БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАНr43.tmbreg.ru/assets/files/finansi/Бюджет для граждан... · *Бюджет для граждан ... в 2016 году Исполнено

к решению Староюрьевского районного Совета народных депутатов «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета Староюрьевского района за 2018 год

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН»?

*Бюджет для граждан» - это документ, содержащий основные положения

сформированного проекта решения Староюрьевского районного Совета

народных депутатов «Об исполнении годового отчета об исполнении

бюджета Староюрьевского района за 2018 год» доступной и понятной для

граждан форме.

*Каждый житель Староюрьевского района является участником формирования

бюджета района с одной стороны, как налогоплательщик, наполняя доходы

бюджета, с другой стороны- он получает часть расходов как потребитель

общественных услуг.

*Граждане – и как налогоплательщики, и как потребители общественных благ –

должны быть уверены в том, что переданные ими в распоряжение государства

средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные

результаты как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого

человека.

*Мы постарались в доступной и понятной для граждан форме показать

основные параметры бюджета Староюрьевского района

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД

ПРИНЦИП ПРОЗРАЧНОСТИ (ОТКРЫТОСТИ)

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОЗНАЧАЕТ:

Бюджетный кодекс Российской Федерации , статья 36


обязательное опубликование в средствах массовой информации

утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении

обязательную открытость для общества и средств массовой

информации проектов бюджетов, внесенных в законодательные

органы государственной власти

стабильность и (или) преемственность бюджетной классификации Российской Федерации, а также обеспечение сопоставимости показателей бюджета отчетного, текущего, очередного финансового года и планового периода


ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ? КАКИЕ БЫВАЮТ БЮДЖЕТЫ?

БЮДЖЕТ - ЭТО ПЛАН ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА ОПРЕДЕЛЁННЫЙ

ПЕРИОД

ВИДЫ БЮДЖЕТОВ

БЮДЖЕТЫ

СЕМЕЙ

БЮДЖЕТЫ ПУБЛИЧНО- ПРАВОВЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ

БЮДЖЕТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ

РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ (федеральный бюджет,

бюджеты государственных

внебюджетных фондов

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ - 85

(региональные бюджеты, бюджеты территориальных фондов

обязательного медицинского страхования)

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ - 22 923

(местные бюджеты)


БЮДЖЕТЫ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

СТАРОЮРЬЕВСКОГО РАЙОНА, ИСПОЛНЯЕМЫЕ В 2018 ГОДУ

Консолидированный бюджет

Староюрьевского района

Бюджет Староюрьевского

района

9 бюджетов сельских

поселений

БОЛЬШЕДОРОЖЕНСКИЙ

СЕЛЬСОВЕТ

ПОПОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

МЕЗИНЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

НОВИКОВСКИЙ

СЕЛЬСОВЕТ

НОВОЮРЬЕВСКИЙ

СЕЛЬСОВЕТ

ПОДГОРНЕНСКИЙ

СЕЛЬСОВЕТ

ВИШНЕВСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ

СПАССКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

СТАРОЮРЬЕВСКИЙ

СЕЛЬСОВЕТ

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС – ЕЖЕГОДНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ И

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА


Рассмотрение проекта бюджета на очередной

финансовый год и плановый период

Утверждение бюджета на очередной


Исполнение бюджета в текущем году

Формирование отчета об исполнении

бюджета предыдущего года

Утверждение отчета об исполнении бюджета

предыдущего года

Составление проекта бюджета на очередной


Местная администрация,

финансовый отдел

Представительные органы местного самоуправления


Местная администрация, финансовые отдел


Местная администрация,

финансовый отдел

7

КТО УПРАВЛЯЕТ И РАСПОРЯЖАЕТСЯ БЮДЖЕТОМ?

Глава Староюрьевского района

Финансовый отдел

администрации района

Староюрьевский районный

Совет народных депутатов

Контрольно-счетная

комиссия Староюрьевского

района Казённые и

бюджетные

учреждения

УЧАСТНИКИ

БЮДЖЕТНОГО

ПРОЦЕССА

ИСПОЛНЕНИЕ БЮЖЕТА ЗА 2018 ГОД

ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА СТАРОЮРЬЕВСКОГО РАЙОНА

ЗА 2018 ГОД (тыс.рублей)

8

278925,4

273830,2

5095,2

Доходы

Расходы

Профицит



ОСНОВНЫЕ ПЕРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО

БЮДЖЕТА СТАРОЮРЬЕВСКОГО РАЙОНА , ТЫС.РУБЛЕЙ

Наименование показателей

Исполнено

в 2016 году Исполнено

в 2017 году

Темп роста 2017 г.

к 2016 г., %

Уточненный план

на 2018 год

Исполнено

в 2018 году

Процент исполне-

ния в 2018 году,

%


к 2017 г., %

1.ДОХОДЫ, всего 296 715,1 267 544,9 90,2 271 787,6 278 925,4 102,6 104,3

в том числе:

1.1. Налоговые и неналоговые доходы

118 720,5 106 190,1 89,4 105 788,1 113 596,2 107,4 107,0

1.2. Безвозмездные поступления

177994,6 161 354,8 90,7 165 999,5 165 329,2 99,6 102,5

2. РАСХОДЫ, всего 284 443,4 274 353,1 96,5 276 465,9 273 830,2 99,0 99,8

3. ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ(+)

12 271,7 -6 808,2 - -4 678,3 5 095,2 - -


ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

СТАРОЮРЬЕВСКОГО РАЙОНА , ТЫС.РУБЛЕЙ

Наименование показателей

Исполнено

в 2016 году Исполнено

в 2017 году

Темп роста

2017 г. к 2016 г.,

%

Уточненный план

на 2018 год

Исполнено

в 2018 году


ния в 2018 году,

%


к 2017 г., %

1.ДОХОДЫ, всего 240 625,9 216 523,7 90,0 219 469,1 225 015,8 102,5 103,9

в том числе:

1.1. Налоговые и неналоговые доходы

66 530,4 57 550,3 86,5 61 460,8 67 326,5 109,5 117,0

1.2. Безвозмездные поступления

174095,5 158 973,4 91,3 158 008,3 157 689,3 99,8 99,2

2. РАСХОДЫ, всего 230 171,0 224 727,3 97,6 219 469,1 218 095,8 99,4 97,0

3. ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ(+)

10 454,9 -8 203,6 - 0,0 6 920,0 - -

ДОХОДЫ, ПОСТУПИВШИЕ В БЮДЖЕТ СТАРОЮРЬЕВСКОГО РАЙОНА,

ТЫС.РУБЛЕЙ

0

50 000

100 000

150 000

2016 год (отчет)


2018 год (уточненный план)


Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления

72,4% 73,2%

29,9%

11

90,0% 103,9%

26,8% 28% 27,6%

72% 70,1%


ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ПОСТУПАЮЩИЕ В БЮДЖЕТ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ЗА

ИСКЛЮЧЕНИЕМ СРЕДСТВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

БЮДЖЕТА


Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные

поступления

Поступления от уплаты налогов, установленных

Налоговым кодексом Российской Федерации: - налог на прибыль организаций; - налог на доходы физических лиц; - акцизы; - иные налоги.

Поступления доходов от использования государственного (муниципального) имущества, от платных услуг, оказываемых казенными учреждениями, штрафных санкций за нарушение законодательства, иных неналоговых платежей

Поступления доходов в виде финансовой помощи, полученной от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ (межбюджетные трансферты), безвозмездные поступления от организаций и граждан.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

13

Налог - обязательный, индивидуально

безвозмездный платеж, взимаемый с

организаций и физических лиц в форме

отчуждения принадлежащих им на праве

собственности, хозяйственного ведения и

оперативного управления денежных средств

целях финансового обеспечения деятельности

государства и (или) муниципальных

образований

Фискальная формирование и мобилизация финансовых ресурсов,

аккумулирование в бюджете средств для выполнения

целевых муниципальных программ.

Распределительная

(социальная)

перераспределение общественных доходов между

различными категориями населения.

Регулирующая достижение посредством налоговых механизмов

конкретных задач налоговой политик.

Функции налогов

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ НАЛОГИ


Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях

финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований

Виды налогов

Федеральные Региональные

Местные

и обязательны к уплате на всей территории РФ - налог на прибыль организаций - налог на доходы физических лиц - акцизы - иные налоги

и законами субъектов РФ и обязательны к уплате на территории субъектов РФ - налог на имущество организаций - транспортный налог

- налог на игорный бизнес

и нормативными актами Представительных органов муниципальных образований и обязательны к уплате на территориях соответствующих муниципальных образований - земельный налог - налог на имущество физических лиц

Установлены Налоговым кодексом РФ

50153,6 74,5%

3722,8 5,5%

3904,6 5,8%

4280,8 6,4%

Доходы от использования

имущества, находящегося в

муниципальной собственности


СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, ПОСТУПИВШИХ

2018 ГОДУ В БЮДЖЕТ СТАРОЮРЬЕВСКОГО РАЙОНА

налог на доходы

физических лиц

акцизы

прочие доходы

Налоги на совокупный доход 5264,8 7,8%

ИСПОЛНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

СТАРОЮРЬЕВСКОГО РАЙОНА , ТЫС.РУБЛЕЙ

Наименование показателя 2016 год (отчет)


2018 год (уточ-

ненный план )



ния в 2018 год

у, %

Рост (снижени

е) поступле

ний к 2017 году, %

Причины отклонения факта от плана в 2018оду, %

(более или менее 5%)

Налоговые и неналоговые доходы 66530,5 57550,0 61460,8 67326,6 109,5 117,0

Налог на доходы физических лиц

40 998,1 39 329,0 45 737,0 50 153,6 109,7 127,5

Увеличение налогооблагаемой базы, за

счет увеличения МРОТ

Акцизы 5 011,0 3 922,6 3 898,3 4 280,8 109,8 109,1

Налоги на совокупный доход 8 487,0 7 165,3 5 009,4 5 264,8 105,1 73,5

Государственная пошлина 868,4 930,7 903,0 1 013,4 112,2 108,9

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 3 435,1 3 570,8 3 527,5 3 904,6 110,7 109,3

Платежи при пользовании природными ресурсами 247,9 146,1 150,0 166,4 110,9 113,9

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 273,8 1 064,2 1 075,0 1 277,4 118,8 120,0

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 5 658,0 1 022,6 489,5 555,7 113,5 54,3

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 551,2 398,5 671,1 709,9 105,8 178,1

Прочие доходы


БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ СТАРОЮРЬЕВСКОГО РАЙОНА,

ТЫС.РУБЛЕЙ

Наименование межбюджетных трансфертов




к 2016 г., %

2018год (уточненный

план)


Процент испол-

нения в 2018 году,

%

Темп роста 2018г.

к 2017 г., %

Безвозмездные поступления, всего 174 095,5 158 973,4 91,3 158008,3 157 689,3 99,8 99,2

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

174 143,5 159 101,2 91,4 158008,3 159 101,2 100,7 100,0

В том числе:

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальным образованиям

32940,8 31 070,8 94,3 36648,3 36 648,3 100,0 118,0

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

38219,9 38 466,6 100,6 29987,6 29 765,9 99,3 77,4

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации м муниципальных образований

79611,7 78 910,7 99,1 82043,9 81 980,9 99,9 103,9

Иные межбюджетные трансферты 23371,1 10 653,1 45,6 9328,5 9 328,5 100,0 87,6

Поступление (+) и возврат (-) остатков субсидий и субвенций

-48,0 -127,8 - -34,9 - -


БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ СТАРОЮРЬЕВСКОГО РАЙОНА ИЗ ДРУГИХ

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТЫС. РУБ.

исполнено за 2016 г. исполнено за 2017 год Бюджетные

назначения 2018 г.

исполнено за 2018 год

30 455,3 31 070,8 36 648,3 36 648,3

38 219,9 38 466,6 29 987,6 29 765,9

79 611,7 78 910,7 82 043,9 81 980,9

23 371,1 10 653,1 9 328,5 9 328,5

дотации субсидии субвенции иные МБТ

98,7% 91,4%

18


СТРУКТУРА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ПОСТУПИВШИХ В БЮДЖЕТ

СТАРОЮРЬЕВСКОГО РАЙОНА ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ

19

18,9%

21,9% 45,7%

13,4%


174143,5 тыс. рублей

Дотации Субсидии Субвенции Иные межбюджетные

трансферты

23,2%

18,9% 52,0%

5,9%

19,5%

24,2% 49,6%

6,7%


159101,2 тыс. рублей


157723,6 тыс.рублей



РАСХОДНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – ОБЯЗАННОСТЬ ВЫПЛАТИТЬ

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ИЗ СООТВЕСТВУЮЩЕГО БЮДЖЕТА

Публичные Законы, определяющие объем и правила определения

объема обязательств перед гражданами,

организациями, органами власти

в том числе: в том числе законы, устанавливающие права граждан

на получение социальных выплат (пенсий, пособий,

компенсаций)

Гражданско-правовые Государственный (муниципальный) контракт,

трудовое соглашение, соглашение о предоставлении

субсидии органам власти на закупки и т.д.

Межгосударственные Межгосударственный договор (соглашение)

Расходные обязательства Основания для возникновения и оплаты

ГРУППИРОВКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СТАРОЮЮРЬЕВСКОГО РАЙОНА

Ведомственная структура расходов

бюджета

Распределение по разделам и

подразделам классификации

расходов (слайды )

Распределение по видам расходов

классификации расходов (слайд )

Распределение по муниципальным

программам Староюрьевского

района (слайды )


1 • По ведомствам

2 • По функциям

государства

3 • По видам расходов

4 • По муниципальным

программам

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА СТАРОЮРЬЕВСКОГО БЮДЖЕТА

ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, ТЫС. РУБЛЕЙ

Наименование показателей 2016 год

(отчет) 2017 год

(отчет)


к 2016г., %

2018 год

(уточнен-

ный план)

2018 год

(отчет)


нения в 2018 г., %


к 2017 г., %

ВСЕГО РАСХОДОВ: 230 171,0 224 727,3 97,6 219 469,1 218 095,8 99,4 97,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 37 294,0 37 613,6 100,0 45 619,7 44 884,3 98,4 119,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1 004,6 1 025,3 100,0 1 042,7 1 042,7 100,0 101,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

1 987,3 2 136,3 100,0 2 246,5 2 238,1 99,6 104,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

13 926,2 14 962,2 100,0 15 405,3 15 179,5 98,5 101,5

Судебная система 13,9 13,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

4 336,5 4 468,1 100,0 4 485,7 4 483,4 99,9 100,3

Другие общегосударственные вопросы 16 025,1 15 021,7 100,0 22 425,6 21 926,7 97,8 146,0

22 ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД

Наименование показателей 2016 год (отчет)



к 2016г., %

2018 год (уточненный

план)


Процент испол-нения в 2018 г., %

Темп роста 2018г.

к 2017 г., %

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 777,4 789,4 100,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 777,4 789,4 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

231,2 30,0 100,0

Миграционная политика 231,2 30,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 40 021,6 32 910,6 100,0 18 072,1 17 887,0 99,0 54,4

Сельское хозяйство и рыболовство 810,3 171,3 100,0 22,6 22,6 100,0 13,2

Транспорт 1 780,8 2 983,2 100,0 3 447,8 3 447,8 100,0 115,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)* 37204,4 29 756,1 100,0 14 571,7 14 386,6 98,7 48,3

Другие вопросы в области национальной экономики 226,1 30,0 30,0

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 35,0 211,0 100,0 99,7 99,7 100,0 47,3

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 35,0 211,0 100,0 99,7 99,7 100,0 47,3

ОБРАЗОВАНИЕ 122 301,4 123 182,7 100,0 120 618,4 120 287,6 99,7 97,6

Дошкольное образование 15 906,1 20 344,6 100,0 14 605,9 14 561,1 99,7 71,6

Общее образование 95 328,6 82 214,1 100,0 85 144,4 85 116,4 100,0 103,5

Дополнительное образование детей 8 060,5 100,0 9 245,7 9 245,7 100,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 34,6 36,1 1,8 1,8 100 5,0


Наименование показателей 2016 год (отчет)



к 20156г., %


план)


Процент испол-нения в

2017 г., %

Темп роста

2017 г. к 2016 г., %

Молодежная политика 1 125,8 1 125,8 100,0 1 194,7 1 194,4 100,0 106,1

Другие вопросы в области образования 11 401,6 11 401,6 100,0 10 425,9 10 168,2 97,5 89,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 640,6 846,2 132,1 1 195,8 1 140,8 95,4 134,8

Культура 593,5 790,4 133,2 1 140,1 1 085,3 95,2 137,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

8 262,2 6 698,8 100,0 7 036,2 6 947,5 98,7 103,7

Социальное обеспечение населения 4 023.9 3 057,1 100,0 3 250,2 3 248,4 99,9 106,3

Охрана семьи и детства 2 525,8 1 662,8 100,0 1 447,5 1 444,7 99,8 86,9

Другие вопросы в области социальной политики 1 712,5 1 978,9 100,0 2 338,5 2 261,5 96,7 114,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 86,1 72,3 100,0 100,0 99,4 99,4 137,5

Физическая культура 86,1 72,3 100,0 100,0 99,4 99,4 137,5

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3900,0 3900,0 100,0 4892,9 4892,9 100,0 100,5

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 3 900,0 3 900,0 100,0 3 917,6 3 917,6 100,0 100,5

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 975,3 975,3 100,0


СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СТАРОЮРЬЕВСКОГО РАЙОНА

ЗА 2018 ГОД, %

8,2%

55,2%

3,2%

10,5%

20,6%

2,2%

Национальная экономика

Образование

Социальная политика

Культура, кинематография

Межбюджетные трансферты местным

бюджетам

Общегосударственные вопросы


РАСХОДЫ БЮДЖЕТА СТАРОЮРЬЕВСКОГО РАЙОНА,НАПРАВЛЕННЫЕ НА

СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ, ТЫС. РУБЛЕЙ

147 911,8 149 272,7 150 785,1 150 331,9

82 259,2 75 454,6 68 684,0 67 763,9

0,0

40 000,0

80 000,0

120 000,0

160 000,0

200 000,0

240 000,0





Прочие

расходы

58,1% 58,4% 60,2% 60,6%


ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА СТАРОЮРЬЕВСКОГО РАЙОНА В РАЗРЕЗЕ ВИДОВ

РАСХОДОВ, ТЫС.РУБЛЕЙ

Наименование группы видов расходов бюджета




к 2016г., %

2018год (уточненный

план)


Процент исполнения в

2017 г., %


к 20167г., %

ВСЕГО РАСХОДОВ: 230 171,0 224 727,3 97,6 219 469,1 218 095,7 99,4 97,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

37 204,6 39 308,7 105,7 46 008,0 45 624,3 99,2 116,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

47 972,9 38 513,7 80,3 23 389,4 22 516,9 96,3 58,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

6 438,1 4 893,1 76,0 4 698,4 4 698,4 100,0 96,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

358,5 2 365,8 659,9 1 831,1 1 799,1 98,3 76,0

Межбюджетные трансферты 4 671,2 5 183,2 111,0 4 895,7 4 895,7 100,0 94,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

128 091,3 128 565,7 100,4 131 206,7 131 133,2 99,9 102,0

Иные бюджетные ассигнования 5 434,4 5 897,1 108,5 7 439,8 7 428,2 99,8 126,0



ЧТО ТАКОЕ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА?

Муниципальная программа – это документ, определяющий:

цели и задачи муниципальной политики в определённой сфере способы их

достижения примерные объемы используемых финансовых ресурсов

Муниципальная программа объединяет все финансовые и иные ресурсы,

планируемые на достижение определённой стратегической цели социально-

экономического развития Староюрьевского района.

Муниципальная программа разрабатывается на срок 6 лет и более.

Муниципальная программа утверждается постановлением администрации

Староюрьевского района.

В 2018 году в Староюрьевском районе осуществлялась реализация 15

муниципальных программ Староюрьевского района.

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

СТАРОЮРЬЕВСКОГО РАЙОНА, ТЫС. РУБЛЕЙ

Наименование 2016 год (отчет)



к 2015 г., %


план)



нения в 2018 г., %


к 2017г., %

Расходы бюджета Староюрьевского района, в том числе: 230 171,0 224 727,3 97,6 219 469,1 218 095,8 99,4 97,0

расходы на реализацию муниципальных программ Староюрьевского района

208 319,2 202 328,7 97,1 201 461,6 200 317,4 99,4 99,0

непрограммные расходы 21 851,8 22 398,6 102,5 18 007,5 17 778,4 98,7 79,4

Программные расходы по направлениям:

Развитие образования Староюрьевского района 123 518,4 122 544,2 99,2 129 166,7 128 724,0 99,7 105,0

Развитие культуры и туризма 17 324,9 19 024,1 109,8 25 724,3 25 715,6 100,0 135,2

Развитие физической культуры и спорта 143,1 72,3 50,5 100,0 99,4 99,4 137,5

Оказание содействия добровольному переселению в Староюрьевский район соотечественников, проживающих за рубежом на

231,2 30,0 13,0 #ДЕЛ/0! 0,0

Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан района 4 081,4 2 957,1 72,5 3 127,7 3 127,7 100,0 105,8

Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Староюрьевского района Тамбовской области

35,0 211,0 602,9 99,7 99,7 100,0 47,3

Обеспечение безопасности населения Староюрьевского района, защита его жизненно важных интересов и противодействие преступности на

123 518,4 122 544,2 99,2 129 166,7 128 724,0 99,7 105,0

* Нумерация государственных программ указана в соответствии с присвоенными им кодами для отражения в бюджете


Наименование 2016 год (отчет)



к 2015 г., %


план)



нения в 2018 г., %


к 2017г., %

Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Староюрьевского района

810,3 171,3 21,1 30,4 30,4 100,0 17,7

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Староюрьевском районе Тамбовской области

2 405,5 3 935,1 163,6 2 309,4 2 277,3 98,6 57,9

Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Староюрьевского района Тамбовской области

38 885,2 32 626,9 83,9 18 109,8 17 901,9 98,9 54,9

Эффективное управление финансами и оптимизация муниципального долга

9 193,9 9 298,4 101,1 9 427,7 9 425,4 100,0 101,4

Эффективное управление муниципальной собственностью района

8 000,9 7 340,9 91,8 8 231,2 7 879,3 95,7 107,3

Экономическое развитие и инновационная экономика

2 365,9 2 372,7 100,3 2 679,4 2 596,8 96,9 109,4

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Староюрьевском районе

43,6 205,0 470,2 962,2 948,2 98,5 462,5

Развитие институтов гражданского общества 974,1 1 067,7 109,6 1 113,9 1 112,6 99,9 104,2

Доступная среда 27,0 100,0 370,4 99,9 99,9 100,0 99,9


ИСПОЛНЕНИЕ НЕПРОГРАММНЫХ РАСХОДОВ

В 2018 ГОДУ, ТЫС.РУБЛЕЙ

14 201,9 79,9%

2 238,1 12,6%

1 042,7 5,9% 295,7

1,7%

Обеспечение деятельности

администрации Староюрьевского

района

Обеспечение деятельности

Староюрьевского районного

Совета народных депутатов

Расходы на обеспечение

функционирования главы

Староюрьевского района

Прочие непрограммные расходы

Всего непрограммных расходов 17778,4 тыс. рублей -

8,2% к общему объему расходов


СТРУКТУРА ПОСТУПИВШИХ ДОХОДОВ В ДОРОЖНЫЙ ФОНД

СТАРОЮРЬЕВСКОГО РАЙОНА, ТЫС. РУБЛЕЙ

• 2018 год (отчет)

• 14 954,2 тыс. рублей


25 641,6 . рублей

5 011,0 12,8%

34191,9 87,2%


39 152,9 тыс. рублей

Акцизы на нефтепродукты

Межбюджетные трансферты из

федерального бюджета


2 980,8 12,1%

21 719,0 87,9%

4280,8 28,6%

10673,4 71,4%

ДИНАМИКА ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДОВ ДОРОЖНОГО ФОНДА

СТАРОЮРЬЕВСКОГО РАЙОНА, ТЫС.РУБЛЕЙ

37 204,4 29756,0

14 571,7 14 386,6

0,0

5 000,0

10 000,0

15 000,0

20 000,0

25 000,0

30 000,0

35 000,0

40 000,0





49,0%

80,0%


Глоссарий

• А

• Администратор доходов бюджета

• Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом,

Центральный банк Российской Федерации, казенное учреждение, осуществляющий(ее): - контроль за правильностью

исчисления, - полнотой и своевременностью уплаты, - начисление, - учет, - взыскание, - принятие решений о возврате

(зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджетов бюджетной

системы РФ.

• Администратор источников финансирования дефицита бюджета

• Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, иная

организация, имеющий(ая) право осуществлять операции с источниками финансирования дефицита бюджета.

• Б

• Бюджет

• Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций государства (федеральный и региональный

уровень) и местного самоуправления (местный уровень).

• Представляет собой главный финансовый документ страны (региона, муниципалитета, поселения), утверждаемый органом

законодательной власти соответствующего уровня управления.

• Бюджет государственного внебюджетного фонда

• В состав бюджетов государственных внебюджетных фондов входят бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации и бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов. Бюджетами государственных

внебюджетных фондов Российской Федерации являются: - бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации; - бюджет

Фонда социального страхования Российской Федерации; - бюджет Федерального фонда обязательного медицинского

страхования. Бюджетами территориальных государственных внебюджетных фондов являются бюджеты территориальных

фондов обязательного медицинского страхования.


• Бюджет консолидированный

• Свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за исключением бюджетов

государственных внебюджетных фондов). Консолидированным может быть бюджет на местном уровне (свод бюджета

муниципального образования и бюджетов входящих в него поселений), региональном (свод бюджета субъекта Российской

Федерации и бюджетов входящих в него муниципальных образований), федеральном (свод всех бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации).

• Бюджет муниципального образования

• Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных ведения местного самоуправления.

• Основной финансовый документ муниципального образования, поселения на текущий год, принимаемый представительным органом местного самоуправления.

• Бюджетная классификация

• Группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, а также источников финансирования

дефицитов этих бюджетов, используемая для составления и исполнения бюджетов.

• Бюджетная роспись

• Документ, который составляется и ведется: - Главным распорядителем бюджетных средств - в целях исполнения бюджета в

части расходов; - Главным администратором источников финансирования дефицита бюджета - в целях исполнения бюджета в

части источников финансирования дефицита бюджета.

• Бюджетная система Российской Федерации

• Совокупность всех бюджетов в РФ: федерального, региональных, местных, государственных внебюджетных фондов.

• Бюджетная смета

• Документ, устанавливающий лимиты бюджетных обязательств казенного учреждения. Бюджетная смета представлена в

разрезе кодов бюджетной классификации расходов.

• Бюджетное обязательство

• Расходное обязательство, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.


• Бюджетные ассигнования

• Предельные объемы денежных средств, предусмотренные в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных

обязательств.

• Бюджетные инвестиции

• Средства бюджета, направленные на приобретение, модернизацию государственного (муниципального) имущества.

• Бюджетный процесс

• Деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением,

осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

• Бюджет субъекта Российской Федерации

1.Фонд денежных средств субъекта РФ. Бюджет субъекта РФ может быть: - собственно бюджет региона - фонд денежных

средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения субъекта РФ; -

консолидированный - включает в себя бюджет региона и бюджеты муниципальных образований, входящих в состав

данного региона.

2. Основной финансовый документ региона на текущий финансовый год, имеющий силу закона.

• Бюджет федеральный

• 1. Фонд денежных средств, предназначенный для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения государства.

• 2. Основной финансовый документ страны на текущий финансовый год, имеющий силу закона.

• В

• Ведомственная структура расходов бюджета

• Распределение бюджетных средств по главным распорядителям бюджетных средств, по разделам, подразделам, целевым

статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации.

• Внешний долг

• Долг, выраженный в иностранной валюте. В объем внешнего долга не включается долг субъектов РФ и муниципальных

образований перед Российской Федерацией, выраженный в иностранной валюте.


• Внутренний долг

• Долг, выраженный в валюте РФ (рублях), а также долг субъектов РФ и муниципальных образований перед Российской

Федерацией, выраженный в иностранной валюте.

• Г

• Главный администратор доходов бюджета

• Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом,

Центральный банк Российской Федерации, казенное учреждение, имеющий(ее) в своем ведении администраторов доходов

бюджета.

• Главный администратор источников финансирования дефицита бюджета

• Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, иная

организация, имеющий(ая) в своем ведении администраторов источников финансирования дефицита бюджета.

• Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС)

• Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или

наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из

бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных

средств.

• Государственная или муниципальная гарантия

• Вид долгового обязательства государства (муниципального образования). Предполагает обязанность государства

(муниципального образования) уплатить кредитору (бенефициару) определенную денежную сумму за должника

(принципала) за счет средств соответствующего бюджета при наступлении гарантийного случая.

• Государственная программа

• Система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых

государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического

развития и безопасности.


• Государственное (муниципальное) задание

• Документ, содержащий требования к составу, качеству, объему, условиям, порядку и результатам оказания государственных

(муниципальных) услуг (выполнения работ).

• Государственные (муниципальные) услуги (работы)

• Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами государственной власти (органами местного самоуправления),

государственными (муниципальными) учреждениями.

• Государственный или муниципальный долг

• Обязательства публично-правового образования по полученным кредитам, выпущенным ценным бумагам, предоставленным

гарантиям перед третьими лицами.

• Государственная программа

• Система мероприятий и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых

государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического

развития и безопасности.

• Д

• Дефицит бюджета

• Превышение расходов бюджета над его доходами.

• Дотации

• Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной

основе без указания конкретных целей использования.

• Доходы бюджета

• Поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде: -налогов; - неналоговых

поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.); -безвозмездных поступлений; - доходов от

предпринимательской деятельности бюджетных организаций. Кредиты, доходы от выпуска ценных бумаг, полученные

государством (органами местного самоуправления), не включаются в состав доходов.


• Е

• Единый счет бюджета

• Счет (совокупность счетов), открытый (открытых) Федеральному казначейству в учреждении Центрального банка РФ

отдельно по каждому бюджету бюджетной системы РФ для осуществления операций по кассовым поступлениям в бюджет и

кассовым выплатам из бюджета.

• И

• Источники финансирования дефицита бюджета

• Средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты банков, кредиты от других уровней бюджетов, кредиты

финансовых международных организаций, ценные бумаги, иные источники).

• К

• Казенное учреждение

• Государственное (муниципальное) учреждение; финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет

средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы.

• Л

• Лимиты бюджетных обязательств

• Объем прав (в денежном выражении) по принятию и исполнению казенным учреждением бюджетных обязательств в

текущем финансовом году и плановом периоде.

• М

• Межбюджетные отношения

• Взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам осуществления бюджетного процесса.

• Межбюджетные трансферты

• Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету.

• Н

• Непрограммные расходы

• Расходные обязательства, не включенные в государственные программы.


• О

• Обоснование бюджетных ассигнований

• Документ, содержащий информацию о бюджетных средствах в очередном финансовом году (очередном финансовом году и

плановом периоде).

• Отчетный финансовый год

• Год, предшествующий текущему финансовому году.

• Очередной финансовый год

• Год, следующий за текущим финансовым годом.

• П

• Плановый период

• Два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом.

• Получатель бюджетных средств (ПБС)


находящееся в ведении ГРБС казенное учреждение, имеющий(ее) право на исполнение своих функций за счет средств

соответствующего бюджета.

• Профицит бюджета

• Превышение доходов бюджета над его расходами.

• Публично-правовое образование

• Российская Федерация (федеральное государство) в целом; - Субъекты РФ - республики, края, области, города

федерального подчинения, автономные области, автономные округа; Муниципальные образования.

• Публичные обязательства

• Обязательства публично-правового образования, вытекающие из нормативных актов (законов, постановлений, распоряжений

и др.), перед населением, организациями, другими публично-правовыми образованиями.


• Р

• Распорядитель бюджетных средств (РБС)


казенное учреждение, наделенный(ое) правом распределять полученные средства бюджета между подведомственными

распорядителями и получателями бюджетных средств.

• Расходное обязательство

• Обязанность публично-правового образования предоставить физическому или юридическому лицу, иному уровню бюджета,

международной организации средства из соответствующего бюджета.

• Расходы бюджета

• Выплачиваемые из бюджета денежные средства.

• Реальный дефицит

• Объем дефицита бюджета без учета поступления средств от продажи акций и иных форм участия в капитале, а также

остатков бюджетных средств, являющихся собственными источниками финансирования дефицита

• С

• Сводная бюджетная роспись

• Документ, который составляется и ведется финансовым органом (органом управления государственным внебюджетным

фондом) в целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета.

• Т

• Текущий финансовый год

• Год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной

финансовый год и плановый период.


• У

• Участники бюджетного процесса

• Субъекты, осуществляющие деятельность по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению

бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению

и утверждению бюджетной отчетности.

• Ф

• Финансовый орган

• На федеральном уровне - Министерство финансов Российской Федерации.

• На уровне субъекта РФ - органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие составление и организацию

исполнения бюджетов субъектов РФ (министерства финансов, департаменты финансов, управления финансов и др.).

• На местном уровне - органы (должностные лица) местных администраций, осуществляющие составление и организацию

исполнения местных бюджетов (департаменты финансов, управления финансов, финансовые отделы и др.).


Контактная информация Материал подготовлен

финансовым отделом администрации Староюрьевского района Тамбовской области,

ул. Кооперативная, 5, с. Староюрьево, 393800 Тел. (47543) 4-16-70

Е-mail: [email protected]


Documents

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАНr43.tmbreg.ru/assets/files/finansi/Бюджет для граждан... · *Бюджет для граждан ... в 2016 году Исполнено