: INSPEKTORAT No Sasaran Program/Kegiatan · No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan

: INSPEKTORAT

1 2 4

Persentase kelancaran administrasi keuangan dan operasional perkantoran

Makanan dan minuman RapatLaporan hasil koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Alat tulis kantor yang tersediaKomponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersediaMaterai 6000 yang tersediaMaterai 3000 yang tersediaBahan peralatan kebersihan yang tersediaKomponen peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia

Peralatan rumah tangga yang tersediaJasa pembayaran telepon komunikasiBahan bacaan surat kabar yang tersediaJasa pengiriman/paketRetribusi terbayarJasa tenaga keamananSTNK roda 4 yang terbayarSTNK roda 2 yang terbayarJasa percetakanJasa penggandaanJasa kebersihan kantor

NAMA SKPD

No Sasaran Program/KegiatanIndikator Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan (output)

3Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

2 Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jasa pemeliharaan sarana dan prasarana kantorPeraturan UU yang tersediaJasa NabanJasa tenaga teknis

Persentase sarana dan prasarana aparatur yang memadai

Jasa pemeliharaan gedung

Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 4

Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional roda 2

Persentase peningkatan laporan capaian kinerja dan keuangan

Dokumen perencanaan dan penganggaran (Renstra, Renja, RKA, DPA, Perkin)Laporan kinerja SKPD : LAKIP, laporan fisik keuangan, IKM, SPIP

Persentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Jenis diklat yang diikuti

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang pemerintahan dan aparatur

Laporan Hasil Pengawasan (LHP) bidang pemerintahan dan aparatur

Laporan kepatuhan jam kerjaLaporan rekapitulasi verifikasi LP2P

Laporan rekapitulasi hasil pemantauan LHKASNLaporan SPIPLaporan Evaluasi Reformasi Birokrasi

Laporan PMPRB onlineLaporan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZIWBK)Laporan monitoring evaluasi PPK

Laporan pengendalian gratifikasi

Laporan hasil PPI (Penelitian Penelaahan Informasi)LaporanSatgas Saber pungliLaporan hasil whistle blower system

Laporan hasil survey integritas

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti di bidang keuangan dan aset

Laporan Hasil Pengawasan (LHP) bidang pengelolaan keuangan dan aset

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Aparatur

1 Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Aparatur

2 Pembinaan Kepatuhan Aparatur

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset

1 Pengawasan Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset

Laporan reviu dokumen perencanaan dan anggaran tahunan daerahLaporan reviu penyerapan anggaran

Reviu Laporan Keuangan

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Pembangunan Fisik

Laporan Hasil Pengawasan (LHP) bidang pembangunan fisik

Laporan hasil review dan monitoring PBJ

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindak lanjuti di bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya

Laporan hasil pengawasan (LHP)

Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja PemkotLaporan evaluasi SAKIPLaporan Review Juklak Evaluasi SAKIPLaporan Review juklak Review LaporanLaporan Review capaian kinerja PemkotIkhtisar hasil evaluasi implementasi SAKIP

2 Review Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Keuangan

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Fisik

1 Pengawasan Bidang Pembangunan Fisik

2 Review Pengadaan Barang dan Jasa

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya

1 Pengawasan Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya

2 Review Dokumen Akuntabilitas Kinerja

Persentase tindak lanjut pemeriksaan eksternal dan internal

Sistem produser pengawasanDokumen PKPTDokumen Hasil Pemutakhiran TLHP

Dokumen SIM HP/Hasil Pengawasan

Dokumen Statistik PengawasanLaporan Gelar Pengawasan Daerah

Laporan Pemantauan TLHP

Program Peningkatan dan Evaluasi Pengawasan

1 Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Hasil Pengawasan

Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : - SDM inpektorat yang berkompetensi.Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja : - Kegiatan mandatarori yang mendadak segera dilaksnakan(misal : dengan Tim saber pungli, pmprb, instansi pusat, BPKP, dll)Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Percepatan SPJTindak lanjut yang diperlukan dalam tahun berikutnya : Dalam menyusun plo ng anggaran memperha kan tatakala kegiatan

Fisik Keuangan Fisik5 6 7 8

Jumlah kegiatan yang brealisasinya lancar : seluruh jumlah kegiatan pada program PAP

100% 1,083,854,854 100%

501,140,00070 kali 103 kali

44 laporan 70 laporan

582,714,85462 jenis 62 jenis

9 jenis 9 jenis

150 buah 150 buah450 buah 450 buah

5 jenis 5 jenis

15 jenis 15 jenis

11 jenis 11 jenis

12 bulan 12 bulan

5 jenis 5 jenis

30 kali 30 kali2 jenis 2 jenis

1 bulan 1 bulan4 unit 4 unit

13 unit 13 unit8 jenis 8 jenis

176000 lembar 176000 lembar1 bulan 1 bulan

Formula Indikator Program

Target Capaian Kinerja Renstra SKPD

pada Akhir Renstra

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d

RKPD Tahun Lalu (n-1) 2018

1 jenis 1 jenis

5 jenis 5 jenis1 orang 1 orang1 orang 1 orang

Jumlah sarana prasarana yang berfungsi baik : jumlah seluruh sarana prasarana

100% 113,261,710 100%

12,000,0002 jenis 2 jenis

101,261,7105 unit 5 unit

13 unit 13 unit

jumlah laporan sesuai target : Seluruh jumlah laporan x 100

100% 8,315,250 100%

8,315,2506 dokumen 6 dokumen

4 jenis 4 jenis

Jumlah aparat yang lulus diklat(menerima sertifikat: jumlah seluruh aparat yang ditugaskan dikat

100% 184,161,800 99%

184,161,80012 jenis 14 jenis

Rata-rata capaian kinerja



Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang pemerintahan dan aparatur yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi

91% 234,172,000 100%

21,690,00020 LHP 20 LHP

212,482,0004 laporan 4 laporan2 laporan 2 laporan

1 laporan 1 laporan

2 laporan 2 laporan2 laporan evaluasi 2 laporan evaluasi

1 laporan 1 laporan1 laporan 1 laporan

2 laporan 2 laporan

2 laporan 2 laporan

0 laporan 0 laporan

11 laporan 11 laporan2 laporan 2 laporan

0 dokumen 0 dokumen

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang keuangan dan aset yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil

91% 48,240,000 97%

24,320,00020 LHP 21 LHP



23,920,0002 laporan 2 laporan

4 laporan 4 laporan

2 Laporan 2 Laporan

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang fisik yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh rekomendasi hasil

91% 40,935,200 100%

35,984,00020 LHP 20 LHP


Jumlah rekomendasi hasil pengawasan bidang Pembangunan Sosial Ekonomi Budaya yang ditindaklanjuti dibagi jumlah

91% 41,601,600 100%

24,164,00020 LHP 20 LHP


44 LHE 44 LHE1 laporan 1 laporan

1 laporan 1 laporan

1 laporan 1 laporan

0 laporan 0 laporan




Jumlah Rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah seluruh hasil pemeriksaan dikali 100%

89% 92,809,136 88%

92,809,1361 dokumen 1 dokumen1 dokumen 1 dokumen1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen

1 dokumen 1 dokumen1 laporan 1 laporan

2 laporan 2 laporanRata-rata capaian kinerja

Total anggaran dari seluruh program

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 9) (%)

Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 9)

: - SDM inpektorat yang berkompetensi.: - Kegiatan mandatarori yang mendadak segera dilaksnakan(misal : dengan Tim saber pungli, pmprb, instansi pusat, BPKP, dll)

: Dalam menyusun plo ng anggaran memperha kan tatakala kegiatan

Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik9 10 11 12 13 14

1,018,586,995 100% 1,061,659,953 25% 228,667,561 24%

495,972,006 368,182,000 24.06% 88,019,643 24.06%70 kali 30.00% 30.00%

40 laporan 23.00% 23.00%

522,614,989 693,477,953 23.35% 140,647,918 23.35%67 jenis 32.00% 32.00%

4 jenis 22.00% 22.00%

150 buah 21.00% 21.00%150 buah 19.00% 19.00%

5 jenis 42.00% 42.00%

12 jenis 21.00% 21.00%

7 jenis 31.00% 31.00%

12 bulan 24.99% 24.99%

3 jenis 24.99% 24.99%

15 kali 25.00% 25.00%2 jenis 32.00% 32.00%

12 bulan 24.99% 24.99%4 unit 0.00% 0.00%

13 unit 0.00% 0.00%8 jenis 38.00% 38.00%

175000 lembar 20.00% 20.00%12 bulan 24.99% 24.99%

Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2019

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPDKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019

Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d

RKPD Tahun Lalu (n-1) 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2019

Target Renja SKPD TW I Tahun 2019

7 jenis 29.00% 29.00%

6 jenis 0.00% 0.00%1 orang 24.99% 24.99%1 orang 18.00% 18.00%

91,063,667 100% 227,834,710 30.00% 68,395,654 26.00%

11,948,000 108,000,000 38.00% 41,000,000 38.00%2 jenis 38.00% 38.00%

79,115,667 119,834,710 26.47% 27,395,654 26.47%5 unit 30.00% 30.00%

13 unit 15.00% 15.00%

8,282,720 100% 7,624,000 19% 2,246,600 15%

8,282,720 7,624,000 29.13% 2,246,600 22.38%6 dokumen 30.00% 25.00%

4 jenis 29.00% 22.00%

116,370,800 100% 121,220,000 30% 15,943,000 25%

116,370,800 121,220,000 30.00% 15,943,000 25.00%6 jenis 30.00% 25.00%


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja

218,459,350 91% 413,730,000 50% 33,680,000 50%

17,869,280 32,742,000 20.00% 4,616,000 20.00%15 LHP 20.00% 20.00%

200,590,070 380,988,000 7.63% 29,064,000 7.56%4 laporan 0.00% 0.00%2 laporan 15.09% 15.08%

1 laporan 13.00% 13.00%

2 laporan 8.82% 8.82%2 laporan evaluasi 0.00% 0.00%

1 laporan 43.49% 43.49%1 laporan 16.96% 16.96%

2 laporan 83.23% 83.23%

2 laporan 0.00% 0.00%

12 laporan 17.90% 17.90%

11 laporan 4.82% 4.82%2 laporan 0.00% 0.00%

1 dokumen 0.16% 0.00%

47,784,790 91% 51,588,000 50% 17,491,000 67%

23,977,330 31,300,000 14.00% 6,396,000 14.00%15 LHP 14.00% 14.00%


Predikat kinerja


Predikat kinerja

23,807,460 20,288,000 54.69% 11,095,000 54.69%4 laporan 0.00% 0.00%

4 laporan 25.00% 25.00%

1 Laporan 100.00% 100.00%

38,779,550 91% 44,040,000 50% 10,590,000 0.00%

33,833,250 36,660,000 20.00% 8,855,000 15.00%15 LHP 20.00% 15.00%

4,946,300 7,380,000 10.00% 1,735,000 10.00%8 laporan 10.00% 10.00%

36,438,610 91% 51,563,000 50% 21,115,000 67%

19,851,910 29,040,000 22.12% 6,424,000 22.12%15 LHP 22.12% 22.12%

16,586,700 22,523,000 67.29% 14,691,000 68.91%1 laporan 95.00% 100.00%

44 LHE 60.00% 60.00%1 laporan 0.00% 0.00%

1 laporan 0.00% 0.00%

1 laporan 100.00% 100.00%

1 laporan 0.00% 0.00%


Predikat kinerja


Predikat kinerja


Predikat kinerja

91,354,555 85% 88,492,497 50% 13,484,454 50%

91,354,555 88,492,497 17.25% 13,484,454 15.29%1 dokumen 38.00% 38.00%1 dokumen 0.00% 0.00%1 dokumen 30.00% 34.00%

1 dokumen 20.00% 15.00%

1 dokumen 15.00% 15.00%1 laporan 5.00% 0.00%

2 laporan 15.00% 15.00%

2,067,752,160 411,613,269


Predikat kinerja

Total anggaran dari seluruh program

Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 9) (%)

Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 9)

Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan Fisik Keuangan15 16=14/10 17=15/11 18=8+14 19=9+15 20=18/6 21=19/7

159,423,268 96.00% 69.72%

69,796,942 100.00% 79.30% 0.00% 0.00%100.00%100.00%

89,626,326 100.00% 63.72% 0.00% 0.00%100.00%100.00%

100.00%100.00%100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%100.00%100.00%

0.00%0.00%

100.00%100.00%100.00%

Realisasi Renja SKPD TW I Tahun 2019

Tingkat Realiasi TW I Tahun 2019

Realisasi Kinerja danAnggaran Renstra

SKPD s/d tahun 2018

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

Renstra SKPD s/d Tahun 2018 (%)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2019

0 0.00%

0 0.00%

100.00%

0.00%100.00%100.00%100.00% 71.51% 0.00% 0.00%

Sangat Tinggi SedangSangat Rendah

Sangat Rendah

47,531,958 86.67% 69.50%

29,160,500 100.00% 71.12% 0.00% 0.00%100.00%

18,371,458 100.00% 67.06% 0.00% 0.00%100.00%

100.00%

100.00% 69.09% 0.00% 0.00%


Sangat Rendah

1,304,340 78.95% 58.06%

1,304,340 76.84% 58.06% 0.00% 0.00%83.33%

75.86%

76.84% 58.06% 0.00% 0.00%

Tinggi RendahSangat Rendah

Sangat Rendah

378,000 83.33% 2.37%

378,000 83.33% 2.37% 0.00% 0.00%83.33%

0 0.00%

0 0.00%

0 0.00%

0 0.00%

83.33% 2.37% 0.00% 0.00%

TinggiSangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

27,307,140 100.00% 81.08%

2,239,200 100.00% 48.51% 0.00% 0.00%100.00%

25,067,940 99.11% 86.25% 0.00% 0.00%0.00%

99.93%

100.00%

100.00%0.00%

100.00%100.00%

100.00%

0.00%

100.00%

100.00%0.00%

0.00%99.56% 67.38% 0.00% 0.00%


Sangat Rendah

13,183,520 134.00% 75.37%

5,848,620 100.00% 91.44% 0.00% 0.00%100.00%

0 0.00%

0 0.00%

0 0.00%

7,334,900 100.00% 66.11% 0.00% 0.00%0.00%

100.00%

100.00%100.00% 78.78% 0.00% 0.00%

Sangat Tinggi TinggiSangat Rendah

Sangat Rendah

9,890,000 0.00% 93.39%

8,640,000 75.00% 97.57% 0.00% 0.00%75.00%

1,250,000 100.00% 72.05% 0.00% 0.00%100.00%

87.50% 84.81% 0.00% 0.00%

Tinggi TinggiSangat Rendah

Sangat Rendah

18,706,300 134.00% 88.59%

5,381,500 100.00% 83.77% 0.00% 0.00%100.00%

13,324,800 102.41% 90.70% 0.00% 0.00%105.26%

100.00%0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

101.20% 87.24% 0.00% 0.00%

Sangat Tinggi TinggiSangat Rendah

Sangat Rendah

0 0.00%

0 0.00%

0 0.00%

0 0.00%

0 0.00%

10,884,371 100.00% 80.72%

10,884,371 88.65% 80.72% 0.00% 0.00%100.00%

0.00%113.33%

75.00%

100.00%0.00%

100.00%88.65% 80.72% 0.00% 0.00%

Tinggi TinggiSangat Rendah

Sangat Rendah

288,608,897

95.02% 70.12% 0.00% 0.00%


Sangat Rendah

Yogyakarta, 2019 Yogyakarta,

0 0.00%

NIP. 196108011985031010 NIP. 195911141989031004

Disusun oleh Dievaluasi olehInspektur INSPEKTORAT Kepala BAPPEDA

Drs. MARYOTO, MM Drs.Heri Karyawan

22 23

Sekretariat

Unit SKPD Penanggung

JawabKet

Sekretraiat (sub bag umum dan kepegawaian)

Sekretariat

Sekretariat (subag umum kepegawaian)

Irban Bidang pemerintahan dan aparatur

Irban Bidang keuangan dan aset

Irban Bidang Pembangunan Fisik

Irban Bidang Pembangunan Sosial Ekonomi

Sekretariat (Sub bag evaluasi dan pelapotran)

2019

NIP. 195911141989031004

Dievaluasi olehKepala BAPPEDA

Drs.Heri Karyawan

Documents

: INSPEKTORAT No Sasaran Program/Kegiatan · No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Penyediaan