ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2017

ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΟΑΣΑ

2ENOTHTA 1

«Βιώσιµα και ελκυστικά Μέσα Μεταφοράς, ώστε να γίνουν η πρώτη επιλογή µετακίνησης στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, συµβάλλοντας έτσι στην οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη της πρωτεύουσας»

3

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΑΣΑ

«Ο στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασµός, ο συντονισµός και ο έλεγχος του συγκοινωνιακού έργου που εκτελείται από τα µέσα (επίγεια και υπόγεια) µαζικής µεταφοράς στην περιφέρεια Αττικής»

4

ΑΞΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΣΑ

û¹¤¹ºÃƸưà ÃòçáîéóíÞ÷ äéáóæáìÝúåé ôèî ðòïñõèóè íéá÷ åôáéòéëÜ÷ ëïùìôïàòá÷ ÇïíéìéëÞôèôá÷È íÛóá áðÞ ôèî ùìïðïÝèóè ëÀõå îÛá÷ äòÀóè÷ áîáäéïòçÀîöóè÷

°¶¹¼ÃĹ°¸ ëáõèíåòéîÜ ìåéôïùòçÝá ëáé ïé ¢òÀóåé÷ ôïù Ãòçáîéóíïà äéáóæáìÝúïùî ôèî ðòïóôáóÝá ôïù ðåòéâÀììïîôï÷ ëáé åùõùçòáí-íÝúïîôáé ðìÜòö÷ íå ôèî Ûîîïéá ôè÷ Ç°åéæÞòïù °óôéëÜ÷ ºéîèôéëÞôèôá÷È

¹ªÃƸưºÀõå ðáòÛíâáóè óôï óàóôèíá ôöî áóôéëñî óùçëïéîöîéñî ôè÷ °ôôéëÜ÷, äéáóæáìÝúåé ôèî øöòÝ÷ äéáëòÝóåé÷ ðòÞóâáóè Þìöî óå áùôÞ, íå éäéáÝôåòè íÛòéíîá çéá ôá °í¶° ëáé ôé÷ åùðáõÜ÷ ëïéîöîéëÛ÷ ïíÀäå÷

µ¹¿ª¹»ÃƸưºÀõå ðáòÛíâáóè óôï óàóôèíá ôöî áóôéëñî óùçëïéîöîéñî ôè÷ °ôôéëÜ÷, çÝîåôáé íå çîñíïîá ôèî âéöóéíÞôèôá ôïù óùóôÜíáôï÷, Üôïé ôèî äéá-óæÀìéóè áùôïà íáëòïðòÞõåóíá

ªËÁ¶Ä¡°ª¹¶ªÃ ÃòçáîéóíÞ÷ çéá ôèî åðÝôåùêè ôöî óôÞøöî ôïù áîáúèôåÝ, ðòïöõåÝ ëáé áêéïðïéåÝ äéáòëñ÷, óùîåòçáóÝå÷ íå Þìá ôá åîäéáæåòÞíåîá íÛòè

¢¹°µÃˤ¶Ëª¸Ã óøåäéáóíÞ÷ ôïù óùçëïéîö-îéáëïà Ûòçïù ôè÷ °ôôéëÜ÷ áðïôåìåÝ áîôéëåÝíåîï åîåòçÜ÷ óùííåôïøÜ÷ ôöî ðáòáçöçéëñî ëáé ëïéîöîéëñî äùîÀíåöî, íÛóá áðÞ ôè óùííåôïøÜ õåóíñî ëáé ðïìéôñî íå áêéïðïÝèóè óàçøòïîñî íÛóöî

2011

ΣΥΝΟΛΟ

2012 2013 2014 2015 2016 2017

ΜΕΤΑΒΟΛΗ2017-2011

5ENOTHTA 2

∆ΥΝΑΜΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2011-20176.40

32.610 115

6.01

92.55

710

4

5.79

12.46

7 97

5.44

22.416 91

5.30

02.57

3 89

5.164

2.54

2 88

5.08

52.50

6 84

-1.318

-104 -31

9.1288.680 8.355

7.949 7.962 7.794 7.675

ΟΣΥ ΣΤΑΣΥ ΟΑΣΑ

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2011-2017

6

∆ΥΝΑΜΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2012 2013 2014 2015 2016 2017

-1.453

-448

-325

-406

13

-168-119

7

ΕΣΟ∆Α-ΕΞΟ∆Α ΟΜΙΛΟΥ

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

534.

161.0

00

459.

867.

00

0

371.5

59.0

00

352.

789.

00

0

377.

486.

00

0

342.

330

.00

0

379.

208.

00

0

295.

493.

00

0

275.

648.

00

0

258.

529.

00

0

223.

837.

00

0

273.

896.

00

0

209.

338.

00

0

213

.333

.00

0Στα Λειτουργικά Εσοδα δεν περιλαμβάνεται η Κρατική Επιδότησηκαι η επιχορήγηση για τη κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεωνπροηγούμενων χρήσεων

Λειτουργικά Εσοδα

Λειτουργικά Εξοδα

τιμής ενιαίου εισιτηρίουαπό 1€ σε 1,40€Απορρόφηση αλλαγής ΦΠΑ από 11% σε 13%

Απορρόφηση αλλαγής ΦΠΑ από 13% σε 23%Διεύρυνση κοινωνικών πολιτικών (δωρεάν μετακίνηση ανέργων).

Απορρόφηση αλλαγής ΦΠΑ από 23% σε 24%

τιμής ενιαίου εισιτηρίου από 1,20€ σε 1,40€

τιμής ενιαίου εισιτηρίουαπό 1,40€ σε 1,20€

Αποχώρηση 1.440 εργαζομένων (ν.3920/2011)

Εφαρμογή ενιαίου μισθολογίου (ν.4093/2012)

ENOTHTA 3

ΕΣΟ∆Α-ΕΞΟ∆Α ΟΣΥ

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

347.

916.

00

0

296.

280

.00

0

238.

566.

00

0

216.

191.0

00

237.

574.

00

0

207.

099

.00

0

227.

025

.00

0

137.

723.

00

0

133.

302.

00

0

114.

366.

00

0

105.

071

.00

0

126.

423.

00

0

95.9

16.0

00

90.4

25.0

00

Στα Λειτουργικά έσοδα δεν περιλαμβάνεται η Κρατική Επιδότησηκαι η επιχορήγηση για τη κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προηγούμενων χρήσεων.

Λειτουργικά Εσοδα

Λειτουργικά Εξοδα

7

8

99

ΕΣΟ∆Α-ΕΞΟ∆Α ΣΤΑΣΥ

2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017

178.

361.0

00

158.

819.

00

0

129.

240

.00

0

133.

179.

00

0

135.

632.

00

0

128.

505.

00

0

131.6

08.

00

0

146.

239.

00

0

131.5

11.0

00

134.

666.

00

0

111.2

40.0

00

138.

326.

00

0

103.

059

.00

0

99.0

50.0

00

Λειτουργικά Εσοδα

Λειτουργικά Εξοδα

Στα «λειτουργικά έσοδα» δεν περιλαμβάνεται η κρατική επιδότηση και η επιχορήγηση για τη κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προηγούμενων χρήσεων

10

ΕΣΟ∆Α-ΕΞΟ∆Α ΟΑΣΑ

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

7.88

4.0

00

4.76

8.0

00

3.75

3.0

00

3.41

9.0

00

4.28

0.0

00

6.72

6.0

00 20

.575

.00

0

11.5

31.0

00

10.8

35.0

00

9.49

7.0

00

7.52

6.0

00

9.14

7.0

00

10.3

63.0

00

23.8

58.0

00

Λειτουργικά Εξοδα

Λειτουργικά Εσοδα

*Από το 2016 στα μεγέθη εσόδων και εξόδων περιλαμβάνονται και τα ποσά των «αμοιβών διαθεσιμότητας» των έργων ΣΔΙΤ

11

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 2011-2017

Στο ποσό του 2011 συμπε-ριλαμβάνεταιο αναλογούν ΦΠΑ

Από το 2012 η Κρατική Επιδότηση δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ

180.406.000

197.675.000 158.000.000 116.000.000

100.290.000 108.000.000 126.000.0002011

2014

2013

2015 2017

20162012

ΣΤΑΣΥ31.587.000

ΣΤΑΣΥ20.000.000

ΟΣΥ148.819.000

ΟΣΥ ΟΣΥ ΟΣΥ106.000.000

ΣΤΑΣΥ41.382.000

ΟΣΥ156.293.000

ΣΤΑΣΥ14.783.000

ΟΣΥ143.217.000

ΟΣΥ

Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 66.912.000 για την αποπληρωμή παλαιότερων ληξιπρόθεσμων οφειλών

Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 24.300.000για την αποπληρωμή παλαιότερων ληξιπρόθεσμων οφειλών

12ENOTHTA 4

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Παραγόµενο Έργο 2011 -2017 (χιλ. oχηµατοχιλιόµετρα)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΠΣΕ

Λεωφορεία

Μετρό (γραμμή 1)

Μετρό(γραμμές 2-3)

Τράμ

Τρόλεϊ

ΣΥΝΟΛΟ

142.878 143.443141.801

145.840

141.300 137.185 134.2582.189

2.2042.267

2.284

2.263 2.223 2.260

27.122 27.69029.715

33.509

33.34932.848 33.090

11.515 15.05015.439

16.070

16.488 15.628 15.7948.963 9.686

9.3899.919

9.139 8.703 8,142

93.089 88.814 84.991 84.058 80.061 77.784 74.972

13

Επιβατική κίνηση 2011 -2017 (χιλ. επιβιβάσεις)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΠΣΕ

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Λεωφορεία

Μετρό (γραμμή 1)

Μετρό(γραμμές 2-3)

Τράμ

Τρόλεϊ

732.372652.296 642.108 651.095 630.951 612.981 613.827

17.108

14.974 15.041 14.58514.482 13.722 13.787

182.619

163.842 167.110 180.439 177.278 174.925 175.95899.195

87.128 87.481 87.879 87.075 84.684 85.79876.56064.235 64.774 63.352 60.718 55.946 54.800

356.890 322.116 307.702 304.840 291.398 283.704 283.484

14

ΣΤΟΛΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΣΕ 2011 -2017Λεωφορεία Μετρό

(γραμμή 1)Μετρό(γραμμές 2-3) ΤράμΤρόλεϊ

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

ΟΣΥ (οχήματα) ΣΤΑΣΥ (βαγόνια)

2.145

2.139

2.139

2.052

2.031

2.025

2.021

366

366

366

356

356

355

354

226

226

226

226

226

244

244

294

294

294

396

396

396

396

35

35

35

34

34

35

35

15ENOTHTA 5

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ- ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ (ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ)

(1.734 õåòíéëÀ ìåöæïòåÝá ëáé 266 ôòÞììåü)

¦áòÛøåé ôèî ðáòïøÜ ðìèòïæïòéñî óå ðòáçíáôéëÞ øòÞîï, íå Àíåóå÷ õåôéëÛ÷ åðéðôñóåé÷, ôÞóï óôèî åîèíÛòöóè õÛóè÷ ôöî ïøèíÀôöî ëáé ôè÷ åðéëïéîöîÝá÷ íå ôïù÷ ïäèçïà÷, Þóï ëáé óôèî åêùðèòÛôèóè ôïù åðéâáôéëïà ëïéîïà

¢èíéïùòçåÝ áîáìùôéëÀ ëáé áðïìïçéóôéëÀ äåäïíÛîá, Þðïù è óôáôéóôéëÜ áîÀìùóè ôïù÷ áðïôåìåÝ Ûîá óèíáîôéëÞ âÜíá áîáâÀõíéóè÷ ôïù ÃíÝìïù

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗΤΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

Æï Ûòçï ùìï-ðïéÜõèëå íÛóö ª¢¹Æ ëáé ôï ëÞóôï÷ ëáôáóëåùÜ÷ ôïù áîÜìõå óôá

åë ôöî ïðïÝöî è äèíÞóéá óùííåôïøÜ (ðª°) áîÜìõå óå

13

2.000

åëáô. œ

5,3 åëáô. œ

ïøÜíáôá

1.000 ''Ûêùðîöî'' óôÀóåöî

¶çëáôÀóôáóè ôèìåíáôéëïà åêïðìéóíïà óå

¶çëáôÀóôáóè

(300 äéðìÜ÷ Þãåö÷ ëáé 700 íïîÜ÷ Þãåö÷), çéá ôèî ðáòáëïìïàõèóè ôïù óùçëïéîö-îéáëïà Ûòçïù óå ðòáçíáôéëÞ øòÞîï ëáé ôèî ðìèòïæÞòèóè ôïù åðéâáôéëïà ëïéîïà çéá ôèî åëôÛìåóè ôöî äòïíïìïçÝöî, íå äåäïíÛîè ôèî äùîáôÞôèôá åðÛëôáóè÷ ôè÷ åçëáôÀóôáóè÷ ëáé óå îÛå÷ óôÀóåé÷

16

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ- ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ (ΑΣΣΚ)Îëäïóè èìåëôòïîéëñî ëáòôñî, ðïù áîôéëáõéóôïàî ðìÜòö÷ Þìïù÷ ôïù÷ ôàðïù÷ åéóéôèòÝöî ëáé ðòïíÜõåéá ëáé åçëáôÀóôáóè åêïðìéóíïà Ûëäïóè÷ ëáé åðéëàòöóè÷ ëáòôñî, åêïðìéóíïà ëÛîôòöî äéáøåÝòéóè÷, åêïðìéóíïà åìÛçøïù ëïíÝóôòöî, ëáõñ÷ ëáé åçëáôÀóôáóè ëÛîôòöî äéáøåÝòéóè÷ ëáé ðùìñî åéóÞäïù óôïù÷ óôáõíïà÷ ôöî çòáííñî 1,2 & 3 ôïù »åôòÞ ëáé ôïù ¦òïáóôéáëïà ªéäèòÞäòïíïù.

ËðïóôÜòéêè íÛóö äàï ôàðöî ëïíÝóôòïù ùðÞ ôè íïòæÜ èìåëôòï-îéëñî ÇÛêùðîöî ëáòôñîÈ Þðïù õá áðïõèëåàïîôáé Þóá äåäïíÛîá ôïù ëïíÝ-óôòïù ëáé ôè÷ øòÜóè÷ ôïù (íåôáëÝîèóè) áðáéôïàîôáé

Æï °ªªº ùìïðïéåÝôáé ö÷ ëìåéóôÞ óàóôèíá íå ðàìå÷, Þðïù è åðéëàòöóè åÝîáé ùðïøòåöôéëÜ ôÞóï ëáôÀ ôèî åÝóïäï Þóï ëáôÀ ôèî Ûêïäï óôï »¶ÆÄà ëáé ëáôÀ ôèî åÝóïäï óôá ìåöæïòåÝá ëáé ôòÞììåü

¸ ðòïíÜõåéá ôöî åéóéôèòÝöî íðïòåÝ îá ðòáçíáôïðïéåÝôáé ëáé íÛóö äéáäéëôàïù Ü ëéîèôïà (Ûêùðîïù) ôèìåæñîïù NFC

58Æï Ûòçï ùìïðïéÜõèëå íÛóö ª¢¹Æ ëáé ôï ëÞóôï÷ ëáôáóëåùÜ÷ áîÜìõå óôá

åë ôöî ïðïÝöî è äèíÞóéá óùííåôïøÜ (ðª°) åÝîáé

åëáô. œ

28,81 åëáô. œ

17

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ- ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ (ΑΣΣΚ)ªÜíåòá Ûøïùî ïìïëìèòöõåÝ ïé åòçáóÝå÷ ëáôáóëåùÜ÷ ëáé åçëáôÀóôáóè÷ ôïù åêïðìéóíïà ôïù °ªªº

¶Á¢¶¹ºÆ¹º° °Á°¼¶ÄÃÁÆ°¹

6.035åðéëùòöôéëÀ íèøáîÜíáôá óå ìåöæïòåÝá, ôòÞììåü ëáé ôòáí

293 íèøáîÜíáôááùôÞíáôè÷ ðñìèóè÷ 250 ôåòíáôéëÀ ðñìèóè÷ ëïíÝóôòöî

çéá óùîåòçáúÞíåîá óèíåÝá

1.056ðàìå÷ åéóÞäïù - åêÞäïù óôïù÷ óôáõíïà÷ ôöî çòáííñî 1,2 & 3 ôïù »åôòÞ ëáé ôïù ¦òïáóôéáëïà

18ENOTHTA 6

ΟΙ 4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΑΣΑ

ΕΝΙΣΧΥΣΗΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

¶îÝóøùóè ôïù áîõòñðéîïù äùîáíéëïà

°îÀðôùêè ëáé åæáòíïçÜ óàçøòïîöî óùóôèíÀôöî äéïÝëèóè÷

¶îÝóøùóè ôè÷ äéáæÀîåéá÷ëáé ôè÷ øòèóôÜ÷äéáëùâÛòîèóè÷ óôé÷ áóôéëÛ÷ óùçëïéîöîÝå÷

1.

19

ΒΕΛΤΙΩΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

°àêèóèôöî åóÞäöî

¢éáòëÜ÷ðáòáëïìïàõèóèëáé åêïòõïìïçéóíÞ÷ôöî ìåéôïùòçéëñîäáðáîñî

¢éáòëÜ÷ ðáòáëïìïàõèóèëáé ðåòéïòéóíÞ÷ ôè÷åîåòçåéáëÜ÷ äáðÀîè÷ëáé ôïù ðåòéâÀììïîôéëïàáðïôùðñíáôï÷ óôé÷ªùçëïéîöîÝå÷ °õèîñî

2.

20

«ΕΠΙΒΑΤΟ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ»ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

µåìôÝöóè ôè÷ ðïéÞôèôá÷ôöî ùðèòåóéñî

¶îÝóøùóè ôè÷ ëïéîöîéëÜ÷ äòÀóè÷

¦òïñõèóè ôè÷áåéæÞòïù áóôéëÜ÷ëéîèôéëÞôèôá÷

¢éáóæÀìéóè ôè÷ ðòïóâáóéíÞôèôá÷Þìöî óôï óàóôèíá ôöî áóôéëñîóùçëïéîöîéñî, íå éäéáÝôåòèíÛòéíîá çéá ôá °íå° ëáé ôé÷ åùáÝóõèôå÷ ëïéîöîéëÛ÷ ïíÀäå÷

3.

21

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣΣΕ ΝΕΕΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

°êéïðïÝèóè îÛöî ôåøîïìïçéñî çéá ôè âåìôÝöóèôè÷ ðïéÞôèôá÷ ôöî ùðèòåóéñî ðòï÷ ôïî åðéâÀôè

°êéïðïÝèóè îÛöî ôåøîïìïçéñî çéá ôè âåìôÝöóèôè÷ åóöôåòéëÜ÷ ìåéôïùòçÝá÷ôïù Ãòçáîéóíïà

4.