Embed Size (px)
Citation preview
第８２号議案
令 和 ２ 年 度
新 城 市 一 般 会 計
補 正 予 算 （ 第 ３ 号 ）
- 1 -
令和２年度新城市一般会計補正予算（第３号）
令和２年度新城市の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。
（歳入歳出予算の補正）
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４３８，８１１千円を追加し、歳入歳出
予算の総額を歳入歳出それぞれ２９，２５３，０３７千円とする。
２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予
算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。
（繰越明許費の補正）
第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。
令和２年６月１日提出
新城市長 穂 積 亮 次
16 6,670,450 192,216 6,862,666
2 国庫補助金 5,399,370 192,216 5,591,586
17 1,519,354 990 1,520,344
2 県補助金 726,973 990 727,963
20 876,189 157,240 1,033,429
1 基金繰入金 874,874 157,240 1,032,114
22 912,341 88,365 1,000,706
4 雑入 568,741 88,365 657,106
28,814,226 438,811 29,253,037
補 正 額
千円
第１表 歳入歳出予算補正
歳 入
款 計
千円
項 補正前の額
千円
国庫支出金
県支出金
繰入金
諸収入
歳 入 合 計
- 2 -
1 206,539 △5,065 201,474
1 議会費 206,539 △5,065 201,474
2 7,580,386 134,950 7,715,336
1 総務管理費 7,008,705 134,950 7,143,655
3 6,722,243 6,589 6,728,832
2 老人福祉費 2,060,272 990 2,061,262
3 児童福祉費 2,422,351 5,599 2,427,950
4 3,523,329 0 3,523,329
1 保健衛生費 1,982,561 0 1,982,561
6 1,361,929 24,946 1,386,875
1 農業費 546,576 24,946 571,522
7 1,200,437 225,144 1,425,581
1 商工費 1,200,437 225,144 1,425,581
9 1,506,286 △472 1,505,814
1 消防費 1,506,286 △472 1,505,814
10 1,819,957 52,719 1,872,676
2 小学校費 349,653 32,935 382,588
3 中学校費 689,577 13,539 703,116
4 社会教育費 344,893 6,245 351,138
5 保健体育費 162,628 0 162,628
28,814,226 438,811 29,253,037
商工費
歳 出
款 計
千円
項 補正前の額
千円
補 正 額
千円
消防費
教育費
歳 出 合 計
- 3 -
議会費
総務費
民生費
衛生費
農林水産業費
第２表 繰越明許費補正
（追加）
- 4 -
款 項 事 業 名 金 額
千円
２ 総務費 １ 総務管理費 市特別定額給付金給付事業 3,010
１ 総 括
（歳 入）
16 国庫支出金 6,670,450 192,216 6,862,666
17 県支出金 1,519,354 990 1,520,344
20 繰入金 876,189 157,240 1,033,429
22 諸収入 912,341 88,365 1,000,706
28,814,226 438,811 29,253,037
千円
歳 入 合 計
- 5 -
歳入歳出補正予算事項別明細書
款 補正前の額 補 正 額 計
千円 千円
（歳 出）
1 議会費 206,539 △5,065 201,474
2 総務費 7,580,386 134,950 7,715,336
3 民生費 6,722,243 6,589 6,728,832
4 衛生費 3,523,329 0 3,523,329
6 農林水産業費 1,361,929 24,946 1,386,875
7 商工費 1,200,437 225,144 1,425,581
9 消防費 1,506,286 △472 1,505,814
10 教育費 1,819,957 52,719 1,872,676
28,814,226 438,811 29,253,037
千円
款 計
千円
補正前の額 補 正 額
千円
歳 出 合 計
- 6 -
国県支出金 地 方 債 そ の 他
△5,065
134,950
990 5,599
3,966 △3,966
24,946 0
153,876 87,936 △16,668
4,115 △4,587
5,313 47,406
193,206 0 87,936 157,669
補 正 額 の 財 源 内 訳特 定 財 源
一 般 財 源
千円 千円 千円
- 7 -
千円
２ 歳 入
目 補正前の額 補 正 額 計
千円 千円
192,216千円
192,216千円
千円
１６款 国庫支出金
２項 国庫補助金
4,860,928総務費国庫補助金1 4,668,712 192,216
5,399,370 192,216 5,591,586計
１７款 県支出金 990千円
２項 県補助金 990千円
208,039民生費県補助金2 207,049 990
726,973 990 727,963計
２０款 繰入金 157,240千円
１項 基金繰入金 157,240千円
1,032,114基金繰入金1 874,874 157,240
874,874 157,240 1,032,114計
２２款 諸収入 88,365千円
雑入2 568,265 88,365
４項 雑入 88,365千円
656,630
568,741 88,365 657,106計
- 8 -
１６款 国庫支出金 １７款 県支出金 ２０款 繰入金 ２２款 諸収入
千円
節
区 分 金 額説 明
千円
1 総務管理費補 192,216 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 192,216
助金
2 老人福祉費補 990 介護施設等整備事業費補助金 990
助金
1 財政調整基金 157,669 財政調整基金繰入金 157,669
繰入金
6 みんなのまち △429 みんなのまちづくり基金繰入金 △429
づくり基金繰
入金
6 商工費雑入 88,365 プレミアム付商品券売払収入 88,365
- 9 -
１６款 国庫支出金 １７款 県支出金 ２０款 繰入金 ２２款 諸収入
３ 歳 出
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
１款 議会費
１項 議会費
補正額
地方債
計
千円 千円 千円
△5,065千円
△5,065千円
目 補正前の額
千円 千円 千円 千円
201,474△5,0651 議会費 206,539 △5,065
計 △5,065206,539 201,474 △5,0650 00
１項 総務管理費
２款 総務費134,950千円
134,950千円
6,037,24423,7141 一般管理費 6,013,530 23,714
121,357109,8677 財産管理費 11,490 109,867
208,0541,36912 路線バス運 206,685 1,369
行費
計 134,9507,008,705 7,143,655 134,9500 00
- 10 -
１款 議会費 ２款 総務費
節
千円
区 分
千円
説 明金 額
3 △5,065職員手当等 001 人件費 △5,065
001 議員報酬等 △5,065
△5,065 ・議員期末手当
3 △1,532職員手当等 001 人件費 △1,532
002 三役分 △1,53212 200役務費
△1,532 ・常勤特別職期末手当
18 46備品購入費 014 庁内管理事業 170
001 共通管理事業 17019 25,000負担金補助及
124 ・手数料び交付金
46 ・備品購入費
117 新型コロナウイルス対策事業 25,076
016 市特別定額給付金給付事業 25,076
45 ・通信運搬費
31 ・手数料
25,000 ・交付金
25 109,867積立金 117 新型コロナウイルス対策事業 109,867
015 新型コロナウイルス感染症対策基金積立事業 109,867
109,867 ・積立金
19 1,369負担金補助及 060 バス運行事業 1,369
び交付金 001 公共バス運行事業 1,369
1,369 ・負担金
- 11 -
１款 議会費 ２款 総務費
国県支出金
特 定 財 源
３款 民生費
補正額
地方債
計
補 正 額 の 財 源 内 訳
千円 千円 千円
２項 老人福祉費 990千円
6,589千円
目 補正前の額一般財源
その他
千円 千円 千円 千円
267,6539901 老人福祉費 266,663 990
県支出金
990
計 9902,060,272 2,061,262 0990 00
３項 児童福祉費
３款 民生費5,599千円
6,589千円
244,7255,5991 児童福祉総 239,126 5,599
務費
計 5,5992,422,351 2,427,950 5,5990 00
１項 保健衛生費
４款 衛生費0千円
0千円
137,85405 予防費 137,854 △3,9663,966
国庫支出金
3,966
計 01,982,561 1,982,561 △3,9663,966 00
１項 農業費
６款 農林水産業費24,946千円
24,946千円
362,10424,9463 農業振興費 337,158 24,946
国庫支出金
24,946
- 12 -
３款 民生費 ４款 衛生費 ６款 農林水産業費
千円
区 分
節
千円
説 明金 額
19 990負担金補助及 117 新型コロナウイルス対策事業 990
び交付金 012 介護施設等感染症対策支援事業 990
990 ・補助金
13 5,500委託料 141 放課後児童対策事業 5,599
001 放課後児童対策事業 5,59914 99使用料及び賃
5,500 ・委託料（一般分）借料
99 ・賃借料
財源更正
11 24,946需用費 117 新型コロナウイルス対策事業 24,946
014 農畜産物消費拡大事業 24,946
18,566 ・消耗品費
6,380 ・賄材料費
- 13 -
３款 民生費 ４款 衛生費 ６款 農林水産業費
特 定 財 源
６款 農林水産業費
補正額
地方債
計
補 正 額 の 財 源 内 訳
千円 千円
１項 農業費 24,946千円
24,946千円
目 補正前の額一般財源
その他国県支出金
千円 千円 千円 千円
計 24,946546,576 571,522 024,946 00
千円
１項 商工費
７款 商工費225,144千円
225,144千円
1,042,677226,0032 商工振興費 816,674 △16,238153,876 88,365
国庫支出金 諸収入
153,876 88,365
227,205△8593 観光振興費 228,064 △430△429
繰入金
△429
計 225,1441,200,437 1,425,581 △16,668153,876 87,9360
１項 消防費
９款 消防費△472千円
△472千円
1,213,9948251 常備消防費 1,213,169 △2,4603,285
国庫支出金
3,285
150,216△1,2972 非常備消防 151,513 △1,297
費
- 14 -
６款 農林水産業費 ７款 商工費 ９款 消防費
千円
区 分
節
千円
説 明金 額
12 6,711役務費 117 新型コロナウイルス対策事業 226,003
011 公共交通確保維持支援事業 2,13413 2,486委託料
134 ・負担金
19 216,806負担金補助及 2,000 ・補助金
び交付金 013 地域経済活性化事業 223,869
1,980 ・通信運搬費
4,731 ・手数料
2,486 ・委託料（一般分）
214,672 ・負担金
13 △859委託料 280 ＤＯＳ地域再生事業 △859
001 ＤＯＳ地域再生事業 △859
△859 ・委託料（一般分）
11 825需用費 320 消防施設・設備管理事業 825
001 消防庁舎管理事業 825
825 ・修繕料
8 △33報償費 326 消防団活動事業 △1,297
002 消防団行事開催事業 △1,29711 △504需用費
△33 ・報償費
- 15 -
６款 農林水産業費 ７款 商工費 ９款 消防費
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
９款 消防費
１項 消防費 △472千円
△472千円
目 補正前の額 計
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円
補正額
地方債
141,60403 災害対策費 141,604 △830830
国庫支出金
830
計 △4721,506,286 1,505,814 △4,5874,115 00
２項 小学校費
１０款 教育費32,935千円
52,719千円
289,9356,7531 学校管理費 283,182 6,753
68,5712,1002 教育振興費 66,471 2121,888
国庫支出金
1,888
24,08224,0823 学校施設整 0 24,082
備費
計 32,935349,653 382,588 31,0471,888 00
- 16 -
９款 消防費 １０款 教育費
節
区 分説 明
金 額
千円 千円
14 △160使用料及び賃 △494 ・消耗品費
借料 △10 ・食糧費
△77 ・使用料19 △600負担金補助及
△83 ・賃借料び交付金
△600 ・交付金
財源更正
11 1,000需用費 351 小学校管理事業 6,753
001 小学校管理事業 6,75315 5,753工事請負費
1,000 ・修繕料
5,753 ・工事請負費
20 2,100扶助費 117 新型コロナウイルス対策事業 2,100
017 就学援助事業 2,100
2,100 ・扶助費
14 24,082使用料及び賃 025 小学校校内通信ネットワーク整備事業 24,082
借料 001 小学校校内通信ネットワーク整備事業 24,082
24,082 ・賃借料
- 17 -
９款 消防費 １０款 教育費
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
１０款 教育費
３項 中学校費
補正額
地方債
計
千円 千円 千円
13,539千円
52,719千円
目 補正前の額
千円 千円 千円 千円
49,1741,2242 教育振興費 47,950 352872
国庫支出金
872
493,82612,3153 学校施設整 481,511 12,315
備費
計 13,539689,577 703,116 12,667872 00
４項 社会教育費
１０款 教育費6,245千円
52,719千円
154,9596,1002 文化振興費 148,859 6,100
39,599△4053 文化財保護 40,004 △405
費
45,3465504 社会教育施 44,796 550
設費
- 18 -
１０款 教育費
節
千円
区 分
千円
説 明金 額
20 1,224扶助費 117 新型コロナウイルス対策事業 1,224
017 就学援助事業 1,224
1,224 ・扶助費
14 12,315使用料及び賃 086 中学校校内通信ネットワーク整備事業 12,315
借料 001 中学校校内通信ネットワーク整備事業 12,315
12,315 ・賃借料
1 △19報酬 371 地域文化広場管理事業 7,238
002 地域文化広場改修事業 7,23811 △3需用費
7,238 ・工事請負費
13 △15委託料 372 市文化事業 △1,138
001 市文化事業 △1,13814 △301使用料及び賃
△19 ・会計年度任用職員報酬借料
△3 ・燃料費
15 7,238工事請負費 △15 ・委託料（一般分）
△221 ・使用料19 △800負担金補助及
△80 ・賃借料び交付金
△500 ・負担金
△300 ・補助金
19 △405負担金補助及 381 設楽原歴史資料館運営事業 △405
び交付金 001 設楽原歴史資料館運営事業 △405
△405 ・補助金
11 550需用費 391 社会教育施設管理事業 550
004 鳳来中央集会所管理運営事業 550
- 19 -
１０款 教育費
国県支出金
特 定 財 源
１０款 教育費
補正額
地方債
計
補 正 額 の 財 源 内 訳
千円 千円 千円
４項 社会教育費 6,245千円
52,719千円
目 補正前の額一般財源
その他
千円 千円 千円 千円
計 6,245344,893 351,138 6,2450 00
５項 保健体育費
１０款 教育費0千円
52,719千円
24,31003 学校保健費 24,310 △2,5532,553
国庫支出金
2,553
計 0162,628 162,628 △2,5532,553 00
１０款 教育費
- 20 -
千円
区 分
節
千円
説 明金 額
550 ・修繕料
財源更正
- 21 -
１０款 教育費
１ 特 別 職
期末手当
(千円)
年間支給
(人) (千円) (千円) 率(月分) (千円) (千円) (千円) (千円)
3 0 27,456 9,746 168 37,370 6,594 43,964
(3.40)
18 82,200 0 28,706 0 110,906 28,526 139,432
(3.40)
1,943 120,974 0 0 0 120,974 0 120,974
計 1,964 203,174 27,456 38,452 168 269,250 35,120 304,370
3 0 27,456 11,278 168 38,902 6,594 45,496
(3.40)
18 82,200 0 33,771 0 115,971 28,526 144,497
(3.40)
1,943 120,974 0 0 0 120,974 0 120,974
計 1,964 203,174 27,456 45,049 168 275,847 35,120 310,967
0 0 0 △ 1,532 0 △ 1,532 0 △ 1,532
(0.00)
0 0 0 △ 5,065 0 △ 5,065 0 △ 5,065
(0.00)
0 0 0 0 0 0 0 0
計 0 0 0 △ 6,597 0 △ 6,597 0 △ 6,597
給 与 費 明 細 書
給 与 費
区 分 備 考職員数 報 酬 給 料そ の 他の 手 当
計 共 済 費 合 計
長 等
議 員
その他の
特別職
長 等
議 員
その他の
特別職
長 等
議 員
その他の
特別職
補
正
後
補
正
前
比
較
- 22 -
２ 一 般 職
(１)総 括
(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
( 667)
665 602,735 2,432,034 1,761,213 4,795,982 841,872 5,637,854
( 670)
665 602,754 2,432,034 1,761,213 4,796,001 841,872 5,637,873
( △ 3)
0 △ 19 0 0 △ 19 0 △ 19
＊( )は、短時間勤務職員、会計年度任用職員の数を外書きしたもの。
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
86,256 81,548 14,377 57,566 1,766 140,477
86,256 81,548 14,377 57,566 1,766 140,477
0 0 0 0 0 0
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
597,759 411,289 2,474 2,033 10,911 33,527
597,759 411,289 2,474 2,033 10,911 33,527
0 0 0 0 0 0
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
269,235 1,983 540 49,472 1,761,213
269,235 1,983 540 49,472 1,761,213
0 0 0 0 0
給 与 費
補 正 後
補 正 前
比 較
補 正 後
補 正 前
比 較
補 正 後
補 正 前
比 較
区 分 備 考職 員 数 報 酬 給 料 職員手当等 計 共 済 費 合 計
補 正 後
補 正 前
比 較
区 分
管 理 職手 当
扶 養手 当
住 居手 当
通 勤手 当
特 殊 勤 務手 当
時間外勤務手 当
区 分
期 末手 当
勤 勉手 当
地 域手 当
宿 日 直手 当
夜 間 勤 務手 当
休 日 勤 務手 当
区 分
退 職手 当
管 理 職 員特 別 勤 務手 当
単 身 赴 任手 当
児 童手 当
計
上記のほか、県派遣職員の職員手当等 1,553千円 があり、5,637,854千円 との合算額 5,639,407千円 が一般職の給与費の総額である。
職
員
手
当
等
の
内
訳
- 23 -
ア 会計年度任用職員以外の職員
(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
( 82)
665 0 2,432,034 1,730,511 4,162,545 769,701 4,932,246
( 82)
665 0 2,432,034 1,730,511 4,162,545 769,701 4,932,246
( 0)
0 0 0 0 0 0 0
＊( )は、短時間勤務職員の数を外書きしたもの。
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
86,256 81,548 14,377 57,566 1,766 140,477
86,256 81,548 14,377 57,566 1,766 140,477
0 0 0 0 0 0
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
567,057 411,289 2,474 2,033 10,911 33,527
567,057 411,289 2,474 2,033 10,911 33,527
0 0 0 0 0 0
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
269,235 1,983 540 49,472 1,730,511
269,235 1,983 540 49,472 1,730,511
0 0 0 0 0
給 与 費
補 正 後
補 正 前
比 較
補 正 後
補 正 前
比 較
補 正 後
補 正 前
比 較
区 分 備 考職 員 数 報 酬 給 料 職員手当等 計 共 済 費 合 計
補 正 後
補 正 前
比 較
区 分
管 理 職手 当
扶 養手 当
住 居手 当
通 勤手 当
特 殊 勤 務手 当
時間外勤務手 当
区 分
期 末手 当
勤 勉手 当
地 域手 当
宿 日 直手 当
夜 間 勤 務手 当
休 日 勤 務手 当
区 分
退 職手 当
管 理 職 員特 別 勤 務手 当
単 身 赴 任手 当
児 童手 当
計
上記のほか、県派遣職員の職員手当等 1,553千円 があり、4,932,246千円 との合算額 4,933,799千円 が一般職の給与費の総額である。
職
員
手
当
等
の
内
訳
- 24 -
イ 会計年度任用職員
(人) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
( 585)
0 602,735 0 30,702 633,437 72,171 705,608
( 588)
0 602,754 0 30,702 633,456 72,171 705,627
( △ 3)
0 △ 19 0 0 △ 19 0 △ 19
＊( )は、短時間勤務職員の数を外書きしたもの。
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
30,702 0 0 0 0 0
30,702 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)
0 0 0 0 30,702
0 0 0 0 30,702
0 0 0 0 0
給 与 費
補 正 後
補 正 前
比 較
補 正 後
補 正 前
比 較
補 正 後
補 正 前
比 較
区 分 備 考職 員 数 報 酬 給 料 職員手当等 計 共 済 費 合 計
補 正 後
補 正 前
比 較
区 分
管 理 職手 当
扶 養手 当
住 居手 当
通 勤手 当
特 殊 勤 務手 当
時間外勤務手 当
区 分
期 末手 当
勤 勉手 当
地 域手 当
宿 日 直手 当
夜 間 勤 務手 当
休 日 勤 務手 当
区 分
退 職手 当
管 理 職 員特 別 勤 務手 当
単 身 赴 任手 当
児 童手 当
計
職
員
手
当
等
の
内
訳
- 25 -
