ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ …dfei.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2016/12/30... · • повышение открытости и прозрачности

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

«Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 26.12.2016 №294-оз

Ненецкий автономный округ


ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель 2016 оценка

2017

прогноз

2018 прогноз

2019

прогноз

Численность

тыс. человек 44,04 44,42 ↑ 44,78 ↑ 45,12 ↑

ВРП

млрд. рублей 208,1 212,7 ↑ 225,6 ↑ 237,6 ↑

ИПЦ,

% к пред. Году 107,1 104,7 ↓ 104,0 ↓ 104,0 .

Зарплата,

с учетом наем. раб.

тыс. рублей

66,6 68,2 ↑ 70,7 ↑ 72,4 ↑

Цена на нефть Urals,

долл./барр 41,0 40,0 . 40,0 . 40,0 .

Ввод в действие

жилых домов

тыс. кв. м.

35,0 35,0 35,0 35,0


ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Задачи бюджетной политики на 2017 - 2019 годы • повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг; • улучшение условий для привлечения инвестиций в экономику региона в целях

повышения налогового потенциала; • определение приоритетных направлений бюджетных расходов, повышение их

эффективности; • обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной

системы Ненецкого автономного округа; • повышение открытости и прозрачности финансовой деятельности.

Основные направления

бюджетной политики на 2017 - 2019 годы: • обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной

системы в условиях ограниченности финансовых ресурсов; • постепенное сокращение дефицита окружного бюджета; • обеспечение реализации указов Президента РФ от 07.05.2012; • повышение эффективности бюджетных расходов; • развитие программно-целевых методов управления, в том числе и на

муниципальном уровне, с чётким определением целевых показателей и временных рамок их достижения;

• обеспечение инфраструктурного развития на основе террпланирования; • повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса.


ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА, МЛН. РУБ.

Показатель,

млн. рублей 2017 2018 2019

Доходы 12 064,4 11 377,8 11 001,2

Безвозмездные ..поступления 225,4 193,5 189,5

Налоговые, неналоговые _доходы 11 839,0 11 184,3 10 811,7

Расходы 12 868,2 11 377,8 11 001,2

Профицит/Дефицит (+/-) - 803,8 0 0

Верхний предел ..госдолга 4 100,0 4 100,0 4 100,0


ПЛАНИРУЕМЫЙ УРОВЕНЬ ДОЛГОВОЙ НАГРУЗКИ

ПОКАЗАТЕЛЬ 2017 2018 2019

Бюджетные кредиты, предоставленные другим

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

Сумма предоставленных из федерального бюджета

бюджетных кредитов на пополнение остатков средств

на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации:

986 581,9 932 024,7 900 975,6

Возврат предоставленных из федерального бюджета

бюджетных кредитов на пополнение остатков средств

на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации

986 581,9 932 024,7 900 975,6

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской

Федерации 800 000,0 0,0 0,0

Получение кредитов кредитных организаций 4 100 000,0 4 100 000,0 4 100 000,0

Возврат кредитов кредитных организаций 3 300 000,0 4 100 000,0 4 100 000,0


НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВ 2016 -2017 гг.

Доходы от плательщиков на территории НАО

РФ Арх. обл.

НАО МО

НАО

Налог на прибыль организаций 20% 2016 г. 2,0% 65% от 18% 35% от 18% х 2017 г. 3,0% 65% от 17% 35% от 17% х

Налог на прибыль организаций …при СРП 36,6%

2016 г. 20% 48% 32% х 2017 г. 25% 43% 32% х

Налог на доходы физических лиц х 35% 35% 30% НДФЛ, уплачиваемый иностран. гражданами х 75% 25% х Акцизы на алкогольную продукцию Х 50% 50% х Налог, взимаемый в связи с применением УСН х 50% 50% х Налог на добычу полезных ископаемых (налог на ..добычу общераспр. полезных ископаемых) х 50% 50% Х Регулярные платежи за добычу полезных ..ископаемых (роялти) при выполнении ..соглашения о разделе продукции

95% 2,5% 2,5% х

Сборы за пользование объектами водных ..биологических ресурсов 20% 40% 40% х Сборы за пользование объектами животного ..мира х 50% 50% х

Государственная пошлина х 50% 50% х


ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

2016 год

прогноз

12,6

2017 год

12,1 2018 год

11,4 2019 год

11,0 ВСЕГО

млрд. руб.

0,4 0,4 0,5 0,3

5,6 5,7 5,7 6,0

1,5 1,5 1,5 1,4

1,4 1,4 1,4 1,5

1,2 0,2 0,2 0,2

2,1 2,5 1,8 1,3

0,4 0,2 0,2

0,2

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

Прочие налоговые доходы

Доходы от Харьяги

Безвозмездные поступления

Налог на доходы физ. лиц

Налог на прибыль организаций

Налоги на имущество

Прочие неналоговые доходы


СТРУКТ УРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

12,6%

11,3%

47,2%

21,5%

13,1%

12,4%

50,3%

16,1%

13,0%

13,5%

55,1%

11,9%

2017 2018 2019

121,4 98,9

37,3 40,0 40,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


ДОХОДЫ ПО ПРОЕКТУ «ХАРЬЯГА»

31,1 36,0

67,5

68,7 71,1

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

5,64 5,88 7,02

6,22

2,39 2,99 2,15

1,54

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

2016 год

план

17,2

2017 год

12,9 2018 год

11,4 2019 год

11,0 ВСЕГО

млрд. руб.

0,6 0,5 0,5 0,5

1,8 1,2 1,1 1,1

0,2 0,1 0,1 0,1

1,5 1,0 1,0 1,0

0,3 0,6 0,6 0,6

1,3 0,8 1,0 0,8

2,7 2,5 2,4 2,4

0,5

0,6 0,7 1,0

4,6

3,6 2,8 2,8

3,4

1,9

1,1 1,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

Национальная экономика

Образование, физ. культура и спорт Прочие расходы

Социальная политика

Общегосударственные вопросы

Обслуживание гос., муниц. долга

Жилищно-коммунальное хоз-во

Средства массовой информации

Здравоохранеиие

Культура, кинематография


НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА


млн. руб. 2017 2018 2019

НАЦИОНАЛЬНАЯ

.ЭКОНОМИКА 1 880,1 1 112,6 971,1

Общеэкономические

.вопросы 172,0 164,7 165,4

Сельское хозяйство и

.рыболовство 461,3 162,3 104,2

Водное хозяйство 10,1 6,6 6,6

Лесное хозяйство 19,4 13,4 13,5

Транспорт 206,6 86,8 90,0

Дорожное хозяйство

.(дорожные фонды) 447,5 239,5 243,1

Связь и информатика 219,9 120,9 118,8

Другие вопросы в .области

национальной .экономики 343,3 318,4 229,6


ОБРАЗОВАНИЕ, ФИЗКУЛЬТ УРА И СПОРТ


млн. руб. 2017 2018 2019

ОБРАЗОВАНИЕ 3 649,2 2 831,3 2 822,6

Дошкольное образование, в

т.ч. 1 127,2 953,9 953,9

Субсидии БУ на выполнения

госзадания 916,3 858,5 858,5

Общ. образование, в т.ч. 1 792,6 1 285,7 1 277,0

Субсидии БУ на выполнения

госзадания 1 211,7 1 093,6 1 093,6

Доп. образование детей 224,8 186,0 186,0

Среднее проф. образование, 304,3 195,9 195,9

Молодежная политика 25,7 23,8 23,8

Др. вопросы в области

образования 174,7 185,9 185,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

И СПОРТ 141,4 87,8 87,8


ЖИЛИЩНО -КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО


млн. руб. 2017 2018 2019

ЖКХ 981,9 1036,5 911,7

Жилищное хоз-во, в т.ч. 269,1 568,2 614,8

Переселение из домов

непригодных для проживания

с высоким износом

203,7 502,8 549,5

Коммунальное хоз-во,

в т.ч. 712,8 468,3 296,9

Субсидии ЮЛ на

электроэнергию 291,4 228,2 144,4

Субсидии ЮЛ на тепловую

энергию 177,4 150,5 95,6

Субсидии ЮЛ на горячую,

холодную воду 51,8 43,3 28,1

Субсидии юридическим

лицам на твердое топливо 57,1 46,2 28,8


ЗДРАВООХРАНЕНИЕ


млн. руб. 2017 2018 2019

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 1 231,4 1 056,3 1 055,5

Стационарная медицинская

помощь 308,0 267,3 267,3

Амбулаторная помощь 305,2 181,4 180,6

Скорая медицинская помощь 179,5 175,6 175,6

Другие вопросы в области

здравоохранения, в т.ч. 438,7 432,0 432,0

Межбюджетные трансферты

бюджету ТФОМС на фин.

обеспечение реализации терр.

программы ОМС

267,6 267,6 267,6

Показатель тыс. рублей

на одного чел.

РФ Москва Югра ЯНАО НАО


РАСХОДЫ НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ В 2017 ГОДУ

Образование, физкультура и спорт 4,9 25,7 36,1 45,9 79,5

Здравоохранение 2,8 18,6 19,1 23,0 36,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

0,3 5,6 6,1 37,1 27,8

Общегосударств. вопросы 9,4 1,1 6,1 7,9 19,0

Государств. долг 5,1 - 2,5 10,4 13,1

Индекс бюджетных расходов 2016 1,0 0,93 1,66 2,65 4,69 I


РАСХОДЫ В РАЗРЕЗЕ ГРБС, МЛН. РУБ.

Наименование 2017 % сниж. 2018 2019

ВСЕГО, млн. руб. 12 868,2 25,5% 11 377,8 11 001,2

Управление имущественных и земельных отношений 32,9 55,3% 36,1 32,0

Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и …транспорта

2 118,9 50,2% 1 623,3 1 432,8

Департамент природных ресурсов, экологии и АПК 613,8 34,9% 219,5 164,5

Избирательная комиссия 9,9 33,9% 8,8 8,8

Департамент региональной политики 195,5 33,1% 179,1 179,1

Управление государственного заказа 16,3 24,6% 16,8 16,8

Госинспекция строительного и жилищного надзора 34,0 21,4% 33,4 33,4

Департамент здравоохранения, труда и соцзащиты 3 712,8 18,2% 3 544,3 3 475,0

Государственная инспекция по ветеринарии 80,3 17,5% 71,8 68,8

Департамент образования, культуры и спорта 4 106,9 14,7% 3 406,2 3 397,5

Управление по гос. регулированию цен 19,8 14,6% 18,5 18,4

Счетная палата Ненецкого АО 29,8 13,7% 27,7 27,7

Аппарат Администрации 782,9 13,1% 561,9 544,4

Собрание депутатов НАО 105,9 12,0% 92,8 92,7

Департамент финансов и экономики 810,6 10,3% 1 111,1 821,8

Управление гражданской защиты и обеспечения …пожарной безопасности

198,0 -0,7% 146,3 146,3


РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Наименование 2017

ВСЕГО (млн. рублей) 965 ,3 Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа 220,7 Собрание депутатов Ненецкого автономного округа 103,4 Департамент здравоохранения, труда и соцзащиты 90,3 Департамент строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта 85,4 Департамент природных ресурсов, экологии и АПК 81,5 Департамент образования, культуры и спорта 80,0 Департамент финансов и экономики 76,4 Департамент региональной политики 56,7 Государственная инспекция строительного и жилищного надзора 34,0 Управление имущественных и земельных отношений 31,9 Счетная палата Ненецкого автономного округа 29,8 Управление по государственному регулированию цен 19,8 Управление гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности 18,8 Управление государственного заказа 16,3 Государственная инспекция по ветеринарии 10,4 Избирательная комиссия 9,9 Уполномоченный по правам человека 2,6 Уполномоченный по правам ребёнка 2,6 Уполномоченный по защите прав предпринимателей 3


СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Показатели млн. руб.

2017 2018 2019

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 487,7 2 447,1 2 377,8

Пенсионное обеспечение 168,0 130,7 130,7

Социальное обслуживание населения 398,9 386,6 386,6

Социальное обеспечение населения 1 519,2 1 490,7 1 418,5

Охрана семьи и детства 396,0 433,7 436,6

Др. вопросы в области соц. политики 5,6 5,3 5,4

Показатель тыс. рублей

на одного человека

РФ Москва Югра ЯНАО НАО

Социальная политика 33,8 30,8 24,2 35,5 45,3 93% из них – региональные. В бюджете округа в 2016 на социальную политику приходится

2,7 миллиарда рублей окружного бюджета, в то время как обязательные федеральные социальные выплаты составляют всего 198 миллионов рублей.

в Ненецком округе самое большое количество мер соц. поддержки

на 01.01.16

147 мер


ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ (1 ИЗ 2)

Развитие образования 3 326 087,4 2 716 432,8 2 707 726,9

Развитие здравоохранения 1 606 737,8 1 421 348,7 1 423 731,1

Развитие государственного управления 1 005 049,5 1 082 274,7 1 066 683,9

Социальная поддержка граждан 954 755,0 940 053,5 938 918,2

Старшее поколение на 2017 - 2020 годы 720 358,8 711 573,9 638 979,2

Управление региональными финансами 711 162,3 752 945,2 705 671,3

Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан 696 092,4 720 600,4 693 552,9

Развитие транспортной системы округа 654 100,5 326 275,0 333 105,1

Модернизация жилищно-коммунального хозяйства 637 687,9 498 317,1 326 852,8

Развитие культуры и туризма 549 132,9 493 346,4 493 346,4

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 495 350,1 90 452,1 35 389,5

Профилактика социального сиротства, обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей 268 522,3 259 568,2 259 397,7

Информационное общество Ненецкого автономного округа 220 532,5 120 851,4 118 754,7

Обеспечение гражданской защиты 179 143,6 123 871,5 123 946,6

Реализация региональной политики в сфере международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации 132 627,0 107 518,8 107 413,8


тыс. руб. 2017 2018 2019


ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ (2 ИЗ 2)

Развитие физической культуры и спорта 118 512,0 71 070,8 71 070,8

Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности, терроризму, экстремизму и коррупции 87 333,0 2 093,5 2 140,1

Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов 76 005,8 50 870,8 50 956,9

Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории округа 69 725,1 61 449,9 58 447,7

Содействие занятости населения на 2016-2020 годы 68 193,1 67 048,8 68 955,8

Организация отдыха и оздоровления детей на 2017 - 2020 годы 32 225,8 21 799,7 21 799,7

Молодёжь Ненецкого автономного округа 17 750,0 16 594,7 16 594,7

Развитие предпринимательской деятельности 11 900,0 12 500,0 1 421,1

Энергоэффективность и развитие энергетики 11 125,2 х х

Доступная среда на 2017 - 2020 годы 6 350,0 368,2 715,5

Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера 6 015,6 х х

Управление имуществом и земельными ресурсами 1 007,0 4 138,0 х

Улучшение условий и охраны труда на 2015-2017 годы 510,0 х х

Оказание содействия добровольному переселению в НАО соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2020 годы 306,0 х х

Патриотическое воспитание населения 100,0 х х


тыс. руб. 2017 2018 2019


ИНВЕСТИЦИИ

По 15 объектам планируется разработка проектной документации 14 объектов (мероприятий) строительства, из которых 10 объектов предусматривается с завершением строительства в 2017 году

Бюджетные ассигнования на осуществление

бюджетных инвестиций

580,9 млн. руб.

29 объектов капитального строительства

1 638,1

1 244,7

1 839,4

580,9 525,1 572,8

0,00

500,00

1 000,00

1 500,00

2 000,00

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Бюджетные средства, млн. руб.


ДОТАЦИИ, СУБСИДИИ И СУБВЕНЦИИ МО 2017


БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа

адрес: 166700 г. Нарьян-Мар ул. Победы, 4

тел. 8(81853)2-14-34; 2-13-00

[email protected]

http://dfei.adm-nao.ru

http://vk.com/econnao

https://www.facebook.com/economicsnao

mailto:[email protected]

http://dfei.adm-nao.ru/











Documents

ЗАКОН НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ …dfei.adm-nao.ru/media/uploads/userfiles/2016/12/30... · • повышение открытости и прозрачности