Бюджет для граждан

к решению Совета депутатов

Красногорского муниципального

района от 24.11.2016 № 625/53

«О бюджете Красногорского

муниципального района на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов

Основные понятия

• Бюджет – форма образования и расходования денежных средств,

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства

и местного самоуправления

• Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за

исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита

бюджета

• Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за

исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита

бюджета

• Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами

• Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами

• Бюджетный процесс – деятельность органов государственной власти, органов

местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по

составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и

исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению

бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и

утверждению бюджетной отчетности

• Бюджет – форма образования и расходования денежных средств,

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства

и местного самоуправления

• Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за

исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита

бюджета

• Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за

исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита

бюджета

• Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами

• Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами

• Бюджетный процесс – деятельность органов государственной власти, органов

местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по

составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и

исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению

бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и

утверждению бюджетной отчетности

Основа формирования бюджета

Красногорского муниципального района на 2017 год

и плановый период 2018 - 2019 годов

Требования Бюджетного Кодекса Российской Федерации

Муниципальные программы Красногорского муниципального района

Прогноз социально-экономического развития

Красногорского муниципального района на 2017-2019 годы

Основные направления бюджетной политики

Красногорского муниципального района на 2017-2019 годы

Этапы бюджетного процесса в Красногорском муниципальном районе

Составление проекта бюджета

Администрация Красногорского муниципального района

Рассмотрение проекта бюджета

Жители района, принимая участие в публичных слушаниях,

Контрольно-счетная палата, проводя экспертизу,

Представительный орган власти – Совет депутатов

Утверждение бюджета

Представительный орган власти – Совет депутатов

Исполнение бюджета

Администрация Красногорского муниципального района

Формирование отчета об исполнении бюджета за год

Администрация Красногорского муниципального района

Рассмотрение отчета об исполнении бюджета

Жители города, принимая участие в публичных слушаниях,

Контрольно-счетная палата, проводя экспертизу,

представительный орган власти – Совет депутатов

Утверждение отчета об исполнении бюджета

Представительный орган власти – Совет депутатов

Апрель - октябрь

Ноябрь - декабрь

Декабрь

Январь - декабрь

Январь - март

Апрель

2016 2017 2018 2019

5717,4 6519,3 6367,5 6351,6

5640,1

7790,6

6746,5 6503,7

77,3 -1271,3 -379,0

-152,1

Доходы

Расходы

Дефицит(-)/

Профицит(+)

Показатели Исполнение

2016 г.

План

2017 г. 2018 г. 2019 г.

Доходы 5717,4 6519,3 6367,5 6351,6

в том числе

безвозмездные

поступления

2849,9 3418,4 3279,7 3045,2

Расходы 5640,1 7790,6 6746,5 6503,7

Дефицит(-)/

Профицит(+) +77,3 -1271,3 -379,0 -152,1

Информация об основных параметрах бюджета

Красногорского муниципального района

на 2016-2019 годы

млн.руб.

2016 2017 2018 2019

2850 3418 3280 3045

1280 1411 1348

1495

1587 1690 1740 1812

Доходы бюджета

Красногорского муниципального района в 2016-2019 годах

Наименование

Исполне

ние

2016 г.

План

2017 г. 2018 г. 2019г.

Налоговые и неналоговые

доходы, в т.ч.

2867 3101 3088 3307

Налог на доходы физических

лиц

773 800 833 875

Упрощенная система

налогообложения

478 557 694 777

Единый налог на вменённый

доход для отдельных видов

деятельности

204 190 57 0

Иные налоговые доходы 132 143 156 160

Доходы от использования

имущества 854 1032 999 1166

Доходы от продажи

материальных и

нематериальных активов

149 77 62 49

Штрафные санкции 270 272 272 272

Иные неналоговые доходы 7 30 15 8

Безвозмездные поступления 2850 3418 3280 3045

Всего доходов 5717 6519 6368 6352

млн.руб.

Субвенции, субсидии,

иные межбюджетные

трансферты из

бюджетов других

уровней 52,1%

Налог на доходы

физических лиц 12,3%

Упрощенная система

налогообложения 8,5%

Единый налог на

вмененный доход для

отдельных видов

деятельности 2,9%

Иные доходы 3,0% Доходы от

использования

имущества 15,8%

Доходы от продажи

материальных и

нематериальных

активов 1,2% Штрафы 4,2%

3398

272

77

1032

193

190

557

800

Структура доходов бюджета

Красногорского муниципального района

на 2017 год

2017 год 2018 год 2019 год

315

2883

2896 2871

200 384

174 2017

год

2018

год

2019

год

Безвозмездные

поступления

в том числе:

3418 3280 3045

субсидии 200 384 174

субвенции 2883 2896 2871

Иные

Межбюджетные

транферты

315 0 0

Безвозмездные поступления

в бюджет Красногорского муниципального района из

бюджетов других уровней в 2017-2019 годах

млн.руб. млн.руб.

Муниципальные программы

Красногорского муниципального района

Объем

финансиро

вания

(тыс.руб.)

Уд.

вес

«Образование» 5 315 625 68,2

«Культура» 323 145 4,1

«Социальная поддержка населения» 133 418 1,7

«Физическая культура и спорт» 739 393 9,5

«Дети и молодежь» 59 654 0,8

«Развитие потребительского рынка и услуг» 45499 0,6

«Безопасность населения» 124 088 1,6

«Развитие малого и среднего

предпринимательства» 6 370 0,1

«Энергосбережение» 19 800 0,3

«Эффективное управление» 341 883 4,4

«Развитие транспортной системы» 153 684 2,0

«Снижение административных барьеров и

развитие информационно-коммуникационных

технологий»

180 704 2,3

«Земельно-имущественные отношения и охрана

окружающей среды» 55 425 0,7

«Территориальное развитие» 13 000 0,2

«Содержание и развитие жилищно-коммунального

хозяйства» 216 452 2,8

«Жилище» 24 925 0,3

«Информирование населения о деятельности

органов местного самоуправления Красногорского

муниципального района Московской области»

11 770 0,2

Расходы в рамках муниципальных программ 7 764 835 99,7

Внепрограммные расходы 25 826 0,3

Итого расходы бюджета на 2017 год 7 790 661 100

Распределение расходов бюджета Красногорского

муниципального района на программные и непрограммные

направления деятельности в 2016 и 2017 годах

94,1%

5,9%

6798,6млн.руб.

99,70%

0,3%

7790,7млн.руб.

Программные расходы Внепрограммные расходы

2016 год 2017 год

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных

учреждений Красногорского муниципального района за счет

бюджетных средств на 2017 год

Всего учреждений 108 4555,2 млн.рублей

Бюджетные учреждения

96

3847,3 млн.руб.

Средства районного бюджета

1403,1 млн.руб.

Средства бюджета Московской области

2444,2 млн.руб.

Автономные учреждения

3

338,6 млн.руб.

Средства районного бюджета

338,6 млн.руб.

Казенные учреждения

9

369,3 млн.руб.

Средства районного бюджета

366,0 млн.руб.

Средства бюджета Московской области

3,3 млн.руб.

В расходах районного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов в рамках реализации мероприятий муниципальной программы Красногорского муниципального района на 2017-2021 годы «Социальная поддержка населения» предусмотрены средства на:

• ежемесячные компенсационные выплаты лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Красногорского муниципального района»;

• доплаты к пенсиям неработающим гражданам, занимавшим высшие руководящие должности в исполкоме Красногорского горсовета более 5 лет, ушедшим на пенсию по старости до 01.09.1995;

• выплату единовременного пособия при рождении ребенка;

• оказание материальной помощи отдельным категориям граждан на возмещение расходов по приобретению лекарственных средств, по слухопротезированию и зубопротезированию;

• оказание материальной помощи социально незащищенным категориям населения.

Объем бюджетных ассигнований дорожного

фонда Красногорского муниципального

района

• на 2017 год – 91 050 тыс. рублей,

• на 2018 год – 42 350 тыс. рублей,

• на 2019 год – 42 350 тыс. рублей.

Долговые обязательства Красногорского

муниципального района

В 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов:

• муниципальные внутренние заимствования Красногорского муниципального района не запланированы;

• предоставление муниципальных гарантий от имени Красногорского муниципального района не предусмотрено;

• предоставление бюджетных кредитов из местного бюджета не предусмотрено