ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА nji-program... · PDF fileПрограм пословања ЈП"Војводинашуме" Петроварадин за 2014. год

Програм пословања ЈП"Војводинашуме" Петроварадин за 2014. год.

1

ЈП "Војводинашуме" Петроварадин

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА

2014.ГОД.

Оснивач: Скупштина АП Војводине

Надлежна филијала управе за трезор: Филијала Нови Сад

Делатност: 0210 – Гајење шума и ост. шумарске делатности

Матични број: 08762198

Седиште: Петроварадин

Децембар,2013


2

САДРЖАЈ:

УВОД ....................................................................................................................................................................................................... 3

I О ПРЕДУЗЕЋУ ... ................................................................................................................................................................................... 4

( ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА) ............................................................................................................................................................................ 4

1.1. ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ............................................................................................................................ 5 1.2. ЗАКОНСКИ ОКВИР ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ......................................................................................................................................... 6 1.3. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА .................................................................................................................................................... 7 1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈП"ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН ........................................................................................................... 8 1.5. ДЕЛАТНОСТ ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН ........................................................................................................................... 9

II ПРИОРИТЕТНИ ЦИЉЕВИ ПО ............................................................................................................................................................ 10

ФУНКЦИЈАМА У ПРЕДУЗЕЋУ У 2014. ГОД. ............................................................................................................................................. 10

2.1. ПРОИЗВОДНА ФУНКЦИЈА................................................................................................................................................................. 11 2.2. КОМЕРЦИЈАЛНА ФУНКЦИЈА ............................................................................................................................................................. 11 2.3. ФИНАНСИЈСКА ФУНКЦИЈА ............................................................................................................................................................... 11 2.4. ПРАВНА И КАДРОВСКА ФУНКЦИЈА ..................................................................................................................................................... 12

III ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ............................................................................................................................................................. 13

У 2014. ГОД. .......................................................................................................................................................................................... 13

3.1. ПРОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ЗА 2013. ГОД. ................................................................................................................................................. 14 3.2. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА .................................................................................................................................................... 14 3.3. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ....................................................................................................................................... 15

3.3.1. Правци развоја Предузећа у 2013. години ....................................................................................................................... 15 3.3.2. Некретнине, објекти, опрема и запослени .................................................................................................................... 21 3.3.3. Трошкови накнада Управног и надзорног одбора, трошкови репрезентације, трошкови спонзорстава и донација, отпремнина, јубиларних награда и солидарних помоћи ................................................................................................ 21

IV МАРКЕТИНГ И ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА .............................................................................................................................................. 22

ЈП " ВОЈВОДИНАШУМЕ" ПЕТРОВАРАДИН У 2013. ГОД. ......................................................................................................................... 22

4.1. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ" ............................................................................................................................... 23 4.2. ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА ЈП "ВОЈВОДИНАШУМЕ" .................................................................................................................................. 24

V ГОДИШЊИ ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ ....................................................................................................................................................... 25

ПО ДЕЛАТНОСТИМА .............................................................................................................................................................................. 25

5.1. ГАЈЕЊЕ ШУМА ............................................................................................................................................................................... 26 5.2. ЗАШТИТА ШУМА ............................................................................................................................................................................ 27 5.3. СЕМЕНАРСТВО И РАСАДНИЧКА ПРОИЗВОДЊА ..................................................................................................................................... 28 5.4. ПРИПРЕМА ПРОИЗВОДЊЕ ............................................................................................................................................................... 28 5.5. ПЛАНИРАЊЕ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА (УРЕЂИВАЊЕ ШУМА) .................................................................................................................... 29 5.6. СТРУЧНО-ТЕХНИЧКИ ПОСЛОВИ У ШУМАМА СОПСТВЕНИКА (ПРИВАТНЕ ШУМЕ) .......................................................................................... 30 5.7. ЗАШТИТА ПРИРОДЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ............................................................................................................................. 31 5.8. ЛОВСТВО...................................................................................................................................................................................... 33 5.9. ФАЗАНЕРИЈА ................................................................................................................................................................................. 35 5.10. МЕХАНИЗАЦИЈА ............................................................................................................................................................................ 35 5.11. КОРИШЋЕЊЕ ШУМА ....................................................................................................................................................................... 36

5.11.1. Производња дрвета ................................................................................................................................................... 36 5.12. ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ ..................................................................................................................................................................... 40

VI ЉУДСКИ РЕСУРСИ (HUMAN RESOURCES) ......................................................................................................................................... 41

VII НАБАВКЕ ЗА 2014.ГОД. .................................................................................................................................................................... 44

VIII ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013.ГОД. ................................................................................................................................................ 46

7.1. БИЛАНС УСПЕХА ............................................................................................................................................................................ 47 7.2. ПЛАН ПРИХОДА ............................................................................................................................................................................. 47 7.3. ПЛАН РАСХОДА ............................................................................................................................................................................. 47 7.4. ПЛАН ФИНАНСИЈСКОГ РЕЗУЛТАТА ..................................................................................................................................................... 49 7.5. БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА ............................................................................................................................................................ 49 7.6. БИЛАНС СТАЊА ............................................................................................................................................................................. 49 7.7. ИНВЕСТИЦИЈЕ ............................................................................................................................................................................... 49

VIII ТАБЕЛАРНИ ПРИЛОЗИ ..................................................................................................................................................................... 51


3

УВОД


4

I О Предузећу ...

( профил Предузећа)


5

1.1. Историјат предузећа и основне карактеристике

ЈП "Војводинашуме" Петроварадин основано је 08.05.2002. године са циљем да

интегрално газдује шумама и управља заштићеним природним добрима и ловиштима у

складу са принципима одрживог развоја (одрживог шумарства) и профитабилности уз

повећање шумовитости и унапређење постојећег шумског фонда АП Војводине.

У пословима унапређења шума, заштите шума и изградњи шумских

комуникација Предузеће највећи део финансира из властитих извора, али за део ових

радова и за обављање стручних послова у приватним шумама конкурише за средства

из Буџетског фонда за шуме АПВ, фонда за ловство као и Буџета РС (Заштићена

подручија) и других извора.

Шумарство АП Војводине је у надлежности Управе за шуме Министарства

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије као и Покрајинског

секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине.

Своју јавну и привредну мисију Предузеће обавља преко 5 огранака (четири

Шумска газдинства и "Војводинашуме-Ловотурс") састављених од 25 радних јединица

које претстављају основне јединице планирања и организовања послова газдовања

шумама.

Предузеће је 2006. год. кренуло у групни процес Сертификације државних

шума којима газдује по FSC принципима и средином 2007. год. успешно прошло кроз

фазу пред оцене. Крајем 2007. извршена је главна оцена на којој је Предузеће испунило

услове за добијање сертификата који је добило 7 августа 2008. У периоду 3-6 новемба

2008. Извршена је и први редовни надзор са позитивним оценама од стране

сертификационе куће SGS Beograd DOO. Други редовни надзор обављен је у периоду

04.-07. маја 2009.год. Трећи редовни надзор обављен је 19-22. 10.2010. године. Четврти

редовни надзор обављен је од 07.11-10.11. 2011. године. У 2013. години Предузећe је

ресертификовано на нови цикллус од пет година, а у 2014. Години планира се први

редовни надзор након ресертификације.

Дирекција Предузећа се бави стратегијским пословима и представља највиши

ниво у процесу доношења одлука од битног значаја за фирму. Њену структуру чине

сектори приказани на организационој шеми на стр. 7.

Орагани управљања и руковођења Предузећем су Управни одбор Предузећа и

Помоћници директора на челу са Директором јавног предузећа.

У складу са важећим законом о јавним Предузећима у 2014. Именоваће се

Надзорни одбор од три члана чиме ће престати мандат Управног одбора.

Актуелни сазив Управног одбора изабран је на седници Скупштине АП Војводине

одржаној дана 28.05.2009. год. Управни одбор Предузећа има једанаест чланова од

којих је пет чланова из реда запослених у Предузећу.

Чланови изван Предузећа:

1. Ненад Чанак, дипл.ек. – Председник

2. Дејан Славујевић, дипл.ек. – Заменик председника

3. Марко Бугарски, саоб.тех. - члан

4. Др Милош Лучић, доктор мед.наука - члан

5. Карољ Пал, ек. - члан

6. Жељко Вучетић, дипл.инж.грађевине – члан


6

Чланови из Предузећа:

1. Пера Добројевић, дипл.инг.шум. - члан

2. Бранислав Сератлић, дипл.ек. - члан

3. Бојан Тубић, дипл.инг.шум. - члан

4. Норберт Гараи, инг.хортикулт. - члан

5. Бранислав Станков, дипл.туризмолог - члан

Пословодство има дванаест чланова и то: Директора , шест помоћника директора

и пет директора огранака.

1. Марта Такач, дипл.инг.шум. –Директор Предузећа

2. Ђорђе Шимуновачки, дипл.инг.шум.- Помоћник директора за шумарство

и ловство

3. Др Зоран Томовић, дипл.инг.шум.- Помоћник директора за развој

4. Миленко Илић, дипл.инг.шум.- Помоћник директора за коришћење шума

5. Весна Плавшић, дипл.ек.- Помоћник директора за финансије,

комерцијалне послове и маркетинг

6. Миријана Симовић – Алексић, дипл.правник, -Помоћник директора за

правне послове

7. Пера Добројевић, дипл.инг.шум. директор огранка предузећа ШГ "Сремска

Митровица" Сремска Митровица

8. Огњен Ивошев, дипл.инг.шум. директор огранка предузећа ШГ "Сомбор"

Сомбор

9. Дејан Петровић, дипл.инг.шум. директор огранка предузећа ШГ "Нови

Сад" Нови Сад

10. Снежана Ковач, дипл.инг.шум. директор огранка предузећа ШГ "Банат"

Панчево

11. Бранислав Станков, дипл.туризмолог директор огранка предузећа

"Војводинашуме - Ловотурс" Петроварадин

1.2. Законски оквир пословања Предузећа

Списак прописа које Јавно предузеће "Војводинашуме" примењује:

Закон о јавним предузећима ("Службени гласник РС" бр. 119/12),

Покрајинска скупштинска одлука о покрајинској управи („Сл. лист

АП Војводине“, бр.40/2012-пречишћен текст)

Статут Аутономне Покрајине Војводине („Сл.лист АП Војводине“,

бр.17/2009)

Одлука о оснивању ЈП”Војводинашуме” Петроварадин (сл.лист АПВ

бр. 7/02, 8/03)

Покрајинска скупштинска одлука о Јавном предузећу

„Војводинашуме“ („Сл. лист АП Војводине“ бр.4/2013)


7

Решење којим је дата сагласност на Статут ЈП „Војводинашуме“,

Петроварадин („Сл.листу АП Војводине“ бр.12/13)

Закон о јавној својини ( "Службени гласник РС" бр. 72/11 и 88/13),

Закон о шумама ("Службени гласник РС" бр. 30/2010 и 93/2012),

Закон о утврђивању одређених надлежности Аутономне покрајине

(“Сл.гласник РС” бр.99/09)

Закон о дивљачи и ловству ("Службени гласник РС" бр. 18/10),

Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда ("Службени

гласник РС" бр. 36/09 и 32/2013-одлука УС),

Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС" бр.

135/2004, 36/09 и 72/09 –др.закон и 43/2011-одлука УС),

Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа ("Службени

гласник РС" бр. 135/04, 8/05, 41/09),

Закон о семену ("Службени гласник РС" бр.45/05, 30/10-др.закон)

Закон о здрављу биља ("Службени гласник РС" бр. 41/09)

Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС" бр. 54/09,

73/10,101/10, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013-испр.).

Закон о изменама и допунама закона о буџетском систему

("Службени гласник РС" бр. 108/13)

Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних

средстава из буџета Републике Србије јединици локалне

самоуправе, односно преноса припадајућег дела пореза на зараде и

пореза на добит предузећа аутономној покрајини ("Службени гласник

РС" бр. 6/06, 108/08).

Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним

предузећима ("Службени гласник РС" бр. 5/06)

Закон о утврђивњу максималне зараде у јавном сектору ("Службени

гласник РС" бр. 93/12)

Уредба о критеријумима и мерилима за утврђивање

конкурентности у јавном сектору, ("Службени гласник РС" бр.

103/2012)

Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС" бр. 62/2013), Законо о

рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС" бр.

46/2006,11/2009,99/2011-др.закон и 63/2013 – др.закон) и Закон о

ревизији ("Службени гласник РС" бр. 62/2013)

и друга законска и подзаконска акта, као и одлуке Скупштине и

Владе АП Војводине

1.3. Начин финансирања Предузећа

Предузеће није буџетски корисник (ни директни ни индиректни). У свом

пословању Предузеће се самостално финансира пласманом својих производа и

услуга по тржишним принципима у складу са важећим законским и подзаконским

актима. За одређена средства из бужета Предузеће конкурише на јавном конкурсу

и добијена средства наменски користи и правда доказима о извршеним радовима.


8

1.4. Организациона шема ЈП"Војводинашуме" Петроварадин


9

1.5. Делатност ЈП "Војводинашуме" Петроварадин

Делатност Јавног предузећа је утврђена Одлуком о оснивању Јавног предузећа

"Војводинашуме" ( Сл.лист АПВ бр.7/02 и 8/03.) и Статутом Јавног предузећа

Члан 11. ( Сл.лист АПВ бр.12/13) а у складу са Чланом 70. став 1. Закона о шумама

од којих су најзначајније:

гајење, одржавање, и обнова шума, реконструкција и мелиорација

деградираних шума и шикара, производња шумског семена и садног

материјала и подизање нових шума и шумских засада;

заштита шума

производња шумских сортимената и коришћења других шумских

производа и њихов транспорт, коришћење шума за рекреацију, узгој и

лов дивљачи и друго коришћење шума;

пројектовање, изградња и одржавање шумских саобраћајница, паркова и

зелених рекреативних површина и других објеката који служе газдовању

шумама;

израда програма, пројеката и основа газдовања шумама;

извођење геодетских радова за посебне потребе;

вршење стручних послова у шумама сопственика;

лов, узгој дивљачи и услуге;

делатност путничких агенција и туроператора;

трговина на велико и мало;

спољно-трговински промет;

обављање привредних делатности у иностранству;

унапређење и коришћење општекорисних функција шума;

Јавно предузеће "Војводинашуме" обавља све делатности и послове,

одређене Статутом, под условом да то не утиче на обављање делатности

и послова из става 1. овог члана


10

II Приоритетни циљеви по

функцијама у Предузећу у 2014. год.


11

2.1. Производна функција

У оквиру Производне функције у 2014. год. Предузеће има за циљ:

Повећање ефикасности Предузећа за обављање привредне и јавне мисије у

оквиру основних делатности

Рационализација производње и пословања, оптимализација трошкова,

остварење профита у комерцијалним делатностима.

Реализација пуног обима планираних радова у оквиру некомерцијалних

делатности предузећа (унапређење и заштита шума, заштита заштићених

природних добара, стручно технички послови у приватним шумама, итд.)

Производња садног материјала

Обављање стручно – техничких послова у шумама сопственика

Оптимизирање производног процеса у складу са захтевима тржишта

Постављени циљеви оствариће се кроз квалитетније обављање послова и

минимизирање трошкова на коришћењу шума, пошумљавању, нези и расадничкој

производњи као и кроз рационализацију броја запослених, затим кроз израду и

реализацију програма и пројеката којим би се конкурисало за средства Буџета

Републике Србије и АП Војводине.

Посебан задатак у току 2014.год. ће бити санација последица појачаног

сушења шума у току предходне 2013.год. кроз одговарајући избор врста и

технологија за пошумљавање на површинама на којима се скраћује

производни процес као последица сушења. Обавеза санације последица

сушења шума утврђена је и Закључцима Владе АП Војводине (322-672/2013 од

04.12.2013. године) док је повећање шумовитости Војводине обавеза на основу

закључка Скупштине АП Војводине из 2011. године

2.2. Комерцијална функција

У оквиру Комерцијалне функције основни циљеви Предузећа су:

сегментација циљних тржишта и потенцијалних купаца, диверзификација купаца и

дугорочни пословни аранжмани како за конкурентне тако и за нискоконкурентне

производе, продаја производа коришћења шума, садног материјала, осталих

шумских и пољопривредних производа, услуга у рибарству, ловству и шумарству

на основу јединствене политике цена у складу са законском регулативом за 2014.

год.

2.3. Финансијска функција

У оквиру Финансијске функције основни циљеви Предузећа су: пословање

на стабилним изворима финансирања свих функција Предузећа и спровођењу

финансијске дисциплине на свим нивоима Предузећа уз доследну примену Закона

о рачуноводству и ревизији и других прописа у овој области. Контрола новчаних

токова на свим нивоима, почев од наплате преко набавки и пласмана услуга до

контроле задуживања и рационализације свих расхода по позицијама.

Приоритет у наредном периоду као и у претходној години биће

рестриктивна политика у делу трошкова везаних за непроизводни део


12

пословања и ограничено и контролисано инвестирање у непроизводни део

инвестиција.

2.4. Правна и кадровска функција

У оквиру Правне и кадровске функције основни циљеви Предузећа су:

Обезбедити да се пословање Предузећа обавља у складу са законом,

законским прописима и општим актима Предузећа.

Стручно и благовремено заступање Предузећа пред судовима и

надлежним органима

Оспособљавање кадрова за обављање послова из делокруга пословања

предузећа кроз едукације и усавршавања, свођење броја запослених на

оптималан ниво уз повећање процентуалног удела производних радника

и поштовање законских, социјалних, и економских норми.


13

III Основе за израду плана

у 2014. год.


14

3.1. Процена резултата за 2013. год.

Када су у питању радови на гајењу шума процена је дата у табелама гајења

шума у прилогу. Такође треба истаћи проблеме везане за сушу у 2013. Години и

евидентну потребу за поновним пошумљавањем и попуњавањем које је директна

последица суше у 2013. Години.

Процена остварења на припреми производње, расадничкој производњи, коришћењу

шума, ловству, инвестиционим улагањима и др. , креће се у оквирима панираног а

детаљно ће бити обрађен у оквиру Годишњег извештаја о пословању за 2013. годину. Наменска средстава (по конкурсима) дозначена на рачун у 2013. години до дана

20.12.2013. год. износе 11.000.000,00 динара и то:

Буџета Републике Србије 6.300.000,00 динара,

Буџета АП Војводине 4.700.000,00 динара

а до краја године се очекује још прилива по овом основу.

Горе наведена средства такође ће бити детаљно обрађена у оквиру Годишњег

извештаја о пословању за 2013. год.

3.2. Анализа пословног окружења

ЈП "Војводинашуме" има добру шансу да у 2014. години оствари производне

планове комерцијалних делатности. У условима пројектоване инфлације од 5,5 %

продајом својих производа и услуга уз планирани ниво трошкова пројектовано је

да Предузеће оствари значајан приход и добит. По плану за 2014. годину

пројектовани укупан приход износи 4.391.526.154 динара а пројектована нето

добит износи 28.865.051 динара уз порез на добит од 15%.

Што се тиче сродних Предузећа која представљају конкуренцију; на домаћем

тржишту су, поред приватних шумовласника, присутне ЈП "Србијашуме",

Национални парк "Фрушка Гора", "Србијаводе" и "Воде Војводине". Ова предузећа

не представљају значајну конкуренцију с обзиром на то да су сва предузећа

присутна на тржиштима која су географски сегментирана и не преклапају се када

су у питању основне делатности. По Закону о шумама Предузеће је у обављању

јавне мисије упућено да конкурише на буџетска средства из Буџета АП Војводине.

Предузеће ће конкурисати и за средства по конкурсима које расписује Р Србија у

првом реду из области лоства и заштите природних добара.

У пројектованим приливима Предузећа су и средства у износу од

121.633.842,00 која би буџет АП Војводине и буџет Р Србије, IPA и други Европски

фондови требало да обезбеде као суфинансирање за покриће планираних расхода и

инвестиција на следећим позицијама:

Фондови за шуме и ловство (део за 2013.и 2014)........ 84.937.842,00 дин.

заштита природних добара............................................... 6.876.000,00дин.

IPA и други фондови...................................................... 29.820.000,00 дин.

_______________________________________________________________

УКУПНО ...................................................................................... 121.633.842,00дин.


15

При чему се из бужета РС планира прилив од 3.200.000,00 дин, из буџета

АПВ 3.676.000,00 за заштићена природна добра,а преко европских фондова

29.820.000,00 динара.

Из фондова за шуме и ловство АП Војводине планира се финансирање по

следећим позицијама:

Р. бр. Вид рада

Вредност средстава

која ће бити дозначена

у 2014. Години по

уговору из 2013.

године (дин)

Вредност средстава

која ће бити дозначена

у 2014. Години по

уговору из 2014.

године (дин)

1 Заштита шума и

шумских засада 6.300.000,00 10.000.000,00

2

Пошумљавање-

подизање нових шума

на земљишту у

државној својини

7.400.000,00 10.000.000,00

3 Заштита шума од

пожара 2.000.000,00

4

Санација штета

насталих сушењем

шума

21.814.842,00

5

Мелиорација

деградираних шума и

шикара

2.150.000,00 5.000.000,00

6 Путеви 6.273.000,00 10.000.000,00

7 Приватне шуме 3.000.000,00

8 Ловство 1.000.000,00

У К У П Н О : 22.123.000,00 62.814.842,00

Уколико се у Буџету Републике Србије и Буџету АП Војводине не обезбеде

средства за покриће расхода за горе наведене радове (а то је део расхода

непрофитабилних делатности које је предузеће у обавези да изврши) и

инвестициона улагања, Предузеће ће за покриће ове сврхе користити сопствене

планиране изворе и средства из текућег пословања комерцијалних делатности, што

ће сигурно умањити планирану добит Предузећа.

3.3. Процена ресурса ЈП "Војводинашуме"

3.3.1. Правци развоја Предузећа у 2013. години

Правци развоја предузећа у 2014 години усмериће се у правцу даљег унапређивања

ефикасности пословања путем унапређења развојних фундаменталних и

примењених истраживања и увођења у примену савремених технологија, стандарда

и опреме у оквиру даљег развоја основних и пратећих делатности, као што су:


16

гајење, заштита и коришћење шума, планирање газдовања, ловство, расадничка

производња, управљање заштићеним подручјима, управљање рибарским

подручјима и друге.

Реализација дугорочних развојно-истраживачких програма и пројеката у сарадњи

са Институтом за низијско шумарство и животну средину, Шумарским факултетом

и Институтом за пестициде и заштиту животне средине из Земуна, као и Природно

математичким факултетом из Новог Сада одвијаће се у планираним оквирима и у

складу са важећим уговорима. У оквиру уговорних обавеза реализоваће се

одговарајуће фазе следећих програма и пројеката:

Пројекат унапређења гајења низијских шума (Институт за низијско

шумарство и животну средину),

Пројекат заштите шума Јавног предузећа Војводинашуме (Институт за

низијско шумарство и животну средину),

Проучавање станишта топола и врба и израда педолошких карата

(Институт за низијско шумарство и животну средину),

Пројекат осматрања нивоа подземних вода на подручју Шумског

газдинства Сремска Митровица (Шумарски факултет),

Пројекат нормирања радова у шумарству са посебним освртом на избор

оптималних технологија рада у Јавном предузећу Војводинашуме,

(Шумарски факултет).

Улога патогена у пропадању храстових шума на подручју ЈП

Војводинашуме (Шумарски факултет).

Израда пројекта пијезометарске мреже за праћење нивоа подземних вода

на подручју шумског газдинства Сомбор (Шумарски факултет).

Биологија, мониторинг и методе контроле популација ситних глодара у

шумским екосистемима (Институт за пестициде и заштиту животне

средине).

Даљи развој сарадње са научним и развојним институцијама одвијаће се на нивоу

стварних потреба и интереса Предузећа и његових огранака, са првенственим

определењима даљег подстицања примењених истраживања у функцији развоја

Предузећа и шумарског сектора у целини.

Посебан интерес у оквиру развоја је исказан у области усавршавања технологије

обнове, подизања и гајења шума храста лужњака, као и производње генетички

унапређеног и шумског квалитетног семена.

У складу са започетим пословима наставиће се активности на успостављању

међународне сарадње и учешћа на међународним пројектима, као што су: пројекти

који се финансирају из IPA фондова ( Danubeparks 2, ENABO, WILDCOND,

ADRIATIC MODEL FOREST). По овом основу планирана су средства за

предфинансирање у износу од 20 милона динара.

У 2007 години је спроведена процедура предоцене и главне оцене газдовања

шумама Јавног предузећа „Војводинашуме“ од стране SGS сертификационог тела, а

у складу са захтевима FSC Qualиfor стандарда за газдовање шумама у Србији, са

позитивном оценом и доделом сертификата. Након тога је током новембра 2008,


17

априла 2009, октобра 2010 и 2011 године уследио први, други, трећи и четврти

редовни надзор са препоруком даљег продужења важности сертификата, чиме се

Предузеће обавезује за доследну примену FSC Qualifor стандарда одрживог

газдовања шумама. У 2013 години извршена је ресертификација шума, којом је

започет нови петогодишњи циклус примене FSC Qualifor стандарда.

Достигнути ниво обуке кадрова Предузећа за примену GIS технологија у шумарсту,

намеће потребу интензивирања даље обуке у оквиру семинара за стручњаке

појединих огранака у Предузећу. Поред обуке стручњака потребно је обезбедити

кадровске, техничке и материјалне услове за трајно праћење и увођење у примену

савремених технолошких достигнућа у овој области, имајући у виду брза

технолошка унапређења.

Започети процес изградње савремених система противпожарне заштите на

Делиблатској пешчари трба наставити до нивоа обезбеђивања услова потпуне

примене неопходних превентивних мера заштите и стварања неопходних услова за

брзе и редовне интервенције на непосредном гашењу шумских пожара. Поред тога

очекује се потпуно стављање у функцију система за видеонадзор појаве шумских

пожара на Суботичко-Хоргошкој пешчари.

У 2010 години су завршени радови на изградњи Едукативног центра на

Делиблатској пешчари за који треба дефинисати програме и планове рада, као и

реализације наредних фаза реновирања објеката у ШРЦ Чардак и изградње Центра

за посетиоце, пројеката изградње шумских саобраћајница и других (ЕНАБО

пројекат Србија-Румунија). Усавршавање и обука кадрова одвијаће се путем организовања специјалистичких

студија, саветовања, семинара, студијских путовања и осталих видова стручног

образовања. У оквиру обуке кадрова посебна пажња се посвећује обуци секача и

кадрова који управљају механизацијом.

У оквиру издавачке делатности од значаја и интереса за предузеће, обезбедиће се

финансијска подршка за штампање и објављивање стручне литературе, са

приоритетом издавања монографије на енглеском језику поводом десетогодишњице

рада Јавног предузећа.

За потребе реализације међународних пројеката у оквиру прекограничне сарадње

потребно је обезбедити одговарајућа финансијска средства за предфинансирање

планираних радова и опреме у складу са уговорним обавезама.

У циљу стварања услова за обезбеђивање стабилног развоја Јавног предузећа ЈП

"Војводинашуме" је формирало Интерни Фонд за развој у који се издваја 1%

прихода од продаје дрвета на домаћем тржишту. Средствима фонда ће се

финансирати научно-истраживачка делатност за потребе предузећа, усавршавање

кадрова, израда развојних програма и пројеката, а делом и њихова реализација у

складу са објективним могућностима и дефинисаним приоритетима.


18

Табела интерног фонда за развој по структури:

1. Пројекат унапређења гајења низијских шума 7.920.000 дин

2.

Пројекат проучавања станишта топола и врба и израда педолошких

карата 2.100.000

дин

3. Пројекат заштите шума Јавног предузећа Војводинашуме 3.300.000 дин

4.

Пројекат осматрања нивоа подземних вода на подручју ШГ "Сремска

Митровица" 1.084.074

дин

5. Пословно техничка сарадња у области заштите биља-ситни глодари 1.243.200 дин

6.

Пројекат нормирања радова у шумарству са посебним освртом на избор

оптималних технологија рада у Јавном предузећу Војводинашуме 950.000

дин

7.

Програм истраживања улоге патогена у пропадању храстових шума на

подручју ЈП Војводинашуме 1.650.000

дин

8.

Пројекат изградње пијезометарске мреже за праћење нивоа подземних

вода на подручју ШГ Сомбор 600.000

дин

9. Нови потенцијални развојни пројекти у 2014. години 4.149.853 дин.

10.

Издавачка делатност-Штампање монографије "Монографија поводом

10 година пословања Предузећа“ на енглеском језику) 1.500.000

дин

11 Специјализација и обука кадрова 700.000 дин

12 Учешће на научним и стручним скуповима 500.000 дин

13 Студијска путовања 1.500.000 дин

Укупно: 27.197.127 Дин.

Активности предузећа у области информатике

Унапређење информационих технологија (IT) можемо посматрати кроз пет

сегмента активности:

Набавка „хардвера“: нових рачунара (сервери, радне станице, мобилни рачунари,

PDA уређаји) и рачунарске опреме (сва пратећа опрема у виду штампача, скенера,

мрежне опреме и прибора као и резервних делова рачунара).

Набавка „софтвера“: унапређење постојећег ERP система (комерцијални софверски

пакети као што је „AB Soft“ пословни пакет), набавка оперативних система и пакета

за канцеларијско пословање (Windows OS, MS Office), серверских платформи (Win

Server 2012 и SQL Server 2012) као и уже специјализованих софтверских пакета у

које спадају GIS пакети (различити произвођачи), модул за израду производно

финансијског плана предузећа и програмски пакети за безбедност рачунара у

локалној мрежи (анти-вирусни, SPAM, malware, firewall и слични пакети).

Унапређење комуникационе инфраструктуре: Повећање брзине широкопојасног

приступа интернету, повећање брзине преноса података кроз VPN мрежу предузећа

увођењем симетричног преноса на локација дирекција огранака предузећа.

Постављање оптичких веза до локација где је потребна већа брзина преноса

података.


19

Обука: подразумева обуку запослених у коришћењу оперативних система и

софтверских пакета: пословних, канцеларијских и специјализованих.

Хардвер и LAN

У складу са препоруком о замени рачунара чији је прериод коришћења дужи од 5

година, планирана је набавка око 60 рачунара (укључени су десктоп PC, лаптоп i

сервери).

За набавку рачунара и пратеће опреме за 2014. годину планиране су инвестиције у

вредности око 10.000.000 дин. (на нивоу ЈП)

За пројекат примене мобилних уређаја за праћење сече и промета дрвних

сортимената, планирана је набавка мобилних уређаја и термо принтера у вредности

од 2.000.000 дин.

Софтвер

За 2014. годину је планирана набавка:

Софтвер за мобилне уређаје, делатност коришћња шума за праћење процеса сече, и

промета дрвних сортимената у вредности од 1.500.000 динара.

Софтвер за планирање делатности и прављење финансијског плана у оквиру АБ

Софт пословног пакета, процењена вредност је (3.600.000 дин), на период од две

године као и одржавање програма Основа у вредности од 500.000,00 дин.

Windows 8.1 OS i Office 2013 за надградњу постојећих рачунара (500.000)

Продужење лиценце (трогодишња) за Антивирусни пакет „Sophos“, 1.200.000 дин.

Активности предузећа у области сертификације шума

У овој области неопходне су следеће активности:

FSC сертификатом (FSC је глобална, непрофитна организација посвећена

промовисању одговорног газдовања шумама широм света), који је

званично обновљен у процесу ресертификације одрживог газдовања

шумама 08. 08. 2013. године и важи до 07. 08. 2018. године,

ЈП „Војводинашуме“ ће и у 2014. години бити у могућности да понуди

пуни асортиман шумских дрвних производа из сертификованих шума, уз

истовремено обезбеђивање бројних општекорисних функција шума.

У циљу успешног спровођења процеса сертификације шума, у току 2014.

године, спроводиће се примена FSC стандарда (SGS Qualifor принципа,

критеријума и индикатора) и вршити редовна контрола кадрова у

дирекцији и огранцима предузећа у циљу имплементације захтева и

припреме за нови редовни надзор, који можемо очекивати у првом


20

кварталау 2014. године. У оквиру примене стандарда, морају активно и

равномерно бити укључени сви шумарски, економски, правни и други

стручњаци, пошто индивидуални модел сертификације шума

равноправно третира грешке свих запослених у систему предузећа. На

овај начин, приступиће се обезбеђивању неопходних предуслова за даљи

развој и очување угледа предузећа посредством унапређивања метода,

начина и технологија газдовања шумама у циљу очувања поверења

садашњих и будућих корисника производа шума, као и бројних других

интересних група.

За повећање ефикасности у примени FSC стандарда, у 2014. години је

потребно држати се стриктно описа послова појединих радних места у

огранцима предузећа, која су задужена за реализацију послова везаних

за стандарде одрживог газдовања шумама и сертификацију шума.

Наставиће се активности чланова FSC membership association из

дирекције предузећа у оквиру Економске коморе (Economic Chamber)

FSC-a.

Наставиће се активности на оснивању националне иницијативе и изради

националних стандарда за сертификацију одрживог газдовања шумама и

ланца надзора, што подразумева, у суштини, усклађивање стандарда за

дрво са међународним стандардима. Ове активности подразумевају и

учешће наших стручњака, како за оснивање националне иницијативе и

саму израду стандарда, тако и за њихову имплементацију, односно

едукацију свих запослених за потребе оснивања иницијативе и примену

стандарда.

У 2014. години су на трошкове редовног надзора газдовања шумама

планирана средства у износу од 2.000.000 динара.

Израда производно-финансијских планова огранака Предузећа и

Годишњег програма пословања Предузећа.

Производино-финансијски планови огранака за текућу годину произилазе из

десетогодишњих планских докумената (основа газдовања шумама) уз

уважавање свих социо-економских фактора у години за коју се израђује

производино-финансијски план. Ови планови израђују се у складу са

правилником о планирању и изради годишњих планских докумената и

годишњих извештаја о пословању у ЈП «ВОЈВОДИНАШУМЕ». Саставни део

ових планова чине и план кадрова, као и план инвестиционих улагања

потребних за испуњење планских задатака у предметној години уз уважавање

развоја огранака и нижих организационих јединица. Годишњи програм

пословања Предузећа претставља сублимацију Производино-финансијских

планова огранака Предузећа. Израђује се у складу са законским актима везаним

за ову област и претставља акт који уз пословну политику Предузећа за

предметну годину подразумева годишњу стратегију производње, реализације

производног програма и развоја Предузећа.


21

3.3.2. Некретнине, објекти, опрема и запослени

У Јавном предузећу у 2013. год. процењена вредност некретнина, постројења

и опреме износи 1.998.441.000динара док планирана вредност за 2014. год. износи

2.373.428.000динара.

Када су у питању запослени ЈП "Војводинашуме" Петроварадин на дан 31.12.2014.

уколико се добије сагласност тела владе у сладу са чланом 1. Став 16. Закона

планира се 1.560 радника.

3.3.3. Трошкови накнада Управног и надзорног одбора, трошкови

репрезентације, трошкови спонзорстава и донација, отпремнина,

јубиларних награда и солидарних помоћи

У структури расхода учествују и следећи расходи који су регулисани

Правилницима, Прописима, Уредбама, Одлукама Управног одбора, уговорима

итд.( Одлука управног одбора бр. 170/IV – 17а од 25.01.2010. год. , Правилник о

раду , Правилник о стручном образовању и усавршавању запослених бр. 1335-XI / 5

од 21.07.2003 и Правилник о одобравању помоћи од 31.01.2003 год.) и то:

1. Примање чланова постојећег управног одбора (до формирања новог

Надзорног одбора) и новоформираног надзорног одбора 0,15 % од

укупног прихода ( на основу одлуке УО број 611/XIII-8а од

24.02.2011. год.)

2. Трошкови репрезентације максимално до неопорезивог дела у

пореском билансу тј. 0,5% од укупног прихода

3. Донације 0,09 % од укупног прихода

4. Спонзорства спортских и културних активности 0,05 % од укупног

прихода

5. Остала примања запослених за 2014. год. (у делу отпремнина, помоћи

запосленом и породици и др. ) 0,35 % од укупног прихода.


22

IV Маркетинг и ценовна стратегија

ЈП " Војводинашуме" Петроварадин у 2013. год.


23

4.1. Маркетинг стратегија ЈП "Војводинашуме"

Основни елементи стратегије маркетинга Предузећа су:

одређивање тренутне ситуације Предузећа на тржишту;

идентификовање тражње индустријских и индивидуалних купаца;

одређивање маркетинг циљева у погледу политике производа/услуге,

цена, канала дистрибуције и облика промоције на дужи и краћи рок;

разрађивање планова за остваривање постављених циљева;

повећање постојеће продаје производа/услуга за којима на тржишту не

постоји довољна тражња, посебно из ловне понуде трофејних грла

крупне дивљачи страним ловцима туристима, али и из појединих дрвних

сортимената меких и тврдих лишћара;

представљање и продаја постојећих производа и услуга на новим

тржиштима.

Промотивне активности изискују значајна средства и из тих разлога потребно их је

веома пажљиво планирати, са јасно постављеним циљевима, који треба да иду у

правцу јачања публицитета Предузећа са једне стране и поспешивања продаје

некурентних производа и услуга са друге. Оне се морају базирати на резултатима

праћења и истраживања тржишта, понашању купаца на домаћем и страном

тржишту, као и на предвидјању њихових потреба и захтева у будућем периоду. У

оквиру маркетиншких активности обави ће се посете и ино - сајмовима у Аустрији,

Шпанији, Словенији, Немачкој и другим.

Маркетинг план обухвата следеће стратегије:

Стратегије комуницирања:

1) Стратегија интерног комуницирања (интерни Public Relations) у циљу

унапређења мотивације радника и двосмерног комуницирања (менаџер-

радник).

2) Стратегија комуницирања Предузећа са јавношћу кроз различите

облике промотивних активности путем одабраних медијских и других

средстава;

Креирање и израда штампаног пропагандног материјала - каталог

предузећа (представљање делатности и организације предузећа) и

проспекти за поједине делатности (заштита шума, семенарство и

расадничка производња, заштићена природна добра, ловство и

рибарство);

Одабир догадјаја у којима ће се Предузеће представљати на домаћем и

на страном тржишту, односно у домаћој и страној јавности и у складу са

тим организација и креирање маркетинг кампања за јавне наступе на:

сајмовима, јавним презентацијама и конференцијама за новинаре;

Организација и креирање маркетинг кампања за емитовање на радију и

телевизији у специјализованим емисијама на тему природе и екологије

кроз заједничку сарадњу са заинтересованим ТВ кућама или

институцијама и организацијама државним и невладиним у циљу трајне


24

сарадње медија и јавности поводом едукације становништва о значају

шума, заштити шума и специфичностима рада радника у шумарству;

Организација, креирање и објављивање текстова актуелних тема из

области пословања, односно газдовања шумама у новинама и

часописима који се баве природом и екологијом;

Коришћење маркетинга на интернету - Сајт за реализацију стратегије

промоције у горе наведеним облицима

Ажурирање постојећег сајта ЈП "Војводинашуме" ;

Стратегија едукације менаџмента из ове области у функцији успешног

руковођења.

Када је у питању позиционирање на тржишту Предузеће покрива тржиште

АП Војводине и мањим делом тржиште централне Србије. Предузеће такође

пласира своје производе и услуге и на ино-тржишта (Аустрија, Немачка, Мађарска,

Италија, Енглеска, Румунија, Данска, Шпанија, Бугарска, Словенија, Хрватска,

Словачка, БиХ). У делатности ловства, просторног дрвета (делатност коришћења)

предузеће углавном не покрива продајном ценом цену коштања производа.

4.2. Ценовна стратегија ЈП "Војводинашуме"

Што се тиче ценовне стратегије Предузеће ће у наредној 2014. год.

корекцију цена вршити у складу са тржишним условима а у складу са

одговарајућом законском регулативом тј. кумулативно за целу годину максимално

до 5,5 % у односу на децембар 2013. год.

На формирање продајне цене производа, поред цене коштања као стартне

категорије уз укалкулисавање одговарајућих маржи и припадајућих обавеза (које су

саставни део продајне цене) кључни утицај има:

однос понуде и тражње за производом како на домаћем и тако и на

страном тржишту и

максимално дозвољени ниво цена одређен Уредбом о поступку

привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета

Републике Србије јединици локалне самоуправе, односно преноса

припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа

аутономној покрајини.

Прикликом формирања планске продајне цене Предузеће се

руководило проценом тржишних кретања у првом реду односа понуде

и тражње, тако да планиране продајне цене представљају одраз

најреалнијих прогнозираних цена готових производа. Приликом

формирања планске продајне цене Предузеће није прелазило

максимални могући ниво цена од 5,5% прописан позитивном

законском регулативом из ове области за 2013. годину.

Ниво продајних цена предлаже комерцијални сектор, прихвата Извршни

одбор директора на бази горе наведених фактора а усваја Управни одбор (Надзорни

одбор) Предузећа.


25

V Годишњи план производње

по делатностима


26

5.1. Гајење шума

Годишњи планови извођења радова на гајењу шума утврђују се на основу

обавеза које проистичу из основа газдовања шумама и усаглашавањем ових обавеза

са финансијским, техничким и кадровским могућностима предузећа, за годину за

коју се планира. Посебно се код планова гајења шума води рачуна да се за

ванпланске радове, а који су последица елементарних непогода (ветроломи,

ветроизвале, поплаве, пожари, суша и сл.) одреде приоритети хитних санација,

иако нису планирани основама газдовања шумама.

Годишњим програмом пословања за 2014. годину је утврђен годишњи план

гајења шума којима газдује ЈП "Војводинашуме" Петроварадин, а самим тим и

обим послова по фазама у оквиру просте и проширене репродукције шума.

У оквиру просте репродукције годишњим планом предвиђени су радови и

то: обнова шума на 1.867,80 ха (од тога 562,96 ха природна обнова а 1.304,84 ха

вештачка обнова). Попуњавање је планирано на 223,16 ха, Поновно обнављање

шума на површинама на којима обнова у претходној 2013. години није успела

услед неповољног утицаја временских услова је планирано на 61,78 ха. Табела у

прилогу на 55. стр.

Нега шума у оквиру просте репродукције по свим видовима рада предвиђена

је на ствраној (основној) површини од 16.686,92 ха. Табела у прилогу на 56. стр.

У оквиру проширене репродукције пошумљавање је планирано на 556,34 ха

(од тога 121,20 ха мелиорације а 435,14 ха пошумљавање чистина и других

површина). Од стране Покрајинског завода за заштиту природе су издати услови

заштите природе који се односе на ШГ „Нови Сад“, ШГ „Сремска Митровица“ и

ШГ „Банат“ (Решење 03-1354/4 од 19.11.2012). Условима нису обухваћене

површине којима газдује ШГ „Сомбор“, пошто су за ове површине издати услови

заштите природе Решењем бр. 03-952/3 од 21.06.2012. године. Такође, условима

нису обухваћене ни необрасле површине које се налазе у оквиру СРП „Делиблатска

пешчара“, пошто се ради о подручју са специфичним одликама за које ће бити

урађен посебан програм пошумљавања и упућен посебан захтев за издавање услова

заштите природе. У условима заштите природе и списку чистина, јасно је

назначено које се чистине могу пошумљавати, а које не могу, а дат је и правни

основ из којег је проистекла таква одлука. Наведеним Решењима Покрајинског

завода за заштиту природе утврђена су ограничења (забрана) пошумљавања на

420,36 ха, што се непосредно одразило и на укупне обиме пошумљавања чистина у

ЈП "Војводинашуме" и потенцијал за повећање шумовитости. Попуњавање у

проширеној репродукцији је планирано на 32,97 ха, Поновно пошумљавање на

површинама на којима пошумљавање у претходној 2013. години није успело

услед неповољноих временских услова је планирано на 23,98 ха.

Табела у прилогу на 58. стр.

Нега шума у оквиру проширене репродукције по свим видовима рада

предвиђена је на ствраној (основној) површини од 1.301,36 ха. Табела у прилогу на

59. стр

Индиректна конверзија је планирана на 243,33 ха. Табела у прилогу на 60. стр


27

Поштујући Закључак Скупштине АПВ (о обавези пошумљавања необраслог

земљишта) и своју утврђену мисију и визију, ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин је

током 2013. године израдило и дефинисало Програм пошумљавања необраслих

површина ЈП „Војводинашуме“ за период од 2014. до 2017. године. Према датом

Програму све расположиве површине евидентиране у основама газдовања шумама

као чистине - шумско земљиште, треба да буду пошумљене до 2017. године,

односно у наредне четири године.

Пошумљавање чистина и других површина и спровођење мера неге и заштите

шума и шумских култура постављено као императив и у 2014. години.

На дан израде програма укупна површина (без СРП Делибласка пешчара)

погодна за пошумљавање којом газдује предузеће износи 1.767,53 ха док је

условима завода за заштиту природе како је већ наведено дата забрана

пошумљавања на 420,36 ха од наведене површине.

Закључком Владе АП Војводине бр: 322-672/2013. Предузеће је

обавезано да приступи санитарним сечама ради санације штета насталих

сушењем шума где је крајњи рок за извршење посла 30.09.2014. године.

Ступањем на снагу одредаба Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник

РС, бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012 и 42/2013

– одлука УС,), Јавном предузећу „Војводинашуме“, је престало право коришћења

на парцелама које се воде као "Земљиште у грађевинском подручју". Право

коришћења је, без накнаде, прешло у право јавне својине оснивача (Аутономна

Покрајина Војводина). На овај начин Предузеће је изгубило надлежност над

значајним површинама шума и шумског земљишта.

5.2. Заштита шума

Узимајући у обзир законски оквир, и стручно сагледавајући здравствено

стање шума с једне стране, и анализирајући степен угрожености шума од пожара и

других штетних дејстава, с друге стране, утврђен је плански обим послова, у

сегменту заштите шума.

Заштита шума у простој репродукцији и то: од биотичких фактора

планира се на основној површини од 10.636,68 ха (на овој површини поједини

радови извршаваће се у више наврата те ће развијена површина на којој ће се у

2014. Години спроводити заштита шума износити 24.782,33 ха). Од наведених

24.782,33 ха: заштита шума од инсеката на 7.577,19 ха, заштита од биљних болести

1.912,96 ха, заштита шума од дивљачи и стоке (ограде) 1.282,32 ха , заштита шума

од глодара 13.275,12 ха, уклањање повијуша на 429,90 ха, постављање 135 ловних

стабала, као и остали видови заштите шума на 169,84 ха.

Такође се планира и заштита шума од пожара кроз одржавање против-

пожарних пруга у дужини од 1.570,79 км.

Заштита шума у проширеној репродукцији: од биотичких фактора планира

се на основној површини од 980,53 ха (на овој површини поједини радови

извршаваће се у више наврата те ће развијена површина на којој ће се у 2014.

Години спроводити заштита шума износити на 4.455,74 ха.) Од наведених 4.455,74

ха: заштита шума од инсеката на 233,48 ха, заштита од биљних болести 883,59 ха,

заштита шума од дивљачи истоке (ограде) 188,38 ха , заштита шума од глодара


28

3.141,69 ха и остали видови заштите шума на 8,60 ха. Такође се планира и заштита

шума од пожара кроз одржавање против-пожарних пруга у дужини од 93,92 км. У

сушним периодима године планирају се појачане мере заштите шума од пожара и

то: - у раном пролећном периоду (март-април) пре кретања вегетације, летњем

периоду од половине јула до краја августа и у јесењем периоду (октобар –

новембар) по престанку вегетације.

Табела у прилогу на 59. стр.

5.3. Семенарство и расадничка производња

Реализација шумског садног материјала остварује се првенствено кроз

коришћење шумског садног материјала за сопствене потребе пошумљавања у

државним шумама, за потребе пошумљавања у приватним шумама и делом кроз

продају. Планом за наредну годину планирана је укупна реализација у количини од

1.289.509 комада шумских садница (од тога саднице меких лишћара 1.009.830 ком.,

тврдих лишћара 228.785 а четинара 50.895 ком.).

Предузеће се овом делатношћу бави у великом проценту за сопствене

потребе пошумљавања у простој и проширеној репродукцији. Само мали проценат

садног материјала се екстерно продаје и то већином путем конкурисања на јавне

огласе за садни материјал преостао након редовних сезона пошумљавања.

Посебно треба истаћи да Предузеће производи садни материјал за потребе

пошумљавања по програмима општина које се подстиче обезбеђењем садног

материјала средствима буџета АП Војводине.

Детаљан преглед по врстама дрвета као и времену производње (започета у

текућој години, наставља се и у наредном периду) дат је у табели на страни 61.

.

5.4. Припрема производње

Сагледавајући реалне потребе шумских газдинстава у 2014. години

планирано је спровођење следећих припремних радова: пројектовање и одржавање

влака и просека и дознака стабала за сечу, као поузданог основа за израду

извођачких пројеката газдовања шумама за 2015. годину. Израда Годишњег плана

газдовања шумама радиће се у законском року до 30.11.2014. године до ког рока

исти мора бити усвојен од органа управљања Предузећа, а по претходној

сагласности надлежног органа АП Војводине, док ће израда извођачких пројеката

који су његов саставни део бити завршена до 31.10.2014 године.

У 2014. години планира се дознака на површини од 6.008,47 ха за сече која

ће се спроводити у 2015. години.

Од тога планира се дознака за чисте сече на 1.812,52ха (чисте сече у

проширеној репродукцији на 1.772,85 ха и чисте сече у мелиорацијама на 39,67 ха)

, проредне сече на 2.257,32 ха, санитарне сече 1.538,75ха.

Дознака за припремни, оплодни и завршни сек планира се на 399,88 ха.

У прилогу табела на 57 i 60. стр.


29

5.5. Планирање газдовања шумама (уређивање шума)

Основе газдовања шумама су оперативни плански документи газдовања шумама

који се доносе за газдинске јединице за период од десет година, а израђују се на

основу утврђеног стања шума на терену (састојинске инвентуре). Планови развоја

шумских подручја су плански документи стратешког карактера којима се утврђују

правци развоја шума и шумарства у датом шумском подручју. Основе газдовања

шумама и планови развоја шумских подручја се доносе за период од десет година.

У току 2014. године планирају се радови на изради основа газдовања шумама

за 7 газдинских јединица и то:

у ШГ "Сремска Митровица"

ГЈ „Илочке шуме - Балиша“,

ГЈ „Драгановци-Лопадин-Дубраве-Кабларовац-Ђепуш“,

ГЈ „Блата – Малованци“ (теренски радови),

ГЈ „Непречава – Варош –Лазарица“ (теренски радови),

у ШГ "Сомбор":

ГЈ „Карапанџа“,

у ШГ "Банат" Панчево:

ГЈ „Доње Потамишје“,

ГЈ „Думача“.

Према плану за 2013. годину, током године завршени су радови на изради основа

газдовања шумама за 2 газдинске јединица и то: "Дорословачка шума" у ШГ

“Сомбор“ и „Горње Потамишје“ у ШГ „Банат“ Панчево. Наведене основе су

благовремено израђене и предате надлежном државном органу у циљу исходовања

сагласности у складу са Законом о шумама и добијање сагласности се очекује,

крајем 2013. или почетком 2014. године. Основе за ГЈ „Багремара“, ГЈ „Плавањске

шуме“ и ГЈ „Паланачке аде“ (ШГ „Нови Сад“) су у завршној фази израде и биће

предате надлежном Покрајинском секретаријату до краја 2013. године, а добијање

решења о сагласности се очекује почетком 2014. године.

Поред израде наведених основа, планира се и израда Измена и допуна основа

газдовања шумама за 5 газдинских јединица и то:


30

у ШГ "Сремска Митровица"

ГЈ „Рашковица - Смогвица“,

ГЈ „Блата-Малованци“,

ГЈ „Варадин-Жупања“,

ГЈ „Винична-Жеравинац-Пук“ (мења се само једна реч),

у ШГ "Сомбор":

ГЈ „Колут-Козара“.

Измене и допуне за наведене основе су урађене и добијање сагласности надлежног

секретаријата се очекује до краја 2013. године или почетком 2014. године, осим за

ГЈ „Колут – Козара“ за коју је израда у почетној фази и добијање сагласности се

може очекивати током 2014. године.

Имајући у виду да извештаји са терена јасно упућују да постоји појава појачаног

сушења шума, могуће је да ће током 2014. године бити неопходно приступити

изради измена и допуна основа за још неке газдинске јединице, а одлуке о томе

биће накнадно донете уз записнички констатовано стање од стране надлежног

шумарског инспектора.

Неопходно је истаћи да 31.12.2014. године истичу Опште основе газдовања

шумама за Сремско, Севернобачко и Јужнобачко шумско подручје. По актуелном

Закону о шумама уместо опште основе израђује се план развоја шумског подручја

који на територији аутономне покрајине доноси надлежни орган аутономне

покрајине који ће расписати јавни

тендер за израду планова развоја, а ЈП „Војводинашуме“ ће бити извођач радова

уколико добије посао у поступку јавне набавке и уколико се планови развоја за

наведена шумска подручја буду радили у 2014., будући да још увек није донет

правилник који би требало да дефинише садржај и начин израде планова развоја

шумских подручја.

5.6. Стручно-технички послови у шумама сопственика (приватне

шуме)

Јавно предузеће "Војводинашуме" за рачун и у име Републике Србије

обавља стручно-техничке послове у оквиру Сремског, Јужно – бачког, Северно –

бачког и Банатског шумског подручија у шумама сопственика на основу Закона о

шумама. Финансирање стручно техничких послова у шумама сопственика такође је

регулисано овим Законом.

У приватним шумама планира се следећи обим послова који директно

зависи од захтева власника шуме и важећих планских докумената:


31

Гајење шума је планирано на пословима просте репродукције на 68,57 ха,

проширене репродукције на 4,25 ха, нега шума на 105,51 ха и нега култура на 19,00

ха.

Сеча дрвета (нето) планирана је са 4.293,00 м3 и то трупаца 684,00 м3, обле

грађе и ситног техничког дрвета 386,00м3 и просторног дрвета 3.223,00 м3 .

План дознаке дрвне масе, за сечу у шумама сопственика, утврђен је на

4.296,00 м3 нето.

Дознака стабала за сечу у шумама сопственика ради се према захтеву власника

шуме. На годишњем нивоу утврђује се план захтева за дознаком и ради се

динамички план дознаке, а у циљу боље организације посла и обезбеђења

материјалних и техничких услова за ове послове.

Такође се планира жигосање 4.296,00 м3 посеченог дрвета, издавање 482

пропратница, 114 стручних увиђаја и подношење 67 обавештења.

У току 2014. године планирано је да предузеће изради 6 програма

пошумљавања у шумама сопственика.

У прилогу је дата табела на 63. стр.

5.7. Заштита природе и заштита животне средине

На територији Јавног предузећа "Војводинашуме" Петроварадин налази се

укупно 23 заштићена подручја укупне површине 84.884,34 ха или 65% док је у

строгом режиму заштите 3.537,34 ха или 3 % од укупне површине Предузећа.

ЈП "Војводинашуме" Петроварадин је управљач 16 заштићених подручја на

површини од 70.650,25 ха, (54,4%), од којих су 5 специјалних резервата природе, 3

споменика природе, 6 строгих природних резервата (заштићених по старом закону)

и 2 природна споменика, а корисник је шума и шумског земљишта у оквиру још 7

заштићених подручја.

Планске активности ЈП "Војводинашуме" Петроварадин у 2014. години у

области заштите животне средине и заштите природе заснивају се на важећим

законским прописима, стратешком опредељењу Предузећа да примењује еколошке

принципе у одрживом газдовању шумама и другим вредностима шума и да

обезбеђује активну заштиту заштићених природних добара у складу са пословном

политиком Предузећа.

У 2014. години планира се реализација следећих послова:

Годишњи програми управљања заштићеним подручјима су програми

чија израда представља законску обавезу и у 2014. год. се планира

израда 8 годишњих програма.

Уређивање заштићених подручја у функцији њихове заштите,

унапређења и коришћења вршиће се у складу са годишњим програмима.


32

Посебни програми и пројекти се раде на основу обавеза из годишњих

програма управљања заштићеним подручјима.

Посебни програми и пројекти реализоваће се од приоритетног значаја

уколико се за исте обезбеде средства из буџета Републике Србије, буџета

АП Војводине или других извора.

Спровођење прописаних режима заштите представља законску обавезу и

потребу, па ће се континуирано радити на њиховој реализацији током

године.

Обележавање заштићених подручја представља законску обавезу, а

реализоваће се на свим заштићеним подручјима у складу са

Правилником о обележавању заштићених подручја.

Праћење стања, чување и надзор на заштићеним подручјима су законска

обавеза и врше се у складу са актима Предузећа.

Мере заштите и развоја заштићених подручја у поступку израде

планских докумената се обезбеђују добијањем услова од Покрајинског

завода за заштиту природе по одговарајућем поступку и уграђују се у

иста као законска обавеза. За израду појединих планских докумената

законску обавезу представља и израда Извештаја о стратешкој процени

утицаја на животну средину.

Услови за обављање радова на заштићеним подручјима обавезно се

обезбеђују од Покрајинског завода за заштиту природе за сваку врсту

радова која се ради на заштићеном подручју, а за поједине врсте радова

законску обавезу представља и израда Студије о процени утицаја на

животну средину.

Акта о проглашавању заштите и њеном спровођењу представљају важан

документ на основу кога се након усвајања спроводи заштита,

коришћење и развој конкретног заштићеног подручја. Због тога се у

циљу припрема за проглашавање нових или ревизије старих природних

добара у оквиру шумских подручја планира активно учешће Предузећа у

дефинисању и разматрању тих аката пре њиховог усвајања.

Средства за спровођење мера које морају да се предузму у газдовању

шумом да би се утврдиле њене приоритетне општекорисне функције и

накнаду у случају да се тим мерама ограничава право коришћења шума,

обезбеђује правно лице на чији захтев су утврђене приоритетне

општекорисне функције шума. Уколико се не обезбеде средства,

корисник није дужан да спроводи мере утврђене актом.

Прибављање мишљења и сагласности, израда мишљења на одређене

прописе, акта, програме или пројекте представља редован облик рада у

релацијама са Министарством животне средине и просторног

планирања, Покрајинским секретаријатом за заштиту животне средине и


33

одрживи развој, Покрајинским заводом за заштиту природе и Заводом за

заштиту природе Србије, а темељи се на актуелним прописима.

Обука кадрова који раде на пословима заштите природе установиће се

као континуирани облик рада путем одређених видова едукације

(упутства, скупови, радионице).

У циљу имплементације обавеза у оквиру управљања заштићеним

пoдручјима, планирана је потребна сарадња са локалним заједницама и

локалним становништвом.

Представљање и популарисање заштићених подручја којим управља

Предузеће реализоваће се у складу са начелом информисања и учешћа

јавности.

Укупни трошкови у 2014. год. планирани на овој делатности износе 50.207.248дин.

уз трошкове управе и продаје од 8.802.173 што укупно износи 59.009.421дин, а

приходи 19.550.526 дин. На овој делатности планира се губитак од -39.458.895

дин. Табела у прилогу.

„Покриће“ планираног губитка ове или других делатности остварује се на

терет делатности код којих износ планираних прихода превазилази ниво планских

трошкова за 2014. год.

5.8. Ловство

Јавно предузеће "Војводинашуме" газдује са 17 ловишта укупне површине

109.824,34 хектара. Узгој дивљачи у ловиштима ЈП "Војводинашуме" спроводи се

према одређеним правцима средњорочног развоја и урађене динамике популације.

На основу бројног стања матичног фонда дивљачи и његове структуре, за 2014.

годину, било је могуће планирати одстрел 3.472 грла крупне дивљачи и одстрел

13.216 комада ситне дивљачи.

У структури плана одстрела очекује се следећа заступљеност трофеја:

Медаље

План одстрела по медаљама и врсти високе

дивљачи

Јелен

европски

Срнећа

дивљач

Дивља

свиња

Јелен

лопатар

Муфлонска

дивљач

Златна медаља 13 0 1 0 2

Сребрна медаља 26 0 6 1 2

Бронзана медаља 36 3 25 1 2

УКУПНО 75 3 32 2 6

Планирани одстрел крупне дивљачи реализоваће се кроз туристички и

селективни одстрел. У селективном одстрелу планира се одстрел 1.124 грла крупне

дивљачи, а у туристичком 2.348 грла.

Од укупно планираног одстрела крупне дивљачи очекује се производња меса

дивљачи од 143.123кг.


34

Планира се одстрел остале ситне дивљачи кроз ловни туризам, нарочито врста

атрактивних за ловно туристичку понуду - ситна дивљач у летњем и јесењем лову и

барска дивљач.

Трајан задатак Предузећа у оквиру ове делатности у наредном периоду мора бити

усклађивање бројног стања дивљачи са станишним условима а обим одстрела

заснован на реалним показатељима о фонду дивљачи како би се обезбедили услови

за његово остварење.

У оквиру ове делатности планирани су укупни пословни расходи на нивоу

од 209.661.624 дин.( са трошковима управе и продаје) насупрот укупним

пословним приходима од 147.868.856 дин. што подразумева планирани губитак на

нивоу од 61.792.768 дин.

Физички обим производње ловства

Ловна основа је плански документ на основу кога се врши заштита и гајење

дивљачи, уређивање и одржавање ловишта, лов и коришћење уловљене дивљачи и

њених делова у ловишту.

Током 2013. године завршене су активности на изради ловних основа за

свих 17 ловишта у оквиру ЈП „Војводинашуме“ и то за ловишта:

„Ристовача“ („Војводинашуме-Ловотурс“);

„Камариште“ („Војводинашуме-Ловотурс“);

„Каћка шума“ („Војводинашуме-Ловотурс“);

„Суботичке шуме“ (ШГ „Сомбор“ Сомбор);

„Козара“ (ШГ „Сомбор“ Сомбор);

„Апатински рит“ (ШГ „Сомбор“ Сомбор);

„Вршачке планине“ (ШГ „Банат“ Панчево);

„Доње Подунавље“ (ШГ „Банат“ Панчево);

„Смедеревска ада“ (ШГ „Банат“ Панчево);

„Делиблатска пешчара“ (ШГ „Банат“ Панчево);

3/2 4/2 5/4

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Крупна дивљач 2.656 3.238 2.640 3.472 1,22 0,99 1,32

Јелен обични 599 709 544 859 1,18 0,91 1,58

Срна 113 278 175 277 2,46 1,55 1,58

Дивља свиња 1.909 2.209 1.899 2.302 1,16 0,99 1,21

Јелен лопатар 12 21 15 17 1,75 1,25 1,13

Муфлон 23 21 7 17 0,91 0,30 0,00

Ситна дивљач 1.407 13.775 3.680 13.216 9,79 2,62 3,59

Индеx

ЈП "Војводинашуме"

ПЛАН ЛОВСТВА ЗА 2014. год.

ком.

Остварено 2012 План 2013

Процена

остварења

за 2013

ПЛАН за 2014Ред. бр. В И Д Р А Д А


35

„Ковиљски рит“ (ШГ „Нови Сад“ Нови Сад“);

„Подунавско ловиште Плавна“ (ШГ „Нови Сад“ Нови Сад“);

„Босутске шуме“ (ШГ „Сремска Митровица“ Сремска Митровица);

„Посавско ловиште Купиник“ (ШГ „Сремска Митровица“ Сремска

Митровица);

„Посавско ловиште Каракуша“ (ШГ „Сремска Митровица“ Сремска

Митровица);

„Кућине“ (ШГ „Сремска Митровица“ Сремска Митровица);

„Врањак“ (ШГ „Сремска Митровица“ Сремска Митровица).

Све наведене ловне основе су донете су од стране органа управљања

Предузећа за период од 01.04.2012. до 31.03.2022. године, а у 2014. не планира се

израда нових ловних основа.

5.9. Фазанерија

Производња у делатности фазанерије обавља се у три фазанерије на подручју

ЈП "Војводинашуме" (Храстовача, Ристовача и Каракуша). Производња фазана

планира се у обиму од укупно 181.220 ком. и то по категоријама: од 5-6 недеља

72.826 ком. од 7-8 недеља 19.938 ком. и одрасли фазани 88.456 ком.

5.10. Механизација

По питању ангажовања машина у 2014. години планира се 30.910,86 норма

дана. Од тога интерног ангажовања машина 29.610,86 норма дана и 1.300,00

екстерног ангажовања машина.

Предузеће на располагању има 254 машине и то:

- 181 трактора од којих су 61 лаки трактори, средњи 93, а 27 тешки трактори.

- 32 екипажe од којих су 11 средње, а 21 тешке.

- 41 осталe машинe и то: један харвестер, 14 форвардера, 7 иверача, 3

фронтална утоваривача, 2 гусеничар, а 14 осталих грађевинских машина.

Набавком харвестера Предузеће је направило велики помак на унапређењу

механизованог рада и хуманизацији на делатности коришћења шума у делу сече и

израде дрвних сортимената. Ова врста машине механизовано врши сечу стабла,

чишћење дебла од грана и кројење обловине и просторног дрвета у плантажама

меких лићара.


36

5.11. Коришћење шума

5.11.1. Производња дрвета

Производња дрвних сортимената, у економском смислу, представља

најважнију основну делатност предузећа. Обим производње произилази из

десетогодишњих основа газдовања, које у складу са постављеним газдинским

циљевима утврђују врсту, количину, структуру, време и начин одвијања

производње. Производња представља последицу вршења неопходних узгојних

мера и рационалног коришћења природних потенцијала станишта.

Производња дрвних сортимената у Јавном предузећу "Војводинашуме"

поред гајења и заштите шума заузима централно место с обзиром на њен

одлучујући утицај на пословни резултат Предузећа. Производним планом

Јавног предузећа "Војводинашуме" за 2013. годину планира се призводња нето

дрвне масе 555.610 м3

и то:

м3 %

Техничког дрвета 286.730 52%

Просторног дрвета 268.880 48%

УКУПНО: 555.610 100%

У производњи дрвних сортимената најквалитетнији и највреднији

производи су фурнирски трупци, трупци за љуштење и трупци за резање.

Приход од реализације техничке обловине значајно утиче на пословни резултат

предузећа зато се производњи ових производа (посебно кројењу и класирању)

посвећује посебна пажња.

Од планиране производње од 555.610 м3 у шуми ( код пања и на пању) се

планира продаја 59.494 м3.

На бази техничких норматива и обима планиране производње по фазама (I

фаза - сеча и израда, II фаза - привлачење дрвета до стоваришта) утврђен је

потребан број извршилаца за послове сече и израде и потребна механизација за

привлачење дрвета из шуме до стоваришта.

План организације производње и привлачења дрвних сортимената

прилагођен је сопственим капацитетима и укупно потребним капацитетима.

План сече и израде по врсти сече (површински и по запремини ) дат је у

табели на страни 53 i страни 56.

У следећој табели приказан је план организације производње:


37

План организације производње

Назив

План организације производње

I фаза - Сеча и израда (у м3) II фаза - Привлачење (у м3)

Само-

израда

Властита

режија Услуге Укупно

Властита

механизација Услуге Укупно

Обло 466 169.969 116.295 286.730 273.185 13.347 286.532 Просторно 4.142 168.325 96.412 268.880 143.511 66.073 209.584 Укупно: 4.609 338.295 212.707 555.610 416.696 79.420 496.117 % учешћа 0,83% 60,89% 38,28% 100,00% 83,99% 16,01% 100,00%

Производња у шумарству се обавља на великим површинама и условљена је

густином путне мреже односно степеном отворености шума те се из тог разлога

планира изградња 15,47 км тврдих, те реконструкције и одржавања 331,00 км

постојеће путне мреже.

Продаја

План продаје дрвних сортимената утврђен је у количини од 555.611 м3 и то:

План продаје дрвних сортимената у м3

Назив На пању Код пања ФЦО камионски пут Укупно

Тех. обловина 162 37 286.532 286.732 Просторно дрво 4.142 55.154 209.583 268.879 Укупно: 4.305 55.191 496.116 555.611 % Учешћа 0,77% 9,93% 89,29% 100,00%

Пласман дрвних сортимената првенствено је оријентисан на домаће

тржиште. Код пласмана техничке обловине у 2014. години приоритет у

испорукама имаће предузећа за прераду дрвета која су редовно измиривала

своје обавезе у предходним годинама, предузећа која авансно плаћају робу и

предузећа која уговарају робу са краћим роком одложеног плаћања, али од

којих се могу обезбедити инструменти обезбеђења плаћања.

План залиха

У плану за 2013. годину, на крају године се не планира ни повећање ни

смањење залиха дрвних сортимената.

Залиха ће свакако бити у једној одређеној количини, то су такозване

прелазне залихе, како у шуми тако и на стоваришту.


38

м3

3/2 4/2 5/4

0 1 2 3 4 5 6 7 8

И УКУПНА НЕТО МАСА 539.589 517.742 531.896 555.610 0,96 0,99 1,04

1 ТРУПЦИ F и L 161.336 141.213 179.616 145.460 0,88 1,11 0,81

Храст 4.619 3.400 4.816 2.685 0,74 1,04 0,56

Јасен 1.930 1.148 2.564 2.331 0,59 1,33 0,91

Топола 154.689 136.635 172.234 140.337 0,88 1,11 0,81

Врба 0 0 0 87 0,00 0,00 0,00

Остало 97 30 2 20 0,31 0,02 10,15

3 ТРУПЦИ ЗА РЕЗАЊЕ 146.613 127.563 139.155 122.232 0,87 0,95 0,88

Храст 18.550 16.364 15.444 12.930 0,88 0,83 0,84

Јасен 5.259 4.869 6.289 7.453 0,93 1,20 1,19

Топола 108.733 89.519 99.989 84.425 0,82 0,92 0,84

Врба 7.456 9.892 8.678 7.724 1,33 1,16 0,89

ОТЛ 1.347 1.759 2.611 3.167 1,31 1,94 1,21

ОМЛ 3.940 2.880 4.265 4.434 0,73 1,08 1,04

Остали четинари 1.326 2.281 1.879 2.099 1,72 1,42 1,12

5 Т.ОБЛ.-ТТ.РУД.К.ДРВ.-ОСТ 2.654 6.434 2.696 7.193 2,42 1,02 2,67

Лишћари 2.351 3.940 2.399 6.386 1,68 1,02 2,66

Четинари 303 2.494 297 807 8,23 0,98 2,72

6 ТЕХНИЧКА ОБЛИЦА 9.761 434 12.040 11.845 0,04 1,23 0,98

Тврди лишћари 52 0 0 0,00 0,00 0,00

Меки лишћари 9.709 434 12.040 11.845 0,04 1,24 0,98

7 ЦЕЛУЛОЗА ДР.ЗА ДРВ.ПЛОЧЕ 22.496 53.518 20.155 42.051 2,38 0,90 2,09

Тврди лишћари 0 0 0 0,00 0,00 0,00

Меки лишћари 22.362 47.959 20.155 38.773 2,14 0,90 1,92

Четинари 134 5.559 3.278 41,48 0,00 0,00

8 ОГРЕВНО ДРВО 196.729 188.580 178.234 226.828 0,96 0,91 1,27

Тврди лишћари 128.361 146.157 136.233 183.782 1,14 1,06 1,35

Меки лишћари-четинари 68.368 42.422 42.001 43.047 0,62 0,61 1,02

СОРТИМЕНТ Остварено2012 План 2013

Процена

остварења

2013

ПЛАН за 2014.

Индеx


ПРОИЗВОДЊА ДРВНЕ МАСЕ ЗА 2014. год.

Ред. бр.


39

м3

3/2 4/2 5/4

0 1 2 3 4 5 6 7 8

И УКУПНА НЕТО МАСА 548.753 517.742 569.988 555.610 0,94 1,04 0,97

1 ТРУПЦИ F и L 161.048 141.213 188.692 145.460 0,88 1,17 0,77

Храст 4.749 3.400 5.762 2.685 0,72 1,21 0,47

Јасен 2.480 1.148 3.480 2.331 0,46 1,40 0,67

Топола 153.776 136.635 179.436 140.337 0,89 1,17 0,78

Врба 0 0 0 87 0,00 0,00 0,00

Остали 43 30 14 20 0,69 0,32 1,45

3 ТРУПЦИ ЗА РЕЗАЊЕ 155.407 127.563 158.238 122.232 0,82 1,02 0,77

Храст 18.193 16.364 14.811 12.930 0,90 0,81 0,87

Јасен 6.059 4.869 7.635 7.453 0,80 1,26 0,98

Топола 116.113 89.519 126.759 84.425 0,77 1,09 0,67

Врба 7.383 9.892 4.265 7.724 1,34 0,48 2,19

ОТЛ 1.306 1.759 3.534 3.167 1,35 3,26 0,74

ОМЛ 4.939 2.880 1.234 4.434 0,58 0,00 0,00

Остали четинари 1.414 2.281 2.099 1,61 0,00 0,00

5 Т.ОБЛ.-ТТ.РУД.К.ДРВ.-ОСТ 2.507 6.434 2.617 7.193 2,57 1,04 2,75

Лишћари 2.136 3.940 2.411 6.386 1,84 1,13 2,65

Четинари 371 2.494 206 807 6,72 0,56 3,92

6 ТЕХНИЧКА ОБЛИЦА 10.698 434 13.806 11.845 0,04 1,29 0,86

Тврди лишћари 47 0 0 0,00 0,00 0,00

Меки лишћари 10.651 434 13.806 11.845 0,04 1,30 0,86

7 ЦЕЛУЛОЗА ДР.ЗА ДРВ.ПЛОЧЕ 26.721 53.518 25.895 42.051 2,00 0,97 1,62

Тврди лишћари 0 0 0 0,00 0,00 0,00

Меки лишћари 26.653 47.959 25.895 38.773 1,80 0,97 1,50

Четинари 68 5.559 3.278 81,61 0,00 0,00

8 ОГРЕВНО ДРВО 192.372 188.580 180.740 226.828 0,98 0,94 1,25

Тврди лишћари 124.648 146.157 141.742 183.782 1,17 1,14 1,30

Меки лишћари-четинари 67.724 42.422 38.998 43.047 0,63 0,58 1,10


РЕАЛИЗАЦИЈА ДРВНЕ МАСЕ ЗА 2014. год.

Ред. бр. СОРТИМЕНТ Остварено2012 План 2013

Процена

остварења

2013

ПЛАН за 2014.Индеx


40

5.12. Остале делатности

ЈП "Војводинашуме" у оквиру осталих ресурса и делатности има активности

у шумском транспорту, шумском грађевинарству, откупу шумских плодова,

ратарској производњи, производњи рибе у властитим рибњацима, ловно-

туристичким и угоститељским услугама, газдовању отвореним водама,

трговини и осталим активностима неспецифичним за шумарство. Газдовање

рибарским подручијима ће се и ове године одвијати реализацијом годишњих

програма унапређења рибарства на отвореним водама.


41

VI Људски ресурси (Human resources)


42

На дан 07.12.2013. године у моменту ступања на снагу закона о изменама и

допунама закона о буџетском систему (у даљем тексту Закон) у оквиру

ЈП“Војводинашуме“ Петроварадин је у радном односу на неодређено и радном

односу на одређено време радило 1582 запослена и то: на неодређено 1364

запослена и 218 запослених на одређено време (од чега 172 запослена у директној

производњи). Од укупног броја запослених на одређено време њих 153 по основу

уговора нa одређено због повећаног обима посла, 1 због замене боловања, 15

приправника и 49 по основу осталог ангажовања. (Подаци достављени у регистар

запослених на дан 30.11.2013. – актуелни на дан израде Програма)

На дан 31.12.2013. године по горе поменутом основу у радном односу се

планира број од 1580 запослена обзиром да два запослена испуњавају услов за

одлазак у пензију до краја децембра 2013. Године.

У периоду јануар – децембар 2014. Године смањење броја запослених ће

бити у делу одласка у пензију и то за 20 запослених .

Уколико Предузеће добије сагласност планира се 1560 запослених, а план

структуре запослених по стручној спреми износи:

- висока стручна спрема 232 запослена– дипл. шумарских инжењера 170, дипл.

економиста 23 дипл. правника 11, дипл. инж. машинства 2, осталих 26.

- виша стручна спрема 26 запослених - економиста 13, и осталих 13.

- средња стручна спрема 503 запослена - шумарских техничара 320, економских

техничара 80, административних техничара 9, машинаца 15, осталих 79.

- секача, шумских радника, чувара шума 376, механичара 80, возача 115 и осталих

220.

У структури запослених, кадрови са високом стручном спремом учествују

са 14,87% (232), са вишом стручном спремом учествују са 1,67 % (26), са средњом

стручном спремом 32,24 % (503) и са нижом 51,22 % (799), шумарски инжењери

чине 10,90% запослених (170) а шумарски техничари 20,51 % (320).

старосна структура запослених:

- до 20 година 15 запослених (0,96%) , од 21 до 30 година 211 запослених (13,53 %),

од 31 до 40 година 324 (20,77%), од 41 до 50 година 448 (28,72 %), од 51 до 60

година 513 (32,88%) и преко 60 година 49 запослених или (3,14%).

Индикативно је да је старосна стуктура релативно неповољна у смислу законских

одредби да нема попуњавања радних места по основу природног одлива у наредне

две године.

структура запослених по стажу:

- до 10 година стажа планира се 332 (21,28%) запослених, од 11 до 20 година 412

(26,41%), од 21 до 30 година 436 (27,95%), преко 30 година 380 (24,36%)

запослених.


43

структура запослених по полу:

- у предузећу се за 2013. год. планира 249 запослених женског (или 15,96%) и

1.311 ( или 84,04%) запослених мушког пола.

Уколико се не добије поменута сагласност, кроз ребаланс програма пословања

ће се са поменутим законом усагласити број запослених, ниво зарада и

натуралних показатеља.


44

VII Набавке за 2014.год.


45

Јавно предузеће Војводинашуме Петроварадин у смислу Закона о јавним

набавкама ( у даљем тексту ЗЈН) представља Наручиоца. У смислу овог закона свако

набављање добара, радова или услуга које као последицу има склапање теретног

уговора између ЈП“Војводинашуме Петроварадин“ и неког трећег лица мора се

спроводити у складу са ЗЈН. Сходно овоме обавеза Предузећа је да донесе план

Набавки у складу са ЗЈН и исти усклади са обезбеђеним средствима у оквиру овог

Програма. План набавки доноси директор Предузећа а у складу са законом предаје

се Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији. Износ укупних

обезбеђених средстава по овом Програму представља максимални ниво средстава која

се могу издвојити за прибављање предмета набавки у 2014. Години. Обезбеђена

средства у Програму износе 2.146.264.358,96 динара. Структура обезбеђених средстава

дата је :

МАКСИМАЛНИ ПРИЛИВИ

Ред.бр. Основ Износ

1 Приливи по основу наплате потраживања из 2013. године 628.507.447,00

2 Приливи по основу смањења залиха из 2013. године 68.669.138,96

3 Приливи по основу прихода од продаје производа и услуга из 2014. године 3.189.981.287,80

4 Приливи по основу буџета (конкурси, ИПА фондови) 121.633.842,00

5 Краткорочни финансијски пласмани и готовина 696.285.798,00

6 Остали приливи (камате и др.) 155.110.899,00

7 УКУПНО ПРИЛИВИ 4.860.188.412,76

МАКСИМАЛНИ ОДЛИВИ


1 Одливи по основу измирења обавеза из 2013. године 912.332.605,10

2 Одливи по основу зарада и осталих личних расхода 1.722.220.832,66

3 Одливи по основу осталих трошкова осим зарада и набавки за 2014. годину 79.370.616,04

5 УКУПНО ОДЛИВИ 2.713.924.053,80

СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКИ


1 Одливи за покриће плана набавки 2.146.264.358,96

Из горе наведеног произилази да планиране набавке планиране у плану

набавки za 2014. годину постоје обезбеђена у финансијском плану Наручиоца.

Један од најважнијих задатака из ове области је доношење Интерног акта за

спровођење набавки у току првог тромесечија 2014. Године. Овим актом у складу

са ЗЈН детаљније ће се уредити послови набавки у ЈП“Војводинашуме“

Петроварадин. У финансијском плану обезбеђена су средства за четири набавке за

које се склапају или су склопљени уговори на период дужи од једне године. Те

набавке су: Услуге ангажовања консултанта за техничку помоћ у процесу

реализације пројеката финансираних из Ино-фондова, уз мониторинг и еволуацију

- за 2013. и 2014. год., Адвокатске услуге (анеx I B) за 2013, 2014. и 2015. год.,

Избор оператера мобилне телефоније (за период од 2 год.), Ревизија финансијских

извештаја (за период 2012, 2013. и 2014. год.). Списак добара, Услуга, Радова и

Осталих набавки планираних планом набавки за 2014. Годину налази се у прилогу

Програма.


46

VIII Финансијски план за 2013.год.


47

Финансијски план ЈП "Војводинашуме" приказан је кроз план биланса

стања, успеха и биланса токова готовине за 2014. годину.

7.1. Биланс успеха

Финансијским планом Предузећа предвиђен је следећи резултат:

у 000 дин.

Ред.

бр. Подбиланс

План за 2014. годину Разлика

Приходи Расходи Добитак Губитак

1 Пословни 4.391.526.154 4.357.566.833 33.959.320

2 Финансијски 0 0 0

3 Остали и вандредни 0 0 0

Укупно 4.391.526.154 4.357.566.833 33.959.320 0

Бруто добитак 33.959.320

Порез из добитка 15% 5.093.898

Нето добитак 28.865.422

7.2. План прихода

Планирани укупан приход Предузећа за 2014. годину предвиђен је у износу од

4.391.526.154динара.

У структури укупног прихода пословни приход учествује са 100%.

У укупно планираним пословним приходима Предузећа 63,79% су планирани

приходи од продаје дрвних сортимената или 2.801.492.673 динара, а 36,21%

односно 1.590.033.481 динара су приходи по свим осталим основама.

У прилогу табела на стр. 65.

7.3. План расхода

Планирани укупан расход у 2014. години износи 4.357.566.833 динара. У укупним

расходима пословни учествују са 100,00 % .

У укупно планираним расходима Предузећа 60,70% су планирани расходи на

производњи дрвних сортимената, 17,44% расходи на гајењу шума, 1,61% шумско

грађевинарство, 1,06% шумски транспорт, 5,40% заштита шума, 0,91% расадничка

производња, 0,10% стручно технички послови у приватним шумама, 4,81% ловство

0,56% уређивање шума и 7,40% је учешће расхода свих других делатности којима

се Предузеће бави.

У укупно планираним расходима Предузећа од 4.357.566.833 динара,

трошкови зарада и накнада зарада и остали лични расходи учествују са 40,42%,

трошкови производних услуга 8,94 %, трошкови резервисања за репродукцију

шума 20,12%, планирани трошкови амортизације основних средстава 2,95%,

расходи директног материјала и робе учествују 16,97% и остали материјални и

нематеријални трошкови 7,05% . Табела у прилогу на стр. 66.


48

Планирани расходи интерног фонда за развој у укупним расходима

Предузећа учествују у износу од 27.197.127 динара односно 0,60 %.

Фонд зарада запослених за 2014. годину планиран је у износу од

1.326.807.119 динара што не прелази 2% повећања у односу на планирану масу из

2013. Године. Предузеће је планирало фонд зарада запослених у складу са

позитивном законском регулативом везаном за ову област и то на основу

позитивног мишљења Министарства финансија и тела владе Републике

Србије а смислу Закона о озменама и допунама закона о буджетском систему. Вредност бода у месецу децембру је коришћена као стартна вредност бода за

обрачун. Корекције вредности бода извршене су у складу са званичним

пројекцијама раста у месецу априлу (0,5%) и месецу октобру (1%) и помножена са

бројем бодова за сваког радника у складу са важећом систематизацијом радних

места. На добијени износ додат је законски проценат минулог рада и одговарајући

износи по основу исплате топлог оброка и регреса.

Масе за зараде не прате пропорционално смањење броја запослених

обзиром на то да ће у току 2014. године захтевима за пријем радника на одређено

време због повећаног обима посла доћи до повећања броја радника - секача који

имају већи стартни основ од осталих производних радника, уз смањење броја

радника са нижим стартним основом (исти број запослених, исти остали улазни

параметри -већа маса зарада) услед обавезе санирања сушења шума у 2014. години

(око 60.000 м3 дрвних сотримената). У програму су у табелама посебно приказане

зараде производних и режијских радника. На овај начин добијена је годишња маса

за зараде како следи:

Маса за топли оброк и регрес који је обавезан по закону о раду а утврђује се

колективним уговором планира се у висини 2% (топли оброк) и 1% (регрес) просечне

зараде по запосленом у РС и саставни је део горе наведене масе за зараде. Фонд зарада

(бруто I) по месецима креће се од 112.099.190 динара за јануар месец, до 112.291.350

динара за децембар 2014. године. У прилогу табела на овој страни .

У прилогу на стр. 72. је такође дата табела планираног фонда зарада (бруто I)

по месецима (пословодство и укупно запослени) где се види и начин обрачуна масе за

зараде пословодства.

Месец/Период Број

извршилаца маса за зараде

1 2 3

Јануар 1.577 112.099.190

Фебруар 1.571 108.290.771

Март 1.568 109.374.962

I Квартал 1.572 329.764.924

Април 1.566 110.867.954

Мај 1.567 110.927.578

Јун 1.565 109.625.167

II Квартал 1.566 331.420.699

Јул 1.563 111.572.531

Август 1.563 109.498.531

Септембар 1.563 110.535.531

III Квартал 1.563 331.606.593

Октобар 1.560 112.432.510

Новембар 1.560 109.291.043

Децембар 1.559 112.291.350

IV Квартал 1.560 334.014.903

1.565 1.326.807.119


49

У укупном приходу Предузећа планирани фонд зарада (бруто I) за 2014. годину

учествује са 30,21% а у укупним расходима са 29,37%

Планирана просечна бруто I зарада по раднику месечно износи 70.642 динара.

Расподела остварене добити у 2013. год. планира се у 2014. год. у складу са

финансијским могућностима и према расподели усвојеној од стране Оснивача.

Јубиларне награде за 2014. нису планиране за обрачун и исплату у складу са

колективним уговором.

7.4. План финансијског резултата

Финансијским планом за 2014. годину предвиђена је бруто добит од 33.959.320

динара, порез на добит од 5.093.898 динара и нето добит од 28.865.422 динара. У

прилогу табела биланса успеха

Целокупна бруто добит планирана је у пословном подбилансу биланса успеха ЈП

“Војводинашуме“ Петроварадин.

7.5. Биланс новчаних токова

План наплате текућих потраживања и одлив средстава урађен уз уважавање

динамике радова у оквиру производне функције. Значај његове израде је у томе

што указује на могућу прихватљивост пословног плана са аспекта финансирања

пословних активности Предузећа у току године.

У прилогу табела на 68. стр.

7.6. Биланс стања

План имовине, обавеза и потраживања ЈП "Војводинашуме" Петроварадин

за 2013.. годину дат је кроз упоредни биланс стања .

У прилогу табела на 69. стр.

7.7. Инвестиције

Планом инвестиција предвиђена су инвестициона улагања са одговарајућим

изворима финансирања у 2014. год. Инвестициона улагања у опрему и

механизацију у износу од 237.662.705 динара, у грађевинске објекте за њихову

изградњу и реконструкцију 244.725.000динара, у шумске путеве за изградњу и

реконструкцију 119.405.387динара, у биолошке радове (проста и проширена

репродукција шума, заштита шума, уређивање шума, и сл.) 1.192.688.363динара.

Укупна инвестициона улагања у 2014. години планирају се у висини од

1.794.481.455 динара (Табеле у прилогу на стр. 52.)

Куповином савремене опреме за обављање основне делатности предузеће

дугорочно улаже у активу предузећа, повећава продуктивност рада и квалитет

обављених послова у обављању јавне мисије која му је поверена.


50

Изградња шумских путева подразумева отварање шумских комплекса а

самим тим и снижавање трошкова привлачења, извоза дрвних сортимената из шуме

до стоваришта смањивањем транспортне дистанце. На овај начи продужује се и век

трајања опреме кроз снижавање трошкова одржавања услед мањих напора и

хабања при привлачењу. Поред позитивних ефеката на само пословање предузећа,

изградња путева подразумева и велики бенефит за локално становништво обзиром

да поједини од тих путева представљају мрежу саобраћајница које не користи

искључиво предузеће за свопствене потребе.

Улагања у биолошке инвестиције подразумевају директно обављање

основне делатности предузећа кроз повећање шумовитости Покрајине, подизање

квалитета шума семенског и садног материјала.

Поменута улагања представљају подизање нових шума на 435,14 ха и

121,20 ха мелиорација. Такође подразумевају радове на редовним делатностима у

одржавању постојећег обима и квалитета шумског фонда уз укупно ангажовање

директне радне снаге вредносно кроз плате запослених у износу од 213.309.624

дин и трошкове уговора о привременим и повременим пословима и осталих

уговора (откуп жира) у износу од 223.973.320,85 дин.

Када су у питању извори финансирања у потпуности су усаглашени са

износом инвестиција а износ од 21.814.842,00 динара који претставља 50%

остварене добити у 2012. Години, а која је пребачена Оснивачу у току 2013.

Године, по одлуци Владе АПВ утрошиће се за санацију штета од сушења шума

која су настале у току 2013. године у састојинама којима газдује Предузеће.

Инвестиције у шумске путеве и биолошке радове као и инвестиције

финансиране по конкурсима из буџета у току 2014. године сматрају се стратешким

инвестицијама.

Председник управног одбора,

Ненад Чанак, дипл.ек.


51

VIII Табеларни прилози


52

дин.

3/2 4/2 5/4

0 1 2 3 4 5 7 8 9

УКУПНО ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА 1.291.815.055 2.199.193.714 1.466.152.868 1.794.481.455 1,70 1,13 1,22

Биолошке инвестиције 941.504.349 1.084.561.711 1.023.234.532 1.192.688.363 1,15 1,09 1,17

Шумски путеви 88.264.927 202.827.940 121.567.111 119.405.387 2,30 1,38 0,98

Механизација и опрема 185.125.248 593.152.200 235.673.113 237.662.705 3,20 1,27 1,01

Грађевински објекти 76.920.530 318.651.863 85.678.112 244.725.000 4,14 1,11 2,86

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2014. год.


ИндеxРед. бр. В И Д Р А Д А ПЛАН за 2014Остварено2012 План 2013

Процена

Oстварења

2013

дин.

3/2 4/2 5/4

0 1 2 3 4 5 6 7 8

УКУПНИ ИЗВОРИ 1,291,815,054 2,199,193,714 1,466,152,868 1,794,481,455 1.70 1.13 1.22

Амортизација 147,933,215 135,808,961 132,345,271 96,834,779 0.92 0.89 0.73

Резервисања за ПБРШ 767,672,415 851,602,884 850,121,377 902,942,990 1.11 1.11 1.06

Средства из буџета РС и АПВ 79,944,091 223,623,176 90,134,561 103,175,158 2.80 1.13 1.14

Неутрошена резервисања 61,238,251 1,491,499

Сопствена средства 296,265,333 909,069,493 375,700,709 668,222,188 3.07 1.27 1.78

Добит из претходне године 17,850,950 17,850,950 21,814,842 1.22

ИЗВОРИ ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА 2014. год.


ИндеxРед. бр. В И Д Р А Д А Остварено2012 План 2013

Процена

Oстварења

2013

ПЛАН за 2014


53

Старозапослени Нобво запослени УКУПНО 4/3 5/4

1,00 2 3 4 5 6 7

И УКУПНО 1.648 1.580 1.560 1.648 0,96 0,99

1 НКВ, ПКВ, КВ, ВКВ 861 807 799 861 0,94 0,99

Шумски радници 427 376 376 427 0,88 1,00

Механичари 70 87 88 70 1,24 1,01

Возачи 152 115 115 152 0,76 1,00

Остали 212 229 220 212 1,08 0,96

2 ССС 514 513 503 514 1,00 0,98

Шумарска струка 296 321 320 296 1,08 1,00

Економисти 67 82 80 67 1,22 0,98

Адм.тех 9 9 9 9 1,00 1,00

Машинци 24 19 15 24 0,79 0,79

Архитекте 3 3 3 3 1,00 1,00

Остали 115 79 76 115 0,69 0,96

3 ВШС 29 27 26 29 0,93 0,96

Шумарска струка 1 1 1 1,00

Економисти 19 14 13 19 0,74 0,93

Правници

Машинци 2 2

Архитекте

Остали 7 12 13 7 1,71 1,08

3 ВСС 244 233 232 244 0,95 1,00

Шумарска струка 181 169 170 181 0,93 1,01

Економисти 24 20 23 24 0,83 1,15

Правници 12 13 11 12 1,08 0,85

Машинци 1 2 2 1 2,00 1,00

Архитекте

Остали 26 29 26 26 1,12 0,90

ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ ПО КВАЛИФИКАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ НА ДАН 31.12.2014. год.


ИндеxРед.

бр.КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРАПлан 2013

Процена

остварења

2013.

ПЛАН за 2014.


54

Старозапослени Новозапослени УКУПНО 4/3 5/4

1,00 2 3 4 5 6 7

И УКУПНО 1.648 1.580 1.560 1.560 0,96 0,99

1 Старосна структура 1.648 1.580 1.560 1.560 0,96 0,99

до 20 г. 3 15 15 15 5,00 1,00

21-30 г. 196 211 211 211 1,08 1,00

31-40 г. 301 324 324 324 1,08 1,00

41-50 г. 516 448 448 448 0,87 1,00

51-60 г. 542 513 513 513 0,95 1,00

преко 60 г. 90 69 49 49 0,77 0,71

2 По годинама стажа 1.590 1.580 1.560 1.560 0,99 0,99

до 10 г. 248 332 332 332 1,34 1,00

11-20 г. 431 412 412 412 0,96 1,00

21-30 г. 546 436 436 436 0,80 1,00

преко 30 г. 365 400 380 380 1,10 0,95

3 По полу 1.590 1.580 1.560 1.560 0,99 0,99

Ж ене 265 255 249 249 0,96 0,98

Мушкарци 1.325 1.325 1.311 1.311 1,00 0,99

3 По радном месту 1.590 1.580 1.560 1.560 0,99 0,99

Директни радници 621 618 611 611 1,00 0,99

Производна режија 516 546 536 536 1,06 0,98

Општарежија 441 405 402 402 0,92 0,99

Топ менаџмент (Извршни

одбор) општа режија12 11 11 11 0,92 1,00

ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ ПО СТАРОСНОЈ СТРУКТУРИ И ГОДИНАМА СТАЖА НА ДАН 31.12.2014. год.


Индеx

Ред. бр. СТРУЧНА СПРЕМА План 2013

Процена

остварења

2013.

ПЛАН за 2014.


55

ОБНАВЉАЊЕ ШУМАЈед.

мереПлан 2013

Процена

извршења

за 2013.

План

2014.4/3 5/3

1 2 3 4 5 6 7

1. Припрема терена ха 3,332.96 3,111.74 3,828.63 0.93 1.15

1.1. за природну обнову шума ха 460.25 320.53 488.33 0.70 1.06

1.2. за вешташку обнову шума ха 2,872.71 2,791.21 3,340.30 0.97 1.16

2. Припрема земљишта ха 1,006.03 471.15 519.33 0.47 0.52

2.1. за природну обнову шума ха 15.30

2.2. за вештачну обнову шума ха 1,006.03 471.15 504.03 0.47 0.50

3. Обнављање шума ха 2,118.08 1,963.15 1,867.80 0.93 0.88

3.1. Природно обнављање шума ха 615.22 571.24 562.96 0.93 0.92

3.1.1. Природна (семена) обнова ТЛ ха 5.04 3.30 0.65

3.1.2. Вегетативна обнова багрема ха 610.18 571.24 500.25 0.94 0.82

3.1.3. Вегетативна обнова МЛ ха 39.51

3.1.4. Остало ха 19.90

3.2. Вештачко обнављање шума ха 1,502.86 1,391.91 1,304.84 0.93 0.87

3.2.1. Вештачка обнова ТЛ сетвом ха 185.07 203.25 135.16 1.10 0.73

3.2.2. Вештачка обнова садњом ха 1,317.79 1,188.66 1,169.68 0.90 0.89

- садња садница ТЛ ха 33.81 29.77 15.53 0.88 0.46

- садња садница МЛ ха 1,266.93 1,145.24 1,149.35 0.90 0.91

- садња садница четинара ха 17.05 13.65 4.80 0.80 0.28

ПОНОВНО ОБНАВЉ. И ПОПУНАЈед.


Процена

извршења

за 2013.

План

2014.4/3 5/3

1 2 3 4 5 6 7

1. Припрема терена ha 35.64 24.71 8.80 0.69 0.25

1.1. за природну обнову шума ha

1.2. за вешташку обнову шума ha 35.64 24.71 8.80 0.69 0.25

2. Припрема земљишта ha 23.03

2.1. за природну обнову шума ha

2.2. за вештачну обнову шума ha 23.03

3. Поновно обнављање шума ha 112.61 487.30 61.78 4.33 0.55

3.1. Природно обнављање шума ha

3.1.1. Природна (семена) обнова ТЛ ha

3.1.2. Вегетативна обнова багрема ha

3.2. Вештачко обнављање шума ha 112.61 487.30 61.78 4.33 0.55

3.2.1. Вештачка обнова ТЛ сетвом ha 3.50 56.95 16.27

3.2.2. Вештачка обнова садњом ha 109.11 430.35 61.78 3.94 0.57

- садња садница ТЛ ha 8.73 13.78 6.75 1.58 0.77

- садња садница МЛ ha 88.42 410.57 47.87 4.64 0.54

- садња садница четинара ha 11.96 6.00 7.16 0.50 0.60

4. Попуњавање ha 204.71 316.68 223.16 1.55 1.09

5.1. Сетва семена ТЛ ha 38.05 7.82

5.2. Садња садница ha 204.71 278.63 215.34 1.36 1.05

- садња садница ТЛ ha 40.55 23.99 32.25 0.59 0.80

- садња садница МЛ ha 164.16 254.11 177.24 1.55 1.08

- садња садница четинара ha 0.53 5.85

ПРОСТА РЕПРОДУКЦИЈА за 2014. годину


56

НЕГА ШУМА ПЈед.


Процена

извршења

за 2013.

План 2014. 5/4 6/4

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Нега садница стварна ха 12,991.75 5,825.17 7,389.67 0.45 0.57

1.1. Окопавање радна ха 1,796.20 1,193.73 1,654.35 0.66 0.92

1.2. Сузбијање корова (сви начини) радна ха 4,481.05 2,202.50 2,951.75 0.49 0.66

1.3. Сеча избојака и изданака радна ха 1,104.41 16.00 61.50 0.01 0.06

1.4. Пинцирање избојака радна ха 1,386.53 1,508.98 1,382.45 1.09 1.00

1.5. Корекционо орезивање крошње радна ха 25.00

1.6. Исправљање садница радна ха 134.66 395.64 49.33 2.94 0.37

1.7. Међуред. обрада земљ.(тањирање) радна ха 5,746.83 4,573.40 5,091.70 0.80 0.89

1.7. Међуред. обрада земљ.(остали начини)радна ха 4,331.23

2. Орезивање грана стварна ха 3,232.73 2,513.92 3,081.64 0.78 0.95

3. Осветљавање подмлатка (сви начини)стварна ха 1,266.26 1,344.96 1,944.12 1.06 1.54

4. Чишћење младика стварна ха 120.44 180.28 314.76 1.50 2.61

5. Проредне сече стварна ха 1,998.57 1,793.59 1,849.58 0.90 0.93

6. Санитарне сече стварна ха 581.23 979.84 2,038.46 1.69 3.51

7. Остале мере неге стварна ха 235.98 83.54 68.69 0.35 0.29

ЗАШТИТА ШУМА ПЈед.


Процена

извршења

за 2013.

План 2014. 5/4 6/4

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Заштита шума од биотичких факторастварна ха 9,694.34 5,472.66 10,636.68 0.56 1.10

1.1. Заштита шума од инсеката радна ха 5,793.40 1,221.98 7,577.19 0.21 1.31

1.2. Заштита шума од биљних болести радна ха 2,395.89 351.82 1,912.96 0.15 0.80

1.3. Заштита шума од глодара радна ха 14,023.97 13,814.70 13,275.12 0.99 0.95

1.4. Заштита од дивљачи и стоке (ограде) радна ха 1,218.70 1,311.21 1,282.32 1.08 1.05

1.5. Уклањање повијуша радна ха 313.47 418.14 429.90 1.33 1.37

км 11.65

км 1,351.50 2,393.65 1,570.79 1.77 1.16

ПРОСТА РЕПРОДУКЦИЈА за 2014 годину

2. Заштита шума од пожара

2.1. Изградња ПП пруга

2.2. Одржавање ПП пруга


57

ha m3 ha m

3 ha m3 ha m

3 ha m3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Чиста 1,818.96 461,032 1,762.38 314,467 1,652.56 450,259 0.97 0.68 0.91 0.98

- меки лишћари 1,136.67 374,782 1,098.61 260,084 1,077.03 383,395 0.97 0.69 0.95 1.02

- тврди лишћари 668.61 82,355 663.77 54,383 556.39 63,333 0.99 0.66 0.83 0.77

- четинари 13.68 3,895 19.14 3,531 1.40 0.91

2. Оплодна 315.94 51,973 344.89 47,359 407.28 49,850 1.09 0.91 1.29 0.96

- припремни сек 85.47 18,123 89.84 16,225 140.95 20,915 1.05 0.90 1.65 1.15

- оплодни сек 81.81 6,918 92.71 5,527 122.31 8,623 1.13 0.80 1.50 1.25

- завршни сек 148.66 26,933 162.34 25,607 144.02 20,312 1.09 0.95 0.97 0.75

3. Проредна 1,998.57 65,526 1,793.59 54,830 1,849.58 63,392 0.90 0.84 0.93 0.97

- меки лишћари 726.85 25,968 480.30 11,927 452.44 17,206 0.66 0.46 0.62 0.66

- тврди лишћари 1,250.98 39,062 1,281.88 42,403 1,251.85 43,449 1.02 1.09 1.00 1.11

- четинари 20.74 496 31.41 500 145.29 2,738 1.51 1.01 7.01 5.52

4. Санитарна 581.23 18,783 894.72 19,821 2,038.46 83,732 1.54 1.06 3.51 4.46

- меки лишћари 11.24 105 31.97 1,257 2.84 11.93

- тврди лишћари 569.99 18,677 862.75 18,564 2,030.37 82,331 1.51 0.99 3.56 4.41

- четинари 8.09 1,401

Свега: 597,315 Svega: 436,477 Svega: 647,234 0.73 1.08

ha m3 ha m

3 ha m3 ha m

3 ha m3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Чиста 1,758.18 183,165 1,519.07 354,320 1,772.85 346,167 0.86 1.93 1.01 1.89

- меки лишћари 1,130.05 162,865 927.14 298,078 1,256.83 295,180 0.82 1.83 1.11 1.81

- тврди лишћари 628.13 20,300 591.93 56,242 516.02 50,987 0.94 2.77 0.82 2.51

- четинари

2. Оплодна 273.43 28,822 377.33 45,227 399.88 32,190 1.38 1.57 1.46 1.12

- припремни сек 25.90 4,676 202.81 21,974 158.19 15,119 7.83 4.70 6.11 3.23

- оплодни сек 94.86 5,371 73.23 6,195 149.01 9,003 0.77 1.15 1.57 1.68

- завршни сек 152.67 18,775 101.29 17,058 92.68 8,068 0.66 0.91 0.61 0.43

3. Проредна 2,021.64 51,387 1,881.45 61,053 2,257.32 68,595 0.93 1.19 1.12 1.33

- меки лишћари 471.83 13,003 629.64 20,900 587.15 992 1.33 1.61 1.24 0.08

- тврди лишћари 1,528.27 38,384 1,202.63 39,138 1,534.06 46,258 0.79 1.02 1.00 1.21

- четинари 21.54 49.18 1,015 136.11 21,345 2.28 6.32

4. Санитарна 1,160.63 37,726 2,110.10 80,265 1,538.75 34,712 1.82 2.13 1.33 0.92

- меки лишћари

- тврди лишћари 1,160.63 37,726 2,002.66 79,274 1,538.75 34,712 1.73 2.10 1.33 0.92

- четинари 107.44 991

Svega: 301,100 Svega: 540,865 Svega: 481,664 1.80 1.60

ДОЗНАКА

(за следећу

годину)

План 2013

Процена

остварења за

2013

ПЛАН за 2014 4/2 & 5/3 6/2 & 7/3

СЕЧАПлан 2013

Процена


2013

ПЛАН за 2014 4/2 & 5/3

ПРОСТА РЕПРОДУКЦИЈА

6/2 & 7/3


58

ПОШУМЉАВАЊЕ ЧИСТИНАЈед.

мере

План

2013

Процена

извршењ

а за

План

2014.4/3 5/3

1 2 3 4 5 6 7

1. Припрема терена ха 229.67 181.13 661.86 0.79 2.88

2. Припрема земљишта ха 121.61 95.84 287.76 0.79 2.37

3. Пошумљавање ха 162.06 17.23 435.14 0.11 2.69

3.1. Пошумљавање ТЛ сетвом ха 101.57 118.86 238.14 1.17 2.34

3.2. Пошумљавање садњом ха 60.49 66.44 197.00 1.10 3.26


- садња садница МЛ ха 56.53 59.81 167.60 1.06 2.96

- садња садница четинара ха 1.44 0.70 0.49

МЕЛИОРАЦИЈЕЈед.

мереПлан Извр. + / - %


2. Припрема земљишта ха 67.56 57.50 62.38 0.85 0.92

3. Пошумљавање ха 95.92 117.91 121.20 1.23 1.26

3.1. Пошумљавање ТЛ сетвом ха 35.09 73.50 91.99 2.09 2.62




- садња садница четинара ха

ПОНОВНО ПОШУМЉ. И ПОПУНАЈед.

мереПлан Извр. + / - %


2. Припрема земљишта ха 1.98 10.88

3. Пошумљавање ха 90.04 26.79 23.98 0.30 0.27

3.1. Пошумљавање ТЛ сетвом ха 83.74





4. Попуњавање ха 38.97 36.39 32.97 0.93 0.85

5.1. Сетва семена ТЛ ха 3.93 9.92

5.2. Садња садница ха 38.97 32.46 23.05 0.83 0.59




ПРОШИРЕНА РЕПРОДУКЦИЈА за 2014. годину


59

НЕГА ШУМА ПЈед.


Процена

извршења

за 2013.

План

2014.5/4 6/4

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Нега садница стварна ха 781.04 366.09 551.66 0.47 0.71

1.1. Окопавање радна ха 206.18 185.84 271.89 0.90 1.32

1.2. Сузбијање корова (сви начини) радна ха 387.91 139.89 261.24 0.36 0.67

1.3. Сеча избојака и изданака радна ха 46.73 11.70 0.25

1.4. Пинцирање избојака радна ха 63.42 51.88 47.41 0.82 0.75

1.5. Корекционо орезивање крошње радна ха

1.6. Исправљање садница радна ха 15.17 3.54 0.66 0.23 0.04

1.7. Међуред. обрада земљ.(тањирање) радна ха 205.15 611.88 364.41 2.98 1.78

1.7. Међуред. обрада земљ.(остали видови) радна ха 242.18

2. Орезивање грана стварна ха 34.69 47.87 97.10 1.38 2.80

3. Осветљавање подмлатка (сви начини) стварна ха 278.88 376.61 527.36 1.35 1.89

4. Чишћење младика стварна ха 1.50 1.17

5. Остале мере неге стварна ха 2.93 54.52 124.07 18.61 42.34

1 2 3 4 5 6 7 8

ЗАШТИТА ШУМА ПЈед.


Процена

извршења

за 2013.

План

2014.5/4 6/4

1. Заштита шума од биотичких фактора стварна ха 1,039.47 500.35 980.53 0.48 0.94

1.1. Заштита шума од инсеката радна ха 103.63 25.04 233.48 0.24 2.25

1.2. Заштита шума од биљних болести радна ха 1,014.86 343.51 883.59 0.34 0.87

1.3. Заштита шума од глодара радна ха 1,994.14 1,854.90 3,141.69 0.93 1.58

1.4. Заштита од дивљачи и стоке (ограде) радна ха 149.81 172.66 188.38 1.15 1.26

1.5. Уклањање повијуша радна ха 14.39 36.14 2.51

км 1.50

км 54.99 170.76 93.92 3.11 1.71


2. Заштита шума од пожара

2.1. Изградња ПП пруга

2.2. Одржавање ПП пруга


60

КОНВЕРЗИЈАЈед.

мере

План

2013

Процена

извршења

за 2013.

План

2014.4/3 5/3

1 2 3 4 5 6 7

1. Директна конверзија ha 4.48 4.48 1.00

2. Индиректна конверзија ha 125.85 159.84 243.33 1.27 1.93

Укупно ha 130.33 164.32 243.33 1.26 1.87


ha m3 ha m

3 ha m3 ha m

3 ha m3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Мелиорације 78.40 9,185 19.68 3,207 57.37 6,604 0.25 0.35 0.73 0.72

- меки лишћари 4.47 532 0.00 0 32.01 5,170 0.00 0.00 7.16 9.73

- тврди лишћари 35.06 4,115 14.62 1,828 25.36 1,434 0.42 0.44 0.72 0.35

- четинари 38.87 4,538 5.06 1,379 0.00 0 0.13 0.30 0.00 0.00

ha m3 ha m

3 ha m3 ha m

3 ha m3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Мелиорације 51.00 8 0.00 0 39.67 236 0.00 0.00 0.78 29.50

- меки лишћари 8.69 8 0.00 0 2.78 2 0.00 0.00 0.32 0.25

- тврди лишћари 23.74 0 0.00 0 36.89 234 0.00 0.00 1.55 0.00

- четинари 18.57 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00


СЕЧАПлан 2013

Процена

остварења за 4/2 & 5/3 6/2 & 7/3

ПЛАН за

2014

ДОЗНАКА (за

следећу годину)

План 2013

Процена


2013

4/2 & 5/3 6/2 & 7/3ПЛАН за

2014


61

План Извр. + / - % План Извр. + / - % План Извр. + / - %

1. Шумске саднице 1.579.462 -1.579.462 510.953 -510.953 1.289.509 -1.289.509

1.1. Меки лишћари 1.228.462 -1.228.462 418.632 -418.632 1.009.830 -1.009.830

- ЕА тополе 973.818 -973.818 313.686 -313.686 825.132 -825.132

- Бела топола 28.500 -28.500 19.375 -19.375 9.125 -9.125

- Црна топола 2.000 -2.000 2.000 -2.000

- Врба 224.144 -224.144 83.571 -83.571 175.573 -175.573

- Остало

1.2. Тврди лишћари 248.000 -248.000 40.215 -40.215 228.785 -228.785

- Храст 30.000 -30.000 503 -503 29.497 -29.497

- Пољски јасен 20.000 -20.000 20.000 -20.000 20.000 -20.000

- Багрем 157.000 -157.000 2.712 -2.712 138.288 -138.288

- Црни орах 2.000 -2.000 2.000 -2.000

- Остало 39.000 -39.000 17.000 -17.000 39.000 -39.000

1.3. Четинари 103.000 -103.000 52.105 -52.105 50.895 -50.895

- Црни бор 103.000 -103.000 52.105 -52.105 50.895 -50.895

- Бели бор

- Остало

2. Хортикулт. саднице 30.000 -30.000 27.177 -27.177 5.000 -5.000

1.1. Меки лишћари

1.2. Тврди лишћари 5.000 -5.000 4.461 -4.461 1.000 -1.000

1.3. Четинари 20.000 -20.000 17.511 -17.511 3.000 -3.000

1.4. Жбуње 5.000 -5.000 5.205 -5.205 1.000 -1.000

СВЕ УКУПНО: 1.609.462 -1.609.462 538.130 -538.130 1.294.509 -1.294.509

ПРОИЗВОДЊА САДНОГ МАТЕРИЈАЛА за 2014.

Врста садница

Производња започета

у предметној години

(из резница 1/1,1/2)

(из семена 1+0)

Производња започета раније

и наставље се даље

(саднице су само присутне )

Производња завршава

у предметној години

(продаја, пошумљавање, подела)


62

Količine

Planirano

0 1 2 3

ТЕРЕНСКИ РАДОВИ ха

1 припрема за уређивање шума ха 14.180,59

2 аерофо снимање терена ха 24.867,30

3 катастарско разграничење m 469.000,00

4 издвајање и обележавање одсека и типова шума ха 14.323,87

5 обележавање унутрашњих и спољних граница ха 23.010,13

6 делимичан премер ха 7.977,34

7 тотални премер ха 2.095,00

8 копање граничних канала(м) м 4.700,00

КАНЦЕЛАРИЈСКИ РАДОВИ ком. 7

9 Компјутерска обрада ком. 7

РАДОВИ НА УРЕЂИВАЊУ ШУМА ЗА 2014. год.


Ред.б

р.Врста рада j.m.


63

Количине

Планирано

1 Дознака стабала

Бруто (нето+отпад) м3 5.257,00

1)Техничко дрво м3 1.070,00

2)Просторно дрво м3 3.226,00

Нето (1+2) м3 4.296,00

2 Жигосање посеченог дрвета м3

1)Техничко дрво м3 1.070,00


Укупно (1+2) м3 4.296,00

3Израда Годишњег плана газдовања приватним

шумама ком5,00

4 Израда Програма за пошумљавање ком 6,00

5 Издате пропратнице ком 482,00

6 Стручни увиђаји ком 114,00

7 Поднето обавештења-пријава ком 67,00

И ГАЈЕЊЕ И ЗАШТИТА ШУМА

1 Проста репродукција 68,57

Природна обнова ха 55,05

Вештачка обнова ха 13,52

Комбинована обнова ха

2 Проширена репродукција 4,25

Мелиорације ха

Пошумљавање на чистинама и новим површинама ха 4,25

3 Нега шума 105,51

Чишћење младика ха 54,05

Прореде ха 51,46

Нега култура 19,00

Попуњавање ха 1,00

Окопавање ха 7,00

Међуредна обрада (тарупирање,тањирање,кошење...) ха

Сасецање избојака ха 9,00

Прореде ха 2,00

Заштита шума

Заштита од инсеката ха

Заштита од биљних болести ха

Остали видови заштите ха

КОРИШЋЕЊЕ ШУМА

Бруто (нето+отпад) м3 5.257,00

1)Трупци м3 684,00

2)Обла грађа и ситно тех.дрво м3 386,00


Нето (1+2+3) м3 4.293,00

РАДОВИ У ШУМАМА СОПСТВЕНИКА ЗА 2014. год.


Ред.б

р.Врста рада ј.м.


64

натурално дин.

1 3 4 5 6

50.207.247,73

И Израда документације 1.783.373,72

1 Средњорочни програм (ком) 1,00 50.400,00

2 Годишњи програм (ком) 7,00 32.989,00

3 Посебни пројекти (ком) 23,00 1.713.056,88

4 Шумска основа (ком) 2,00

5 Ловна основа (ком)

6 Правилници и друга акта (ком) 2,00 22.678,00

7 Услови стручне куће (ком) 91,00 30.224,00

8 Извештај о стратешкој процени утицаја (ком)

9 Студија о процени утицаја (ком) 1,00

10 Извештај чувара ЗПД-а (ком) 180,00 49.784,31

ИИ Обележавање 1.052.501,08

1 Границе (км) 76,00 15.418,36

2 Табле (ком) 29,00 192.529,78

3 Информативне табле (ком) 26,00 844.552,94

ИИИ Опште мере заштите 18.380.904,33

1 Чување и надзор (бр. изврш.) 58,00 8.343.659,00

2 Спровођење режима заштите (ха) 70.467,27 9.399.830,85

3 Праћење стања (мониторинг) (ха) 60.897,27 306.941,48

4 База података (документациони подаци) (бр. изврш.) 12,00

5 Укључивање интересних група (бр. састан.) 51,00 161.233,00

6 Усклађивање интереса (бр. аката) 21,00 28.001,00

7 Стручна подршка (бр. изврш.) 19,00 141.239,00

8 Материјална подршка (дин) 4.200.000,00

ИВ Посебне мере заштите (флора и вегетација) 5.060.557,02

1 Кошење ливада (ха) 587,48 3.925.940,22

2 Коришћење трске (ха) 261,96

3 Сузбијање инвазивних врста (ха) 3.986,99 1.134.616,79

В Посебне мере заштите (фауна) 2.506.877,93

1 Хранилишта и појилишта (ком) 4,00 612.344,00

2 Вештачка гнезда (ком) 15,00

3 Осматрачнице (ком) 3,00 1.867.977,93

4 Пашарење (ха) 6.755,12 26.556,00

ВИ Заштита екосистемског биодиверзитета 7.129.866,21

1 Санација и ревитализација влажних станишта (ха) 47,48 4.271.718,14

2 Санација и ревитализација степских станишта (ха) 6,00 831.420,00

3 Санација и ревитализација слатинских станишта (ха) 5,00 281.414,36

4 Санација и ревитализација осталих угрожених станишта (ха) 159,80 1.712.122,71

5 Очување старих шума (ха) 347,00

6 Очување старих стабала (ком) 1.528,00 33.191,00

ВИИ Заштита специјског биодиверзитета 145.484,00

1 Ретке и угрожене врсте (ком) 38,00 139.030,00

2 Активна заштита ретких врста и јединки (ха) 23.542,54

3 Реинтродукција несталих врста (ком) 1,00 6.454,00

ВИИИ Друге мере заштите 2.949.675,00

1 Рестаурација водног режима (км) 1,00

2 Рестаурација водног режима (хидротехнички објекти) (ком) 1,00 2.949.675,00

ИX Уређење ЗПД-а 1.896.454,91

1 Клупе (ком) 33,00 155.270,90

2 Столови (ком) 12,00 16.469,00

3 Корпе за отпатке (ком) 14,00 85.873,00

4 Места за боравак (ложишта) (ком) 2,00

5 Надстрешнице (ком) 2,00 434.881,00

6 Видиковци (ком) 2,00 522.597,13

7 Стазе (км) 19,50 681.363,87

8 Путеви (км)

9 Ограде (км)

X Одрживи туризам 3.232.449,66

1 Услуге (бр. изврш.) 3,00 475.950,13

2 Посете (бр. посет.) 21.646,00 605.670,00

3 Објекти (ком) 1,00 2.190.133,54

XИ Промоција 6.069.103,86

1 Скупови (ком) 43,00 989.981,89

2 Презентације (ком) 13.157,00 655.381,89

3 Публикације (ком) 1.002,00 2.772.247,54

4 Проспекти (ком) 2.003,00 1.596.412,54

5 Постери (ком) 10,00 55.080,00

Вид рада Ј.м.

ЈП"ВОЈВОДИНАШУМЕ"

Ред. бр.

План

РАДОВИ У ЗАШТИЋЕНИМ

ПРИРОДНИМ ДОБРИМА (ЗБИРНО)

ЗА:

2014


65

I кварталII

квартал

III

квартал

IV

кварталУКУПНО

0 1 2 3 4 5

1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206) 201 3.882.063 3.873.328 989.574 1.167.944 1.117.614 1.116.394 4.391.526 100,00

60 и 61 Приходи од продаје 202 2.734.261 2.799.726 762.310 839.000 794.238 792.424 3.187.973 72,59

60 Приход од продаје робе 350 510 404 490 467 380 1.741 0,04

600 Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима

601 Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима

602 Приход од продаје робе на домаћем тржишту 350 510 404 490 467 380 1.741 0,04

603 Приход од продаје робе на иностраном тржишту

61 Приход од продаје производа и услуга 2.733.911 2.799.216 761.906 838.510 793.771 792.044 3.186.232 72,55

610 Приход од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима

611 Приход од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима

612 Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 2.654.394 2.723.555 745.348 808.830 772.172 769.902 3.096.253 70,51

613 Приход од продаје производа и у слу га на иностраном тржишту 79.518 75.661 16.558 29.680 21.599 22.142 89.979 2,05

62 Приход од активирања учинака и робе 203 891.130 921.890 203.096 300.608 302.326 290.878 1.096.909 24,98

630 Повећање вредности залиха и учинака 204

631 Смањење вредности залиха и учинака 205

64 и 65 Остали пословни приходи 206 256.671 151.712 24.168 28.335 21.050 33.092 106.645 2,43

64 Приход од премија, субвенција, дотација, донација и сл. 191.353 90.134 18.684 20.792 16.483 28.969 84.927 1,93

- Субвенције 6.725 9.075 7.660 16.343 39.804

- Остали приходи из буџета

65 Други пословни приходи 65.318 61.578 5.484 7.544 4.567 4.123 21.717 0,49

2. 66 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 215 38.514

660 Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица

661 Финансијски приходи од повезаних правних лица

662 Приходи од камата 38.211

663 Позитивне курсне разлике 301

669 Остали финансијски приходи 2

3. 67 и 68 ОСТАЛИ ПРИХОДИ 217

67 Остали приходи

68 Приходи од усклађивања вредности имовине

4. 69 осим 699 ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ 221

3.882.063 3.911.842 989.574 1167943,959 1117613,978 1116393,798 4.391.526 100,00

у 000 дин

ГОД. ПЛАН ПРИХОДА ЗА: 2014

Ред.

број

Група

рачунаПозиција

УКУПНИ ПРИХОДИ (201+215+217+221)

Ознака

за АОП

%

учешћа

ИзносПлан 2013

Процена

остварења

2013


66

У 000 дин

I квартал II квартал III квартал IV квартал УКУПНО

0 1 2 3 4 4 4 4 4 5

1. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208+209+210+211+212) 207 3.848.532 3.837.658 998.239 1.106.928 1.109.677 1.142.723 4.357.567 100,00%

50 Набавна вредност продате робе 208 201 222 32 327 187 135 681 0,02%

500 Набавка робе 200 200 0,00%

501 Набавна вредност продате робе 201 222 32 127 187 135 481 0,01%

502 Набавна вредност продатих некретнина прибављених ради продаје

51 Трошкови материјала 209 615.465 617.248 165.831 194.613 199.103 206.946 766.492 17,59%

510 Набавка материјала

511 Трошкови материјала за израду 203.775 197.335 31.072 37.737 55.254 39.692 163.754 3,76%

512 Трошкови осталог материјала 100.887 98.124 57.776 70.216 64.815 81.680 274.487 6,30%

513 Трошкови горива и енергије 310.803 321.789 76.983 86.660 79.034 85.574 328.251 7,53%

52 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 210 1.677.150 1.698.505 440.778 455.096 453.997 475.907 1.825.778 41,90%

520 Трошкови зарада и накнада зарада ( бруто ) 1.300.832 1.248.938 329.765 331.421 331.607 334.015 1.326.807 30,45%

521 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца 232.849 234.551 63.051 63.353 63.381 63.831 253.616 5,82%

522 Трошкови накнада по уговору о делу 3.097 2.879 1.045 905 845 1.043 3.839 0,09%

523 Трошкови накнада по ауторским уговорима 860 980 10 70 10 10 100 0,00%

524 Трошкови накнада по уговору о повременим и привременим пословима 74.957 146.712 30.264 43.279 43.189 43.034 159.766 3,67%

525 Трошкови накнада физичким лицима на основу осталих уговора 240 450 386 360 360 18.486 19.592 0,45%

526 Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора 5.004 5.004 622 439 439 440 1.942 0,04%

529 Остали лични расходи и накнаде 59.311 58.991 15.635 15.269 14.165 15.047 60.116 1,38%

54 Трошкови амортизације и резервисања 211 987.411 984.243 217.286 257.290 285.752 282.336 1.042.663 23,93%

540 Трошкови амортизације 135.808 134.122 26.013 30.287 33.096 44.033 133.428 3,06%

541 Трошкови резервисања за гарантни рок

542 Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава 851.603 850.121 191.273 227.003 252.657 237.904 908.836 20,86%

543 Резервисања за задржане кауције и депозите

544 Резервисања за трошкове реструктуирања

549 Остала дугорочна резервисања 399 399 0,01%

53 и 55 Остали пословни расходи 212 568.306 537.440 174.313 199.603 170.638 177.399 721.952 16,57%

53 Трошкови производних услуга 310.148 309.472 103.041 114.857 91.622 94.132 403.652 9,26%

530 Трошкови услуга на изради учинака 191.379 188.345 76.821 50.213 55.868 63.286 246.189 5,65%

531 Трошкови транспортних услуга 43.385 46.554 7.738 4.270 4.986 4.827 21.819 0,50%

532 Трошкови услуга одржавања 26.070 24.556 8.742 36.480 18.114 16.174 79.510 1,82%

533 Трошкови закупнина 1.596 988 222 33 400 34 689 0,02%

534 Трошкови сајмова 6.813 6.721 970 970 3.324 4.617 9.880 0,23%

535 Трошкови рекламе и пропаганде 2.670 2.543 1.179 1.885 1.980 1.619 6.662 0,15%

536 Трошкови истраживања 82

539 Трошкови осталих услуга 38.154 39.765 7.370 21.007 6.951 3.575 38.903 0,89%

55 Нематеријални трошкови 258.157 227.968 71.272 84.745 79.016 83.268 318.300 7,30%

550 Трошкови непроизводних услуга 41.558 40.679 10.563 12.768 7.764 9.118 40.212 0,92%

551 Трошкови репрезентације 11.675 10.965 3.069 2.440 2.257 2.994 10.758 0,25%

552 Трошкови премија осигурања 20.518 19.567 1.059 11.012 5.823 5.782 23.674 0,54%

553 Трошкови платног промета 4.535 5.432 1.303 618 594 538 3.054 0,07%

554 Трошкови чланарина 8.037 8.777 552 459 470 443 1.925 0,04%

555 Трошкови пореза 136.822 145.448 38.756 40.989 46.414 48.599 174.759 4,01%

556 Трошкови доприноса 12.710 12.334

559 Остали нематеријални трошкови 22.302 25.445 15.970 16.460 15.695 15.794 63.918 1,47%

2 56 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 216 4.665

560 Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима

561 Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима

562 Расходи камата 2.362

563 Негативне курсне разлике 2.303

569 Остали финансијски расходи

3 57 и 58 ОСТАЛИ РАСХОДИ 218 12.953

57 Остали расходи 12.903

58 Расходи по основу обезвређења имовине 50

4 59 осим 599 ВАНРЕДНИ РАСХОДИ 222 3.560

3.848.532 3.855.276 998.239 1.106.928 1.109.677 1.142.723 4.357.567 100,00%

ПЛАН РАСХОДА ЗА: 2014 ГОД.

Ред.

број

Група

рачунаПозиција

УКУПНИ РАСХОДИ (207+216+218+222)

Ознака

за АОП

%

учешћа

ИзносПлан 2013

Процена

остварења

2013


67

АОП

I kvartal II kvartal III kvartal IV kvartal UKUPNO

1 3 4 4 4 4 4

201 989.574 1.167.944 1.117.614 1.116.394 4.391.526

60 и 61 202 762.310 839.000 794.238 792.424 3.187.973

62 203 203.096 300.608 302.326 290.878 1.096.909

630 204

631 205

64 и 65 206 24.168 28.335 21.050 33.092 106.645

207 998.239 1.106.928 1.109.677 1.142.723 4.357.567

50 208 32 327 187 135 681

51 209 165.831 194.613 199.103 206.946 766.492

52 210 440.778 455.096 453.997 475.907 1.825.778

54 211 217.286 257.290 285.752 282.336 1.042.663

53 и 55 212 174.313 199.603 170.638 177.399 721.952

213 -8.665 61.016 7.937 -26.329 33.959

214

66 215

56 216

67 , 68 217

57 , 58 218

219 -8.665 61.016 7.937 -26.329 33.959

220

69-59 221

59 - 69 222

223 -8.665 61.016 7.937 -26.329 33.959

224

5.094

721 225 5.094

722 226

722 227

723 228

229 -8.665 61.016 7.937 -26.329 28.865

230

231

232

233

234

2014 ГОД.ПЛАН ФИНАНСИЈСКОГ РЕЗУЛТАТА ЗА:

Група

рачуна,

рачун

ПОЗИЦИЈАIznos

У 000 дин

2

А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ

ПОСЛОВАЊА И. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)

1. Приходи од продаје

2. Приходи од активирања учинака и робе

3. Повећање вредности залиха учинака

4. Смањење вредности залиха учинака

5. Остали пословни приходи

В. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

ВИ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

ВИИ. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

ВИИИ. ОСТАЛИ РАСХОДИ

ИИ. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 до 212)

1. Набавна вредност продате робе

2. Трошкови материјала

3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали

лични расходи

4. Трошкови амортизације и резервисања

5. Остали пословни расходи

Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК

1. Порески расход периода

Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)

В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)

ИИИ. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)

ИВ. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)

ИX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ

ОПОРЕЗИВАЊА(213-214+215-216+217-218)

X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ

ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218) XИ. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ

ОБУСТАВЉА XИИ. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији

2. Одложени порески расходи периода

3. Одложени порески приходи периода

Д. Исплаћена лична примања послодавцу

ДЈ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)

Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)

Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ

З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА

И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ

1. Основна зарада по акцији


68


План

2013.

Процена

остварењe

2013.

План 2014 3/4 4/5

1 2 3 4 5 6 7А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

И. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 301 4.430.834 4.423.289 4.860.188 1,00 1,10

1. Продаја и примљени аванси 302 3.964.595 4.004.241 4.705.077 0,99 1,18

2. Примљене камате из пословних активности 303 23.625 20.696 22.227 1,14 1,07

3. Остали приливи из редовног пословања 304 442.614 398.353 132.884 1,11 0,33

ИИ. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 305 4.467.028 3.782.870 5.511.997 1,18 1,46

1. Исплате добављачима и дати аванси 306 2.082.291 1.527.849 3.055.699 1,36 2,00

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 307 1.677.150 1.698.505 1.825.778 0,99 1,07

3. Плаћене камате 308 3.780 1.512 1.814 2,50 1,20

4. Порез на добитак 309 12.551 8.911 11.620 1,41 1,30

5. Плаћања по основу осталих јавних прихода 310 691.258 546.094 617.086 1,27 1,13

ИИИ. Нето прилив готовине из пословних активности (И - ИИ) 311 0 640.419 0 0,00 0,00

ИВ. Нето одлив готовине из пословних активности (ИИ - И) 312 -36.194 0 -651.809

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

И. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 313 481.640 432.264 572.261 1,11 1,32

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 314 0 0 0

2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава 315 5.022 4.520 4.836 1,11 1,07

3. Остали финанасијски пласмани (нето приливи) 316 455.585 408.814 531.458 1,11 1,30

4. Примљене камате из активности инвестирања 317 21.033 18.930 35.966 1,11 1,90

5. Примљене дивиденде 318 0 0 0

ИИ. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 319 490.444 478.530 589.089 1,02 1,23

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 320 0 0 0

2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава 321 366.674 330.007 396.008 1,11 1,20

3. Остали финанасијски пласмани (нето одливи) 322 123.770 148.524 193.081

ИИИ. Нето прилив готовине из активности инвестирања (И - ИИ) 323 0 0 0

ИВ. Нето одлив готовине из активности инвестирања (ИИ - И) 324 8.804 46.267 16.828 0,19 0,36

План 2013 Oстварењe 2012. План 2013 3/4 4/5

1 2 4 4 4 6 7В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

И. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 3) 325 7.023 4.635 4.820

1. Увећање основног капитала 326 0 0 0

2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи) 327 0 0 0

3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе 328 7.023 4.635 4.820

ИИ. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 4) 329 0 0 0

1. Откуп сопствених акција и удела 330 0 0 0

2. Ду горочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи) 331 0 0 0

3. Финансијски лизинг 332 0 0 0

4. Исплаћене дивиденде 333 0 0 0

ИИИ. Нето прилив готовине из активности финансирања (И - ИИ) 334 7.023 4.635 4.820

ИВ. Нето одлив готовине из активности финансирања (ИИ - И) 335 0 0 0

Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (301+313+325) 336 4.919.497 4.860.188 5.437.269 1,01 1,12

Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (305+319+329) 337 4.957.472 4.261.401 6.101.086 1,16 1,43

ДЈ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (336-337) 338 0 598.787 0 0 0

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (337-336) 339 37.976 0 663.817

ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 340 91.032 75.713 696.285 1,20 9,20

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 341 30.508 29.335 30.508

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 342 7.852 7.550 7.852

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (338 - 339 + 340 +341 - 342) 343 75.713 696.285 55.124 0,11 0,08

ПОЗИЦИЈА АОПIndex

ПЛАН ИЗВЕШТАЈА О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕЗА 2014 ГОДИНУ

ПОЗИЦИЈА АОП

Износ Индеx


69

План 2013.

Процена

остварења

2013

План 2014.

1 2 3 4 5 6

АКТИВА

А. СТАЛНА ИМОВИНА

(002+003+004+005+009)001 9.271.543 9.599.936 10.027.888

00 I. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 002 134 134 134

012 II GOODWILL 003

01 без 012 III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА 004 43.287 42.189 43.287

IV. НЕКРЕТНИНЕ,ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И

БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)005 9.175.934 9.507.598 9.932.279

020, 022, 023,

026, 027(део), 1. Некретнине, постројења и опрема 006 2.000.305 2.102.000 2.356.650

024, 027 (део),

028 (део) 2. Инвестиционе некретнине 007 35.329 33.221 35.329

021, 025,

027(део) и 3. Биолошка средства 008 7.140.300 7.372.377 7.540.300

V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ

(010+011)009 52.188 50.015 52.188

030 до 032,

039 (део) 1. Учешћа у капиталу 010 8.921 8.777 8.921

033 до 038,039

(део) минус 2. Остали дугорочни финансијски пласмани 011 43.267 41.238 43.267

Б. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015+021) 012 1.541.944 1.327.647 741.944

10 до 13, 15 I. ЗАЛИХЕ 013 345.879 311.887 245.879

14II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ

И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 014 325 311 325

ИИИ. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА,

ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА 015 1.195.740 1.015.449 495.740

20, 21 и 22

осим 223 1. Потраживања 016 287.901 256.981 287.901

223 2. Потраживања за више плаћен порез на

добитак017 6.891 5.431 6.891

23 минус 237 3. Краткорочни финансијски пласмани 018 792.134 652.134 92.134

24 4. Готовински еквиваленти и готовина 019 100.923 91.032 100.923

27 и 28 осим

288

5. Порез на додату вредност и активна

временска разграничења020 7.891 9.871 7.891

288 IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 021

В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012) 022 10.813.487 10.927.583 10.769.832

29 Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА 023 0

Д. УКУПНА АКТИВА (022+023) 024 10.813.487 10.927.583 10.769.832

88 ДЈ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 025 2.658 2.579 2.658

План 2013.

Процена

остварења

2013

План 2014.

1 2 3 4 7 6 7

ПАСИВА

А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107-108) 101 10.280.790 10.291.030 10.157.227

30 I. ОСНОВНИ И КАПИТАЛ 102 7.955.899 7.961.816 7.832.336

31 II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ 103

32 III. РЕЗЕРВЕ 104 555.678 552.659 555.678

33 IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ 105

34 V. НЕРАСПОРЕДЈЕНИ ДОБИТАК 106 1.769.213 1.776.555 1.769.213

35 VI. ГУБИТАК 107

037 и 237 VII. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 108

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ

(110+111+114+121)109 532.697 636.553 612.605

40 I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА 110

41 II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (112 + 113) 111 200 200 200

414, 415 1. Дугорочни кредити 112 200 200 200

41 без 414 и

415 2. Остале дугорочне обавезе 113

III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

(115+116+117+118+119+120)114 532.497 636.353 612.405

42, осим 427 1. Краткорочне финансијске обавезе 115 5.006 4.318 5.006

427 2. Обавезе по основу средстава

намењених продаји и средстава пословања 116

43 и 44 3. Обавезе из пословања 117 117.345 162.290 117.345

45, 46 и 49

осим 498

4. Остале краткорочне обавезе и пасивна

временска разганичења118 68.911 78.178 68.911

47 и 48 осим

481

5. Обавезе по основу пореза на додату

вредност и осталих јавних прихода119 341.235 391.567 421.143

481 6. Обавезе по основу пореза на добитак 120

498 IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 121

В. УКУПНА ПАСИВА (101+109) 122 10.813.487 10.927.583 10.769.832

89 Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 123 2.658 2.494 2.658

Износ

- у хиљадама динара -

Износ

Група рачуна,

рачунПОЗИЦИЈА АОП

Напомена

број

Група рачуна,

рачунПОЗИЦИЈА АОП

Напомена

број


70

у дин

Нето

Стваран број по обрасцу

бр 1

Зарада п

о ц

ени

рада

Минули р

ад

Топли о

брок

Регр

ес

Укупно

за и

спл

ату

Порез н

а з

араде и

накнаде з

арада

Допринос н

а

зараде и

накнаде

зарада

Укупно

бр

уто

I

До

датак з

а

ув

ећ

ани

об

им

по

сл

а

Укупно

бр

уто

И

са д

од

атно

м

масо

м

Доприноси н

а

зараде и

накнаде

зарада н

а т

ерет

послодавца

Укупно

бр

уто

II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Јануар 624 624 26.389.373 2.498.668 563.863 281.897 29.733.801 3.616.295 8.285.479 41.635.576 41.635.576 8.346.690 49.982.266

Фебруар 624 624 25.909.978 2.451.356 563.863 281.897 29.207.094 3.541.159 8.135.958 40.884.211 40.884.211 8.212.196 49.096.407

Март 622 622 25.921.430 2.521.441 562.036 281.130 29.286.037 3.553.678 8.158.681 40.998.396 40.998.396 8.231.436 49.229.832

I Квартал 623 623 78.220.781 7.471.465 1.689.762 844.925 88.226.933 10.711.132 24.580.118 123.518.182 123.518.182 24.790.323 148.308.505

Април 622 622 26.245.298 2.524.362 559.167 279.695 29.608.522 3.599.681 8.250.228 41.458.431 41.458.431 8.315.797 49.774.228

Мај 622 622 26.121.617 2.648.043 559.167 279.695 29.608.522 3.599.681 8.250.228 41.458.431 41.458.431 8.315.797 49.774.228

Јун 622 622 25.962.881 2.630.408 559.167 279.695 29.432.150 3.574.521 8.200.159 41.206.830 41.206.830 8.270.761 49.477.591

II Квартал 622 622 78.329.795 7.802.813 1.677.500 839.086 88.649.194 10.773.883 24.700.615 124.123.692 124.123.692 24.902.355 149.026.047

Јул 622 622 26.274.260 2.672.848 558.449 279.337 29.784.894 3.624.841 8.300.296 41.710.031 41.710.031 8.360.834 50.070.865

Август 622 622 27.309.177 1.285.188 558.449 279.337 29.432.150 3.574.521 8.200.159 41.206.830 41.206.830 8.270.761 49.477.591

Септембар 622 622 26.138.826 2.631.910 558.449 279.337 29.608.522 3.599.681 8.250.228 41.458.431 41.458.431 8.315.797 49.774.228

III Квартал 622 622 79.722.262 6.589.946 1.675.348 838.010 88.825.566 10.799.043 24.750.683 124.375.293 124.375.293 24.947.391 149.322.684

Октобар 621 621 26.469.558 2.714.533 557.426 278.825 30.020.342 3.659.685 8.367.447 42.047.474 42.047.474 8.424.536 50.472.010

Новембар 621 621 26.001.489 2.648.645 557.426 278.825 29.486.385 3.583.514 8.215.867 41.285.766 41.285.766 8.288.191 49.573.957

Децембар 621 621 26.487.483 2.696.608 557.426 278.825 30.020.342 3.659.685 8.367.447 42.047.474 42.047.474 8.424.536 50.472.010

IV Квартал 621 621 78.958.530 8.059.785 1.672.279 836.474 89.527.068 10.902.885 24.950.761 125.380.714 125.380.714 25.137.263 150.517.978

УКУПНО 622 622 315.231.369 29.924.009 6.714.889 3.358.495 355.228.762 43.186.942 98.982.178 497.397.882 497.397.882 99.777.332 597.175.214

Период

Број извршилаца Бруто I Бруто II


ПЛАН ЗАРАДА СТАРОЗАПОСЛЕНИ - НОРМА: 2014 ГОД.

у дин

Нето


бр 1

Зарада по цени

рада

Минули рад

Топли оброк

Регрес

Укупно

за и

спл

ату

Порез на зараде и

накнаде зарада

Допринос на

зараде и накнаде

зарада

Укупно

б

руто

I

До

датак за

ув

ећ

ани

о

би

м

по

сл

а

Укупно

б

руто

И

са д

од

атно

м

масо

м

Доприноси на

зараде и накнаде

зарада на терет

послодавца

Укупно

б

руто

II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Јануар 956 953 44.067.141 4.813.040 872.007 521.706 50.273.893 6.167.462 14.022.260 70.463.615 70.463.615 13.061.109 83.524.723

Фебруар 949 947 42.107.822 4.632.432 866.294 518.850 48.125.399 5.867.256 13.413.906 67.406.561 67.406.561 12.512.938 79.919.498

Март 948 946 43.038.781 4.382.521 865.578 518.492 48.805.372 5.964.257 13.606.937 68.376.566 68.376.566 12.686.176 81.062.742

I Квартал 951 949 129.213.744 13.827.993 2.603.879 1.559.048 147.204.665 17.998.975 41.043.102 206.246.741 206.246.741 38.260.222 244.506.963

Април 946 944 43.719.029 4.427.631 864.444 518.371 49.529.475 6.067.553 13.812.495 69.409.523 69.409.523 12.872.450 82.281.973

Мај 946 945 43.631.673 4.556.807 865.161 518.730 49.572.372 6.072.415 13.824.360 69.469.147 69.469.147 12.883.648 82.352.795

Јун 944 943 42.952.837 4.499.337 863.145 518.234 48.833.554 5.969.534 13.615.249 68.418.336 68.418.336 12.694.476 81.112.813

II Квартал 945 944 130.303.540 13.483.776 2.592.750 1.555.336 147.935.401 18.109.502 41.252.104 207.297.007 207.297.007 38.450.574 245.747.581

Јул 942 941 43.871.536 4.594.559 861.711 517.005 49.844.812 6.123.997 13.902.637 69.862.499 69.862.499 12.951.892 82.814.392

Август 942 941 42.823.819 4.541.146 861.711 517.005 48.743.682 5.966.917 13.590.048 68.291.701 68.291.701 12.670.719 80.962.420

Септембар 942 941 43.393.967 4.521.563 861.711 517.005 49.294.247 6.045.457 13.746.342 69.077.100 69.077.100 12.811.306 81.888.406

III Квартал 942 941 130.089.322 13.657.269 2.585.134 1.551.016 147.882.741 18.136.370 41.239.027 207.231.300 207.231.300 38.433.917 245.665.218

Октобар 940 939 44.183.508 4.647.558 860.548 517.297 50.208.910 6.169.504 14.006.622 70.385.036 70.385.036 13.048.387 83.433.423

Новембар 940 939 42.676.448 4.486.406 860.548 517.297 48.540.699 5.931.528 13.533.050 68.005.276 68.005.276 12.622.410 80.627.687

Децембар 939 938 44.111.888 4.620.614 859.555 516.800 50.108.857 6.156.488 13.978.531 70.243.876 70.243.876 13.023.120 83.266.996

IV Квартал 940 939 130.971.845 13.754.578 2.580.650 1.551.394 148.858.467 18.257.519 41.518.203 208.634.189 208.634.189 38.693.917 247.328.106

УКУПНО 945 943 520.578.451 54.723.615 10.362.413 6.216.794 591.881.274 72.502.365 165.052.436 829.409.237 829.409.237 153.838.631 983.247.868

Период

Број извршилаца Бруто I Бруто II


ПЛАН ЗАРАДА СТАРОЗАПОСЛЕНИ - режија: 2014 ГОД.


71


у дин

Група рачуна, рачун Износ

1 3

520 1.326.807.119

521 253.615.963

522-528 Трошкови накнада по основу уговора 185.238.654

529 60.116.467

1.825.778.203УКУПНО

2

Бруто зараде и накнаде зарада

Доприноси на зараде и накнаде зарада

ГОД.ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ ЗА:

Позиција

Остали лични расходи

2014

у дин

Нето


бр 1

За

ра

да

по

це

ни

ра

да

Ми

нул

и р

ад

То

пл

и о

бр

ок

Ре

гре

с

Уку

пн

о з

а и

спл

ату

По

ре

з н

а з

ар

аде

и

на

кнаде

за

ра

да

До

пр

ино

с н

а

за

ра

де

и н

акна

де

за

ра

да

Уку

пн

о б

ру

то

I

До

да

та

к з

а

ув

ећ

ани

об

им

по

сл

а

Уку

пн

о б

ру

то

И

са

до

да

тн

ом

ма

со

м

До

пр

ино

си

на

за

ра

де

и н

акна

де

за

ра

да

на

те

ре

т

по

сл

ода

вц

а

Уку

пн

о б

ру

то

II

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Јануар 1.580 1.577 70.456.514 7.311.708 1.435.870 803.603 80.007.695 9.783.757 22.307.739 112.099.190 112.099.190 21.407.799 133.506.990

Фебруар 1.573 1.571 68.017.801 7.083.788 1.430.157 800.748 77.332.493 9.408.415 21.549.864 108.290.771 108.290.771 20.725.134 129.015.905

Март 1.570 1.568 68.960.211 6.903.962 1.427.614 799.622 78.091.409 9.517.935 21.765.617 109.374.962 109.374.962 20.917.612 130.292.574

I Квартал 1.574 1.572 207.434.526 21.299.457 4.293.641 2.403.973 235.431.597 28.710.106 65.623.220 329.764.924 329.764.924 63.050.545 392.815.469

Април 1.568 1.566 69.964.327 6.951.994 1.423.611 798.067 79.137.998 9.667.234 22.062.723 110.867.954 110.867.954 21.188.247 132.056.201

Мај 1.568 1.567 69.753.290 7.204.851 1.424.328 798.426 79.180.894 9.672.096 22.074.588 110.927.578 110.927.578 21.199.445 132.127.023

Јун 1.566 1.565 68.915.718 7.129.745 1.422.311 797.929 78.265.704 9.544.055 21.815.408 109.625.167 109.625.167 20.965.237 130.590.404

II Квартал 1.567 1.566 208.633.335 21.286.589 4.270.250 2.394.422 236.584.595 28.883.385 65.952.719 331.420.699 331.420.699 63.352.929 394.773.628

Јул 1.564 1.563 70.145.796 7.267.408 1.420.161 796.342 79.629.706 9.748.838 22.202.933 111.572.531 111.572.531 21.312.726 132.885.256

Август 1.564 1.563 70.132.996 5.826.334 1.420.161 796.342 78.175.832 9.541.438 21.790.207 109.498.531 109.498.531 20.941.480 130.440.011

Септембар 1.564 1.563 69.532.793 7.153.473 1.420.161 796.342 78.902.769 9.645.138 21.996.570 110.535.531 110.535.531 21.127.103 131.662.634

III Квартал 1.564 1.563 209.811.584 20.247.215 4.260.482 2.389.026 236.708.308 28.935.413 65.989.710 331.606.593 331.606.593 63.381.309 394.987.901

Октобар 1.561 1.560 70.653.066 7.362.090 1.417.974 796.121 80.229.252 9.829.189 22.374.069 112.432.510 112.432.510 21.472.924 133.905.434

Новембар 1.561 1.560 68.677.937 7.135.050 1.417.974 796.121 78.027.083 9.515.042 21.748.917 109.291.043 109.291.043 20.910.601 130.201.643

Децембар 1.560 1.559 70.599.371 7.317.222 1.416.981 795.625 80.129.199 9.816.173 22.345.978 112.291.350 112.291.350 21.447.656 133.739.006

IV Квартал 1.561 1.560 209.930.375 21.814.363 4.252.929 2.387.868 238.385.535 29.160.404 66.468.964 334.014.903 334.014.903 63.831.181 397.846.084

УКУПНО 1.567 1.565 835.809.820 84.647.625 17.077.302 9.575.289 947.110.035 115.689.308 264.034.614 1.326.807.119 1.326.807.119 253.615.963 1.580.423.082

ПЛАН ЗАРАДА СТАРОЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА УКУПНО ЗА: ГОД.

Бруто I Бруто II

Период

Број извршилаца


2014


72

ОБРАЧУН ЗАРАДЕ ПОСЛОВОДСТВА

Начин обрачуна зараде пословодства: На идентичан начин као и обрачун

зарада запослених ( основни параметри број бодова и вредност бода утврђена на

основу остварених резултата у текућем месецу ) регулисано члановима

40.,41,42,43,44,45,46 и 47. Појединачног колективног уговора ЈП"Војводинашуме"

уз могућност награђивања у складу са оствареним резултатима пословања огранака

предузећа по периодичним обрачунима и завршном рачуну.

Делокруг и опис послова пословодства: Састављен је од Директора ЈП,

Помоћника Директора и Директора огранака у Предузећу, а основни делокруг

послова је руковођење огранцима Предузећа и Предузећем у целини ( У складу са

чланом 11, 16а ЗОЈП Директор Јавног ( огранка ) предузећа представља и заступа

Предузеће ( огранак ) ; организује и руководи процесом рада и води пословање

предузећа; одговара за законитост рада Предузећа; предлаже програм рада и план

развоја и предузима мере за њихово спровођење; подноси финансијске извештаје;

извештаје о пословању и годишњи обрачун; извршава одлуке управног одбора итд.)

На основу постојећих коефицијената за корекцију зарада у месецу априлу и

октобру добија се годишња маса за зараде пословодства како следи.

Ред. број Период

Број

запослених

по

кадровској

евиденцији

Број


који примају

зараду на

терет фонда

Број



зараду у

предузећу -

старозапосле

ни (без ИО)

Фонд зарада

старозапослени

без

пословодства

Број запослених


зараду у

преду зећу -

старозапослени -

пословодство


пословодства

Број

запослених који

примају зараду

у предузећу -

новозапослени


новозапослени Фонд зарада укупно

0 1 2 4 3 3 5

1 Јануар 1.580 1 1.568 109.515.545 11 2.583.645 0 112.099.190

2 Фебруар 1.573 1 1.561 105.707.126 11 2.583.645 0 108.290.771

3 Март 1.570 1 1.558 106.791.317 11 2.583.645 0 109.374.962

1.574 1 1.562 107.337.996 11 2.583.645 0 0 329.764.924

4 Април 1.568 1 1.556 108.271.530 11 2.596.424 0 110.867.954

5 Мај 1.568 0 1.557 108.331.154 11 2.596.424 0 110.927.578

6 Јун 1.566 0 1.555 107.028.743 11 2.596.424 0 109.625.167

1.567 0 1.556 107.877.142 11 2.596.424 0 0 331.420.699

7 Јул 1.564 0 1.553 108.976.107 11 2.596.424 0 111.572.531

8 Август 1.564 0 1.553 106.902.107 11 2.596.424 0 109.498.531

9 Септембар 1.564 0 1.553 107.939.107 11 2.596.424 0 110.535.531

1.564 0 1.553 107.939.107 11 2.596.424 0 0 331.606.593

10 Октобар 1.561 0 1.550 109.809.329 11 2.623.181 0 112.432.510

11 Новембар 1.561 0 1.550 106.667.862 11 2.623.181 0 109.291.043

12 Децембар 1.560 0 1.549 109.668.169 11 2.623.181 0 112.291.350

1.561 0 1.550 108.715.120 11 2.623.181 0 0 334.014.903

1.567 0 1.555 1.295.608.096 11 31.199.023 0 0 1.326.807.119УКУПНО

ПРОСЕЧНО I КВАРТАЛ

ПРОСЕЧНО II КВАРТАЛ

ПРОСЕЧНО III КВАРТАЛ

ПРОСЕЧНО IV КВАРТАЛ


73

На основу Законске регулативе важеће за планирање зарада у 2014. год.

планира се годишња маса за зараде пословодства у износу од 31.199.023 дин. У

табели приказан је упоредни преглед маса за зараде пословодства по структури.

Ред.бр. Назив радног

места Број запослених

Годишња маса за зараде пословодства

1 Директор ЈП 1 3.539.474

2 Помоћник директора 5 15.022.817

3 Директор дела Предузећа 5 12.636.732

4 УКУПНО 11 31.199.023


74

у динарима

И квартал текуће

године

ИИ квартал

текуће године

ИИИ квартал


ИВ квартал


1 Маса нето зарада 235.431.597,31 236.584.595,30 236.708.307,61 238.385.535,05 947.110.035,27

2 Број запослених 1.572 1.566 1.563 1.560 6.260,67

3 Просечна нето зарада (1/2) 149.765,65 151.075,73 151.444,85 152.843,90 151.279,42

4 Маса бруто I зарада 329.764.923,80 331.420.698,95 331.606.592,92 334.014.903,17 1.326.807.118,84

5 Број запослених 1.572 1.566 1.563 1.560 6.260,67

6 Просечна бруто I зарада (4/5) 209.774,12 211.635,18 212.160,33 214.157,88 211.927,45

7 Маса бруто II зарада 392.815.468,54 394.773.628,09 394.987.901,47 397.846.083,70 1.580.423.081,80

8 Број запослених 1.572 1.566 1.563 1.560 6.260,67

9 Просечна бруто II зарада (7/8) 249.882,61 252.090,44 252.711,39 255.084,05 252.436,87

10Накнаде по уговору о делу 1.180.079,42 819.356,45

664.760,90 1.174.926,23 3.839.123,00

11Број ангажованих лица 14,00 11,00

10,00 10,00 45,00

12 Просечан износ накнаде (10/11) 84.291,39 74.486,95 66.476,09 117.492,62 85.313,84

13Накнаде по ауторским уговорима 9.900,00 69.900,00

10.300,00 9.900,00 100.000,00

14Број ангажованих лица 3,00 4,00

3,00 3,00 13,00


16Накнаде по уговору о привременим и

повременим пословима40.718.100,37 56.161.914,97 55.357.275,92 52.143.906,59 204.381.197,85

17 Број ангажованих лица 652,93 719,98 725,57 689,96 2.788,44


19Накнаде физичким лицима по основу осталих

уговора360.000,00 360.000,00 360.000,00 18.512.123,00 19.592.123,00

20 Број ангажованих лица 6,00 6,00 6,00 53,00 71,00


22Накнаде члановима управног/надзорног

одбора482.644,41 485.057,63 485.057,63 489.908,20 1.942.667,87

23 Број чланова управног/надзорног одбора 9,00 9,00 9,00 9,00 36,00


25 Превоз запослених на посао и са посла 8.825.366,00 9.189.778,00 9.246.984,00 9.096.984,00 36.359.112,00

26 Дневнице на службеном путу (26 а+26 б) 585.390,65 848.978,39 723.809,53 804.962,22 2.963.140,78

26 а у земљи 319.538,69 439.577,04 424.360,91 505.513,60 1.688.990,24

26 б у иностранству 265.851,95 409.401,35 299.448,62 299.448,62 1.274.150,54

27Накнаде трошкова на службеном путу

(27 а+27 б)1.314.242,29 1.388.326,88 1.266.988,09 1.324.407,30 5.293.964,55

27 а у земљи 697.285,72 649.225,37 587.712,67 662.900,00 2.597.123,77

27 б у иностранству 616.956,57 739.101,50 679.275,41 661.507,30 2.696.840,78

28 Отпремнина за одлазак у пензију 2.264.607,64 966.040,50 470.012,00 951.311,33 4.651.971,47

29 Број прималаца 10,00 4,00 2,00 4,00 20,00

30 Јубиларне награде 0,00

31 Број прималаца 0,00

32 Смештај и исхрана на терену 674.859,00 536.159,00 840.659,00 657.159,00 2.708.836,00

33 Помоћ радницима и породици радника 1.076.373,00 1.076.373,00 1.076.373,00 1.076.373,00 4.305.492,00

34 Стипендије 1.072.596,00 1.072.596,00 616.162,00 1.072.596,00 3.833.950,00

35Остале накнаде трошкова запосленима и

осталим физичким лицима0,00


ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр. Трошкови запослених

ПЛАНИРАНО ЗА 2014. ГОДИНУ

УКУПНО


75

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р.

бр.

Основ одлива/пријема

кадрова


УКУПНО I квартал

текуће

године

II

квартал

текуће

године

III

квартал

текуће

године

IV

квартал

текуће

године

1 Одлив кадрова 10 4 2 4 20

2 Пензија 10 4 2 4 20

3 Отказ 0

4 Неплаћено одсуство 0

5 Други основ * 0

0

6 Пријем 0 0 0 0 0

7 Замена 0

8 Нови послови 0

у динарима

I квартал текуће

године

II квартал текуће

године

III квартал


IV квартал


1 Спонзорство 541.411 552.998 498.113 603.241 2.195.763,00

2 Донације 533.654 409.879 642.935 497.268 2.083.735,54

3 Хуманитарне активности 435.111 543.242 433.287 456.998 1.868.638,00

4 Спортске активности 3.050.000 3.050.000,00

5 Репрезентација 3.068.500 2.439.500 2.256.500 2.993.500 10.758.000,00

6 Реклама и пропаганда 465.000 432.000 425.000 418.000 1.740.000,00

7 Остало 0,00

8 Субвенције 6.724.584 9.075.237 7.660.346 16.343.409 39.803.575,26

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр. Позиција


УКУПНО


Documents

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА nji-program... · PDF fileПрограм пословања ЈП"Војводинашуме" Петроварадин за 2014. год