УТВЪРДи

КМЕТ НА ОБ ~: , и дН r~bPтkr►~r > A~i ` ' .. ~ , .;А= ! ~ .

БЮД ЖЕТ

на дениост 3/01/ 326 ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНА_ 3ЈШ~

ПГИ "Д-Р ИВАН БОГОРОВ " - ВАРНА по бюджета на Общинд ВАРНА за 2014 год .

IIЪРЖАВНИ ПЕЙНОСТИ Наимеиоваиие iia параграфите Hnan за

ГОДипата В това число по т имесечия

I II III IV Заилати ц възиаг .за пе сонала 01 00 675 000 168 300 168 750 168 750 169 200 запл .на перс .зает по труд . правоотн . 01 01 675 000 168 300 168 750 168 750 169 200 Д .възцаг .и плаща jiия за пе с . 02 00 42 000 21 020 7 180 6 400 7 400 за нещатен п-л нает по труд .правоотн . 02 01 0 за персонала , по извънтр .правоотн . 02 02 2 700 1 200 700 400 400 изплатени суми от СБКО 02 05 28 820 16 820 4 000 4 000 4 000 обезщететения с х-р на възнаграждения 02 08 5 480 1 000 980 1 500 2 000

уги подобии плащания и възиагр . 02 09 5 000 2 000 1 500 500 1 000 Задълж .осиг .виоски от работодат . 05 00 155 783 38 825 38 945 38 945 39 068 Социални осигуровки за ДОО 05 51 82 483 20 500 20 620 20 620 20 743 Социални осигуровки за УПФ 05 52 25 700 6 425 6 425 6 425 6 425 З авно -осиг .вноски от работод . 05 60 36 100 9 025 9 025 9 025 9 025 Виоски за допълн . задълж . осиг . 05 80 11 500 2 875 2 875 2 875 2 875 Издръжка 1000 95 700 34 050 18 200 29 250 14 200 Х ана 1011 0 Медикаменти 10 12 100 50 50 Посгелочен инвентар и облекло 10 13 4 200 4 200 Уч .и на iноиз . -ди и кн .за биб . 10 14 1 000 500 500 Материали 10 15 9 900 1 400 1 500 4 500 2 500

13ода .го ива и ене гия 10 16 35 000 20 000 5 000 4 000 6 000

Разходи за външни услуги 10 20 23 900 4 900 5 000 9 000 5 000 Текуіцремонт 1030 15 000 3 000 3 000 9 000 Командировки в страната 10 51 1 100 500 400 200

К аткос очни команди авки в чужбина 10 52 0

Разходи за застраховки 10 62 0

Други финансови услуги 10 69 0 СБКО 1091 5 500 2 750 2 750

глоби ,не ст .нак . лихви и сьд .обез . 10 92 ()

д . неклас . в д . па а .и подпа . 10 98 0

Платеші даиъци ,таксц цадм .саикцци 19 00 3 200 3 200 0 0 0

платени дъ ж .даиъци ,такси ,наказ .лихви 19 01 0

платс tiи общ .данъци ,rакси ,наказ .лихви 19 81 3 200 3 200

Др ти разходи за лихви кьм м .лица 29-91 0

Стипепдии 40 00 24 635 9 000 7 000 1500 7 135

Всцчко : 996 318 274 395 240 075 244 845 237 003

Осиовсн рс+iоцт иа ДМА 51 00 15 000 15 000

придобцваве iіа мдА 52 00 12 000 0 0 12 000 0 комніотри и хардуер 52 01 12 000 12 000

другидМА 5219 U

Придобивапе па НДА 53 00 0 0 0 0 0

програмнипродуги 5301 0 сичк0 К2i11НТаЛUвN азRОДц :

Всцчко за деынос •rra: 99 99 1 023 318 274 395 240 075 271 845 237 003

ЗАМЕСТНИК -КМЕТ : ЗАМЕСТНИК -КМЕТ д - и вА п .пЕйчев

диРЕктоР нд диРЕКция оМ с : диРЕктоР нд диРЕКци Фи6:

Л .хеи вА ст .господин д

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ УФР : НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "БЮДЖ

А .НИК ' О , А ОТОВСК Н - А

КМЕТ ..-"

~ТНf Х :°'~\; г

.:,,, ,,с<rro 3 1• БЮДЖЕТ '` ,.

на дейност 3/01/ 326 ПРОФЕСИОНАЛНИ Гй~1!iHA3 І ПГИ "Д-Р ИВАН БОГОРОВ " - ВАРНА

ио бюджета на Община ВАРНА за 2014 год .

ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ - СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ Наимевоваиие на параграфите

Заплати н възиаг .за персонала 01 00

Hnan за годыпата

0

В това число по т имесечия I II III IV

0 0 0 0 запл .на перс .заег по труд . правоотн . 01 01 0 Д .възиаг .и плащаиия за пе с. 02 00 0 0 0 0 0 за нещатен п-л нает по труд .правоотн . 02 01 0 за персонала , по изВънтр .правоотн . 02 02 0 изплатени суми от СБКО 02 05 0 обезщететения с х-р на възнаграждения 02 08 0 други подобни плащания и възнагр . 02 09 0 Задъл ;мосиг .виоски от работодат . 05 00 0 0 0 0 0 Социални осигуровки за ДОО 05 51 0 Социални осигуровки за УПФ 05 52 0 Здравпо -осиг .вноски от работод . 05 60 0 Вноски за допълн . задълж . осиг . 05 80 0 Нзд ъжка 10 00 5 600 1000 1300 2 000 1 300 Х ана 1011 0 Медикамекги 10 12 0 Постелочен инвентер и облекло 10 13 0 Уч .и на ноиз . -ди и кн . за биб . 10 14 0

Мате иали 10 15 600 300 300

Вода .т ива и ене гия 10 16 0

Разходи за външни услуги 10 20 0

Текущ реможп 10 30 5 000 1 000 1 000 2 000 1 000

Командировки в страната 10 51 0 К аткос чни команди авки в чужбина 10 52 0

Разходи sa застраховки 10 62 0

другu финансови услуги 10 69 0

СБКО 1091 0

глоби ,не ст .нак . лихви и сьд .обез . 10 92 0

пеклас .в д .па а .и подпа . 10 98 0

Платсни даньцп ,такси иадм .сапкцыи 19 00 0 0 0 0 0

платени държ .данъци ,такси ,наказ .лихви 19 01 0

платени общ .данъци ,такси ,наказ .лихви 19 81 0

Д тн разходіі за лих <зи ы-i.м лi.лица 29-91 0

Стииеидыи 40 00 0

Всичко : 5600 1000 1300 2000 1300

П цдобивацс иа МДА 52 00 5 000 0 0 0 5 000

комтQо и и хардуер 52 01 5 000 5 000

сграјщ 52 02 0

стопански инвентар 52 05 0

други дМА 5219 0

Придобиваие иа НДА 53 00 0 0 0 0 0

програмни продукти 53 01 0 сичт:о каииталови разходи :

II. ОБЩО РА3ХОДИ 99 99 10 600 1000 1 300 2 000 6 300

; ЗАМЕСТНИК -КМЕТ :

. АР ВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОМ

Л .Х СТ ВА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ УФР : А .НИКО А

ЗАМЕСТНИК -КМЕТ : П .ПЕЙЧЕВ

дИРЕктоР НА дИРЕК Я ФиБ :

cт.rocnoдv~rqвА

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "6ЮДЖЕТ " .V10TOBCKA

Собпвени приходи - наем 7 497

касов апарат 817

от вторични сур . 137

500

дарения 1822

3% данък по 3КП0 -231

курсови разлики -21

Общо изпъпнение 10521

Актуапизация на бюджета за 2014год . на ПГИ " Д - р Иван Богоров "- Варна 31.12.2014 г .

средства по формупа на база натур . показатеЈ 987868

средствазастипендии 11540

прех .остатък 2013 г 23910

планиранисобствени приходи - план 10600

ВСИЧКО 1033918

АКТУАЛИЗАЦИЯ

Увепичение на бюджета през годината

актуализация към 01.01 по Админ 75600

стипендии 1649

НП " ИКТ " - закупуване на компютри 28000

мерки за повишаване привлекател - 2804

носпа на учителската професия НП " ИКТ в училище " 288

НП " Оптимизация на учил .мрежа " 6559

НП " На учипище без отсъствия " 3948

дейност Спорт - ПМС 129 2166

дофинансиране по КТД 1700

1323

124037

НАМАЛЕНИЕ на бюджета

от неизпълнение на собствени приходи -79

План към 31.12.2014 г

преходен остатьк за 2014 г

от тях целеви в това чиспо : ПМС 129 -дейност спорт

,

за закупуване компютри

1 157

16805

6426

2166 4260

876 Отчет към 31.12.2014 1 141 071

% ~~p3t~ R дру~о

% г~

;

; 5 л ti1 у ~иректор • о , Изготвип : ~

Д . еоргиева ~~ \• ~од\ . ба

Справка за изпълнение на бюджета към 31.12.2014, сравнен с предходни години

Наименование на параграф параграф отчет отчет отчет 2014 2013 2012

3аплати на персонала 01 00 739 220 691116 652763

Др . възнагр . и плащания за пер 02 00 54 543 53 578 20381

3адължит . осигур . вноски 05 00 163904 153216 143737

Общо 3ПП 957667 897910 816881

Издръжка 10 00 100 553 88 501 90351

Стипендии 40 00 25864 31152 16356

платени данъци и такси 19 00 3 764 3 025 3616

Основен ремонт на ДМА 51 00 14 632 159 510

Придобиване на ДМА компютри 52 01 36 240 9 126

др .машини и съоръжения 52 03 2 351 1 730

52 05 899

Всичко капиталови р -ди 53 223 171 265

Общ бюджет 1141071 1 191 853 927204

~.

Изготвил :

Д . Геор [!иева

`~~ир3ИЯ qpyyo /

О Q

а~ А -р

Изготвил :

Д . еоргиева r4(

~\'4р ИВАН 6

Директор :

Я . Б .'кал

Отчет на средствата по проекти на Структурни фондове и Межд .програми

ПРОЕКТИ получени ср -ва остатък от 2013 г . отчет 201 остатък 2014

"УСПЕХ " 23084 11385 29445 5024

КПС 905 -284 621

УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ 37284 32130 5154

Нова възможност за моето бъд 1581 1570 11

Леонардо да Винчи 7824 15367 23191

Еразъм + 54885 95 54790

Общо : 125563 26468 87052 64979

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА "Д-Р ИВАН 6ОГОРОВ "

Варна 9027, ж.к "Младост " — 2; ул . Иван Церов ";тел ./факс : 052/747-830, 052/504-940; e-mai1: pQi bogorovГa)abv.bg; http://pgi-varna.com/

ОТЧЕТ

ЗА ЙЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ПГИ "Д-Р ИВАН БОГОРОВ " ПРЕЗ 2014г .

Бюджетът на ПГИ „Д-р Иван Богоров " —Варна се формира на база натурални показатели за брой ученици и единни разходни стандарти , утвърдени от Министерски съвет . ПГИ "Д-р Иван Богоров " се финансира от Община Варна , като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити . Бюджетьт за 2014 година в дейност „Професионални училища " към 01 .01 .2014г . е формиран , както следва :

1. Средства на база натурални показатели — 987 868 лв . 2. Средства за стипендии - 11 540 лв . З . Преходен остатьк от 2013 г . - 23 910 лв

От тях : целеви за основен ремонт -10 490 лв целеви за стипендии -13 095 лв . планирани собствени средства -10 600 лв През годината е извършена актуализация на плана и са получени допълнително

средства за дейности и по програми както следва : - актуализация във връзка с натурални показатели от системата „Админ М '' — 75 б00лв . - стипендии на ученици - 1 649лв - мерки за повишаване привлекателността на учителската професия - 2 804лв - НП „ИКТ в училище " , за интернет връзка - 288лв . - НП „Оптимизация на училищната мрежа " за обезщет по КТ - 6 559лв - НП"На училище без отсъствия " , мярка „Без свободен час" - 3 948лв . - дофинансиране от Община Варна за обезщет . по КТД - 1 700лв - дейност Спорт —ПМС 129 - 2 1 бблв - НП" ИКТ в учили wе" за закупуване на компютри - 28 ОООлв - по Наредба Ns 1/04.01.2010 г за работните заплати - 1 323лв

Към 31.12.2014 г . планът е намален със 79 лв от неизпълнение на собствените приходи .Утвърденият план на ПГИ "Д-р Иван Богоров " за периода 01.01.-31.12.2014 година е 1 157 876 лв . Общо одобрения план за годината е изразходван no nepa както следва :

§ 01-00 „Заплати " §02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала " §05-00 „Задължителни осигурителни вноски " § 10-00 ,,Издръжка " § 40-00 „Стипендии '' § 19-00 „Платени данъци и такси " § 51-00 „Основен ремонт на ДМА " § 52-01 „Компютри " § 52-03 ,, Др .машини и съоръжения "

- 739 220 лв - 54 543 лв . -163 904 лв - 100 553лв - 25 864 лв - 3 764лв - 14 632лв - 36 240лв - 2 351 лв

Общо разходвани бюджетни средства 1 141 071 лв . Преходният остатьк към 31.12.2014 г . е 16 805 лв ., от тях целевите средства са 6 426лв .,по НП "ИКТ в училище " — 4260лв . и ПМС Ns 129 за дейност Спорт -2166 лв .

Всичко разходваните средства за възнаграждения и осигуровки на персонала - 957667лв ,за издръжка 100 533лв и капиталови разходи - 53 223 лв .За капиталовите разходи са ползвани целеви средства в размер на 35 858 лв и бюджетни средства - 17 365лв .

В §01-00"Заплати " са отразени изплатените възнаграждения , диференцирано плащане в размер на 21 614 лв ., ДТВ за 24.05. - 8 709лв и ДТВ за Коледните празници -26 769 лв ., награди на персонала за 3591 лв . Изплатените средства за възнаграждения в сравнение с предходната година са повече с 59 757 лв . През настоящата година е достигната средна брутна РЗ за педагогическия персонал 913 лв ., за непедагогически - б01 лв . при численост на персонала 54 —педагогически и 15 непедагогически . За 2013год .достигнатата средна БРЗ за педагог .персонал е 883 лв . при численост на щатния персонал -53, за непедагогическия персонал е 593 лв за щатен персонал -15 човека .

В § 02-00" Други възнаграждения и плащания за персонала " са отразени плащания от фонд „СБКО" в размер на 14 055лв ., средно на лице 191 лв ., изплатени средства за представително облекло в размер 18 788лв . или средно на лице 350 лв .

В § 10-00 „Издръжка " са отразени плащания за отопление ,вода и ел .енергия общо за 28 984 лв ., разходи за текущ ремонт 11 695лв , разходи за външни услуги 33 879 лв . Към края на годината училището има неразплатени фактури в размер на 3 137 лв за отопление и съобщителни услуги , които са получени след зануляване на бюджетната сметка .

Отчетени средства по структурни фондове и международни програми : През отчетната година ПГИ "Д-р Иван Богоров " работи по 4 проекта на ОП РЧР и 2 проекта на секторни програми „Леонардо да Винчи " и „Еразъм +" Усвояването на средствата се извършва съобразно изискванията на проектите ,

спазвайки счетоводната политика на Община Варна и националното законодателство . През годината са получени средства по проекти в размер на 125 563 лева , както следва :

- проект „УСПЕХ " - 23 084лв - проект „Квалиф .на педаг .спец ." - 905лв - проект „Ученически практики " - 37 284лв . - проект „Нова възможност за ..." - 1581 лв . - програма „Леонардо да Винчи " - 7824 лв -програма „Еразъм +" -54 885 лв . Преходният остаrьк от 2013 г . е 26 468 лв

Изразходваните средства са отразени по съответните разходни параграфи на Единната Бюджетна Класификация за 2014год .

Отчетените средства по проекти са както следва : - проект „УСПЕХ " - 29 445лв

- проект „Квалиф .на педаг .спец ." - 621 лв - проект „Ученически практики " - 32 130лв .

Гл .счетоводител :. ........... / Денка Георгиева /

~/ гјаз 11я оо

°Д/ иректора .. у~ / Янка

~А _.

- проект „Нова възможн .за моето бъд." 1570 лв . - програма „Леонардо да Винчи " - 23 191 лв -програма „Еразъм +" - 95 лв

Общо извършени разходи по проекти - 87 052 лв .

Към края на отчетния период гимназията има преходен остатьк по проекти в размер на 64 979 лв , от тях : по програма Еразъм + - 54 790 лв, „УСПЕХ " -5024 лв и „Ученически практики " - 5154 лв .

За отчетния период може да се направи следният извод : финансовите средства са планирани и се изразходват целесъобразно и регулярно , по бюджетни параграфи ,

съобразно Единната бюджетна класификация и при изпълнение на изискванията на Закона за счетоводство и счетоводната политика на Община Варна .

Лриложение : 1. Справка за изпълнение на бІоджета kbM 31.12.2014г ., сравнен спредходните две

години ; 2. Справка за средствата по програми и проекти за последните три години ; 3. Справка за актуализации на бюджета през 2014г .