ

Ректор КФУутверждающего документ)

Р.Гафуров

План финансово-хозяйствен на 2018 год и плановый период

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования __________________ "Казанский (Приволжский) федеральный университет"__________________

г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18

(наименование учреждения (подразделения))

ДатаДата предыдущего утверждения плана по ОКПО

Коды

(адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения))

Минобрнауки России

ИННКППединица измерения по ОКЕИ

код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

26.06.2018

30.03.2018

02066730

0741655018018165501001

383

I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием;- выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;- организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, использование полученных результатов в образовательном процессе, в том числе для развития научных и педагогических школ, а также их передача иным хозяйствующим субъектам в целях практического использования;- обеспечение системной модернизации высшего образования;- создание целевой медицины - интегрированной системы всестороннего лечения, призванной рационально и своевременно решать медицинские проблемы пациента;- информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ;

- создание для обучающихся и работников условий для реализации их интеллектуального и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха, в том числе в спортивно- оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха и в гостевых домах, созданных на базе закрепленного за Университетом имущества;- написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и иных учебных изданий, методических и периодических изданий

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

- Образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования, среднего профессионального образования, основным общеобразовательным программам, основным программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам и дополнительным общеобразовательным программам- Научная деятельность- Организация проведения общественно значимых мероприятий в сфере образования, науки и медицины- Медицинская деятельность

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

- Оказание платных образовательных и медицинских услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации- Выполнение научно-исследовательских работ сверх установленного Учредителем государственного задания- Выполнение учебно-методических и научно- методических работ по специальностям и (или) направлениям подготовки, по которым осуществляется обучение в Университете- Выполнение научных исследований и экспериментальных разработок, разработка технологий, а также опытное производство с учетом профиля подготовки кадров- Деятельность по предупреждению и тушению пожаров- Осуществление спортивной и физкультурно- оздоровительной деятельности- Организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок, а также организация деятельности студенческих строительных отрядов- Оказание услуг связи, включая услуги в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи, услуг по обеспечению доступа в Интернет, по проектированию, разработке и поддержке сайтов, по разработке материалов для интер-нет-вещания и видео-конференц-связи, по мультимедиа поддержке информационных проектов- Создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров- Предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ- Выполнение проектных, монтажных, пусконаладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту, проектированию инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения- Приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, лечебного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе деятельность столовых, ресторанов и кафе

- Организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц- Осуществление экспертной и оценочной деятельности, в том числе оказание услуг по оценке квалификации врачей и среднего медицинского персонала, по экспертизе учебников, учебно- методических пособий и иной учебной литературы, осуществление- Предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися Университета- Организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы Российской Федерации- Выполнение аналитических работ, патентных исследований, разработка и внедрение результатов интеллектуальной деятельности, а также лицензирование и отчуждение прав на них- Инновационная деятельность, тиражирование и внедрение в том числе научно- технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений- Предоставление услуг проживания (гостиничных услуг), пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа, работникам и обучающимся Университета- Специальная оценка условий труда- Оказание услуг в области охраны труда: - осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек; - обучение работодателей и работников- Оказание услуг по трудоустройству- Осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, экологической паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) природоохранного значения, а также разработка экологической проектной документации, проведение лабораторных исследований в соответствии с аттестатом аккредитации, деятельность по обращению с отходами- Проведение проектирования, испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники- Выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы- Выполнение проектных, строительных и ремонтно- строительных работ, производство конструкций из металлических изделий и иных строительных материалов- Выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну- Оказание услуг в области защиты государственной тайны- Осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий, проведение энергетических обследований, энергоаудита и проектно-изыскательских работ- Передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей- Разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг- Управление движимым и недвижимым имуществом, сдача в аренду движимого и недвижимого имущества- Осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности Университета, организация и проведение международных мероприятий- Внешнеэкономическая деятельность Университета- Сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий

- Создание и управление правами на результаты интеллектуальной деятельности- Приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, не запрещенных законодательством Российской Федерации- В случаях и порядке, предусмотренном федеральными законами, внесение либо передача иным образом в уставной капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств в качестве их учрредителя (участника): денежных средств (если иное не установлено условиями предоставления денежных средств) и иного имущества, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Университетом собственником или приобретенного Университетом за счет денежных средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества;права использования результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат Университету (в том числе совместно с другими лицами)- Проектирование, создание, производство, использование, реализация и техническое обслуживание наукоемкой продукции- Организация, проектирование и проведение взрывопожароопасных работ, эксплуатация взрывоопасных производственных объектов- Работа с радиоактивными изотопами- Выполнение работ с использованием радиоактивных материалов и генерирующих источников излучения- Работа по физической защите ядерных и радиационно-опасных объектов- Оказание транспортных услуг, перевозка населения и грузов собственным транспортом- Организация и эксплуатация автостоянок, станций автосервиса- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, мойка машин- Приобретение, производство и реализация запасных частей к автомобилям, вулканизация шин- Организация и постановка театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, демонстрация фильмов на собственных и арендованных сценических площадках- Организация и проведение мастер-классов с ведущими мастерами сцены и деятелями искусств- Деятельность концертных и театральных залов, прочая зрелищно-развлекательная деятельность, а также деятельность по организации отдыха, развлечений, мероприятий- Деятельность музеев, включая деятельность по экспонированию музейных ценностей, и охрана исторических мест и зданий- Осуществление экскурсионной, переводческой и туристической деятельности- Осуществление рекламной и издательско- полиграфической деятельности (реализация учебно- методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности)- Выполнение художественных, оформительских и дизайнерских работ- Разработка макетов, дизайн-проектов товарных знаков, знаков обслуживания- Реализация товаров, созданных или приобретенных за счет средств от приносящей доход деятельности, направленных на обеспечение уставной деятельности, в том числе на обеспечение образовательного процесса, медицинской и научной деятельности- Выпуск и реализация аудиовизуальной продукции, обучающих программ, информационных и других материалов, изготовленных за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности- Производство и разработка, монтаж, наладка, обслуживание, ремонт, прокат, тиражирование, публичная демонстрация и реализация кинопродукции, видеопродукции, аудиопродукции, аудиовизуальной, визуальной продукции, в том числе рекламных и презентационных роликов

- Оказание копировально-множительных услуг, тиражирование учебных, учебнометодических, научных, информационно-аналитических и других материалов- Торговля приобретенными товарами, оборудованием- Розничная торговля книгами, журналами, газетами, писчебумажными и канцелярскими товарами- Оптовая, розничная и комиссионная торговля в неспециализированных магазинах- Реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной деятельности- Оказание консультационных (консалтинговых), информационных, маркетинговых и проектных услуг в установленной сфере деятельности- Оказание юридических услуг, в том числе проведение экспертиз и консультирование- Аудиторская деятельность- Исследования в области маркетинга и менеджмента- Оказание справочно-библиографических, методических (методологических) и прочих информационных услуг- Оказание инжиниринговых услуг- Оказание складских и пакгаузных услуг- Оказание охранных услуг- Оказание услуг делопроизводства, в том числе кадрового- Реализация услуг и собственной продукции структурных подразделений,наделенных соответсвующими правами,собственной сметой доходов и расходов по средствам от приносящей доход деятельности- Реализация услуг, работ и продукции, изготовленной обучающимися Университета- Производство и реализация продукции производственного, технического, учебного и бытового назначения- Производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции цветоводства, садоводства, лесоводства- Добыча питьевых подземных вод для хозяйственно- питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой Университета, населения и абонентов, а также удаления сточных вод и отходов, эксплуатация очистных сооружений- Испытание биологических объектов, проведение клинических испытаний (исследований) лекарственных средств (препаратов), генно- инженерных препаратов, иммунобиологических препаратов, вакцин, клеточных препаратов, изделий медицинского назначения, дезинфекционных средств и медицинского оборудования- Предоставление услуг в области архитектуры, инженерных изысканий, разработка проектно- сметной документации- Осуществление инвестиционной и градостроительной деятельности- Производство строительных, строительно- монтажных, специальных монтажных, реставрационных, пусконаладочных работ на жилищных, промышленных, социально- бытовых и сельскохозяйственных объектах, включая проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, подготовку строительных участков, производство земляных работ, монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций, устройство покрытий зданий и сооружений, монтаж строительных лесов и подмостей, производство работ по строительству фундаментов, включая производство свайных работ, производство бетонных и железобетонных работ, монтаж металлических строительных конструкций, производство каменных работ, производство отделочных и завершающих работ в зданиях и сооружениях, производство электромонтажных работ, монтаж инженерного оборудования зданий, производство изоляционных, санитарно-технических, штукатурных, столярных и плотничных, малярных и стекольных работ, устройство покрытий полов и облицовки стен- Проектирование и производство общестроительных работ, включая прокладку местных трубопроводов, линий связи, линий электропередачи, структурированных кабельных сетей зданий и сооружений

- Освоение, использование и переработка природных ресурсов, в том числе недр, лесного фонда, объектов растительного и животного мира, ведение лесного и (или) охотничьего хозяйства, опытно-промышленная эксплуатация- Сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья- Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы, обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения- Проведение экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, в том числе на объектах химической, горнорудной, металлургической, нефтяной и газовой промышленности, магистрального трубопроводного транспорта, объектах котлонадзора, объектах нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности- Проектирование, монтаж и эксплуатация автономных систем теплоснабжения коллективного пользования на базе различного вида котельных, крышных мини-котельных, а также индивидуальных (квартирных) систем, включая газопроводы, шкафные пункты, газорегуляторные пункты, газовое оборудование для котельных, предприятий бытового обслуживания, сельскохозяйственных предприятий, общественных зданий и жилых домов- Производство и отпуск пара и горячей воды (тепловой энергии), включая передачу и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии), деятельность по подключению к системе коммунальной инфраструктуры (тепловым сетям)- Проектирование, монтаж и эксплуатация систем вентиляции и кондиционирования воздуха, оборудования и систем сжатого воздуха, систем и сетей специальных газов, в том числе технологических- Проектирование, монтаж и эксплуатация систем водоподготовки, горячего и холодного водоснабжения, канализирования, в том числе химических стоков- Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий- Выполнение работ с архивными документами- Использование в рекламных и иных коммерческих целях официального наименования, символики, товарного знака, репродукций документов и культурных ценностей, хранящихся в Университете, а также предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации- Производство и реализация изобразительной, сувенирной и другой тиражируемой продукции и товаров народного потребления, в том числе с использованием изображений музейных предметов и коллекций, здания Университета, объектов, расположенных на его территории- Создание и эксплуатация производственных участков по ремонту техники и оборудования, включая предоставление услуг по проведению различного вида испытаний, модернизации, монтажу, ремонту и техническому обслуживанию различного вида оборудования, аппаратуры и изделий- Проектирование и производство изделий медицинской техники,включая хирургическое оборудование, и ортопедических приспособлений- Проектирование и производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры,медицинского инструмента и их составных частей, производство аппаратуры,основанной на использовании рентгеновского,альфа-,бета-,гамма- излучений- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования и аппаратуры- Проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ в производственных и жилых помещениях, в лечебно-профилактических учреждениях, а также оборудования и транспортных средств

- Оказание медицинских услуг, в том числе деятельность лечебных учреждений, как широкого профиля, так и специализированных (в том числе имеющих условия для стационарного пребывания пациентов), врачебная практика, стоматологическая практика, прочая деятельность по охране здоровья, деятельность среднего медицинского персонала, деятельность вспомогательного стоматологического персонала, деятельность медицинских лабораторий (в том числе проведение медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований), создание и деятельность биобанка по заготовке и хранению биологических образцов клеток и тканей- Медицинская деятельность, в том числе оказание первичной доврачебной медико- санитарной помощи в амбулаторных условиях; оказание первичной врачебной медико- санитарной помощи в амбулаторных условиях; оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях; оказание специализированной медицинской помощи в стационарных условиях (в том числе в условиях дневного стационара); оказание высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях (в том числе в условиях дневного стационара); оказание санаторно- курортной медицинской помощи, проведение медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз; оказание паллиативной помощи- Оказание услуг и выполнение работ по акушерству и гинекологии, акушерскому делу, аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, восстановительной медицине, гастроэнтерологии, гематологии, дерматовенерологии, диабетологии, диетологии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторному делу, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, лечебному делу, мануальной терапии, медицинской биохимии, медицинской генетике, медицинскому массажу, медицинской оптике, медицинской статистике, неврологии, нефрологии, операционному делу, ортодонтии, оториноларингологии, офтальмологии, применению клеточных технологий, применению методов традиционной медицины, профпатологии, психиатрии-наркологии, психотерапии, пульмонологии, ревматологии, рентгенологии, рефлексотерапии, сестринскому делу, стоматологии, стоматологии профилактической, стоматологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, сурдологии- оториноларингологии, терапии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, челюстно-лицевой хирургии, экспертизе временной нетрудоспособности, экспертизе профпригодности, эндокринологии, эндоскопии- Профилактическая деятельность, гигиеническое образование и воспитание, пропаганда здорового образа жизни населения- Проведение диспансеризации отдельных групп населения- Клинико-экспертная деятельность по оценке качества и эффективности лечебных и диагностических мероприятий, включая экспертизу временной нетрудоспособности и направление граждан на медико-социальную экспертизу- Приобретение, изготовление и реализация продукции лечебного питания- Санаторно-курортная деятельность- Организация деятельности детских оздоровительных лагерей, пансионатов, домов отдыха на базе учебно- оздоровительных комплексов, переданных в оперативное управление Университета, оказание оздоровительных услуг, включая реализацию путевок- Разработка нормативной, проектной и эксплуатационной документации в области геологии, горного дела, подземного строительства, металлургии, экологии, экологического контроля, безопасности производства работ, защиты информации, химии и химических технологий, радиокоммуникаций, автоматизации систем управления- Выполнение работ, связанных с использованием информации ограниченного распространения, сведений, составляющих государственную гайну, проведение мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты информации ограниченного распространения, в том числе в области шифрования (криптографии) информации- Выполнение работ по проектированию, обслуживанию и текущему ремонту средств защиты информации, в том числе шифровальных средств, не связанных с обработкой сведений, составляющих государственную тайну:

- Выполнение/проведение работ по экологической паспортизации, экологическому контролю, экологическому сопровождению хозяйственной деятельности, иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) природоохранного значения, а также проведение работ по контролю качества, диагностике, дефектоскопии изделий, материалов, сырья и пищевых продуктов- Проведение испытаний, анализов, экспертиз по основным отраслям наук в форме оказания услуг- Выполнение услуг по проектированию зданий и сооружений, проведению инженер-ных изысканий для строительства- Выполнение строительных, пусконаладочных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов- Выполнение геолого-разведочных, инженерно- геологических, проектных, гидрогеологических, геолого-геофизических работ- Выполнение работ, относящихся к географической деятельности, геодезической, картографической, землеустроительной деятельности, опытно- конструкторских, топографических работ, инженерно-геодезических, инженерно- геофизических, инженерногидрометеорологических и инженерно-экологических изысканий- Ведение археологической деятельности- Оказание экспертных услуг, услуг по защите информации, информационных технологий- Разработка нормативной и проектной документации в области химии и химической технологии, радиокоммуникаций, автоматизации систем управления; оказание переводческих услуг- Космический мониторинг, реализация космических снимков, оказание услуг по предоставлению в пользование геопортала- Осуществление воспитательной, спортивно- массовой, культурно-массовой и оздоровительной деятельности- Содержание и эксплуатация имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за Университетом в установленном порядке на праве оперативного управления- Обеспечение административно-хозяйственной деятельности- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемнотранспортного оборудования- Предоставление рекламных услуг по размещению наружной рекламы видео, аудиороликов, фото, и текстового материала, размещаемых на баннерах, постерах, плакатах и видеомониторах- Осуществление деятельности по содержанию и размножению лабораторных животных, создание ?вивария?- Фармацевтическая деятельность по видам, предусмотренным лицензией- Деятельность но производству (изготовлению) и обороту лекарственных средств, фармацевтической продукции, препаратов (материалов) и медикаментов, а также прочих фармацевтических изделий медицинского назначения (в том числе товарами медицинского назначения, косметическими и парфюмерными товарами)- Деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирование наркосодержащих растений, подлежащих контролю в Российской Федераци- Деятельность по обороту лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно- количественному учету, согласно законодательству Российской Федерации- Деятельность в области использования возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных (в том числе 3-4 группы патогенности), а также генно- инженерно- модифицированных организмов, осуществляемая, в том числе, в замкнутых системах- признание образования и (или) квалификациилюлученных в иностранном государстве, в соответствии с законодательством Российской Федерации

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана финансовохозяйственной деятельности (далее — План) (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

• закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 13 680 652 796.97 руб.

• приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 13 133 234 851.04 руб.

• приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 547 417 945.93 руб.1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 9 059 417 161.09 руб.

II. Показатели финансового состояния федерального государственного учреждения(подразделения)

на 01.01.2018 г.(последняя отчетная дата)

№п/п

Наименование показателя Сумма, руб.

1 2 3

1. Нефинансовые активы, всего: 20 305 002 029.47

11 из них:недвижимое имущество, всего: 13 680 652 796.97

1.1.1.в том числе: остаточная стоимость 10 468 649 898.79

1.2. особо ценное движимое имущество, всего: 424 239 832.52

1.2.1 в том числе: остаточная стоимость

5 553 639.70

2. Финансовые активы, всего: 2 692 281 200.44

2.1.из них:денежные средства учреждения, всего:

2 125 362 962.44

2.1.1.из иих:денежные средства учреждения на счетах 2 075 362 962 38

2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 50 000 000 00

2.2. иные финансовые инструменты 290 236 855 34

2.3. дебиторская задолженность по доходам 192 207 247.15

2.4. дебиторская задолженность по расходам 84 474 135.51

3. Обязательства, всего: 1 891 147 079.93

3.1. из них:долговые обязательства

0.00

3.2. кредиторская задолженность: 1 891 147 079 83

3.2.1. в том числе:0.00просроченная кредиторская задолженность

III. 1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения (подразделения) в 2018г.

на 26.06.2018 г.

Наименование показателяКод

строки

Код по бюджетной классифика

ции Российской Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

1

Всего

в том числе:

Субсидия на выполнение

государственного задания

Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации

Субсидии на осуществление

капитальных вложений

Средстваобязательногомедицинскогострахования

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе

и от иной приносящей доход деятельности

Всего Из них фанты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Остаток средств на начало года 0000000 X 2 096 478 326.40 471 397 637.98 149 901 695 98 0.00 30.00 1 475 178 962.44 40 835 889.72

Поступления от доходов, всего: 1000000 X 9 811 874 362.77 3 010 500 205.00 1 139 350 400.00 0.00 1 135 024 622.14 4 526 999 135.63 313 965 996.67

в том числе:от собственности 1100000 120 120 600 000.00 X X X X 120 600 000.00 X

из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду

1110000 120 5 600 000.00 X X X X 5 600 000.00 X

от размещения средств на банковских депозитах 1120000 120 115 000 000.00 X X X X 115 000 000 00 X

от оказания услуг (выполнения работ) 1200000 130 8 032 320 272.10 3 010 500 205.00 X X 1 135 024 622.14 3 886 795 444.96 000

из них от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе 1210000 130 3 937 805 020.32 X X X X 3 937 805 020.32 0.00

в том числе: от образовательной деятельности 1211000 130 2 827 017 111.00 X X X X 2 827 017 111.00 0.00

в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ

1211010 130 0.00 X X X X 0.00 0.00

в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования 1211011 130 0.00 X X X X 0.00 0.00

от реализации образовательных программ начального общего образования

1211012 130 0.00 X X X X 0.00 0.00

от реализации образовательных программ основного общего образования 1211013 130 0.00 X X X X 0.00 0.00

от реализации образовательных программ среднего общего образования

1211014 130 0.00 X X X X 0.00 0.00

от реализации основных профессиональных образовательных программ

1211020 130 2 415 951 308.00 X X X X 2 415 951 308.00 0.00

в том числе: от реализации образовательных прозрамм среднего профессионального образования 1211021 130 55 454 567 00 X X X X 55 454 567.00 0.00

от реализации образовательных профамм высшего образования 1211022 130 2 360 496 741.00 X X X X 2 360 496 741.00 0.00

от реализации основных программ профессионального обучения 1211030 130 0.00 X X X X 0.00 0.00

от реализации дополнительных образовательных профамм 1211040 130 411 065 803.00 X X X X 411 065 803.00 0.00

в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных профамм 1211041 130 27 826 855 00 X X X X 27 826 855.00 0.00

от реализации дополнительных профессиональных профамм 1211042 130 383 238 948.00 X X X X 383 238 948.00 0.00

от научной (научно-исследовательской) деятельности 1212000 130 568 020 119.12 X X X X 568 020 119.12 0.00

от прочих видов деятельности 1213000 130 542 767 790.20 X X X X 542 767 790.20 0.00

из них: от подготовки научных кадров (в докторантуре) 1213010 130 0.00 X X X X 0.00 0.00

налог на прибыль (•) 1300000 130 -21 776 214.00 X X X X -21 776 214.00 X

налог на добавленную стоимость (-) 1400000 130 -29 233 361.36 X X X X -29 233 361.36 X

от шфафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия 1500000 140 1 600 000 00 X X X X 1 600 000.00 X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иносфанных государств, международных финансовых организаций 1600000 150 0.00 X X X X 0.00 X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 1700000 180 1 139 350 400.00 X 1 139 350 400.00 0.00 X X X

от операций с активами 1800000 X 700 000.00 X X X X 700 000.00 X

из них:от уменьшения стоимости основных средств 1810000 410 0.00 X X X X 000 X

от уменьшения стоимости нематериальных активов 1820000 420 0.00 X X X X 0.00 X

от уменьшения стоимости материальных запасов 1830000 440 700 000.00 X X X X 700 000.00 X

прочие поступления 1900000 180 517 303 690.^7 X X X X 517 303 690.67 313 965 996.67

Выплаты по расходам, всего: 2000000 X 10 775 352 489.17 3 481 897 842.98 1 288 436 095.98 0.00 1 135 024 652.14 4 869 993 898.07 348 551 886.39

в том числе: выплаты персоналу 2100000 100 7 020 811 827.07 2 664 887 243 00 425 586 334.88 0.00 818 937 030.12 3 111 401 219.07 273 637 214.97

из них:фонд оплаты труда 2110000 111 5 324 086 458.60 2 036 263 328.30 305 240 098.42 0.00 628 984 950.46 2 353 598 081.42 200 647 822.83

в том числе: педагогических работников 2111000 111 90 919 939.00 2 578 476.00 0.00 0.00 0.00 88 341 463.00 0.00

профессорско-преподавательского состава 2112000 111 2 274 962 459.70 1 263 773 239.98 3 155 709.42 0.00 0.00 1 008 033 510.30 4 537 302.00

научных работников 2113000 111 868 294 396.60 141 134 198.00 299 242 612.00 0.00 0.00 427 917 586.60 174 110 520.83

из них:научных сотрудников 2113010 111 609 454 424.82 97 662 039.00 259 141 170.50 0.00 0.00 252 651 215.32 102 868 391.00

прочего основного персонала 2114000 111 618 699 125.06 31 657 142.70 0.00 0.00 508 410 036.36 78 631 946.00 0.00

административно-управленческого персонала 2115000 111 614 253 629.61 204 104 594.67 1 420 888.50 0.00 30 677 344.72 378 050 801.72 21 650 000.00

вспомогательного персонала 2116000 111 856 956 908.63 393 015 676.95 1 420 888.50 0.00 89 897 569.38 372 622 773.80 350 000.00

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

2120000 112 87 142 220.00 11 480 760.00 27 864 000.00 0.00 0.00 47 797 460.00 13 960 017.00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемых согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

2130000 ИЗ 8 744 600.00 5 799 600.00 300 000 00 0.00 0.00 2 645 000.00 0.00

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

2140000 119 1 600 838 548.47 611 343 554.70 92 182 236.46 000 189 952 079.66 707 360 677.65 59 029 375.14

Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

2150000 130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них: денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания

2151000 131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 00 0 0.00

социальные и иные выплаты населению 2200000 300 620 046 875.00 0.00 588 445 700.00 0.00 0.00 31 601 175.00 0.00

из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

2210000 320 1 443 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 443 000.00 0.00

из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

2211000 321 1 443 000.00 000 0.00 0.00 0.00 1 443 000.00 0.00

стипендии 2220000 340 618 103 875.00 0.00 588 345 700.00 X 0.00 29 758 175.00 0.00

премии и гранты 2230000 350 500 000.00 0.00 100 000.00 X 0.00 400 000.00 0.00

иные выплаты населению 2240000 360 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 00 0

иные бюджетные ассигнования 2300000 800 231 847 730.00 93 594 360.00 5 000.00 X 3 804 866 00 134 443 504.00 0.00

из них: исполнение судебных актов 2310000 830 60 000.00 0.00 0.00 X 0.00 60 000.00 ООО

из них:исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений

2311000 831 60 000.00 0.00 0.00 X 0.00 60 000.00 0.00

уплата налогов, сборов и иных платежей 2320000 850 230 573 030.00 93 594 360 00 5 000.00 X 3 804 866.00 133 168 804.00 0.00

из них: налог на имущество и земельный налог 2321000 851 216 499 070.00 93 534 360.00 0.00 X 3 804 866.00 119 159 844.00 000

уплата прочих налогов и сборов 2322000 852 И 748 500.00 0.00 5 000.00 X ООО 11 743 500.00 0.00

уплата иных платежей 2323000 853 2 325 460.00 60 000.00 0.00 X 0.00 2 265 460.00 0.00

предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права

2330000 860 1 214 700.00 0.00 0.00 X 0.00 1 214 700.00 0.00

из них:взносы в международные организации 2331000 862 1 214 700.00 0.00 0.00 X 0.00 1 214 700.00 0.00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

2400000 400 99 602 100.00 0.00 000 0.00 0.00 99 602 100.00 00 0

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2410000 406 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями

2420000 407 99 602 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99 602 100.00 0.00

закупка товаров, работ, услуг 2500000 200 2 803 043 957.10 723 416 239.98 274 399 061.10 0.00 312 282 756.02 1 492 945 900.00 74 914 671.42

из них:иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2510000 240 2 803 043 957.10 723 416 239.98 274 399 061.10 0.00 312 282 756.02 1 492 945 900.00 74 914 671.42

из ннх:научно-исследовагельскис и опытно-конструкторские работы 2511000 241 61 144 941.00 20 800 000.00 644 101.00 0.00 0.00 39 700 840.00 1 240 000 00

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

2512000 243 215 290 900.00 0.00 20 000 000.00 0.00 0.00 195 290 900.00 0.00

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2513000 244 2 526 608 116.10 702 616 239.98 253 754 960.10 0.00 312 282 756.02 1 257 954 160.00 73 674 671.42

из них:услуги связи 2513010 244 22 956 607.00 314 000.00 0.00 X 836 707.00 21 805 900.00 167 863.98

транспортные услуги 2513020 244 32 523 318.00 4 156 318.00 5 000 000.00 0.00 000 23 367 000.00 611 210.00

коммунальные услуги 2513030 244 478 203 355.08 241 555 804.32 0.00 0.00 28 979 120.76 207 668 430.00 0.00

арендная плата за пользование имуществом 2513040 244 13 963 660.00 2 900 000.00 0.00 X 1 737 300.00 9 326 360.00 204 500 00

работы, услуги по содержанию имущества 2513050 244 314 870 748.13 118 404 040.00 496 233.00 0.00 10 013 975.13 185 956 500.00 423 156.50

прочие работы, услуги 2513060 244 641 933 155.04 125 871 416.75 78 215 895.00 0.00 5 389 473.29 432 456 370.00 13 997 501.26

увеличение стоимости основных средств 2513070 244 356 307 043.12 118 828 677.70 142 369 881.42 0.00 3 402 484.00 91 706 000.00 19 163 901.82

увеличение стоимости нематериальных активов 2513080 244 530 000.00 480 000.00 0.00 X 0.00 50 000.00 0.00

увеличение стоимости материальных запасов 2513090 244 652 513 794.73 86 651 748.21 27 672 950.68 0.00 261 923 695 84 276 265 400.00 39 106 537 86

обслуживание государственного (муниципального) долга 2600000 700 0.00 X X X X 000 X

из них:обслуживаиие государственного долга Российской Федерации 2610000 710 0.00 X X X X 0.00 X

Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе: 3000000 X 964 294 126.40 471 397 637.98 149 901 695.98 0.00 30.00 342 994 762.44 34 585 889.72

поступление финансовых активов 3100000 500 646 470 014.00 0.00 0.00 X 28 778 194.00 617 691 820.00 0.00

из них поступление на счета бюджетов 3110000 510 646 470 014.00 0.00 0.00 X 28 778 194.00 617 691 820.00 0.00

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

3120000 520 0.00 000 0.00 X 0.00 000 0.00

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 3130000 530 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 3140000 540 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

3200000 600 -646 470 014 00 000 0 00 X -28 778 194 00 0.00

из них:выбытие со счетов бюджетов 3210000 610 -646 470 014.00 0.00 0.00 X -28 778 194 00 -617 691 820.00 0.00

уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 3220000 620 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 3230000 630 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 3240000 640 0.00 0.00 0.00 X 0.00 000 0.00

доходы от переоценки активов и обязательств 3300000 171 0.00 X X X X 0.00 X

изменение остатков по внутренним расчетам 3400000 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:увеличение остатков по внутренним расчетам 3410000 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

уменьшение остатков по внутренним расчетам 3420000 X 0.00 1 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00

увеличение обязательств 3500000 700 0.00 X X X X 0.00 X

из них увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов) 3510000 710 0.00 X X X X 0.00 X

уменьшение обязательств 3600000 800 0.00 X X X X 0.00 X

из них:уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)

3610000 810 0.00 X X X X 0.00 X

изменение остатков средств (+; -) 3700000 X 964 294 126.40 471 397 637.98 149 901 695.98 0.00 30.00 342 994 762.44 34 585 889.72

из них:возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)

3710000 180 -816 000.00 X -816 000.00 0.00 X X X

возврат остатка субсидии на выполнение государственного задания в объеме, соответствующем недостигнутым показателям государственного задания (-)

3720000 130 0.00 0.00 X X X X X

возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)

3730000 130 0.00 0.00 X X X X X

Остаток средств на конец гола 4000000 X 1 132 184 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 132 184 200.00 6 250 000 00

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения(подразделения) в 2019г.

на 26.06.2018 г.

Наименование показателя Кодстроки



Объем финансового обеспечения, руб.

Всего 1)






Российской Федерации



Средстваобязательногомедицинскогострахования



Всего Из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Остаток средств на начало года 0000000 X 1 132 184 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 132 184 200.00 6 250 000.00

Поступлении от доходов, всего: 1000000 X 8 943 401 096.24 2 600 359 700.00 594 295 600.00 0.00 1 080 908 456.00 4 667 837 340.24 356 091 041.86

в том чнсле от собственности 1100000 120 120 600 000.00 X X X X 120 600 000.00 X

из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду 1110000 120 5 600 000.00 X X X X 5 600 000.00 X

от размещения средств на банковских депозитах 1120000 120 115 000 000.00 X X X X 115 000 000 00 X

от оказания услуг (выполнения работ) 1200000 130 7 657 271 134.38 2 600 359 700.00 X X 1 080 908 456.00 3 976 002 978.38 0.00



в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ 1211010 130 0.00 X X X X 0.00 0.00

в том числе: от реализации образовательных программ дошкольного образования

1211011 130 0.00 X X X X 0.00 0.00

от реализации образовательных программ начального общего образования 1211012 130 0.00 X X X X 0.00 0.00

от реализации образовательных программ основного общего образования

1211013 130 0.00 X X X X 0.00 0.00

от реализации образовательных программ среднего общего образования

1211014 130 0.00 X X X X 0.00 0.00

от реализации основных профессиональных образовательных программ

1211020 130 2 458 013 088.00 X X X X 2 458 013 088.00 0.00

в том числе: от реализации образовательных программ среднего профессионального образования

1211021 130 55 454 567 00 X X X X 55 454 567.00 0.00

от реализации образовательных программ высшего образования 1211022 130 2 402 558 521.00 X X X X 2 402 558 521 00 0.00


от реализации дополнительных образовательных программ 1211040 130 413 894 649.001

X X X X 413 894 649.00 0.00

в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ 1211041 130 29 635 203.00 X X X X 29 635 203.00 0.00

от реализации дополнительных профессиональных программ 1211042 130 384 259 446.00 X X X X 384 259 446.00 0.00




налог на прибыль (-) 1300000 130 -24 855 795.00 X X X X -24 855 795.00 X


от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия 1500000 140 1 600 000.00 X X X X 1 600 000.00 X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций

1600000 150 0.00 X X X X 0.00 X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 1700000 180 594 295 600.00 X 594 295 600.00 0.00 X X X


из них:от уменьшения стоимости основных средств 1810000 410 0.00 X X X X 0.00 X



прочие поступления 1900000 180 568 934 361.86 X X X X 568 934 361.86 356 091 041 86

Выплаты по расходам, всего: 2000000 X 8 993 885 096.24 2 600 359 700.00 594 295 600.00 0.00 1 080 908 456.00 4 718 321 340.24 362 141 041.86

в том числе: выплаты персоналу 2100000 100 5 815 786 310.24 2 006 177 290 00 20 500 000.00 0.00 713 471 464.00 3 075 637 556.24 283 391 370.90

из них:фонд оплаты труда 2110000 111 4 423 865 419.20 1 535 895 006.00 12 672 812.00 0.00 547 981 155.00 2 327 316 446.20 208 214 134.66


профессорско-преподавательского состава 2112000 111 1 961 717 618.52 1 046 157 107.84 0.00 0.00 0.00 915 560 510.68 6 537 574.00

научных работников 2113000 111 481 442 670.72 8 201 228.00 12 672 812.00 0.00 0.00 460 568 630.72 177 676 560.66

из них:научных сотрудников 2113010 111 287 851 417.92 5 000 000.00 10 450 000.00 0.00 0.00 272 401 417.92 104 666 388 00


административно-управленческого персонала 2115000 111 569 009 837.76 150 230 000.00 0.00 0.00 26 729 744.76 392 050 093.00 23 400 000.00

вспомогательного персонала 2116000 111 789 272 920.80 326 164 044.16 0.00 0.00 78 285 299.00 384 823 577.64 600 000.00

иные выплаты персоналу учреждений, та исключением фонда оплаты труда

2120000 112 52 974 420.00 1 176 960.00 4 000 000.00 0.00 0.00 47 797 460.00 13 976 836.02


2130000 И З 6 410 000.00 5 265 000.00 0.00 0.00 0.00 1 145 000.00 0.00

взносы по обязательному социальному' страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

2140000 119 1 332 536 471.04 463 840 324.00 3 827 188.00 0.00 165 490 309.00 699 378 650.04 61 200 400.22

Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

2150000 130 0.00 1: i

0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00


2151000 131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

социальные и иные выплаты населению 2200000 300 594 156 775.00 0.00 563 095 600.00 0.00 0.00 31 061 175.00 0.00

из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

2210000 320 1 443 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 443 000.00 0.00

из них:пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211000 321 1 443 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 443 000.00 0.00

стипендии 2220000 340 592 683 775.00 0.00 563 095 600.00 X ООО 29 588 175.00 0.00

премии и фанты 2230000 350 30 000.00 0.00 0.00 X 0.00 30 000.00 0.00

иные выплаты населению 2240000 360 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

иные бюджетные ассигнования 2300000 800 235 081 130.00 93 594 360.00 0.00 X 4 019 266.00 137 467 504.00 000

из них: исполнение судебных актов 2310000 830 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

из них исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причинённого в результате деятельности учреждений

2311000 831 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

уплата налогов, сборов и иных платежей 2320000 850 233 866 430.00 93 594 360.00 0.00 X 4 019 266.00 136 252 804.00 0.00

из них: налог на имущество и земельный налог 2321000 851 219 583 070.00 93 534 360.00 0.00 X 3 804 866.00 122 243 844.00 0.00

уплата прочих налогов и сборов 2322000 852 11 957 900.00 0.00 0.00 X 214 400.00 11 743 500.00 0.00


предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права 2330000 860 1 214 700.00 0.00 0.00 X 0.00 1 214 700.00 0.00


капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

2400000 400 132 802 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132 802 800.00 0.00

из них:приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2410000 406

-----------------------------ООО 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2420000 407 132 802 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132 802 800.00 0.00

закупка товаров, работ, услуг 2500000 200 2 216 058 081.00 500 588 050.00 10 700 000.00 0.00 363 417 726.00 1 341 352 305.00 78 749 670.96


2510000 240 2 216 058 081.00 500 588 050.00 10 700 000.00 0.00 363 417 726.00 1 341 352 305.00 78 749 670.96

из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 2511000 241 36 399 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36 399 700.00 0.00

закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества 2512000 243 148 330 000^00 0.00 0.00 0.00 0.00 148 330 000.00 0.00

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2513000 244 2 031 328 381.00 500 588 050.00 10 700 000.00 0.00 363 417 726.00 1 156 622 605.00 78 749 670.96

из них:услуги связи 2513010 244 23 071 607.00 314 000.00 0.00 X 951 707.00 21 805 900.00 1 167 863.50

транспортные услуги 2513020 244 24 442 000.00 1 075 000.00 0.00 0.00 0.00 23 367 000.00 611 210.00

коммунальные услуги 2513030 244 480 837 230100 224 514 250.00 0.00 0.00 34 641 980.00 221 681 000.00 0.00

арендная плата за пользование имуществом 2513040 244 13 774 360.00 ( 2 900 000.00 0.00 X 1 548 000.00 9 326 360.00 204 500.00

работы, услуги по содержанию имущества 2513050 244 281 793 354.00 106 642 520.00 0.00 0.00 10 890 834.00 164 260 000.00 423 156.50

прочие работы, услуги 2513060 244 477 075 651.00 106 570 380.00 2 300 000.00 0.00 7 535 271.00 360 670 000.00 17 221 045.28

увеличение стоимости основных средств 2513070 244 124 135 500.00 21 479 500.00 6 400 000.00 0.00 1 550 000.00 94 706 000.00 19 163 901.82

увеличение стоимости нематериальных активов 2513080 244 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

увеличение стоимости материальных запасов 2513090 244 594 421 479.00 34 592 400.00 2 000 000.00 0.00 306 299 934.00 251 529 145.00 39 957 993.86

обслуживание государственного (муниципального) долга 2600000 700 0.00 X X X X 0.00 X

из них:обслуживание государственного долга Российской Федерации 2610000 710 0.00 X X X X 0.00 X

Мсгочннки финансирования дефицита средств учреждения, в том числе: 3000000 X 50 484 000 00 0.00 0.00 0.00 000 50 484 000.00 6 050 000.00

поступление финансовых активов 3100000 500 661 263 967.07 0.00 0.00 X 28 207 683.00 633 056 284.07 0.00

из них:поступленис на счета бюджетов 3110000 510 661 263 967.07 0.00 0.00 X 28 207 683.00 633 056 284.07 0.00

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 3120000 520 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00



выбытие финансовых активов 3200000 600 -661 263 967.07 0.00 0.00 X -28 207 683.00 -633 056 284.07 0.00

из них:выбытие со счетов бюджетов 3210000 610 -661 263 967.07 0.00 0.00 X -28 207 683.00 -633 056 284.07 0.00

уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 3220000 620 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 3230000 6301 i

0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 3240000 640 обо 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

доходы от переоценки активов и обязательств 3300000 171 0.00 X X X X 0 0 0 X

изменение остатков по внутренним расчетам 3400000 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00

из них:увеличение остатков по внутренним расчетам 3410000 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

уменьшение остатков по внутренним расчетам 3420000 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


из них:увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)

3510000 710 0.00 X X X X 0.00 X

уменьшение обязательств 3600000 800 0.00 X X X X 0.00 X

из нихуменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)

3610000 810 0.00 X X X X 0.00 X

изменение остатков средств (+; -) 3700000 X 50 484 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 484 000.00 6 050 000.00


3710000 180 0.00 X 0.00 0.00 X X X


3720000 130 0.00 0.00 X X X X X

возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+) 3730000 130 0.00 0.00 X X X X X

Остаток средств на конец года 4000000 X 1 081 700 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 081 700 200.00 200 000 00

li

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств федерального государственного учреждения(подразделения) в 2020г.

на 26.06.2018 г.Объем финансового обеспечения, руб.


Наименование показателяКод

строки



i1,

Всего

1







Средстваобязательногомедицинскогосфахования



РоссийскойФедерации

Всего Из них фанты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Остаток средств на начало года 0000000 X 1 081 700 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 081 700 200.00 200 000.00

Поступления от доходов, всего: 1000000 X 8 977 186 318.13 2 500 359 700.00 563 095 600.00 0.00 1 133 126 068 00 4 780 604 950.13 365 491 763.52

в том числе:от собственности 1100000 120 120 600 000.00 X X X X 120 600 000.00 X

из них:от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду

1110000 120 5 600 000.00 X X X X 5 600 000.00 X

от размещения средств на банковских депозитах 1120000 120 115 000 000.00 X X X X 115 000 000.00 X

от оказания услуг (выполнения работ) 1200000 130 7 713 204 694.61 2 500 359 700.00 X X 1 133 126 068.00 4 079 718 926.61 0.00



в том числе: от реализации основных общеобразовательных программ

1211010 130 0.00 X X X X 000 0.00

в том числе: от реализации образовательных профамм дошкольного образования

1211011 130 0.00 X X X X 0.00 0.00

от реализации образовательных профамм начального общего образования

1211012 130 0.00 X X X X 0.00 0.00

от реализации образовательных профамм основного общего образования

1211013 130 0.00 X X X X 0.00 0.00

от реализации образовательных профамм среднего общего образования

1211014 130 0.00 X X X X 0.00 0.00

от реализации основных профессиональных образовательных профамм

1211020 130 2 500 684 564.00 X X X X 2 500 684 564.00 0.00

в том числе: от реализации образовательных профамм среднего профессионального образования

1211021 130 55 454 567.00 X X X X 55 454 567.00 0.00

от реализации образовательных программ высшего образования 1211022 130 2 445 229 997.00 X X X X 2 445 229 997.00 00 0


от реализации дополнительных образовательных программ 1211040 130 416 754 520.00 X X X X 416 754 520.00 0.00

в том числе: от реализации дополнительных общеобразовательных программ

1211041 130 30 622 653.00 X X X X 30 622 653 00 0.00

от реализации дополнительных профессиональных программ 1211042 130 386 131 86^.00 X X X X 386 131 867.00 0.00




налог на прибыль (-) 1300000 130 -21 776 214.00 X X X X -21 776 214.00 X


от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия 1500000 140 1 600 000.00 X X X X 1 600 000.00 X

безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций

1600000 150 ООО X X X X 0.00 X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 1700000 180 563 095 600.00 X 563 095 600.00 0.00 X X X


из них:от уменьшения стоимости основных средств 1810000 410 0.00 X X X X 0.00 X



прочие поступления 1900000 180 577 986 023^2 X X X X 577 986 023.52 365 491 763.52

Выплаты по расходам, всего: 2000000 X 8 999 270 318.13 2 500 359 700.00 563 095 600.00 0.00 1 133 126 068.00 4 802 688 950.13 365 491 763.52

в том числе: выплаты персоналу 2100000 100 5 894 197 595.66 1 977 141 060.00 0.00 0.00 749 145 036.00 3 167 911 499.66 283 123 592.58

из них:фонд оплаты труда 2110000 111 4 487 317 157.64 1 513 593 778.00 0.00 0.00 575 380 212.00 2 398 343 167.64 206 126 746.89


профессорско-преподавательского состава 2112000 111 1 977 502 776.12 1 036 157 107.84 0.00 0.00 0.00 941 345 668.28 6 537 574 00

научных работников 2113000 111 470 785 788.72 0.00 0.00 0.00 0.00 470 785 788.72 175 589 172.89

из них:научных сотрудников 2113010 111 278 047 012.32 0.00 0.00 0.00 0.00 278 047 012.32 103 205 199.89


административно-управленческого персонала 2115000 111 578 845 533.60 147 730 000.00 0.00 0.00 28 073 996.40 403 041 537.20 23 400 000.00

вспомогательного персонала 2116000 111 801 723 344.40 324 564 044.16 0.00 0.00 82 075 193.65 395 084 106.59 600 000.00

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

2120000 112 48 974 420 00 1 176 960.00 0.00 0.00 0.00 47 797 460.00 16 426 836.02


2130000 113 6 410 000.00 5 265 000.00 0.00 0.00 0.00 1 145 000.00 0.00


2140000 119 1 351 496 018.02 457 105 322.00 0.00 0.00 173 764 824.00 720 625 872.02 60 570 009.67

Расходы на выплату персоналу в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 2150000 130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


2151000 131 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

социальные и иные выплаты населению 2200000 300 594 156 775^0 0.00 563 095 600.00 0.00 0.00 31 061 175.00 0.00

из них: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210000 320 1 443 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 443 000.00 0.00

из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 2211000 321 1 443 000.00 ООО 0.00 0.00 0.00 1 443 000.00 0.00

стипендии 2220000 340 592 683 775.00 0.00 563 095 600.00 X 0.00 29 588 175 00 0.00

премии и гранты 2230000 350 30 000.00 0.00 0.00 X 0.00 30 000.00 0.00

иные выплаты населению 2240000 360 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

иные бюджетные ассигнования 2300000 800 235 081 130.00 93 594 360.00 0.00 X 4 019 266.00 137 467 504.00 0.00

из них: исполнение судебных актов 2310000 830 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

из них:исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений

2311000 831 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

уплата налогов, сборов и иных платежей 2320000 850 233 866 430.00 93 594 360.00 0.00 X 4 019 266.00 136 252 804.00 0.00

из них: налог на имущество и земельный налог 2321000 851 219 583 070.00 93 534 360.00 0.00 X 3 804 866.00 122 243 844.00 0.00

уплата прочих налогов и сборов 2322000 852 11 957 900.00 0.00 0.00 X 214 400 00 11 743 500.00 0.00


предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права

2330000 860 1 214 700.00 0.00 0.00 X 0.00 1 214 700.00 0.00


капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 2400000 400 99 601 811.47 0.00 0.00 0.00 0.00 99 601 811.47 0.00

из них: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2410000 406 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями 2420000 407 99 601 811.47 0.00 0.00 0.00 0.00 99 601 811.47 0.00

закупка товаров, работ, услуг 2500000 200 2 176 233 006.00 429 624 280.00 0.00 0.00 379 961 766 00 1 366 646 960.00 82 368 170.94


2510000 240 2 176 233 006.00 429 624 280.00 0.00 0.00 379 961 766.00 1 366 646 960.00 82 368 170.94

из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 2511000 241 37 856 000.00 0.00 0.00 0.00 000 37 856 000.00 0.00

заку пка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества

2512000 243 163 330 000:00 0.00 0.00 0.00 0.00 163 330 000.00 0.00

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2513000 244 1 975 047 006.00 429 624 280.00 0.00 0.00 379 961 766.00 1 165 460 960.00 82 368 170.94

из них:услуги связи 2513010 244 22 757 607.00 0.00 0.00 X 951 707.00 21 805 900.00 1 167 863.50

транспортные услуги 2513020 244 24 442 000.00 1 075 000.00 0.00 0.00 0.00 23 367 000 00 611 210.00

коммунальные услуги 2513030 244 484 519 903.00 224 514 250.00 0.00 0.00 36 317 153.00 223 688 500.00 0.00

арендная плата за пользование имуществом 2513040 244 13 774 360.00 2 900 000.00 0.00 X 1 548 000.00 9 326 360.00 204 500.00

работы, услуги по содержанию имущества 2513050 244 270 797 269.00 94 646 435.00 0.00 0.00 10 890 834.00 165 260 000.00 523 156.50

прочие работы, услуги 2513060 244 457 625 866,00 86 420 595.00 0.00 0.00 7 535 271.00 363 670 000.00 18 221 045.26

увеличение стоимости основных средств 2513070 244 102 235 500.00 5 979 500.00 0.00 0.00 1 550 000.00 94 706 000.00 19 163 901.82

увеличение стоимости нематериальных активов 2513080 244 0.00 0.00 0.00 X 0.00 000 0.00

увеличение стоимости материальных запасов 2513090 244 587 117 301.00 11 588 500.00 0.00 0.00 321 168 801.00 254 360 000.00 42 476 493.86

обслуживание государственного (муниципального) долга 2600000 700 0.00 X X X X 0.00 X

из них обслуживание государственного долга Российской Федерации 2610000 710 0.00 X X X X 0.00 X

Источники финансирования дефицита средств учреждения, в том числе: 3000000 X 22 084 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 084 000.00 0.00

поступление финансовых активов 3100000 500 678 617 670.19 0.00 0.00 X 28 207 683.00 650 409 987.19 000

из них:постуш:ение на счета бюджетов 3110000 510 678 617 670.19 0.00 0.00 X 28 207 683.00 650 409 987.19 0.00

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

3120000 520 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00



выбытие финансовых активов 3200000 600 -678 617 670.19 0.00 0.00 X -28 207 683.00 -650 409 987.19 0.00

из них:выбытие со счетов бюджетов 3210000 610 -678 617 670.19 0.00 0.00 X -28 207 683.00 -650 409 987 19 0.00

уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

3220000 620 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 3230000 630 0.00 0.00 0.00 X 0.00 000 0.00

уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам 3240000 640 0.00 0.00 0.00 X 0.00 0.00 0.00

доходы от переоценки активов и обязательств 3300000 171 0.00 X X X X 0.00 X

изменение остатков по внутренним расчетам 3400000 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

из них:увеличение остатков по внутренним расчетам

3410000 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

уменьшение остатков по внутренним расчетам 3420000 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


из них:увсличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (поступления заимствований от резидентов)

3510000 710 0.00 , X X X X 0.00 X

уменьшение обязательств 3600000 800 обо X X X X 0.00 X

из них уменьшенис задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу (погашение заимствований от резидентов)

3610000 810 0.00 X X X X 0.00 X

изменение остатков средств (+; -) 3700000 X 22 084 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 084 000 00 0.00


3710000 180 0.00 X 0.00 0.00 X X X


3720000 130 0.00 0.00 X X X X X

возврат учреждению субсидии на выполнение государственного задания по неисполненным обязательствам прошлых лет (+)

3730000 130 0.00 0.00 X X X X X

Остаток средств на конец года 4000000 X 1 059 616 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 059 616 200.00 200 000.00

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг федерального государственного учреждения(подразделения) на 26.06.2018 г.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.


Наименование показателя Кодстроки

Годначала

закупки

Всего на закупкиВ соответствии с Федеральным законом от 5 апреля

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд»

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг

отдельными видами юридических лиц»

на 2 0 18г. очередной

финансовый год

на 2019г. 1-ый год

планового периода

на 2020г.2-ой год


■' Г

на 2 0 18г. очередной




на 2020г. 2-ой год


на 2018г. очередной




на 2020г. 2-ой год


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: 0001 X 2 803 103 957.10 25 857 204.83 5 010 961.80 0.00 0.00 0.00 2 803 103 957.10 25 857 204.83 5 010 961 80

в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:

1001 X 443 059 460.40 25 857 204.83 5 010 961.80 0.00 0.00 0.00 443 059 460.40 25 857 204.83 5 010 961.80

на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: 2001 2018 2 360 044 496.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 360 044 496.70 0.00 0.00

на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: 2002 2019 0.00 2 190 031 731.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 190 031 731.17 0.00

на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: 2003 2020 0.00 0.00 2 171 222 044.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 171 222 044.20

V.1 Сведения о вносимых изменениях № 2 в 2018г.

по виду поступлений __________________субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания______________________(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 26.06.2018 г.(дата вносимых изменений)

Наименование показателяКод по бюджетной

классификации Российской Федерации

Сумма изменений (+;-) руб. Обоснования и расчеты по вносимым изменениям

1 2 3 4

Поступления от доходов, всего: X 11 850 000.00

от оказания услуг (выполнения работ) 130 11 850 000.00

Увеличение субсидии на выполнение гос.задания -Доп.соглашение №074-03-2018-048/3 от 12.04.2018 на выполнение научно- исследовательских работ Увеличение средств обязательного медицинского страхования

I:

Выплаты по расходам, всего: X 11 850 000.00

в том числе: выплаты персоналу 100 10 160 700.00

из них:фонд оплаты труда 111 4 737 820.00

научных работников 111 3 910 400.00

из них:научных сотрудников 111 2 346 240.00

административно-управленческого персонала 111 827 420.00

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 112 3 992 100.00


119 1 430 780.00

закупка товаров, работ, услуг 200 1 689 300.00


240 1 689 300.00

из них:научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 241 20 800 000.00

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 -19 110 700.00

прочие работы, услуги 244 -14 804 987.00

увеличение стоимости основных средств 244 700 000.00

увеличение стоимости нематериальных активов 244 162 000.00

увеличение стоимости материальных запасов 244 -5 167 713.00

по виду поступлений _______________ субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ________________(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)

на 26.06.2018 г. (дата вносимых изменений)




1 2 3 4

в том числе: выплаты персоналу 100 -8 154.00

из них:фонд оплаты труда 111 -6 263.00

научных работников 111 -6 263.00

из них научных сотрудников 111 -6 263.00


119 -1 891.00

закупка товаров, работ, услуг 200 8 154.00


240 8 154.00

из них:научно-исследовательскне и опытно-конструкторские работы 241 144 101.00

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 -135 947.00

работы, услуги по содержанию имущества 244 16 233.00

прочие работы, услуги 244 -111 466.00

увеличение стоимости материальных запасов 244 -40 714.00

по виду поступлений _________________________________ средства обязательного медицинского страхования_______________________________(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Ф едерации, субсидии

на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)





1 2 3 4

Поступления от доходов, всего: ООО 103 851 795.14

от оказания услуг (выполнения работ) 130 103 851 795.14

Увеличение субсидии на выполнение гос задания -Доп.соглашение №074-03-2018-048/3 от 12.04.2018 на выполнение научно- исследовательских работ Увеличение средств обязательного медицинского страхования

Выплаты по расходам, всего: ООО 103 851 795.14

в том числе: выплаты персоналу 100 139 440 398.12

из них:фонд оплаты труда 111 107 098 136.46

прочего основного персонала 111 86 623 724.36

административно-управленческого персонала 111 5 226 337.72

вспомогательного персонала 111 15 248 074.38


119 32 342 261.66

иные бюджетные ассигнования 800 -214 400.00

уплата налогов, сборов и иных платежей 850 -214 400.00

уплата прочих налогов и сборов 852 -94 400.00

уплата иных платежей 853 -120 000.00

закупка товаров, работ, услуг 200 -35 374 202.98


240 -35 374 202.98

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 -35 374 202.98

из них:услуги связи 244 -115 000.00

коммунальные услуги 244 -4 062 885.24

арендная плата за пользование имуществом 244 189 300.00

работы, услуги по содержанию имущества 244 -876 858.87

прочие работы, услуги 244 -2 145 797.71

увеличение стоимости основных средств 244 1 852 484.00

увеличение стоимости материальных запасов 244 -30 215 445.16

поступление финансовых активов 500 570 511.00

из них:поступление на счета бюджетов 510 570 511.00

выбытие финансовых активов 600 -570 511.00

из них:выбытие со счетов бюджетов 610 -570 511.00

по виду поступлений поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности(субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 I Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложений, средства обязательного медицинского страхования, поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности)





1 2 3 4

социальные и иные выплаты населению 300 370 000.00

премии и гранты 350 370 000.00

иные бюджетные ассигнования 800 60 000.00

из них: исполнение судебных актов 830 60 000.00

из них:исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждений

831 60 000.00

закупка товаров, работ, услуг 200 -430 000.00


240 -430 000.00

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 -430 000.00

прочие работы, услуги 244 -480 000.00

увеличение стоимости нематериальных активов 244 50 000.00

VI. Мероприятия стратегического развития федерального государственногоучреждения (подразделения)

№ Цель/Задача Показатель МероприятиеРасходы на

мероприятие, руб. Плановый результат 2018г. Плановый результат 2019г. Плановый результат 2020г.Срок

исполнения(начало)

Срокисполнения(окончание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1Реализация мер по формированию резерва руководящего состава ВУЗа

число руководителей, прошедших стажировку

Совершенствование системы управления и финансовой системы ВУЗа

7 350 000.00 30 25 25 01.01.2018 31.12.2020

2Реализация программ привлечения исследователей из ведущих университетов

удельный вес численности молодых НИР, привлеченных в вуз, имеющих опыт работы в веду щих российских и иностранных вузах и/или в ведущих российских и иностранных научных организациях, в общей численности молодых НПР вуза

Привлечение внешних специалистов и развитие ключевого персонала ВУЗа

67 030 000.00

' 1

11 12 15 01.01.2018 31.12.2020

3

Участие в международных, российских, региональных и собственных программах академической мобильности

удельный вес численности НИР вуза, принявших участие в реализуемых вузом программах академической мобильности, в общей численности НПР вуза

Привлечение внешних специалистов и развитие ключевого персонала ВУЗа

60 900 000.00 47 54 60 01.01.2018 31.12.2020

4 Развитие аспирантуры и докторантуры

количество привлеченных к участию ведущих ученых и специалистов

Формирование портфеля программ иинтеллектуальных продуктов ВУЗа

30 000 000.00 90 100 100 01.01.2018 31.12.2020

5

Создание программы материальногостимулирования талантливых студентов, аспирантов, стажеров

удельный вес численности обучающихся вуза по образовательным программам высшего образования по очной форме обучения, получивших поддержку, в обшей численност и обучающихся вуза по образовательным программам высшего образования по очной форме обучения

Привлечение талантливых студентов, аспирантов и молодых исследователей

198 610 000.00 16 18 20 01.01.2018 31.12.2020

6Внедрение эффективных механизмов кооперации с ведущими университетами

Количество образовательных программ высшего образования и дополнительных профессиональных программ, разработанных и реализуемых в партнерстве с ведущими российскими и иностранными вузами и/или ведущими российскими и иностранными научными организациями

Формирование портфеля программ иинтеллектуальных продуктов ВУЗа

23 600 000.00 70 75 80 01.01.2018 31.12.2020

7

Создание программы материальногостимулирования талантливых студентов, аспирантов, стажеров

количество привлеченных иностранных студентов по приоритетным направлениям

Привлечение талантливых студентов, аспирантов и молодых исследователей

10 500 000.00 500 600 700 01.01.2018 31.12.2020

Создание исследовательских центров для выдающихся

Количество научно- исследовательских проектов, реализуемых с привлечением к руководству ведущих Развитие прорывных

8 ученых мирового уровня на базе ведущих институтов КФУ

иностранных и российских учёных и/или совместно с ведущими российскими и иностранными научными организациями на базе вуза,ед

направлении исследовании и разработок

1 242 010 000.00

!|

112 117 125 01.01.2018 31.12.2020

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетическойэффективности

№ Цель/Задача Показатель Мероприятие Расходы на мероприятие, руб. Плановый результат 2018г. Плановый результат 2019г. Плановый результат 2020г.

Срокисполнения

(начало)

Срокисполнения(окончание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

5.1 Формирование информапионно- аналитической базы реализации мероприятий по повышению эффективности

1) Тома энергопаспорта;2) Число приборов;3) Количество объектов оснащенных приборами учета с поддержкой телеметрического сбора данных;4) Количество приборов прошедших очередную поверку;5) Количество объектов охваченных системой автоматизированного мониторинга учета и контроля потребления энергоносителей

Исполнение требований законодательства в области энергосбережения. Формирование энергетического паспорта

4 500 000.00

1;

1)5; 1)9; 1)0; 01.01 2018 31.12.2020

2

5.1 Формирование информационноаналитической базы реализации мероприятий по повышению эффективности

1) Тома энергопаспорта2) Число приборов;3) Количество объектов оснащенных приборами учета с поддержкой телеметрического сбора данных;4) Количество приборов прошедших очередную поверку;5) Количество объектов охваченных системой автоматизированного мониторинга учета и контроля потребления энергоносителей

Создание и мат. тех. обеспечение лаборатории контроля эфф. функционирования инж. сетей и коммуникаций объектов

3 000 000.00

1

!

1)8; 1)8; 1)8; 01.01.2018 31.12.2020

3

5.1 Формирование информационно- аналитической базы реализации мероприятий по повышению эффективности

1) Тома энергопаспорта;2) Число приборов;3) Количество объектов оснащенных приборами учета с поддержкой телеметрического сбора данных;4) Количество приборов прошедших очередную поверку;5) Количество объектов охваченных системой автоматизированного мониторинга, учета и контроля потребления энергоносителей

Построение централизованной автоматизированной системы мониторинга, учета и контроля потребления энергоносителей

13 ООО 000.001)20;2)100;3)5 ;

1)50;2) 100; 3)25;

1)50;2) 100; 3) 50;

01.01.2018 31.12.2020

4

5.2 Повышение эффективности надежности функционирования инженерных сетей и коммуникаций объектов имущественного фонда

1) Количество модернизированных ограждающих конструкций;2) Количество объектов;3) Количество модернизированного светотехнического оборудования;4) Количествомодернизированных объектов имущественного фонда;5) Количество источников возобновляемой энергетики

Модернизация и реконструкция ограждающих конструкций имущественного фонда

10 000 000.00

1

■' j

1) 10; 1) Ю; 1) 10; 01.01.2018 31.12.2020

5



Своевременное проведение испытанийэлектрооборудования, электроаппаратов, электроустановок и средств защиты

10 000 000.00 1)50; 1)50; 1)50; 01.01.2018 31.12.2020

6


1)Количество модернизированных ограждающих конструкций;2) Количество объектов,3) Количество модернизированного светотехнического оборудования;4) Количествомодернизированных объектов имущественного фонда;5) Количество источников возобновляемой энергетики

Плановая модернизациясветотехническогооборудования

10 000 000.00 1)10; 1) Ю; 1) Ю; 01.01.2018 31.12.2020

7


1) Количество модернизированных ограждающих конструкций;2) Количество объектов;3) Количеством одерн изирован н огосветотехническогооборудования;4) Количествомодернизированных объектов имущественного фонда;5) Количество источников возобновляемой энергетики

11лановая модернизация систем теплоснабжения и отопления объектов имущественного фонда

10 000 000.00' 1)10; 1) 10; 1)10; 01.01.2018 31.12.2020

8



Интреграция источников возобновляемой энергетики в системы энергоснабжения объектов КФУ

5 000 000.00 1)2; 1)2; 1)2; 01.01.2018 31.12.2020

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение федерального государственного учреждения(подразделения) на 26.06.2018г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.

1 2 3

Выбытие 96 193 416.35

Остаток средств на начало года 28 865 136.04

Поступление 129 935 170.05

Остаток средств на конец года 62 606 889.74

IX. Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.

1 2 3

Объем публичных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего: 0.00

Объем публичных обязательств, всего: . *• • •

72 383 800.00

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 129 935 170.05

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)

М.П.Исполнитель

(подпись)

(подпись)

Г.С. Ш амсиева

(расшифровка подписи)

Л. К Ш афигуллина

(расшифровка подписи)

Т е л .2337908

1 I

I Г|I

Documents

УТВЕРЖДАЮ - Сведения об университете · 2018-06-29 · УТВЕРЖДАЮ Ректор КФУ утверждающего документ) Р.Гафуров