PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ ILLEGALITÀ E DELLA TRASPARENZA - TRIENNIO 2020-2022 AREA AFFARI GENERALI, PERSONALE, CONTRATTI, SPORT, CULTURA, TURISMO E POLITICH

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ ILLEGALITÀ E DELLA

TRASPARENZA - TRIENNIO 2020-2022

AREA AFFARI GENERALI, PERSONALE, CONTRATTI, SPORT, CULTURA, TURISMO E

POLITICHE SOCIALI -

DIRIGENTE: DOTT. FLAVIO CUCCUREDDU

CONFERMA ESITO ATTIVAZIONE E INDICAZIONE STATO DI ATTUAZIONE DELLE

MISURE SPECIFICHE PREVISTE NEL PTPCT

Trimestre _________________________

AREA DI RISCHIO MISURA CONFERMA ESITOATTIVAZIONE AL

NOTE

Autorizzazioni allo svolgimento diattività da parte dei dipendenti

1. aggiornamento del "Regolamento per losvolgimento di incarichi esterni al personaledipendente e dirigente” con previsione dimodalità di verifica dello svolgimento diattività non autorizzate

2.verifica sul rispetto del Regolamento perlo svolgimento di incarichi esterni alpersonale dipendente e dirigente” approvatocon delibera G.C. n. 189 del 12.12.2013mediante acquisizione delle dichiarazioni deiredditi riferita all'anno precedente

n. degli incarichi autorizzatinell'anno 2020

____________________

n. delle dichiarazioni deiredditi acquisite nell'anno

2020____________________

3.pubblicazione tempestiva nel link“Amministrazione Trasparente” - sotto-sezione personale incarichi conferiti eautorizzati ai dipendenti – dell'elenco degliincarichi conferiti, con indicazionedell'oggetto, della durata e del compensospettante per ogni incarico.

4. comunicazione tempestiva al RPCTdell'autorizzazione rilasciata.

Acquisizione e progressione delpersonale

nell'anno 2020 non è stata attivataalcuna procedura di assunzione eprogressione del personale

nell'anno 2020 sono state attivate leseguenti procedure di assunzione eprogressione del personale:______________________

1. acquisizione dichiarazione assenza di causedi incompatibilità dei commissari

2. rotazione componenti della commissione

3. predeterminazione dei criteri e delleprocedure per la valutazione del personale

4. puntuale informazione di tutti i dipendenticirca i criteri e le procedure prestabiliti per lavalutazione degli stessi

5. puntuale informazione di tutti i dipendenticirca le possibili modalità di progressione dicarriera

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6. standardizzazione dei criteri e delleprocedure concernenti le progressionieconomiche o di carriera

7. formazione delle commissioni di esamecon personale non dipendente del Comune diPorto Torres ad eccezione dei presidenti dellecommissioni (dirigenti);

8. inserimento nei contratti di assunzione delpersonale della clausola di cui al comma 3,art. 24 del P.T.P.C.

9. ispezioni e verifiche a campione da partedel RPCT o di un suo delegato delleprocedure concorsuali/selettive- finalizzate a :- verificare le motivazioni che possano averedeterminato la eventuale ridefinizione deirequisiti per la partecipazione; verificare lemotivazione che possano avere generatoeventuali revoche del bando; verificare ilrispetto dei vincoli normativi; verificare ilrispetto dei vincoli contabili;verificare lacompatibilità dell' incarico di componentedelle commissioni; verificare l' assenza diconflitti di interessi.

10. pubblicazione per 120 giorni sul sitoistituzionale degli atti e verbali delleoperazioni concorsuali e dei modelli per leistanze; pubblicazione ai sensi del D.lgs33/2013 su amministrazione trasparente sotto-sezione Consulenti e collaboratori dei datirelativi ai componenti della commissione

11. rotazione dei responsabili delprocedimento

12. report al RPCT sul n. istanze pervenute;n. partecipanti; n. assunzioni; n. Progressioni,n. richieste rigettate

Concessione contributi A.I.R.E.1. registro delle concessioni

Indicare la modalità di tenutadel registro (cartacea oinformatica) _____________

2. ispezioni e verifiche a campione

n. delle verifiche effettuate

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n. irregolarità riscontrate_________________

3.pubblicazione sul link amministrazionetrasparente - sottosezione contributi,sovvenzioni e vantaggi economici4.resoconto al R.P.C.T.

Attività svolte sulla base diautocertificazione (trasferimento diresidenza - rilascio carte d'identità –iscrizione e cancellazione dalle liste

elettorali - cancellazione perirreperibilità – emigrazione -

immigrazione)

1. procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze

2. controllo a campione dei tempi di evasione delle pratiche e delle dichiarazioni sostitutive

n. delle pratiche esaminate

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tempo minimo e massimo dievasione riscontrato per

ciascuna tipologia diprocedura (trasferimento di

residenza - rilascio carted'identità – iscrizione ecancellazione dalle liste

elettorali - cancellazione perirreperibilità – emigrazione -

immigrazione)

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n. delle dichiarazioni sostitutive esaminate; n. delle irregolarità riscontrate

3. resoconto al RPCT

Concessione contributi, sovvenzioni,vantaggi economici per

manifestazioni sportive, ricreative,culturali e per politiche giovanili,promozione turistica e spettacolo

1. regolamentazione dei criteri di concessione(predeterminazione dei criteri in appositibandi e standardizzazione dei criteri secondoparametri costanti)

In caso di risposta affermativaindicare i relativi atti

2. motivazione nell'atto di concessione deicriteri di erogazione, ammissione eassegnazione

3. redazione dell’atto di concessione in modochiaro e comprensibile con un linguaggiosemplice4. indicazione del responsabile delprocedimento

5. acquisizione delle dichiarazioni relativealla inesistenza di cause di incompatibilità,conflitto di interesse od obbligo di astensione

n. delle dichiarazioni acquisite_____________

6. espressa motivazione in ordine ai tempi di evasione della pratica, nel caso in cui non si rispetti l'ordine di acquisizione al protocollo

numero delle pratiche per lequali non è stato rispettatol’ordine cronologico ditrattazione

7. espresso richiamo, nel provvedimentoconcessorio, dei benefici già accordati nelmedesimo esercizio finanziario

n. dei soggetti ai quali sonostati accordati più benefici nelmedesimo eserciziofinanziario ______________

8. pubblicazione - tempestiva - sia dei datidegli atti di concessione, sia degli atti con iquali sono determinati i criteri e le modalitàdelle concessioni nel link “AmministrazioneTrasparente" sottosezione Sovvenzioni,contributi, sussidi, vantaggi economici9. registro delle concessioni Indicare la modalità di tenuta

del registro (cartacea oinformatica) _____________

10. predisposizione scheda di sintesi acorredo di ogni pratica, con l'indicazione deirequisiti e delle condizioni richieste everificate

n. delle schede di sintesipredisposte

_______________

Concessione contributi e beneficieconomici



2. motivazione nell'atto di concessione deicriteri di erogazione, ammissione eassegnazione3. redazione dell’atto di concessione in modochiaro e comprensibile con un linguaggiosemplice 4. indicazione del responsabile delprocedimento5. acquisizione delle dichiarazioni relativealla inesistenza di cause di incompatibilità,conflitto di interesse od obbligo di astensione


6. espressa motivazione in ordine ai tempi dievasione della pratica, nel caso in cui non sirispetti l'ordine di acquisizione al protocollo

numero delle pratiche per le quali non è stato rispettato l’ordine cronologico di trattazione


n. dei soggetti ai quali sonostati accordati più benefici nel

medesimo esercizio

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finanziario ______________

8. pubblicazione - tempestiva - sia dei datidegli atti di concessione, sia degli atti con iquali sono determinati i criteri e le modalitàdelle concessioni nel link “AmministrazioneTrasparente" sottosezione Sovvenzioni,contributi, sussidi, vantaggi economici

9. controllo a campione sul 20% delledichiarazioni sostitutive

n. delle dichiarazionicontrollate ___________

n. delle irregolarità accertate__________

10. registro delle concessioni


Riscossione di entrate per servizi adomanda individuale - Mensa

1. comunicazione periodica al Dirigente degliaccertamenti effettuati

2. comunicazione delle agevolazioniriconosciute

n. delle agevolazioni riconosciute _____________

3. rispetto dell' obbligo di versamento degli incassi nei tempi previsti nel regolamento4.verifica del numero degli accertamenti n. delle verifiche effettuate

________________

5. pubblicazione nel sito istituzionale degli esiti riassuntivi 6. formalizzazione dei criteri di assegnazionedelle pratiche


7. formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare


Concessione contributi economicisocio-assistenziali



2. motivazione nell'atto di concessione deicriteri di erogazione, ammissione eassegnazione3. redazione dell’atto di concessione in modochiaro e comprensibile con un linguaggiosemplice4. indicazione del responsabile delprocedimento5. acquisizione delle dichiarazioni relativealla inesistenza di cause di incompatibilità,conflitto di interesse od obbligo di astensione


6. espressa motivazione in ordine ai tempi dievasione della pratica, nel caso in cui non sirispetti l'ordine di acquisizione al protocollo;

numero delle pratiche per le quali non è stato rispettato l’ordine cronologico di trattazione



medesimo eserciziofinanziario ______________

8. verifica schede di sintesi n. delle schede di sintesiesaminate

_____________________

9. pubblicazione - tempestiva - sia dei datidegli atti di concessione, sia degli atti con iquali sono determinati i criteri e le modalitàdelle concessioni nel link “AmministrazioneTrasparente" sottosezione Sovvenzioni,contributi, sussidi, vantaggi economici nelrispetto della normativa sulla privacy10. registro delle concessioni Indicare la modalità di tenuta

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11. predisposizione scheda di sintesi acorredo di ogni pratica, con l'indicazione deirequisiti e delle condizioni richieste everificate


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12. controllo a campione sul 20% delledichiarazioni sostitutive

n. delle dichiarazionicontrollate ___________

n. delle irregolarità accertate_________

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MISURE COMUNI A TUTTI I SETTORI PREVISTE NEL PIANO ANTICORRUZIONE

CONFERMA ESITO ATTIVAZIONE E INDICAZIONE STATO DI ATTUAZIONE

Affidamento di servizi o forniture > €40.000 con procedura aperta

(area di rischio comune)

1. previsione di procedure interne cheindividuino criteri di rotazione nella nominadei RUP

2.- rotazione del RUP n. dei RUP nominati nell'anno2020 e n. dei RUP interessatidalla rotazione nel corso del

2020; criteri utilizzati -considerazioni (ivi comprese

le ragioni per la mancataeffettuazione della rotazione):

____________________3. programazione annuale obbligo diprocedere, di regola, almeno sei mesi primadella scadenza dei contratti all’indizione delleprocedure di selezione secondo le modalitàindicate dal D.lgs 50/2016.

In caso non si sia procedutoalla programmazione indicare

i motivi _____________n. degli affidamenti per i qualinon è stato rispettato l'obbligo

di indire le procedure diselezione almeno sei mesi

prima della scadenza__________________

4.Sottoscrizione da parte dei soggetticoinvolti nella redazione delladocumentazione di gara di dichiarazioni incui si attesta l’assenza di interessi personali inrelazione allo specifico oggetto della gara.

4. esplicitazione dei requisiti di ammissionein modo logico, ragionevole e proporzionalein modo da assicurare la massimapartecipazione

4 BIS. specificazione dei criteri diaggiudicazione in modo da assicurare laqualità della prestazione richiesta5. definizione certa e puntuale dell'oggettodella prestazione, con riferimento a tempi,dimensioni e modalità di attuazione a cuiricollegare il diritto alla controprestazione

6. prescrizione di clausole di garanzia infunzione della tipicità del contratto7. indicazione puntuale degli strumenti diverifica della regolarità delle prestazionioggetto del contratto8. indicazione del responsabile del procedimento9. Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità;

In caso di attuazione parzialedella misura indicare il

numero degli affidamenti neicui bandi di gara, avvisi o

lettere di invito non è statainserita la clausola

10.Accessibilità online della documentazionedi gara e/o delle informazioni complementarirese;

in caso di documentazionenon accessibile online,predefinizione epubblicazione delle modalitàper acquisire ladocumentazione e/o leinformazioni complementari

11.Pubblicazione del nominativo dei soggetticui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo odiniego dell’accesso ai documenti di gara;

12. Predisposizione di idonei ed inalterabilisistemi di protocollazione delle offerte (ad

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esempio prevedendo che, in caso di consegnaa mano, l’attestazione di data e ora di arrivoavvenga in presenza di più funzionaririceventi; ovvero prevedendo piattaformeinformatiche di gestione della gara)13. inserimento nei bandi di gara e in tutti gli altri atti prodromici all'affidamento di commesse della clausola di cui al comma 4 art. 24 del P.T.P.C.


numero degli affidamenti neicui bandi di gara o atti

prodromici non è stata inseritala clausola di cui al comma 4

art. 24 del P.T.P.C.:___________________

14. acquisizione nell'ambito delladocumentazione richiesta per lapartecipazione a procedure di affidamento dicommesse, della dichiarazione di cui alcomma 5 dell'art. 24 del P.T.P.C.


numero degli affidamenti inrelazione ai quali non è stataacquisita la dichiarazione di

cui al comma 5 dell'art. 24 delP.T.P.C:

___________________

15. Check list relativa alla verifica dei tempidi esecuzione, da effettuarsi con cadenzaprestabilita e trasmettersi al R.P.C.T. al fine diattivare specifiche misure di intervento incaso di eccessivo allungamento dei tempirispetto al cronoprogramma

16. verifica di conformità alla normativa vigente

In caso di attuazione parziale della misura indicare il numero degli affidamenti in relazione ai quali non è stata effettuata la verifica di conformità alla normativa vigente

___________________

17. verifica della adeguatezza dei requisiti richiesti

In caso di attuazione parziale della misura indicare il numero degli affidamenti in relazione ai quali non è stata effettuata la verifica della adeguatezza dei requisiti richiesti

___________________

18. Controllo sull’applicazione di eventualipenali per il ritardo19.verifica della completezza dell'oggettodella prestazione e della prescrizione dieventuali penali in caso di inadempimento20. monitoraggio composizione commissioni;acquisizione dichiarazione 21. pubblicazione tempestiva sul linkAmministrazione Trasparente sotto - sezionebandi di gara e contratti - informazioni sullesingole procedure (art. 1 comma 32 L.190/2012) 22. istituzione albo commissari esterni danominare con criterio di rotazione sulla basedi requisiti professionali

23. predisposizione check list Procedimenti per i quali èstata redatta la check-list

24. report art. 34 PTPC

1. previsione di procedure interne che

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Affidamento di servizi o forniture > €40.000 con procedura negoziata


individuino criteri di rotazione nella nominadei RUP


2020 criteri utilizzati -considerazioni (ivi comprese


____________________3. programazione annuale obbligo diprocedere, di regola, almeno sei mesi primadella scadenza dei contratti all’indizione delleprocedure di selezione secondo le modalitàindicate dal D.lgs 50/2016






4 BIS. esplicitazione dei requisiti diammissione in modo logico, ragionevole eproporzionale in modo da assicurare lamassima partecipazione

4. specificazione dei criteri di aggiudicazionein modo da assicurare la qualità dellaprestazione richiesta5. definizione certa e puntuale dell'oggettodella prestazione, con riferimento a tempi,dimensioni e modalità di attuazione a cuiricollegare il diritto alla controprestazione








12. Predisposizione di idonei ed inalterabilisistemi di protocollazione delle offerte (adesempio prevedendo che, in caso di consegnaa mano, l’attestazione di data e ora di arrivoavvenga in presenza di più funzionaririceventi; ovvero prevedendo piattaformeinformatiche di gestione della gara)13. inserimento nei bandi di gara e in tutti gli altri atti prodromici all'affidamento di


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commesse della clausola di cui al comma 4 art. 24 del P.T.P.C.



art. 24 del P.T.P.C.:___________________





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18. Controllo sull’applicazione di eventualipenali per il ritardo

19.verifica della completezza dell'oggettodella prestazione e della prescrizione dieventuali penali in caso di inadempimento20. monitoraggio composizione commissioni;acquisizione dichiarazione 21. pubblicazione tempestiva sul linkAmministrazione Trasparente sotto - sezionebandi di gara e contratti - informazioni sullesingole procedure (art. 1 comma 32 L.190/2012) 22. istituzione albo commissari esterni danominare con criterio di rotazione sulla basedi requisiti professionali



25.Predeterminazione nella determina acontrarre dei criteri che saranno utilizzati perl’individuazione delle imprese da invitare

Affidamento di servizi o forniture, inderoga o somma urgenza(area di rischio comune)

1. motivazione del ricorso alla deroga o allasomma urgenza che dia atto della sussistenzadei presupposti fissati dalla legge per la suaammissibilità, i quali devono essere accertaticon il massimo rigore e non sono suscettibili

n. degli affidamenti in deroga o somma urgenza effettuati nell'anno

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di interpretazione estensiva e in particolare,per quanto riguarda l'urgenza di provvedere,essa non deve essere addebitabile in alcunmodo all'Amministrazione per carenza diadeguata organizzazione o programmazioneovvero per sua inerzia o responsabilità

2020___________________

2. motivazione in ordine alla individuazionedel soggetto affidatario3. verifica della completezza del contratto,convenzione o incarico ai fini della verificadella regolare esecuzione4. attribuzione del CIG (codice identificativogara)5. attribuzione del CUP se prevista (codiceunico di progetto) se previsto6. verifica della regolarità contributivaDURC7. pubblicazione tempestiva sul linkAmministrazione Trasparente sotto - sezionebandi di gara e contratti - informazioni sullesingole procedure (art. 1 comma 32 L.190/2012)8. pubblicazione nel registro somme urgenze


(art.28 P.T.P.C.):10. comunicazione al RPCT contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio

Affidamento di forniture, servizi, < €40.000














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12. Predisposizione di idonei ed inalterabilisistemi di protocollazione delle offerte (adesempio prevedendo che, in caso di consegnaa mano, l’attestazione di data e ora di arrivoavvenga in presenza di più funzionaririceventi; ovvero prevedendo piattaformeinformatiche di gestione della gara)13. inserimento nei bandi di gara e in tutti gli altri atti prodromici all'affidamento di commesse della clausola di cui al comma 4 art. 24 del P.T.P.C.




art. 24 del P.T.P.C.:___________________





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19.verifica della completezza dell'oggettodella prestazione e della prescrizione dieventuali penali in caso di inadempimento20. monitoraggio composizione commissioni;acquisizione dichiarazione 21 certificazione dell'accesso al MEPA odell'eventuale deroga22. pubblicazione tempestiva sul linkAmministrazione Trasparente sotto - sezionebandi di gara e contratti - informazioni sullesingole procedure (art. 1 comma 32 L.190/2012)23. pubblicazione nel registro nel caso diaffidamenti diretti 24. predisposizione check list Procedimenti per i quali è

stata redatta la check-list 25. report al RPCT

Liquidazione di somme perprestazioni di servizi, o forniture


1. attestazione dell'avvenuta verifica dellaregolare prestazione2. riferimento alle somme impegnate eattestazione della disponibilità effettiva dellesomme da liquidare3. annotazione da cui risultino gli elementi dicalcolo che giustifichino la quantificazionedelle somme da liquidare4. acquisizione DURC

5. verifica rispetto obblighi in materia ditracciabilità

Affidamento di incarichiprofessionali


1. conferimento incarico mediante proceduraa evidenza pubblica e/o costituzione eaggiornamento annuale di un albo

n. incarichi conferiti _____________

n. degli incarichi conferiti mediante procedura ad evidenza pubblica ______________

2. rotazione nell'assegnazione delleconsulenze e degli incarichi

n. dei soggetti per i quali risulta essere stato conferito più di un incarico nell'ultimo biennio ______________

3. definizione di criteri specifici perl'affidamento di incarichi4. comunicazione al/i revisore/i dei conti sel'affidamento non avviene medianteprocedura ad evidenza pubblica

n. delle comunicazioni effettuate ______________

5. attribuzione incarico con previsioni diverifica (cronoprogramma attuativo)6. acquisizione all’atto dell’incarico delladichiarazione di assenza di incompatibilità

n. delle dichiarazioni acquisite_______________

7. verifica rispetto obblighi di trasparenza

8.verifica conferibilità incarico In caso di attuazione parziale della misura indicare il numero degli incarichi in relazione ai quali non è stata effettuata la verifica conferibilità incarico

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9.verifica assenza conflitto di interessi In caso di attuazione parziale della misura indicare il numero degli incarichi in relazione ai quali non è stata effettuata la verifica

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dell'assenza di conflitto di interessi

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10. pubblicazione tempestiva nel link“Amministrazione Trasparente” sotto-sezioneConsulenti e collaboratori comprensivo dicurriculum vitae dell’incaricato ,delcompenso previsto e degli ulteriori datirichiesti dal D.Lgs 33/201311. adozione di un registro degli incarichiconferiti


12. report al RPCT trimestrale del n. incarichiconferiti con indicazione dei nominativi

Transazioni e accordi bonari (area di rischio comune)

nell'anno 2020 non sono stati conclusitransazioni e accordi bonari

nell'anno 2020 sono stati conclusi iseguenti accordi bonari/transazioni :______________________

1. verifica di assenza di conflitto di interessi

2. individuazione dell'interesse pubblico nellamotivazione3. indicazione del processo di determinazionedel valore4. elenco, da pubblicarsi sul sito istituzionaledell’ente, delle transazioni e degli accordibonari contenenti le seguenti informazioni:- oggetto;- importo; - soggetto beneficiario;- responsabile del procedimento;- estremi del provvedimento di definizione del procedimento5. aggiornamento tempestivo del registro delle transazioni e accordi bonari6. report al RPCT del n. degli accordi bonari etransazioni sottoscritti nel corso dell'anno

Concessione dell'uso di aree oimmobili di proprietà pubblica ad

associazioni private(area comune)

1. rispetto dei regolamenti in vigore nellafissazione dei requisiti soggettivi e oggettiviper il rilascio della concessione2. definizione del canone in conformità allenorme di legge o alle stime sul valore del beneconcesso

n. delle concessioni rilasciatenell'anno 2020___________

n. delle relazioni di stima__________

3. definizione delle regole tecniche per laquantificazione oggettiva del canone


4. previsione di clausole di garanzia e penaliin caso di mancato rispetto delle prescrizionicontenute nella concessione5.attestazione dell'avvenuta verifica deirequisiti soggettivi

attestazione presente intutti gli atti di concessione

rilasciate nel corso dell'anno 2020

attestazione non presentein tutti gli atti di concessione(indicare il n. delle concessioni -anno 2020 - in cui non è presente

l'attestazione)

6. attestazione dell'avvenuta verifica deirequisiti oggettivi


rilasciate nel corso dell'anno2020

attestazione non presente intutti gli atti di concessione

(indicare il n. delle concessioni –anno 2020- in cui non è presente

l'attestazione)

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Concessione dell'uso di aree o

immobili di proprietà pubblica adassociazioni private

(area comune)

7. verifica trimestrale del rispetto degliobblighi contrattuali (pagamento canone)8. report trimestrale al RPCT

9. obbligo di pubblicazione sul linkamministrazione trasparente sottosezionepatrimonio dell’ente dell’elenco dei beniimmobili di proprietà comunale, concessi inuso, o locati o affittati a terzi, indicante leseguenti informazioni:

-descrizione del bene concesso;-estremi del provvedimento diconcessione;-soggetto assegnatario; -oneri a carico del beneficiario;-durata della concessione;

10. pubblicazione tempestiva nel Linkamministrazione trasparente sottosezione"contributi, sussidi, vantaggi economici" nelcaso in cui il regolamento prevedal'abbattimento, completo o in misurapercentuale del canone11. registro delle concessioni, locazioni, affitto Indicare la modalità di tenuta

dei registri (cartacea oinformatica) _____________

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MISURE GENERALI COMUNI PREVISTE NEL PIANO ANTICORRUZIONE


MISURA CONFERMA ESITO ATTIVAZIONEAL

NOTE

Promozione di accordi con enti e autorità per l’accesso alle banche dati

Numero accordi conclusi nel 2020:____________________

Controlli specifici attivati ex post su attività a rischio di corruzione

Controlli ex post realizzati nel 2020:____________________

Procedimenti per i quali è possibile l’accesso on line ai servizi con la possibilità per l’utenza di monitorare lo stato di attuazione dei procedimenti

Procedimenti con accesso on line attivati nel 2020:____________________

Procedimenti “sensibili” per i quali è prevista lapresenza di più funzionari

procedimenti “sensibili” svolti, nel 2020, alla presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad un unico funzionario:____________________

Rotazione nell’assegnazione delle pratiche nellearee con rischio elevato

Numero delle pratiche per le quali nel 2020 è stato attuato il principio di rotazione:____________________

Comunicazione al RPCT dei nominativi dei dipendenti da sottoporre a rotazione

Rotazione del personale impegnato nelle attività a più elevato rischio di corruzione

Numero dipendenti impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione e numero dipendnti interessati dalla rotazione nel corso del 2020; criteri utilizzati considerazioni (ivi comprese le ragioni per la mancata effettuazione della rotazione):____________________

Verifiche sulla sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei componenti delle commissioni per l'affidamento di commesse, delle commissioni di concorso

Numero verifiche effettuate nel 2020:____________________

Check list dei procedimenti amministrativi Procedimenti per i quali è stata redatta la check-list :____________________

Monitoraggio dei tempi medi di conclusione deiprocedimenti

Procedimenti verificati:____________________

Monitoraggio dei tempi di conclusione di tutti i singoli procedimenti ad elevato rischio di corruzione

Procedimenti verificati e numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati itempi di conclusione con l’indicazione della percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nell’anno 2020:____________________

Controlli sul rispetto dell’ordine cronologico Controlli effettuati nel 2020 e numero dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l’ordine cronologico di trattazione:____________________

Report art. 34 PTPC

Verifiche delle dichiarazioni sostitutive circa l’ insussistenza cause incompatibilità-inconferibilità


Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola di cui all'art. 24 comma3 del PTPC

Porto Torres, lì ____________ Il Dirigente Dott._________________

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AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI, VERDE PUBBLICO, SISTEMI

INFORMATIVI E FINANZIAMENTI COMUNITARI

DIRIGENTE: DOTT. MARCELLO GARAU

CONFERMA ESITO ATTIVAZIONE E INDICAZIONE STATO DI ATTUAZIONE DELLE


Trimestre _________________________


NOTE

Procedure di esproprio/occupazioned'urgenza

1. previsione della presenza di più funzionariin tutta la procedura, anche se la responsabilitàdel procedimento è affidata ad un unicofunzionario

n. procedimenti “sensibili” svolti, nel 2020, alla presenza di più funzionari anche se la responsabilità del procedimento è affidata ad ununico funzionario:____________________

2. predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione

3. verifica assenza conflitto di interessi In caso di attuazione parzialedella misura indicare il

numero dei procedimenti inrelazione ai quali non è stata

effettuata la verificadell'assenza di conflitto di

interessi___________________

4. rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti per le procedure espropriative

5. registro delle procedure espropriative e di occupazione d'urgenza indicante le seguenti informazioni:- data di inizio della procedura; - descrizione del bene espropriato/occupato;- soggetto destinatario del provvedimento di esproprio/occupazione;- indennità di espropriazione/di occupazione


6. report al RPCT contenente: il numero delleprocedure di esproprio/occupazione avviate; inominativi dei destinatari e l'indicazione dellaindennità di espropriazione/occupazione

Autorizzazione paesaggistica –Autorizzazione vincolo

idrogeologico

1. attestazione dell'avvenuta verifica deirequisiti soggettivi del soggetto a cui vienerilasciata l'autorizzazione

In caso di attuazione parzialedella misura indicare ilnumero delle autorizzazioniin relazione alle quali non èstata effettuata la verifica deirequisiti soggettivi delsoggetto a cui viene rilasciatal'autorizzazione___________________

2. attestazione dell'avvenuta verifica deirequisiti oggettivi del soggetto a cui vienerilasciata l'autorizzazione

In caso di attuazione parzialedella misura indicare ilnumero delle autorizzazioni

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in relazione alle quali non èstata effettuata la verifica deirequisiti oggettivi delsoggetto a cui viene rilasciatal'autorizzazione___________________

3. attestazione dell'assenza di ulteriorielementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione,anche con riferimento alle norme relativeall'ambiente, alla pianificazione urbanistica,ecc.4. verifica della regolarità della eventualeoccupazione di suolo pubblico o privato

In caso di attuazione parzialedella misura indicare ilnumero delle autorizzazioniin relazione alle quali non èstata effettuata la verificadella regolarità dellaeventuale occupazione disuolo pubblico o privato___________________

5. verifica della regolarità dei pagamenti dellesomme dovute ai fini dell'esercizio dell'attivitàcommerciale

In caso di attuazione parzialedella misura indicare ilnumero delle autorizzazioniin relazione alle quali non èstata effettuata la verificadella regolarità dellaregolarità dei pagamenti dellesomme dovute ai finidell'esercizio dell'attivitàcommerciale___________________


idrogeologico

6. attestazione in ordine all'espletamento diogni esame eventualmente richiesto dacontrointeressati7. attestazione dell'avvenuta comparazione nelcaso di più istanze relative alla stessaautorizzazione8. informazione trasparente sui riferimentinormativi9. facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione

Modalità di accesso alla documentazione e modulistica:______________

10. verifica della trattazione delle pratiche nelrispetto dell'ordine cronologico dipresentazione

Controlli effettuati nel 2020 enumero dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l’ordine cronologico di trattazione:_______________

11. verifica del rispetto del termine finale delprocedimento

Procedimenti verificati e numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione con l’indicazione della percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nell’anno 2020:__________________


idrogeologico

12. distinzione tra responsabile delprocedimento (istruttore) e responsabiledell’atto (dirigente sottoscrittore) ove possibile13. rotazione nell'assegnazione del personale Numero dipendenti

impegnati nella procedura enumero dipendenti interessatidalla rotazione nel corso del2020; criteriutilizzati

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considerazioni (ivi compresele ragioni per la mancataeffettuazione della rotazione):____________________

14. attivazione di controlli a campione sul 10% delle dichiarazioni dei privati


15. pubblicazione semestrale ai sensi dell'art.23, comma 1 e 2 del d.lgs 33/2013 sul linkamministrazione trasparente - sottosezioneprovvedimenti – provvedimenti dirigentiamministrativi 16. report al RPCT

Affidamento di lavori pubblici

1. previsione di procedure interne cheindividuino criteri di rotazione nella nomina deiRUP

2.- rotazione del RUP n. dei RUP nominatinell'anno 2020 e n. dei RUPinteressati dalla rotazione nel

corso del 2020; criteriutilizzati - considerazioni

(ivi comprese le ragioni perla mancata effettuazione

della rotazione):____________________

3. programazione annuale obbligo di procedere,di regola, almeno sei mesi prima della scadenzadei contratti all’indizione delle procedure diselezione secondo le modalità indicate dal D.lgs50/2016.

In caso non si sia procedutoalla programmazione

indicare i motivi_____________

n. degli affidamenti per iquali non è stato rispettato

l'obbligo di indire leprocedure di selezione

almeno sei mesi prima dellascadenza

__________________

4.Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvoltinella redazione della documentazione di gara didichiarazioni in cui si attesta l’assenza diinteressi personali in relazione allo specificooggetto della gara.

4. esplicitazione dei requisiti di ammissione inmodo logico, ragionevole e proporzionale inmodo da assicurare la massima partecipazione

4 BIS. specificazione dei criteri diaggiudicazione in modo da assicurare la qualitàdella prestazione richiesta5. definizione certa e puntuale dell'oggetto dellaprestazione, con riferimento a tempi, dimensionie modalità di attuazione a cui ricollegare ildiritto alla controprestazione

6. prescrizione di clausole di garanzia infunzione della tipicità del contratto7. indicazione puntuale degli strumenti diverifica della regolarità delle prestazioni oggettodel contratto8. indicazione del responsabile del procedimento

9. Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o neipatti di integrità;




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10.Accessibilità online della documentazione digara e/o delle informazioni complementari rese;


11.Pubblicazione del nominativo dei soggetti cuiricorrere in caso di ingiustificato ritardo odiniego dell’accesso ai documenti di gara;

12. Predisposizione di idonei ed inalterabilisistemi di protocollazione delle offerte (adesempio prevedendo che, in caso di consegna amano, l’attestazione di data e ora di arrivoavvenga in presenza di più funzionari riceventi;ovvero prevedendo piattaforme informatiche digestione della gara)

Affidamento di lavori pubblici 13. inserimento nei bandi di gara e in tutti gli altri atti prodromici all'affidamento di commesse della clausola di cui al comma 4 art.24 del P.T.P.C.




art. 24 del P.T.P.C.:___________________

14. acquisizione nell'ambito delladocumentazione richiesta per la partecipazionea procedure di affidamento di commesse, delladichiarazione di cui al comma 5 dell'art. 24 delP.T.P.C.




___________________

15. Check list relativa alla verifica dei tempidi esecuzione, da effettuarsi con cadenzaprestabilita e trasmettersi al R.P.C.T. al fine diattivare specifiche misure di intervento in casodi eccessivo allungamento dei tempi rispetto alcronoprogramma



___________________



___________________

Affidamento di lavori pubblici 18. Controllo sull’applicazione di eventualipenali per il ritardo19.verifica della completezza dell'oggetto dellaprestazione e della prescrizione di eventualipenali in caso di inadempimento20. monitoraggio composizione commissioni;acquisizione dichiarazione 21. pubblicazione tempestiva sul linkAmministrazione Trasparente sotto - sezionebandi di gara e contratti - informazioni sullesingole procedure (art. 1 comma 32 L.190/2012)

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22. istituzione albo commissari esterni danominare con criterio di rotazione sulla base direquisiti professionali



Affidamento di lavori in deroga osomma urgenza

1. motivazione del ricorso alla deroga o allasomma urgenza che dia atto della sussistenzadei presupposti fissati dalla legge per la suaammissibilità, i quali devono essere accertaticon il massimo rigore e non sono suscettibilidi interpretazione estensiva e in particolare,per quanto riguarda l'urgenza di provvedere,essa non deve essere addebitabile in alcunmodo all'Amministrazione per carenza diadeguata organizzazione o programmazioneovvero per sua inerzia o responsabilità

n. degli affidamenti in deroga o somma urgenza effettuati nell'anno 2020___________________




Liquidazione di somme perprestazioni di lavori



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Affidamento servizi o forniture > €40.000 con procedura aperta





















12. Predisposizione di idonei ed inalterabilisistemi di protocollazione delle offerte (adesempio prevedendo che, in caso di consegnaa mano, l’attestazione di data e ora di arrivo

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avvenga in presenza di più funzionaririceventi; ovvero prevedendo piattaformeinformatiche di gestione della gara)13. inserimento nei bandi di gara e in tutti gli altri atti prodromici all'affidamento di commesse della clausola di cui al comma 4 art. 24 del P.T.P.C.




art. 24 del P.T.P.C.:___________________





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art. 24 del P.T.P.C.:___________________





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1. motivazione del ricorso alla deroga o allasomma urgenza che dia atto della sussistenzadei presupposti fissati dalla legge per la suaammissibilità, i quali devono essere accertaticon il massimo rigore e non sono suscettibilidi interpretazione estensiva e in particolare,per quanto riguarda l'urgenza di provvedere,

n. degli affidamenti in deroga o somma urgenza effettuati nell'anno 2020___________________

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essa non deve essere addebitabile in alcunmodo all'Amministrazione per carenza diadeguata organizzazione o programmazioneovvero per sua inerzia o responsabilità


















6. prescrizione di clausole di garanzia infunzione della tipicità del contratto

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7. indicazione puntuale degli strumenti diverifica della regolarità delle prestazionioggetto del contratto8. indicazione del responsabile del procedimento9. Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità;











art. 24 del P.T.P.C.:___________________





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Liquidazione di somme perprestazioni di servizi o forniture

















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9.verifica assenza conflitto di interessi In caso di attuazione parziale della misura indicare il numero degli incarichi in relazione ai quali non è stata effettuata la verifica dell'assenza di conflitto di interessi

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l'attestazione)






l'attestazione)

Concessione dell'uso di aree o 7. verifica trimestrale del rispetto degli

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immobili di proprietà pubblica adassociazioni private

(area comune)

obblighi contrattuali (pagamento canone)8. report trimestrale al RPCT





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Report art. 34 PTPC





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TRASPARENZA - TRIENNIO 2020/2022

POLIZIA LOCALE

COMANDANTE: DOTT.SSA MARIA CATERINA ONIDA

CONFERMA ESITO ATTIVAZIONE E INDICAZIONE STATO DI ATTUAZIONEMISURE

SPECIFICHE PREVISTE NEL PTPCT

Trimestre _________________________


NOTE

Attività sanzionatorie, ablative orestrittive di diritti

1. verifica del rispetto delle norme di legge in ordine all'applicazione delle sanzioni 2. verifica delle motivazioni che abbiamo determinato la revoca o la cancellazione

3. ispezioni e verifiche a campione n. delle verifiche effettuatenell'anno 2020

_________________

4. pubblicazione esiti riassuntivi sul sito istituzionale 5. report al R.P.C. del n. delle sanzioni revocate o cancellate con indicazione delle motivazioni

Gestione controlli e accertamenti diinfrazioni in materia di commercio

1. affidamento delle ispezioni, dei controlli edegli atti di vigilanza secondo rotazione 2. ispezioni e verifiche a campione n. delle verifiche effettuate

nell'anno 2020_________________

3. pubblicazione nel sito istituzionale degliesiti riassuntivi4. resoconto al R.P.C.

Autorizzazioni pubblico spettacolo,impianti pubblicitari, passi carrai,

suolo pubblico




In caso di attuazione parzialedella misura indicare ilnumero delle autorizzazioniin relazione alle quali non èstata effettuata la verifica deirequisiti oggettivi delsoggetto a cui viene rilasciatal'autorizzazione___________________

3. attestazione dell'assenza di ulteriorielementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione4. informazione trasparente sui riferimentinormativi

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5. facile accessibilità alla documentazione emodulistica richiesta per il rilasciodell'autorizzazione



Controlli effettuati nel 2020 e numero dei procedimenti per iquali non è stato rispettato l’ordine cronologico di trattazione:_______________

7.verifica del rispetto del termine finale delprocedimento

Procedimenti verificati e numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione con l’indicazione della percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nell’anno 2020:__________________

8. procedura informatizzata che garantisca latracciabilità delle istanze9. report al RPCT entro il 30 novembre diogni anno

Gestione controlli e accertamenti diinfrazioni in materia di ambiente

1. affidamento delle ispezioni, dei controlli edegli atti di vigilanza secondo rotazionecasuale

n. procedimenti svolti, nel 2020, alla presenza di almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale____________________


_________________

3. pubblicazione nel sito istituzionale degliesiti riassuntivi4. report al RPCT entro il 30 novembre diogni anno

Controlli sull'abusivismo edilizio

1. pianificazione dell'attività ispettiva

2. immediatezza della comunicazione degliesiti delle ispezioni agli organi preposti3. verifica dell'adozione degli atti conseguenti

4. affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale



_________________

6. pubblicazione nel sito istituzionale degliesiti riassuntivi7. report al RPCT

Procedimenti relativi a infrazioni dipubblica incolumità

1. affidamento delle ispezioni, dei controlli edegli atti di vigilanza ad almeno duedipendenti abbinati secondo rotazione 2. pubblicazione nel sito istituzionale degliesiti riassuntivi3. ispezioni e verifiche a campione4. report al RPCT n. delle verifiche effettuate

nell'anno 2020_________________

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Procedimenti di accertamentorelativi a infrazioni in materia di

attività produttive

1. affidamento delle ispezioni, dei controlli edegli atti di vigilanza secondo rotazionecasuale



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3.pubblicazione nel sito istituzionale degliesiti riassuntivi4. report al RPCT

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1. MISURE COMUNI A TUTTI I SETTORI PREVISTE NEL PIANO

ANTICORRUZIONE























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10. Accessibilità online della documentazionedi gara e/o delle informazioni complementarirese;


11. Pubblicazione del nominativo dei soggetticui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo odiniego dell’accesso ai documenti di gara;

12. Predisposizione di idonei ed inalterabilisistemi di protocollazione delle offerte (adesempio prevedendo che, in caso di consegnaa mano, l’attestazione di data e ora di arrivoavvenga in presenza di più funzionaririceventi; ovvero prevedendo piattaformeinformatiche di gestione della gara)

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13. inserimento nei bandi di gara e in tutti gli altri atti prodromici all'affidamento di commesse della clausola di cui al comma 4 art. 24 del P.T.P.C.




art. 24 del P.T.P.C.:___________________





___________________




___________________



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Affidamento di servizi o forniture, in

1. motivazione del ricorso alla deroga o allasomma urgenza che dia atto della sussistenzadei presupposti fissati dalla legge per la sua


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deroga o somma urgenza(area di rischio comune)

ammissibilità, i quali devono essere accertaticon il massimo rigore e non sono suscettibilidi interpretazione estensiva e in particolare,per quanto riguarda l'urgenza di provvedere,essa non deve essere addebitabile in alcunmodo all'Amministrazione per carenza diadeguata organizzazione o programmazioneovvero per sua inerzia o responsabilità

2020___________________


















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9.verifica assenza conflitto di interessi In caso di attuazione parziale della misura indicare il numero degli incarichi in relazione ai quali non è stata

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effettuata la verifica dell'assenza di conflitto di interessi

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l'attestazione)






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AREA ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, PATRIMONIO, TRIBUTI E

POLITICHE DEL PERSONALE

DIRIGENTE: DOTT. FRANCO SATTA



Trimestre _________________________


NOTE

Emissione mandati di pagamento1. pubblicazione di tutte le determinazioni

2.possibilità da parte dei creditori di accederealle informazioni sullo stato della proceduradi pagamento

In caso di risposta affermativaindicare la modalità di accesso

_____________________

3. pubblicazione nel link “AmministrazioneTrasparente” sotto-sezione "pagamentidell'amministrazione - indicatore ditempestività dei pagamenti"

4. report al RPCT trimestrale dei tempi medidi pagamento

Controllo su organismi partecipati

1. predisposizione scheda per verificare ilrispetto da parte delle società partecipate delledisposizioni contenute nel P.N.A. e dellelinee guida dettate dall' ANAC condeterminazione n. 8 del 17.06.2015, nonchèdell’ adeguamento dei propri regolamenti edelle procedure in termini di principio, alleprescrizioni e agli indirizzi previsti dal pianoanticorruzione dell’ente

2. trasmissione scheda alla società partecipataentro il 30 ottobre di ogni anno

3. acquisizione scheda compilata

4. pubblicazione tempestiva sul link"amministrazione trasparente sottosezioneenti controllati – società partecipate

5. report al RPCT dell'esito delle verifiche

Alienazione del patrimonioimmobiliare/ acquisto/permuta

1. predisposizione - per le alienazioni eacquisti immobiliari - del bando di gara

n. dei bandi di gara predispostinell'anno 2020

________________

2. registro alienazioni/ acquisti/ permuteimmobiliari

Indicare la modalità di tenutadei registri (cartacea oinformatica) _____________

3. rispetto della normativa in materia diacquisti, permute e alienazione dei beniimmobiliari4. determinazione del valore dei beni inconformità al valore di mercato

n. dellealienazioni/acquisti/permute

concluse nell'anno 2020__________________

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n. delle relazioni di stimaredatte nell'anno 2020

____________

5. definizione delle regole tecniche per laquantificazione oggettiva del prezzo


6. pubblicazione sul sito istituzionale delbando di gara e dell'esito della stessa

Locazione - concessione dell'uso diaree o immobili di proprietà

pubblica

1. rispetto dei regolamenti in vigore nella fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per il rilascio della concessione2. definizione del canone in conformità alle norme di legge o alle stime sul valore del bene concesso

n. delle locazioni /concessionirilasciate nell'anno2020___________

n. delle relazioni di stimaredatte nell'anno 2020___________________

3. definizione delle regole tecniche per la quantificazione oggettiva del canone


4. previsione di clausole di garanzia e penali in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione5. attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi

attestazione presente in tuttii contratti di locazione/ atti diconcessione conclusi nel corsodell'anno 2020

attestazione non presente intutti i contratti di locazione/atti di concessione(indicare il n. dellelocazioni/concessioni riferite all'anno 2020 in cui non è presentel'attestazione)

6. attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi

attestazione presente in tuttii contratti di locazione/ atti diconcessione conclusi nel corsodell'anno 2020

attestazione non presente intutti i contratti di locazione/atti di concessione(indicare il n. delle locazioni/concessioni – anno 2020- in cuinon è presente l'attestazione)

7. verifica trimestrale del rispetto degli obblighi contrattuali (pagamento canone)

n. delle verifiche effettuate_________________

n. inadempimenti riscontrati____________

8. report trimestrale al RPCT

9. obbligo di pubblicazione sul linkamministrazione trasparente sottosezionepatrimonio dell’ente dell’elenco dei beniimmobili di proprietà comunale, concessi inuso, o locati o affittati a terzi, indicante leseguenti informazioni:-descrizione del bene concesso;estremi del provvedimento di concessione;-soggetto assegnatario; -oneri a carico del beneficiario;-durata della concessione10. pubblicazione tempestiva nel Linkamministrazione trasparente sottosezione"contributi, sussidi, vantaggi economici" nelcaso in cui il regolamento preveda

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l'abbattimento, completo o in misurapercentuale del canone

11. registro delle concessioni, locazioni,affitto


Riscossione diretta di entratetributarie

1. comunicazione periodica degliaccertamenti effettuati

n. degli accertamenti effettuatiper ciascuna tipologia dientrata________________

2. comunicazione dell'elenco degli sgravi

3. comunicazione delle agevolazioniriconosciute

n. delle agevolazioniriconosciute _________________

4. pubblicazione nel sito istituzionale degliesiti riassuntivi

5. formalizzazione dei criteri di assegnazionedelle pratiche


6. formalizzazione dei criteri statistici per la creazione del campione di situazioni da controllare


7. report al RPCT del n. degli accertamenti edelle esenzioni

Concessione contributi per canoni dilocazione

1. regolamentazione dei criteri di concessione(predeterminazione dei criteri in appositi bandie standardizzazione dei criteri secondoparametri costanti)


2. motivazione nell'atto di concessione deicriteri di erogazione, ammissione eassegnazione3. redazione dell’atto di concessione in modochiaro e comprensibile con un linguaggiosemplice4. indicazione del responsabile delprocedimento5. acquisizione delle dichiarazioni relative allainesistenza di cause di incompatibilità,conflitto di interesse od obbligo di astensione



numero delle pratiche per lequali non è stato rispettato

l’ordine cronologico ditrattazione


n. dei soggetti ai quali sonostati accordati più benefici nelmedesimo esercizio finanziario______________


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11. predisposizione scheda di sintesi a corredodi ogni pratica, con l'indicazione dei requisiti edelle condizioni richieste e verificate


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12. Predisposizione di idonei ed inalterabilisistemi di protocollazione delle offerte (adesempio prevedendo che, in caso di consegnaa mano, l’attestazione di data e ora di arrivoavvenga in presenza di più funzionaririceventi; ovvero prevedendo piattaformeinformatiche di gestione della gara)

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13. inserimento nei bandi di gara e in tutti gli altri atti prodromici all'affidamento di commesse della clausola di cui al comma 4 art. 24 del P.T.P.C.




art. 24 del P.T.P.C.:___________________





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Affidamento di servizi o forniture, in

1. motivazione del ricorso alla deroga o allasomma urgenza che dia atto della sussistenzadei presupposti fissati dalla legge per la sua


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deroga o somma urgenza(area di rischio comune)

ammissibilità, i quali devono essere accertaticon il massimo rigore e non sono suscettibilidi interpretazione estensiva e in particolare,per quanto riguarda l'urgenza di provvedere,essa non deve essere addebitabile in alcunmodo all'Amministrazione per carenza diadeguata organizzazione o programmazioneovvero per sua inerzia o responsabilità

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9.verifica assenza conflitto di interessi In caso di attuazione parziale della misura indicare il numero degli incarichi in relazione ai quali non è stata

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effettuata la verifica dell'assenza di conflitto di interessi

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AREA AMBIENTE, TUTELA DEL TERRITORIO, URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Dirigente ad Interim Dott. Macello Garau


Trimestre _________________________


NOTE

Piani attuativi di iniziativa privata

1. predeterminazione dei criteri e dellespecifiche modalità previste per accertare lacompatibilità tra gli effetti delle trasformazioniprogrammate e la salvaguardia delle risorseambienatali, paesaggistiche e storico culturalidel territorio;

2. incontri preliminari del responsabile delprocedimento con gli uffici tecnici e irappresentanti politici competenti, diretti adefinire gli obiettivi generali in relazione alleproposte del soggetto attuatore;

3. costituzione di gruppi di lavorointerdisciplinare con personale dell'ente, maappartenente ad uffici diversi, i cuicomponenti siano chiamati a rendere unadichiarazione sull'assenza di conflitti diinteresse;4. verifica dell'assenza di cause diincompatibilità o casi di conflitto di interessein capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppodi lavoro5. richiesta di pareri specialistici ad altri enti ouffici;6. predisposizione di un registro degli incontricon i soggetti attuatori, nel quale riportare lerelative verbalizzazioni7. richiesta della presentazione di unprogramma economico finanziario relativo alletrasformazioni edilizie che alle opere diurbanizzazione da realizzare;8. al fine di accertare il livello di affidabilitàdei soggetti promotori, acquisizione delcertificato della camera di commercio e delcasellario giudiziale e referenze bancarie9. verifica delle prescrizioni contenute nellenorme di attuazione in sede di istruttoria deititoli edilizi;10. divulgazione e massima trasparenza delledecisioni fondamentali contenute nel pianoadottato attraverso l'elaborazione di documentidi sintesi dei loro contenuti in linguaggio nontecnico;11. verifica del rispetto degli obblighi dipubblicazione di cui al D.LGS 33/2013 daparte del responsabile del procedimentoesplicita attestazione di avvenutapubblicazione dei provvedimenti e deglielaborati, da allegare al provvedimento diapprovazione;12. applicativo dedicato alla gestione delleosservazioni che registra automaticamente il

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nominativo della persona che ha effettuato lemodifiche, la data, motivazione;13.Predeterminazione e pubblicazione deicriteri generali che saranno utilizzati in faseistruttoria per la valutazione delleosservazioni;14.motivazione puntuale delle decisioni diaccoglimento delle osservazioni chemodificano il piano adottato con particolareriferimento agli impatti nel contestoambientale, paesaggistico e culturale;15. monitoraggio degli esiti dell'attivitàistruttoria delle osservazioni al fine diverificare quante proposte presentate daiprivati siano state accolte e con qualimotivazioni;16.costituzione di un’apposita strutturainterna, composta da dipendenti di ufficitecnici con competenze adeguate alla naturadelle opere, e che non siano in rapporto dicontiguità con il privato, che verifichipuntualmente la correttezza dell’esecuzionedelle opere previste in convenzione. Talecompito di vigilanza deve comprendere anchel’accertamento della qualificazione delleimprese utilizzate, qualora l’esecuzione delleopere sia affidata direttamente al privatotitolare del permesso di costruire

Convenzione urbanistica

1. attestazione del responsabile dell’ufficiocomunale competente, da allegare allaconvenzione, dell’avvenuto aggiornamentodelle tabelle parametriche degli oneri e delfatto che la determinazione degli stessi è stataattuata sulla base dei valori in vigore alla datadi stipula della convenzione

2. pubblicazione delle tabelle

3. assegnazione della mansione del calcolodegli oneri dovuti a personale diverso daquello che cura l’istruttoria tecnica del pianoattuativo e della convenzione4. identificazione delle opere diurbanizzazione mediante il coinvolgimento delresponsabile della programmazione delleopere pubbliche, che esprime un parere, inparticolare, circa l’assenza di altri interventiprioritari realizzabili a scomputo, rispetto aquelli proposti dall’operatore privato nonchésul livello qualitativo adeguato al contestod’intervento, consentendo così una valutazionepiù coerente alle effettive esigenze pubbliche5. previsione di una specifica motivazione inmerito alla necessità di far realizzaredirettamente al privato costruttore le opere diurbanizzazione secondaria;

calcolo del valore delle opere da scomputareutilizzando i prezziari regionali o dell’ente,anche tenendo conto dei prezzi chel’amministrazione ottiene solitamente in esitoa procedure di appalto per la realizzazione diopere analogherichiesta per tutte le opere per cui è ammessolo scomputo del progetto di fattibilità tecnicaed economica delle opere di urbanizzazione,previsto dall’art. 1, co. 2, lett. e) del d.lgs.50/2016, da porre a base di gara perl’affidamento delle stesse, e prevedere che larelativa istruttoria sia svolta da personale inpossesso di specifiche competenze in relazionealla natura delle opere da eseguire,appartenente ad altri servizi dell’ente ovveroutilizzando personale di altri enti localimediante accordo o convenzione

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previsione di garanzie aventi caratteristicheanaloghe a quelle richieste in caso di appaltodi opere pubbliche, ferma restando lapossibilità di adeguare tali garanzie, anchetenendo conto dei costi indicizzati, inrelazione ai tempi di realizzazione degliinterventi.individuazione di un responsabiledell’acquisizione delle aree, che curi lacorretta quantificazionee individuazione delle aree, contestualmentealla stipula della convenzione, e che richieda,ove ritenuto indispensabile, un piano dicaratterizzazione nella previsione di specifichegaranzie in ordine a eventuali oneri dibonifica;monitoraggio da parte dell’amministrazionecomunale sui tempi e gli adempimenticonnessi alla acquisizione gratuita delle areeadozione di criteri generali per laindividuazione dei casi specifici in cuiprocedere alle monetizzazioni e per ladefinizione dei valori da attribuire alle aree, daaggiornare annualmente;previsione per le monetizzazioni di importosignificativo di forme di verifica attraverso unorganismo collegiale, composto da soggettiche non hanno curato l’istruttoria, compresitecnici provenienti da altre amministrazioniprevisione del pagamento delle monetizzazionicontestuale alla stipula della convenzione, alfine di evitare il mancato o ritardato introito, e,in caso di rateizzazione, richiesta inconvenzione di idonee garanzie.

Permessi di costruire 1. previsione della presenza di più funzionariin tutta la procedura, anche se la responsabilitàdel procedimento è affidata ad un unicofunzionario

n. procedimenti svolti, nel2020, alla presenza di piùfunzionari anche se laresponsabilità delprocedimento è affidata ad ununico funzionario:____________________

2. verifica dell'assenza di conflitto di interessi In caso di attuazione parzialedella misura indicare ilnumero dei permessi inrelazione alle quali non èstata effettuata la verificadell'assenza di conflitto diinteressi___________________

3. rotazione del personale


In caso di attuazione parzialedella misura indicare ilnumero dei permessi inrelazione ai quali non è stataeffettuata la verifica deirequisiti soggettivi delsoggetto a cui viene rilasciatoil permesso___________________

5. attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi del soggetto a cui viene rilasciata l'autorizzazione

In caso di attuazione parzialedella misura indicare ilnumero dei permessi inrelazione ai quali non è stataeffettuata la verifica deirequisiti oggettivi delsoggetto a cui viene rilasciatoil permesso___________________

6. attestazione dell'assenza di ulteriorielementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione,

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anche con riferimento alle norme relativeall'ambiente, alla pianificazione urbanistica,ecc.7. attestazione in ordine all'espletamento diogni esame eventualmente richiesto dacontrointeressati8. informazione trasparente sui riferimenti normativi9. facile accessibilità alla documentazione e modulistica richiesta per il rilascio dell'autorizzazione


10. verifica della trattazione delle pratiche nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione


11. verifica del rispetto del termine finale del procedimento

Procedimenti verificati e numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione con l’indicazionedella percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nell’anno 2020:__________________

12. distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell’atto (dirigente sottoscrittore) ove possibile13. attivazione di controlli a campione sul 10% delle dichiarazioni dei privati


abusi edilizi – sanzionipaesaggistiche su abusi edilizi

1. archiviazione informatica di tutti iprocedimenti, sin dalla fase di avvio, con lascannerizzazione della relativadocumentazione2. intervento di più soggetti nel procedimento/validazione/più firme

n. dei procedimenti per i qualiè stato previsto l'intervento dipiù soggetti nelprocedimento/validazione/più firme

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3. tavoli di confronto periodici sulle variecasistiche

n. tavoli di confronto attivati nel 2020___________

4. formalizzazione degli elementi minimi da rilevare nell’eventuale sopralluogo per la definizione del verbale

Indicare i relativi atti________________

5. pubblicazione nel sito istituzionale degli esiti riassuntivi6. rotazione nell’assegnazione delle pratiche Numero delle pratiche per le

quali nel 2020 è stato attuato il principio di rotazione:____________________

7. previsione della presenza di più funzionariin tutta la procedura, anche se la responsabilitàdel procedimento è affidata ad un unicofunzionario

n. procedimenti svolti, nel2020, alla presenza di piùfunzionari anche se laresponsabilità delprocedimento è affidata ad ununico funzionario:____________________

8. report al RPCT sui casi di abuso ediliziorilevati

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Attività svolte sulla base diautocertificazioni presentate daprivati e soggette al controllo

(SCIA)

1. formalizzazione dei criteri statistici per lacreazione del campione di pratiche dacontrollare (controllo formale su tutte le Scia;controllo a campione su quantoautocertificato)

Indicare i relativi atti________________

2. definizione di informazioni chiare eaccessibili sui requisiti, presupposti e modalitàdi avvio della SCIA3. procedura informatizzata che garantisca latracciabilità delle istanze 4. ispezioni e verifiche a campione Numero verifiche effettuate

nel 2020:____________________

Attività produttive in variante allostrumento urbanistico

1. tempestiva trasmissione al Consiglio, a curadel Responsabile SUAP - in ogni caso almeno20 giorni prima dell’eventuale attivazionedella conferenza di servizi - di una relazioneistruttoria indicante la verifica effettuata circala ricorrenza dei presupposti per l’attivazionedel procedimento di variante

n. delle relazioni trasmesse nell'anno 2020____________

2. elenco delle iniziative produttive approvatein variante, da pubblicarsi sul sito internetdell’ente conl’indicazione :

-tipologia dell’intervento e ditta proponente;-data di presentazione dell’istanza;-data di attivazione della conferenza di servizi;-estremi pubblicazione e deposito progetto approvato in conferenza;-estremi deliberazione del Consiglio comunale di approvazione;-convenzione sottoscritta

3. registro iniziative produttive approvate invariante


Servizio di raccolta e smaltimentodei rifiuti

1. adozione piano economico finanziario(valutazione efficacia, efficienza eeconomicità) sul tipo di servizio da affidare

2. verifica del rispetto dei termini contrattualida parte del soggetto gestore

n. delle verifiche effettuate____________

n. delle irregolarità riscontrate____________

3. adozione modello organizzativo per lediverse frazioni di rifiuto su eventuali criticitàdel servizio per definire i miglioramenti daapportare4. verifica del raggiungimento degli obiettivie dei livelli di servizio previsti dai documenticontrattuali5. sviluppo di un sistema di monitoraggiointerno, garantito dal gestore o dalresponsabile del servizio6.elaborazione di report periodici sul modelloorganizzativo del servizio7. analisi delle criticità e individuazione dellepotenzialità di miglioramento8. controllo sullo smaltimento dei rifiuti Periodicità del

controllo_______________

9. predisposizione e pubblicazione online, aifini del controllo del servizio erogato diquestionari destinati all'utenza10. report semestrale al RPCT sulla qualità delservizio erogato, e sul raggiungimento degli

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obiettivi e dei livelli di servizio previsti daidocumenti contrattuali, esaminati anche iquestionari proposti all'utenza

Servizi cimiteriali e concessioni diloculi e spazi cimiteriali

1. procedura informatizzata e formalizzata chegarantisca la tracciabilità delle istanze e ilmonitoraggio dei tempi di evasione delleistanze

2. adozione registro con aggiornamentocontinuo dei manufatti cimiteriali in relazioneai nominativi e alla durata della concessione


3. ispezioni e verifiche a campione Numero verifiche effettuate nel 2020:____________________

Autorizzazioni sanitarie per:trasporto salme fuori dal Comune;

tumulazioni, estumulazioni,traslazioni salme, affidamento ceneri

1. attestazione dell'avvenuta verifica deirequisiti oggettivi/ soggettivi necessari per ilrilascio dell'autorizzazione

In caso di attuazione parzialedella misura indicare ilnumero delle autorizzazioniin relazione alle quali non èstata effettuata la verifica deirequisiti oggettivi/soggettividel soggetto a cui vienerilasciata l'autorizzazione___________________

2. attestazione dell'assenza di ulteriorielementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione3. informazione trasparente sui riferimentinormativi4. facile accessibilità alla documentazione emodulistica richiesta per il rilasciodell'autorizzazione





Procedimenti verificati e numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione con l’indicazionedella percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nell’anno 2020:__________________

Concessione contributi centrostorico -

Concessione contributi abbattimentobarriere architettoniche

1. regolamentazione dei criteri di concessione(predeterminazione dei criteri in appositi bandie standardizzazione dei criteri secondoparametri costanti)


2. motivazione nell'atto di concessione deicriteri di erogazione, ammissione eassegnazione3. redazione dell’atto di concessione in modochiaro e comprensibile con un linguaggiosemplice4. indicazione del responsabile delprocedimento5. acquisizione delle dichiarazioni relative allainesistenza di cause di incompatibilità,conflitto di interesse od obbligo di astensione



numero delle pratiche per lequali non è stato rispettato

l’ordine cronologico ditrattazione

7. espresso richiamo, nel provvedimentoconcessorio, dei benefici già accordati nel


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medesimo esercizio finanziario medesimo esercizio finanziario______________


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11. predisposizione scheda di sintesi a corredodi ogni pratica, con l'indicazione dei requisiti edelle condizioni richieste e verificate


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Attività svolte sulla base diautocertificazioni presentate daprivati e soggette al controllo

(DUAAP)

1. formalizzazione dei criteri statistici per lacreazione del campione di pratiche dacontrollare (controllo formale su tutte leDUAAP; controllo a campione su quantoautocertificato)

Indicare i relativi atti ____________________

2. definizione di informazioni chiare eaccessibili sui requisiti, presupposti e modalitàdi avvio della SCIA3. procedura informatizzata che garantisca latracciabilità delle istanze 4. ispezioni e verifiche a campione n. delle verifiche effettuate

nell'anno 2020_________________

5. report al RPCT

provvedimento unico impianti ditelefonia mobile





3. attestazione dell'avvenuta comparazionenel caso di più istanze relative alla stessaautorizzazione

4. informazione trasparente sui riferimentinormativi5. facile accessibilità alla documentazione emodulistica richiesta per il rilasciodell'autorizzazione

Modalità di accesso alla documentazione e modulistica:_____________



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Procedimenti verificati e numero dei procedimenti per iquali non sono stati rispettati itempi di conclusione con l’indicazione della percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nell’anno 2020:__________________


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9. rotazione nell'assegnazione delle pratiche Numero delle pratiche per le quali nel 2020 è stato attuato il principio di rotazione:____________________

10. report al RPCT entro il 30 novembre diogni anno

Autorizzazioni in deroga ai limitidel regolamento per attività

rumorosa

1. attestazione dell'avvenuta verifica deirequisiti oggettivi/ soggettivi necessari per ilrilascio dell'autorizzazione


2. attestazione dell'assenza di ulteriorielementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione


3. informazione trasparente sui riferimentinormativi4. facile accessibilità alla documentazione emodulistica richiesta per il rilasciodell'autorizzazione

Modalità di accesso alla documentazione e modulistica:_____________




Procedimenti verificati e numero dei procedimenti per iquali non sono stati rispettati itempi di conclusione con l’indicazione della percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nell’anno 2020:__________________


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8. rotazione nell'assegnazione delle pratiche Numero delle pratiche per le quali nel 2020 è stato attuato il principio di rotazione:____________________

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12. Predisposizione di idonei ed inalterabilisistemi di protocollazione delle offerte (ad

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esempio prevedendo che, in caso di consegnaa mano, l’attestazione di data e ora di arrivoavvenga in presenza di più funzionaririceventi; ovvero prevedendo piattaformeinformatiche di gestione della gara)13. inserimento nei bandi di gara e in tutti gli altri atti prodromici all'affidamento di commesse della clausola di cui al comma 4 art. 24 del P.T.P.C.




art. 24 del P.T.P.C.:___________________





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1. previsione di procedure interne che

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Affidamento di servizi o forniture >€ 40.000 con procedura negoziata


individuino criteri di rotazione nella nominadei RUP



















12. Predisposizione di idonei ed inalterabilisistemi di protocollazione delle offerte (adesempio prevedendo che, in caso di consegnaa mano, l’attestazione di data e ora di arrivoavvenga in presenza di più funzionaririceventi; ovvero prevedendo piattaformeinformatiche di gestione della gara)13. inserimento nei bandi di gara e in tutti gli altri atti prodromici all'affidamento di


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commesse della clausola di cui al comma 4 art. 24 del P.T.P.C.



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1. motivazione del ricorso alla deroga o allasomma urgenza che dia atto della sussistenzadei presupposti fissati dalla legge per la suaammissibilità, i quali devono essere accertaticon il massimo rigore e non sono suscettibili


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di interpretazione estensiva e in particolare,per quanto riguarda l'urgenza di provvedere,essa non deve essere addebitabile in alcunmodo all'Amministrazione per carenza diadeguata organizzazione o programmazioneovvero per sua inerzia o responsabilità

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dell'assenza di conflitto di interessi

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associazioni private

1. rispetto dei regolamenti in vigore nella fissazione dei requisiti soggettivi e oggettivi per il rilascio della concessione

2. definizione del canone in conformità alle norme di legge o alle stime sul valore del bene concesso



3. definizione delle regole tecniche per la quantificazione oggettiva del canone


4. previsione di clausole di garanzia e penali in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella concessione

5.attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti soggettivi

attestazione presente in tuttigli atti di concessione


attestazione non presentein tutti gli atti di concessione(indicare il n. delle concessioni -anno 2020 in cui non è presente

l'attestazione)

6. attestazione dell'avvenuta verifica dei requisiti oggettivi

attestazione presente in tuttigli atti di concessione


attestazione non presentein tutti gli atti di concessione(indicare il n. delle concessioni –

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anno 2020- in cui non è presentel'attestazione)

7. verifica trimestrale del rispetto degliobblighi contrattuali (pagamento canone)

n. delle verifiche effettuate_________________

n. inadempimentiriscontrati____________

8. report trimestrale al RPCT


-descrizione del bene concesso;-estremi del provvedimento di concessione;-soggetto assegnatario; -oneri a carico del beneficiario;-durata della concessione;

10. pubblicazione tempestiva nel Linkamministrazione trasparente sottosezione"contributi, sussidi, vantaggi economici" nelcaso in cui il regolamento prevedal'abbattimento, completo o in misurapercentuale del canone11. registro delle concessioni, locazioni,affitto


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PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ ILLEGALITÀ E DELLA TRASPARENZA - TRIENNIO 2020-2022 AREA AFFARI GENERALI, PERSONALE, CONTRATTI, SPORT, CULTURA, TURISMO E POLITICH