ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 N 836

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ/ розпорядчий документУправління охорони здоров'я Херсонської міської ради(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)о*/ с/Ч'гс/гкі з і

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ/розпорядчий документДепартаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради(найменування місцевого фінансового органу)

УіЦ РіЦ їй № кЧПаспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1400000(КПКВК МБ)

2. 1410000 _________________________________ Управління охорони здоров'я Херсонської міської ради___________________________(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1412010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню________________________(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань - 223334,1420 тис. гривень,утому числі загального фонду - 216285,0150 тис. гривень,та спеціального фонду - 7049,127 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програмиКонституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", Наказ Міністерства фінансів України від________26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», спільний наказ Міністерства_____фінансів та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних________показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я",______________

рішення міської ради від 26 грудня 2016 року №532 "Про міський бюджет на 2017 рік", рішення міської ради від 21.03.2017 №541 "Про зміни до міського бюджету на2017рік", рішення міської ради від 24.03.2017 №580 "Про зміни до міського бюджету на 2017 рік"________________________________________________________

6. Мета бюджетної програми

__________________________ Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення________________________________

Управління охорони здоров'я Херсонської міської ради(найменування головного розпорядника)

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

N з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань(тис.гри.)

N з/п КПКВК КФКВК 2Підпрограма/завдання бюджетної програми

Загальнийфонд

Спеціальнийфонд

Разом

І 2 3 4 5 6 7

11412010 0731

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги 105766,293 105766,293

2 Забезпечення падання населенню стаціонарної медичної допомоги 110518,722 2151,627 112670,349

3 Придбання капітального обладнання 3647,000 3647,0004 Проведення капітального ремонту 1250,500 1250,500

Усього 216285,015 7049,127 223334,142

9. Перелік регіональних цільових програм,які виконуються у складі бюджетної програми

(тис.гри.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограмиКПКВК Загальний

фондСпеціальний

фонд Разом

Регіональна цільова програма 1 5 6 7Підпрограма 1 0,000Підпрограма 2 0,000

Усього 0,000 0,000 0,000

Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

ЛІ з / пк п к в

к Назва показникаОдиниця

виміру Джерело інформаціїЗ н а ч е н н я

п о к а з н и к а

1 4 1 2 0 1 0 Б а г а г о п р о ф іл м іа с т а ц і о н а р н а м е д и ч н а д о п о м о г а н а с е л е н н юЗавдання 1.

'Забезпечення надання населенню амбулаторно-

пол ікл ін ічно ї допомоги

і Показники затрат:

к і л ь к і с т ь у с т а н о в о д . Ф о р м а 2 0 З в і т л і к у в а л ь н о - п р о ф і л а к т и ч н о г о з а к л а д у з а 2 0 1 6 р ік 3

к і л ь к і с т ь ш т а т н и х о д и н и ц ь о д . ш т а т н и й р о з п и с н а 0 1 . 0 1 .2 0 1 7 2 2 9 2 , 5 0

у т . ч . л і к а р і в о д . ш т а т н и й р о з п и с н а 0 1 . 0 1 .2 0 1 7 6 9 5 , 0 0

к і л ь к і с т ь л і ж о к у д е н н и х с т а ц і о н а р а х о д . Ф о р м а 2 0 З в і т л і к у в а л ь н о - п р о ф і л а к т и ч н о г о з а к л а д у з а 2 0 1 6 р і к 3 1 2

в и д а т к и н а д о с л і д ж е н н я : в н у т р і ш н і й о б л і к у с т а н о в 1 0 1 1 8 0 8

А н а л і з к р о в і г р н . в н у т р і ш н і й о б л і к у с т а н о в 2 4 6 4 9 2

А н а л і з к р о в і н а ц у к о р г р н . в н у т р і ш н і й о б л і к у с т а н о в 2 0 0 6 6 6

З а г а л ь н и й а н а л і з с е ч і г р н . в н у т р і ш н і й о б л і к у с т а н о в 1 7 9 8 6 5

Е К Г г р н . в н у т р і ш н і й о б л і к у с т а н о в 3 7 9 4 2

Р е н т г е н о г р а ф і я г р н . в н у т р і ш н і й о б л і к у с т а н о в 2 6 9 3 9 3

Ф л ю о р о г р а ф і ч н е о б с т е ж е н н я г р н . в н у т р і ш н і й о б л і к у с т а н о в 1 2 2 1 4

У З Д г р н . в н у т р і ш н і й о б л і к у с т а н о в 6 5 2 3 6

в и д а т к и н а п і л ь г о в і м е д и к а м е н т и г р н . в н у т р і ш н і й о б л і к у с т а н о в 5 0 1 9 1 6 0

2 П оказники продукту:

к і л ь к і с т ь л і ж к о - д н і в у д е н н и х с т а ц і о н а р а х т и с .о д . в н у т р і ш н і й о б л і к у с т а н о в 1 5 1 ,2

к і л ь к і с т ь л і к а р с ь к и х в і д в і д у в а н ь ( у п о л і к л і н і ч н и х в і д д і л е н н я х

л і к а р е н ь )

т и с .о д .

Ф о р м а 2 0 З в і т л і к у в а л ь н о - п р о ф і л а к т и ч н о г о з а к л а д у з а 2 0 1 6 р ік

4 1 0 8 , 5

к і л ь к і с т ь д о с л і д ж е н ь :

А н а л і з к р о в і о д . в н у т р і ш н і й о б л і к у с т а н о в 4 5 3 2 4

А н а л і з к р о в і н а ц у к о р о д . в н у т р і ш н і й о б л і к у с т а н о в 2 9 6 2 9

З а г а л ь н и й а н а л і з с е ч і о д . в н у т р і ш н і й о б л і к у с т а н о в 4 6 2 8 9

Е К Г о д . в н у т р і ш н і й о б л і к у с т а н о в 2 5 5 4 3

Р е н т г е н о г р а ф і я о д . в н у т р і ш н і й о б л і к у с т а н о в 7 0 5 4

Ф л ю о р о г р а ф і ч н е о б с т е ж е н н я о д . в н у т р і ш н і й о б л і к у с т а н о в 2 3 8 9 7

У З Д о д . в н у т р і ш н і й о б л і к у с т а н о в 2 7 7 9 0

к і л ь к і с т ь х в о р и х , я к і м а ю т ь п р а в о н а п і л ь г о в и й в і д п у с к

м е д и к а м е н т і в

о с і б в н у т р і ш н і й о б л і к у с т а н о в 5 3 8 1 0 , 0

3 П оказники ефективності:

з а в а н т а ж е н і с т ь л і ж к о в о г о ф о н д у у д е н н и х с т а ц і о н а р а х д н і в р о з р а х у н о к ( в і д н о ш е н н я к і л ь к о с т і л і ж к о - д н і в д о к і л ь к о с т і л і ж о к ) 4 8 4 , 6

к і л ь к і с т ь л і к а р с ь к и х в і д в і д у в а н ь н а о д н о г о л і к а р я о д ,

р о з р а х у н о к ( в і д н о ш е н н я к і л ь к о с т і л і к а р с ь к и х в і д в і д у в а н ь д о к і л ь к о с т і

л і к а р і в )

5 9 1 1

в а р т і с т ь 1 д о с л і д ж е н н я :

А н а л і з к р о в і г р н . р о з р а х у н о к ( в і д н о ш е н н я в и д а т к і в н а д о с л і д ж е н н я д о ї х к і л ь к о с т і ) 5 ,4 4

А н а л і з к р о в і н а ц у к о р г р н р о з р а х у н о к ( в і д н о ш е н н я в и д а т к і в н а д о с л і д ж е н н я д о їх к і л ь к о с т і ) 6 ,7 7

З а г а л ь н и й а н а л і з с е ч і г р н . р о з р а х у н о к ( в і д н о ш е н н я в и д а т к і в н а д о с л і д ж е н н я д о їх к і л ь к о с т і ) 3 ,8 9

Е К Г г р н . р о з р а х у н о к ( в і д н о ш е н н я в и д а т к і в н а д о с л і д ж е н н я д о їх к і л ь к о с т і ) 1 ,4 9

Р е н т г е н о г р а ф і я г р н . р о з р а х у н о к ( в і д н о ш е н н я в и д а т к і в н а д о с л і д ж е н н я д о їх к і л ь к о с т і ) 3 8 ,1 9

Ф л ю о р о г р а ф і ч н е о б с т е ж е н н я г р н . р о з р а х у н о к ( в і д н о ш е н н я в и д а т к і в н а д о с л і д ж е н н я д о ї х к і л ь к о с т і ) 0 ,5 1

У З Д г р н . р о з р а х у н о к ( в і д н о ш е н н я в и д а т к і в н а д о с л і д ж е н н я д о ї х к і л ь к о с т і ) 2 ,3 5

в и д а т к и н а 1 х в о р о г о , я к и й м а є п р а в о н а п і л ь г о в и й в і д п у с к

м е д и к а м е н т і в г р н

р о з р а х у н о к ( в і д н о ш е н н я в и д а т к і в н а п і л ь г о в і м е д и к а м е н т и д о к і л ь к о с т і

х з о р и х )

9 3 ,2 8

Показники якості:

> ів е н ь з а х в о р ю в а н ь в и я в л е н и х в п е р ш е в ж и т т і в и п а д к і в н а 1

т и с . н а с е л е н н я

Ф о р м а 1 2 З в і т п р о з а х в о р ю в а н н я , з а р е є с т р о в а н і у х в о р и х , я к і

п р о ж и в а ю т ь у р а й о н і о б с л у г о в у в а н н я л і к у в а л ь н о - п р о ф і л а к т и ч н о г о

з а к л а д у , п л а н н а 2 0 1 7 р і к

6 2 8 , 5 0

з і в е н ь з а х в о р ю в а н ь в и я в л е н и х в п е р ш е в ж и т т і в и п а д к і в н а 1

т и с . н а с е л е н н я

Ф о р м а 1 2 З в і т п р о з а х в о р ю в а н н я , з а р е є с т р о в а н і у х в о р и х , я к і

п р о ж и в а ю т ь у р а й о н і о б с л у г о в у в а н н я л і к у в а л ь н о - п р о ф і л а к т и ч н о г о

з а к л а д у . з а 2 0 1 6 р ік

6 4 1 , 0 0

з н и ж е н н я р і в н я з а х в о р ю в а н о с т і п о р і в н я н о з п о п е р е д н і м р о к о м % р о з р а х у н о к ( р і з н и ц я п о к а з н и к і в з а х в о р ю в а н о с т і ) - 2 ,0

Завдання 2.

Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги1 П оказники затрат:

к і л ь к і с т ь ш т а т н и х о д и н и ц ь о д . ш т а т н и й р о з п и с н а 0 1 . 0 1 .2 0 1 7 2 1 9 7 , 0 0

у т . ч . л і к а р і в о д . ш т а т н и й р о з п и с н а 0 1 . 0 1 .2 0 1 7 3 3 7 , 7 5

к і л ь к і с т ь л і ж о к у з в и ч а й н и х с т а ц і о н а р а х о д . Ф о р м а 2 0 З в і т л і к у в а л ь н о - п р о ф і л а к т и ч н о г о з а к л а д у з а 2 0 1 6 р ік 1 1 6 0

2 П оказники продукту:

к і л ь к і с т ь л і ж к о - д н і в у з в и ч а й н и х с т а ц і о н а р а х т и с . о д . р о з р а х у н о к д о к о ш т о р и с у н а 2 0 1 7 р ік 3 9 4 , 4

к і л ь к і с т ь п р о л і к о в а н и х х в о р и х у с т а ц і о н а р і о с і б Ф о р м а 2 0 З в і т л і к у в а л ь н о - п р о ф і л а к т и ч н о г о з а к л а д у з а 2 0 1 6 р ік 4 2 2 8 0

к і л ь к і с т ь к а р д і о с т и м у л я т о р і в о д . в н у т р і ш н і й о б л і к у с т а н о в 2 7

к і л ь к і с т ь т р о м б о л і з і с і в о д . в н у т р і ш н і й о б л і к у с т а н о в 4 4

3 П оказни ки ефективності:

з а в а н т а ж е н і с т ь л і ж к о в о г о ф о н д у у з в и ч а й н и х с т а ц і о н а р а х ДНІВ р о з р а х у н о к ( в і д н о ш е н н я к і л ь к о с т і л і ж к о - д н і в д о к і л ь к о с т і л і ж о к ) 3 4 0 , 0

с е р е д н я т р и в а л і с т ь л і к у в а н н я в с т а ц і о н а р і о д н о г о х в о р о г о ДНІВ

р о з р а х у н о к ( в і д н о ш е н н я к і л ь к о с т і л і ж к о - д н і в д о к і л ь к о с т і

п р о л і к о в а н и х х в о р и х )

9 ,3

в а р т і с т ь І л і ж к о / д н я д л я в е т е р а н і в в і й н и :

- м е д и к а м е н т и г р н . в н у т р і ш н і й о б л і к у с т а н о в 6 5

- х а р ч у в а н н я г р н . в н у т р і ш н і й о б л і к у с т а н о в 5 5

с е р е д н я в а р т і с т ь 1 к а р д і о с т и м у л я т о р а г р н . в н у т р і ш н і й о б л і к у с т а н о в 2 0 8 1 5

с е р е д н я в а р т і с т ь 1 т р о м б о л і з і с у г р н . в н у т р і ш н і й о б л і к у с т а н о в 6 8 1 8

4 П оказни ки якості:

з н и ж е н н я п о к а з н и к а з а г а л ь н о ї л і к а р н я н о ї л е т а л ь н о с т і %

р о з р а х у н о к ( р і з н и ц я п о к а з н и к і в л е т а л ь н о с т і , я к і р о з р а х о в у ю т ь с я н а

п і д с т а в і Ф о р м и 2 0 в і д н о ш е н н я к і л ь к о с т і п о м е р л и х у с т а ц і о н а р і д о

к і л ь к о с т і п р о л і к о в а н и х х в о р и х )

0 , 0 0

Завдання 3.

Придбання капітального обладнання

П оказни ки затрат:

в и д а т к и н а п р и д б а н н я о б л а д н а н н я ( б ю д ж е т р о з в и т к у ) : в н у т р і ш н і й о б л і к у с т а н о в 3 5 8 2 , 0 0

- ц и ф р о в и й м а м о г р а ф т и с . г р н . в н у т р і ш н і й о б л і к у с т а н о в 2 1 0 0 , 0 0

- к о м п л е к т д л я п р о в е д е н н я і м у н о ф е р м е н т н и х а н а л і з і в т и с . г р н . в н у т р і ш н і й о б л і к у с т а н о в 8 0 2 , 0 0

- п р о я в о ч н а м а ш и н а д л я м а м о г р а ф у т и с . г р н . в н у т р і ш н і й о б л і к у с т а н о в 6 8 0 , 0 0

П оказни ки продукту:

- к і л ь к і с т ь ц и ф р о в и х м а м о г р а ф і в о д . в н у т р і ш н і й о б л і к у с т а н о в 1 ,0 0

- к і л ь к і с т ь к о м п л е к т і в д л я п р о в е д е н н я і м у н о ф е р м е н т н и х а н а л і з і в о д . в н у т р і ш н і й о б л і к у с т а н о в 2 ,0 0

- к і л ь к і с т ь п р о я в о ч н и х м а ш и н д л я м а м о г р а ф у о д . в н у т р і ш н і й о б л і к у с т а н о в 1 ,0 0

П оказни ки ефективності:

- с е р е д н я в а р т і с т ь ц и ф р о в о г о м а м о г р а ф у т и с . г р н . в н у т р і ш н і й о б л і к у с т а н о в 2 1 0 0 , 0 0

- с е р е д н я в а р т і с т ь к о м п л е к т у д л я п р о в е д е н н я і м у н о ф е р м е н т н и х

а н а л і з і в т и с . г р н .

в н у т р і ш н і й о б л і к у с т а н о в 4 0 1 , 0 0

- с е р е д н я в а р т і с т ь п р о я в о ч н о ї м а ш и н и д л я м а м о г р а ф у т и с . г р н . в н у т р і ш н і й о б л і к у с т а н о в 6 8 0 , 0 0

П оказни ки якості:

З н и ж е н н я р і в н я з а н е д б а н и х в и п а д к і в з л о я к і с н и х у г в о р ю в а н ь %

р о з р а х у н о к ( р і з н и ц я п о к а з н и к і в в і д н о ш е н н я в і д с о т к у з а н е д б а н и х

в и п а д к і в д о з а г а л ь н о ї к і л ь к о с т і у с іх в и п а д к і в з л о я к і с н и х

у т в о р ю в а н ь )

0 , 5 0

Завдання 4.

Проведення капітального ремонту

П оказни ки затрат:

- в и д а т к и н а к а п і т а л ь н и й р е м о н т ( б ю д ж е т р о з в и т к у ) т и с . г р н . в н у т р і ш н і й о б л і к у с т а н о в 1 2 1 8 ,0 0

- в и д а т к и н а в с т а н о в л е н н я е н е р г о з б е р і г а ю ч и х в і к о н т и с . г р н . в н у т р і ш н і й о б л і к у с т а н о в 2 0 0 , 0 0

- в и д а т к и н а п р о в е д е н н я р о б і т п о в і д н о в л е н н ю а с ф а л ь т о в о г о п о к р и т т я т и с . г р н .

в н у т р і ш н і й о б л і к у с т а н о в 8 1 8 , 0 0

- р е м о н т к о з и р к а б у д ів л і т и с . г р н . в н у т р і ш н і й о б л і к у с т а н о в 2 0 0 , 0 0

П оказники продукту:

- к і л ь к і с т ь е н е р г о з б е р і г а ю ч и х в і к о н ( 1 ,5 x 2 ) о д . в н у т р і ш н і й о б л і к у с т а н о в 4 8 , 0 0

- п л о щ а в і д н о в л е н н я а с ф а л ь т о в о г о п о к р и т т я м 2 в н у т р і ш н і й о б л і к у с т а н о в 2 3 3 7 , 1 4

- к і л ь к і с т ь о б є к т і в о д . в н у т р і ш н і й о б л і к у с т а н о в 1 ,0 0

П оказники ефективності:

- с е р е д н я в а р т і с т ь 1 е н е р г о з б е р і г а ю ч о г о в і к н а ( 1 ,5 x 2 ) г р н . в н у т р і ш н і й о б л і к у с т а н о в 4 1 6 6 , 6 7

- с е р е д н я в а р т і с т ь 1 м 2 а с ф а л ь т о в а н о г о п о к р и т т я г р н . в н у т р і ш н і й о б л і к у с т а н о в 3 5 0 , 0 0

- с е р е д н я в а р г і с т ь р е м о н т у о б є к т у г р н . в н у т р і ш н і й о б л і к у с т а н о в 2 0 0 0 0 0 , 0 0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм(тис.гри.)

КодНайменування джерел

надходженьк п к в к

Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційної проекту Пояснення, що

характеризують джерела

фінансуваннязагальний

фондспеці алы і ий фонд

разом загальнийфонд

спеціальн ий фонд

разомзагальний

фондспеціальн ий фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ізП і д п р о г р а м а 1

І н в е с т и ц і й н и й п р о е к т І

Надходж ення із бюдж ет у

Інш і дж ерела ф інансування (за видами)

X X X

І н в е с т и ц і й н и й п р о е к т 2

У с ь о г о

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділдяється на підпрограми.2 Пункт 11 заповнюється у місцевому бюджеті видатків /надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками

Начальник управління(підпис)

С.В. Межсрицька(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту бюджету і фінансів Херсонської міської ради