Төслийн зорилго:

Гадагш урсаж буй мөнгөн урсгалын хэмжээг багасгаж, өөрийн орны зах зээлийг

чанар сайтай, баталгаат бүтээгдэхүүнээр хангах олон улсын стандарт шаардлагад

нийцсэн бүрэн боловсруулсан савалгаат монгол маслыг үйлдвэрлэх

“Mон-Масло” ны үйлдвэрлэлийн төсөл

Төслийн үндэслэл Манай оронд байгалийн бэрхшээлийн улмаас эдийн засгийн гол салбар болох МАА-н

салбар ихээхэн уналттай байсан Үүнийг дагаад мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний үнэ

өөрчллөлттэй, маслоны үнэ өдөр ирэх тусам өсөж байна. Бид дотоодын хэрэглэгчдийг хямд

үнэтэй маслоор хангах.

Мөн хууль эрхзүйн орчны таатай боломжууд, засгийн газрын хөтөлбөрүүдийг

хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих бодлого зонхилж байна.

МАА салбараар буюу монгол маслоны үйлдвэрлэлийг байгуулах болсон учир шалтгаан нь :

Өдөр тутмын буюу өргөн хэрэглээний бараа

Нөөцийн эх үүсвэр, элбэг бөгөөд шавхагдашгүйгээрээ онцлог

Байгалийн цэвэр бүтээгдэхүүн, монгол хүний физилоги-д нийцсэн

Зах зээлийн багтаамж их Манай дотоодын маслоны зах зээлийн 85%-ийг өрсөлдөгчид буюу импортоор орж

ирж буй маслонууд, мөн багахан хэсгийг дотоодын гар үйлдвэрлэлийн монгол масло эзэлж

байгаа бөгөөд үлдэх 15%-ийг бид :

Амт чанараар давуу

Хямд

Сав баглаа боодол бат бөх, өнгө үзэмж сайн

Төслийн нэр: Монгол маслоны үйлдвэрлэл

Төслийн зорилго: Гадагш урсаж буй мөнгөн урсгалын хэмжээг багасгаж, өөрийн орны зах

зээлийг чанар сайтай, баталгаат бүтээгдэхүүнээр хангах олон улсын стандарт шаардлагад нийцсэн бүрэн боловсруулсан савалгаат монгол

маслыг үйлдвэрлэх

Төслийн үндэслэл: Бидний зорилтот зах зээлийн хэрэглэгчдийн хүнсний өргөн хэрэглээний

бүтээгдэхүүнүүдийн нэг нь талх юм. Талхтай хослох бүтээгдэхүүн дотроос

масло нь хамгийн өргөн хэрэглэгддэг. Манай орны хувьд өөрсдийн

уламжлалт арга технологиор масло хийдэг боловч монгол масло нь амт,

чанар, үнийн хувьд импортын маслоноос илүү байдаг. Гэвч энэ төрлийн

үйлдвэрлэл зөвхөн жижиг аж ахуй, цех, өрх гэрийн түвшинд л байдаг ба

дотоод зах зээлээ монгол маслоор бүрэн хангаж чаддаггүй. Мөн савалгаа

боодлын асуудал ч хангалтгүй, гаднаас орж ирж буй маслоны хэмжээ

жилээс жилд өссөөр байгаа зэрэг нь энэ чиглэлийн үйлдвэрлэлийг эх

орондоо байгуулж хөгжүүлбэл бизнесийн ашигтай төдийгүй, нийгэм эдийн

засгийн өндөр ач хобогдолтой.

Төслийн хэрэгжих

хугацаа

2009-2011 он

Төслийн хамтран

гүйцэтгэгч

“Эрдэнэт хаан сүү” ХК

Төслийн хүчин

чадал 1000 кг / цаг

Төслийн нийт

хөрөнгө оруулалт

ХААН банкны Бизнесийн хөрөнгө оруулалтын зээлээр төслөө 250 саяаар

санхүүжилж, үлдсэн 250 саяаар Эрдэнэт хаан сүү ХК санхүүжүүлнэ,

үлдсэн 59.95 сая-ийг хувь нийлүүлэн бүрдүүлнэ.

Маркетингийн судалгаа Зорилго: Монголд цөцгийн тосны үйлдвэр байгуулах төслийг хэрэгжүүлэхэд зорилтот

зах зээл болон түүнд нэвтрэх бодит боломжийг судлан шинжлэж, оновчтой үр дүнд хүрэх

явдал юм.

Зах зээлийн судалгаа

Зах зээлийн сегментчлэл ба зорилтот зах зээлийн сонголт. Манай байгууллага өөрийн хэрэглэгчдийг хэрэглээнийх нь цар хүрээ буюу зах

зээлийн нягтрал болон хуваарилалтын хол ойроос шалтгаалан газарзүйн бүсээр хэрэглэгчдээ

сегмэнтчилж байна. Үүнд:

Улаанбаатар

Дархан, Эрдэнэт

Төвийн бүсий аймаг

Зүүн бүсийн аймаг

Өмнөд бүсийн аймаг

Баруун бүсийн аймаг

Хэрэглэгчийн судалгаа Судалгааны зорилго:

Монгол улсаа амт чанар сайтай хямхан маслоор хангах явдал нь дэлхийн өндөр

хөгжилтэй улс орнуудын жишигт хүрэх шаардлага хангах явдал юм.

№ Байгууллагын нэр Маслоний хэмжээ/кг/ мян

1 Монгол масло / үйлдвэр/ 256

2 Монгол масло/ Сүү ХК / 256

3 Сливочное 128

4 Rama 512

5 Станичное 512

6 Золотое 512

7 Молочное масло 128

8 Маргарин 512

9 Монгол масло / гар үйлдвэр/ 512

10 Монгол масло/ Сүү ХК / 256

Дундаж 358.5

Хэрвээ та шинээр илүү хямдхан, найдвартай масло гарж ирвэл ашиглах уу? Хариулт

Хэрэглэж үзэж байж болно32557,

Үнийг нь харж авна14024,7

Чанарыг нь харна10017,6

Орхон аймгийн нийт өрх гэж авсан учраас эндээс боломжит худалдан авагчдаа

тооцож байна. Улаанбаатар хотын болон орхаон аймгийн нийт өрх 2008 оны эцсийн

байдлаар 21200 гэж гарсан.

Танай гэр бүл 7 хоногт дунджаар хэдэн кг масло хэрэглэдэг вэ?

Хариулт Тоо Хувь /%/

а/ хэрэглэдэггүй 34 2 , 7

б/ 1,0-аас кг доош 522 42 , 61

в/ 1,0 – 1,5 кг 437 35 , 6

г/ 1,5 –кг дээш 232 18 , 9

Та масло худалдаж авахдаа ямар үзүүлэлтээр сонголтоо хийдэг вэ?

Хариулт Тоо Хувь /%/

а/ Хийц 469 35 , 9

б/ компани 461 44 , 5

в/ үнэ 175 13 , 4

г/ чанар 170 13 , 02

д/ хамаагүй 30 2 , 38

Та ямар үйлдвэрийн масло худалдан авдаг вэ?

Хариулт Тоо Хувь /%/

Монгол масло / гар үйлдвэр/ 291 23 , 09

Монгол масло/ Сүү ХК / 201 15 , 9

Сливочное 245 20 , 4

Rama 260 22 , 6

Станичное 203 22 , 1

Золотое 10 2 , 8

Танай өрхийн сарын дундаж орлого хэд вэ?

Хариулт Тоо Хувь /%/

а/ 160 000-аас дээш 186 16 , 7

б/ 160 001-240 000 286 25 , 7

в/ 240 001- 300 000 270 24 , 2

г/ 300 001-ээс дээш 373 33 , 5

Үнийн судалгаа

№ Бүтээгдэхүүний нэр төрөл Хэмжих

нэгж

Хэмжээ Үнэ /

төг /

1 кг-ийн

үнэ / төг /

1 Монгол масло / гар үйлдвэр/ Кг 1,0 3170 3170

2 Монгол масло/ Сүү ХК / Кг 0,26 540 2080

3 Сливочное Кг 1,0 1890 1890

4 Rama Кг 0,5 1920 3840

5 Станичное Кг 0,5 1050 2100

6 Золотое Кг 0,45 1080 2400

7 Молочное масло Кг 0,5 1070 2140

8 Маргарин Кг 0,5 400 800

Өрсөлдөгчийн судалгаа. Монгол улсад сүү сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг 40 үйлдвэр байдгаас цөцгийн

шахдаг томоохон хэмжээний үйлдвэр ердөө ганцхан байдаг бөгөөд тэр нь “Сүү” ХК-ны

үйлдвэр юм. Энэ компани нь бүрэн хүчин чадлаараа ажилллаж чаддаггүй бөгөөд бүрэн хүчин

чадлынхаа 20% ашигладаг бөгөөд жилд дунджаар 11,6 тонн хэмжээний борлууллат хийдэг.

Мөн хувийн аж ахуй эрхлэгч, фермерүүд, малчид цөцгийн тос үйлдвэрлэдэг ч нийт цөцгийн

тосны хэрэглээтэй харьцуулбал өчүүхэн бага хэмжээтэй байна. Иймд манай гол өрсөлдөгч

бол Монголд экспортлодог орнууд юм.

№ Монголд

экспортолдог улс

Тоо хэмжээ

/кг/

Нэгжийн

дундаж үнэ /$/

Нийт үнэ /$/ Нийт

үнэ /%/

1 ОХУ 3505024.5 0.707 2477577.9 97.3

2 ХБНГУ 19000 0.989 18790.2 2.7

3 Чехийн БНУ 1516 0.832 1260.8

4 БНСУ 2429 0.994 2415.5

5 Польш 13776 0.605 8339.4

6 Нидерланд 34000 0.967 32895.3

7 АНУ 3885 1.128 4383.4

8 Нийт 3579630.5 0.888 2545662.5 100

Дээрх хүснэгтэн дэх мэдээллийг гаалийн газраас 2008 оны мэдээлэл авсан бөгөөд

маслын импортлох тоо хэмжээ жил бүр дунджаар 2-3%-иар хэлбэлзэж байдаг. Дээрх

хүснэгтээс харахад нийт цөцгийн тосны экспортын 97.3%-ийг ОХУ-аас оруулж ирж байгаа

нь харагдаж байна. Үлдэх 2.7%-ийг бусад улсууд болох ХБНГУ, Чехийн БНУ, БНСУ,

Польш, Нидерланд, АНУ зэрэг орнуудаас оруулж ирж байна. Мөн ХБНГУ, Сингапур, Кувэйт

гэх зэрэг улсуудаас маш сайн чанарын болон тусгай хэрэглээний /аялал жуулчлал/

зориулалтаар савлагдсан цөцгийн тос оруулж ирж байна.

SWOT шинжилгээ Манай байгууллага үйл ажиллагааныхаа одоогийн болон ирээдүйн дүр төрөхөд

дараах байдлаар SWOT шинжилгээгээр үнэлгээ өгч байна.

Давуу тал: Цэвэр байгалийн бүтээгдэхүүн хэрэглэгчдэд хүргэнэ

Үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж хамгийн сүүлийн үеийн, бүтээмж өндөр

Сав баглаа боодлийн хийц дизайн сайн Сул тал:

Түүхий эдийн нийлүүлэлт хүрэлцээ муу

Агуулахын ашиглалтын зардал өндөр гарах боломжтой

Боломж:

Үндэсний үйлдвэрийг төрөөс дэмжиж байгаа Малчдыг хоршоололжуулж малыг нь

феремжүүлж байгаа нь манай түүхий эдийн нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлнэ

Өөрсдөө ферм байгуулж түүхий эдийн нийлүүлэлтээ нэмэгдүүлэх

Аюул занал: Улирлаас хамааран түүхий эдийн нийлүүлэлт, үнийн хэлбэлзэл өндөр Улирлын

байдлаас болж үйлдвэрлэл бүрэн хүчин чадлаараа ажиллаж чадахгүйн болвол

бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт хэлбэлзэлтэй Малын халдварт өвчнөөс болж түүхий эдийн

нийлүүлэлт зогсох

Гэнэтийн байгалийн гамшиг эрчим хүчний тасалдал гарах

Бүтээгдэхүүн Манай бүтээгдэхүүний нэвтрэх үе шатандаа явж байгаа.

Энд:

-Зах зээл том хэмжээтэй

-Зах зээл барааг мэдэхгүй

-Ихэнх худалдан авагчид үнийн мэдрэмжтэй байгаа гэх мэт шалтгааны улмаас

бүтээгдэхүүний хувьд хурдан гүн нэвтрэх стратегийг баримтлан ажиллана. Энэ стратегийн

явуулах гол үйл ажиллагаа нь барааг хямд үнээр зах зээлд нэвтрүүлэх бөгөөд

идэвхжүүлэлтэндээ ихээхэн мөнгө зарцуулах болно.

Манай бүтээгдэхүүн нь үндсэн 2 төрөлд хуваагдна. Үүнд:

Бөөний хэрэглэгчдэд зориулсан бүтээгдэхүүн

Жижиглэнгийн хэрэглэгчдэд зориулсан бүтээгдэхүүн байна.

Бөөний хэргэлэгчдэд зориулсан бүтээгдэхүүний савлалт:

5 кг

10 кг гэсэн 2 хэмжээгээр савлавал боломжтой байна.

Сав баглаа боодол дээр хэрэглэх заавар, хадгалалт зэрэг хэрэгцээтэй мэдээллийг

тусгасан байна.

-Жижиглэнгийн хэрэглэгчдийн бүтээгдэхүүн бага хэмжээгээр, хэрэглэхэд

тохиромжтой хэлбэрээр, өнгө үзэмж, хэрэглэх заавар гэх мэт зүйлсийг тусгасан бүтээгдэхүүн

байна. Бүтээгдэхүүний савлалтын хэмжээ нь:

1. 250 гр /цөөн ам бүлтэй хэрэглэгчид/

2. 500 гр /5-7 ам бүлтэй хэрэглэгчид/

3. 1 кг /олон ам бүлтэй хэрэглэгчид, цайны газар г.м/

Мөн манайх бүтээгдэхүүндээ барааны тэмдэг зохиож бүх бараандаа нэг таних тэмдэг

хэрэглэнэ.

Үнэ. Үнийг 2 талаас нь тогтоож болно. Үүнд:

Өрсөлдөгчийн үнэнд уялдуулан бага зэрэг хямдруулах маягаар

Үйлдвэрлэлийн зардал болон нэвтрэлтийн үеийн маркетингийн зардлын харгалзан

зардал борлуулалтанд тулгуурлан үнэ тогтооно.

Хэрэглэгчдийн судалгаанаас хэрэглэгчид хамгийн их харж сонголт хийдэг зүйл нь үнэ

/44%/ байсан бөгөөд үнийг аль болох бага бөгөөд уян хатан байлгана. Үнийг дараах байдлаар

тогтоож байна. Үүнд:

1. 500 гр-аас савласан -750 ¥ 2. 250 гр-аар савласан -400 ¥

3. кг –аар савласан 1кг нь -1500 ¥

Хуваарилалт. Дээрх хуваасан сегментийнхээ хүрээнд 2 чиглэлд хуваарилалтаа хийнэ.

Үйлдвэр албан газруудад гэрээгээр бараа бүтээгдэхүүнээ түгээнэ.

Жижиглэнгийн хэрэглэгчдэд гэрээт борлууллагч буюу сүпермаркет дэлгүүрүүдэд

бүтээгдэхүүнээ түгээж хэрэглэгчдэд хүргэнэ. Мөн өөрийн нэрийн барааны дэлгүүр нээж

түүгээр дамжуулан бүтээгдэхүүнээ борлуулна.

Үйлдвэрлэгч

Жижиглэнгийн худалдаачин

Бөөний худалдаачин

Жижиглэнгийн худалдаа

Өөрийн нэрийн барааны дэлгүүр-1

Өөрийн нэрийн барааны дэлгүүр-2

Идэвхжүүлэлт. Идэвхжүүлэлтийн бодлогыг дараах хэлбэрээр хийнэ. Үүнд:

Олон нийтийн сурталчилгааны хэрэгсэл ашиглах /сонин, сэтгүүл, телевиз, FM радио,

шуудан, зарлалын самбар, тээврийн хэрэгсэл гэх мэт/

Борлуулалтын идэвхжүүлэлтийн арга хэрэгсэл ашиглах /үнийн хөнгөлөлт,

купон, сугалаа шагнал, худалдан авалтын урамшуулал г.м/

Олон нийттэй тогтоосон харилцааг ашиглах /хэвлэмэл материал, хэвлэлийн бага

хурал, сугалаа, үзэсгэлэн худалдаа зэргийг ивээн тэтгэх/

Үйлдвэрлэлийн нийт зардалын тооцоо 1.Шаардагдах материал түүхий эдийн зардал 792 000 000

2.Цахилгаан эрчим хүчний зардал 17 052 000

3.Хөдөлмөрийн зардал Төгрөг 34 118 400

4.Хөдөлмөр хамгааллын зардал Төгрөг 455 400

5.Сав баглаа боодлын зардалТөгрөг 11 520 000

6.Маркетингийн зардал Төгрөг 7 750 000

7.Тээврийн зардал Төгрөг 2 400 000

8.үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардал 10 207 252

9.Удирдлагын зардалТөгрөг 1 695 200

10.Түрээсийн зардал Төгрөг 5 400 000

11.НийтТөгрөг 882 598 252

Үйлдвэрлэлийн ашиг ба зардлын тооцоо 1.Нийт борлуулалтын орлого 1 026 942 000

2 .Нийт зардал 882 598 252

3 .Нийт ашиг 144 343 748

4 .Татвар (40%) 57 737 499

5 .Цэвэр ашиг 86 606 249

Шаардагдах хөрөнгө оруулалт 1 .Үндсэн хөрөнгийн зардал 89 527 525

2.Үйл ажиллагааны зардал 1/4 881698252 / 4

3 .Нийт 309 952 088

Масло үйлдвэрлэх технологийн ерөнхий зарчим

СҮҮ Цэвэрлэх

Шингэн сүү хөргөх

Цөцгий

Цөцгий ялгах

Цөцгий халаах Цохилтын арга

Урсгал шугамын арга

Их тостой цөцгий ялгаруулах

Биологийн боловсруулалт

Физик боловсруулалт

Тос

Тос унагах

Физик боловсруулалт тохируулах

Тосны үрэл угаах боловсруулах Дулаан механик боловсруулалт

тос унагах

Савлах

Механик боловсруулалт

Тосны үрэл угаах

Зах зээлд эзлэх хувийн жинг тодорхойлбол.

Q- зах зээлийн боломжийн хэмжээ

Q = n*q*p n- судалгаагаар тогтоогдсон хэрэглэгчдийн тоо

q- нэг удаа худалдан авах хэмжээ p- бүтээгдэхүүний дундаж үнэ

Өрхийн хэрэглэгчид:

q = 192900*1=192900

n = 0.61*4*12=29,3 кг /жилд/

кг

p = 1,9$ / 1 кг нь /

Зах зээлийн шинжилгээ

q = 130

n = 1800*12=2160кг

/жилд/ кг p = 1.9 /$/

Q = Q1 + Q2= 10738740 + 5335200 = 16073940 кг

S- манай бизнесийн зах зээлд эзлэх хувь хэмжээ

Q- зах зээлийн боломжит хэмжээ S= А /Q =

636600 / 16073940=0.06 Зэх зээлд эзлэх хувь 6%

байна.

Өрсөлдөгчийн зах зээлийн хувийн жингээр тооцвол:

S=A/(U+A) A – манай бизнесийн боломжит хэмжээ

ѯ¯ Öýâýðëýõ

Öîõèëòûí àðãà Óðñãàë

øóãàìûí àð ãà

Èõ òîñòîé öºöãèé ÿëãàðóóëàõ

õºðãºõ Øèíãýí ñ¿¿

Òîñ

Ôèçèê áîëîâñðóóëàëò òîõèðóóëàõ Òîñ óíàãàõ

Áèîëîãèéí áîëîâñðóóëàë ò

Öºöãèé ÿëãàõ

Òîñíû ¿ðýë óãààõ áîëîâñðóóëàõ

Ôèçèê áîëîâñðóóëàëò

Öºöãèé õàëààõ

Áýëýí á¿òýýãäýõ¿¿í õàäãàëàëò

Òîñíû ¿ðýë óãààõ Ìåõàíèê

áîëîâñðóóëàëò

Ñàâëàõ òîñ óíàãàõ

Äóëààí ìåõàíèê áîëîâñðóóëàëò

U - өрсөлдөгчийн зах зээлийн бодит хэмжээ

S=A/(U+A)=636600/(636600+3579630.5)=0.15

өрсөлдөгчийн хувийн жингээр манай зах зээлийн эзлэх хувь 15% байна.

Үйлдвэрлэлийн төлөвлөлт

Бүтээгдэхүүний тодорхойлолт.

Үзүүлэлтүүд Бүтээгдэхүүн 1 Бүтээгдэхүүн 2 Бүтээгдэхүүн 3

Хэмжээ 250г 500г 1000 г

Хэлбэр Диаметр95 Өндөр45 Диаметр101 Өндөр120 Диаметр126 Өндөр120

Амт чанар Элдэв гаж үнэр амтгүй, цөцгийн шинэлэг өвөрмөц сайхан үнэр амттай,

үл мэдэгдэм чихэрлэг амттай

Чанарын шаардлага ISO-9000 ISO 3727-3|IDF 80-3:2 003

Үнэ 400¥ 750¥ 1500 ¥

Механик боловсруулалт Хадгалах

Савлах

1. Исгэлэн масло

2. Амтат масло

3. Амтат масло Тасралтгүй урсгалын аргын хөдөлмөрийн бүтээмж цохилтын аргын хөдөлмөрийн

бүтээмжээс хэдэн арав дахин өндөр байгаа учир энэ аргаар дэлхийн ихэнх улс орнууд маслыг

үйлдвэрлэдэг. Масло болгох процесс тасралтгүй урсгалын аргын үед 20-30 мин явагддаг

байсан бол цохилтын аргаар масло болгоход хамгийн бага хугацаанд 5 цаг шаардагддаг.

Маслыг тасралтгүй урсгалын аргаар үйлдвэрлэх гэдэг нь цөцгийг цохиж боловсруулах

технологийн дамжлагыг хэрэглэхгүйгээр тусгай сператорын тусламжтайгаар 82%-аас дээш

тослогтой цөцгйиг гарган авч шууд тос болгон боловсруулахыг хэлнэ. Зөвлөлтийн

инженерийн В.А Мелешин үйлдвэрлэлд энэ аргыг хамгийн анх түрүүнд сэдэж нэвтрүүлжээ.

Монголд одоогоор тасралтгүй урсгалын аргаар маслоны үйлдвэрлэх техник технологи

хараахан нэвтрээгүй байгаа манай улсын сүү, сүүн бүтээгдэхүүний хөгжилд сөргөөр нөлөөлж

байна.

Тоног Төхөөрөмжийн Судалгаа

Улс орнуудын компаниудын тоног төхөөрөмжүүдийг судалж сонголт хийж 2 компаний тоног төхөөрөмжийг сонгон авч судласан

Дээрхи компаниудын тоног төхөөрөмжинд Бид масло үйлдвэртээ тавих үндсэн шаардлагыг 3 үзүүлэлтээр сонгон авав. Эдгээр үзүүлэлт нь:

Тоног төхөөрөмжийн хүчин чадал

Тоног төхөөрөмжийн үнэ

3. Тээврийн зардал

Эдгээр компаниудыг харилцах мэдээллийг дараахь хүснэгтээс харж болно.

Харилцасан байгууллагуудын товч

Танилцуулга

Нийлүүлэгч

компаний нэр

Компаний хаяг Холбоо барих утас И-Мэйл хаяг

Molmash Орос Моска хот

Добролюбова гудамж 8 А

Tel, Fax :

0086-411-4314574

box@molmash.ru

Milkstar VIA EUROPA,110 21015

LONATE POZZOLO ( VA )

TEL.: 0331301820

FAX.:0331301838

Milk@egel.com

Төнөг төхөөрөмжийн харьцуулалт

Харилцах компани Molmash Star milk

Тоног төхөөрөмж Уг тоног төхөөрөмж нь 32-

38% ийн тослогтой масло

үйлдвэрлэнэ.

Уг тоног төхөөрөмж нь маргарин

болон маслоны бүрэн

автоматжуулагдсан үйлдвэрлэл

Үнийн санал 69.025760 79.000.000

Тээвэрийн зардал 2.400.000 3.500.000

Хүчин чадал 1000 кг/цаг 800-900 кг/цаг

Харилцах компани MolmashStar milkТоног төхөөрөмж Уг тоног төхөөрөмж нь 32-38% ийн

тослогтой масло үйлдвэрлэнэ.Уг тоног төхөөрөмж нь маргарин болон маслоны бүрэн

автоматжуулагдсан үйлдвэрлэл Үнийн санал 69.02576079.000.000Тээвэрийн

зардал2.400.0003.500.000Хүчин чадал1000 кг/цаг800-900 кг/цаг

Савалгааны тоног төхөөрөмж

Боломжтой тоног төхөөрөмжүүдийг харьцуулж бидний үйлдвэрлэлд доорхи тоног

төхөөрөмж хамгийн тохиромжтой.

Эндээс Пастпак-2Р тоног төхөөрмжийг хүчин чадлыг нь гол үзүүлэлт болгон сонголоо. Энэ тоног төхөөрөмж нь 1 цагт 130-180 ш- ийг үйлдвэрлэнэ.

Манай компани 10000,000 үл хөдлөх хөрөнгөтэй, 19 ажиллагсадтай цагт 1000 л сүү цөгийн тос хүлээн авах чадалтай. Хүчин чадлынхаа Нөөцөөс хамааран 25- 30 % ашиглана.

Пастпак2Р 360 кг Диаметр101

Өндөр120

0,2... 1л 220в Урт 2270

өргөн 1310

өндөр 1950

Чанарын хяналт ISO-9000 олон улсын сүү сүүн бүтээгдэхүүний чанарын стандартыг хэрэглэнэ

ISO 16305|IDF 187:2005 чанарын стандарт,Энэ стандарт нь сав баглаа боодлын бат бөх

байдал амт чанарыг хэвийн хадгалах стандарт юм,

ISO 3727-3|IDF 80-3:2003 Маслоны найрлагыг тодорхойлдог, Малаас хүнд халддаг элдэв

өвчнөөс хүн амыг урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах

холбоо, нийслэлийн захирагчийн алба, эрүүл ахуйн халдвар нян судлалын болон хүчний

байгууллагатай хамтран холбогдох арга хэмжээг авч ажиллана.

Байршилын шинжилгээ 1 .Зардал тоо хамжээний арга

Хувилбар 1: Үйлдвэрийн 2-р ройан “Эрдэнэт хаан сүү” ХХК ын дэрэгдэх хуучин хүүхдийн

сүүний үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн байр (түрээс)

TC=FC+Q*VC =450000+3520750*10=35657500

1 - ð äàìæëàãà Ñ¿¿ õ¿ëýýí àâàõ:

5 - ð äàìæëàãà Öºöãèé ã õ¿ëýýí àâàõ ÷ àíàðààð íü àíãèëàõ:

2 - ð äàìæëàãà Ñ¿¿ã öýâýðëýõ:

7 - ð äàìæëàãà Òîñëîã èõòýé öºöãèéí òîñ ãàðãàí àâàõ

6 - ð äàìæëàãà Öºöãèéã õººð¿¿ëýõ

3 - ð äàìæëàãà Ñ¿¿ã õºðãºõ:

4 - ð äàìæëàãà Öºöãèé ÿëãàõ:

FC=450000

VC=3*250+3400000+120000=3520750

Хувилбар2: Үйлдвэрийн 2-р ройан Ленда ХХК-ний үйлдвэрийн байр

FC=500000

VC=3*250+3400000+13146=3413896 TC=500000+3413896 *10=34638960

Үндсэн нэр төрлийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн төлөвлөгөө

№ Нэр төрөл 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал Жилд

1 Кг-ийн цөцгийн

тос /задгай/

Тоо 66000 79200 105600 66000 401280

үнэ 92400,000 110880,00 147840,000 92400,000 5617922000

2 Савалгаатай

цөцгийн тос

/500гр/

тоо 19800 23760 21120 19800 84480

үнэ 14850,000 17820,000 15840000 1425000 63360,000

3 Савалгаатай

цөцгийн тос

/200гр/

тоо 46200 55440 31680 46200 179520

үнэ 18480,000 22176000 12672000 18480000 71808000

Шаардагдах материал түүхий эдийн зардал

№ Нэр төрөл Хэмжих

нэгж

Тоо

хэмжээ

Орцын

ноорм

Нийт

хэрэгцээ

Нэгжийн

үнэ

Нийт үнийн

дүн

1. Шингэн сүү литр 3168000 5 546000 250 792 000 000

Шаардагдах үндсэн хөрөнгө

№ Ангилал Хэмжих

нэгж

Тоо

хэмжээ

Нэг

бүрийн

үнэ

Нийт

үнийн

дүн

Тээвэрлэх,

суурилуулах

зардал

Нийт

дүн

1 Машин тоног

төхөөрөмж П8-ОЛФ

ширхэг 1 69027525 - 1800,000

Транс прогресс

70827525

2 Савалгааны тоног

төхөөрө мж

ширхэг 1 11,5 сая - 600,000 12100000

3 Барилга ширхэг 1 450000 - - 450000

4 Машин ширхэг 3 27 сая - 27 сая

Үйлдвэрлэлд шаардлагатай ажиллах хүчний хэрэгцээ,төлөвлөлт

№ Албан тушаал Хэрэгцээ Эх үүсвэр

2009 2010 2011 Дотоод Гадаад

Үйлдвэрлэлийн хэсгийн албан тушаал

1 Технологич 1 +

2 Ерөнхий инженер 1 +

3 Хянагч 1 1 +

4 Хөргөх дамжлагын ажилчин 2 1 1 +

5 Хөөрүүлэх дамжлагын ажилчин 2 1 1 +

6 Савлах дамжлагын ажилчин 2 1 1 +

Нийт ажилчин 9 13 16

Удирдлага, зохион байгуулалтын төлөвлөгөө

Байгууллагын удирдлага зохион байгуулалтын бүтэц

Байгууллагын удирдлага зохион байгуулалтаас тухайн байгууллагаар дамжин өнгөрөх

мэдээллийн урсгал, ямар мэргэжлийн дадал чадвартай хүмүүс хэрэгтэй, ажлын хариуцлага

мөн ажилчин, ажилчдын захирах, захирагдах байдлыг харж болох бөгөөд манай

байгууллагын удирдлага зохион байгуулалтын бүтэц дараах байдалтай болно.

Эрхэм зорилгоо хэрэгжүүлэх цаг хугацааны тодорхойлолт ………. оны зорилт

Экологийн цэвэр бүтээгдэхүүний ашиг тусыг хэрэглэгчдэд таниулж мэдүүлэх, улмаар

зорилтод зах зээлээ бүрэн хангах. Эргэлтийн хөрөнгийн хэмжээг бууруулахгүйгээр цаашид

мөнгөн эргэлтийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх, үйлдвэрийн ашигт ажиллагааг өсгөх, хүмүүсийн

цалин хөлсийг нэмэгдүүлэх, техник технологийг өргөтгөх, үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэх,

зардлыг хямдруулах, хүмүүсийн оюуны нөөц хүчийг эргэлтэнд оруулах, үйлдвэрийн дотоод

хяналтыг сайжруулах, өөрийн бүтээгдэхүүн байгууллагын брэндийг хэрэглэгчдэд

хоногшуулах зорилтыг хэрэгжүүлнэ.

………. оны зорилт

Үйлдвэрийн үйл ажиллагааг цаашид улам эрчимжүүлэх, үр ашгийг дээшлүүлэх,

техник технологийн үргэлжлүүлэх өргөтгөх, бүтээгдэхүүний технологийг улам боловсронгуй

болгож, нэр төрлийг

нэмэгдүүлэх, ажилчдыг урамшуулах бодлого боловсруулах, үйлдвэр дотоодын хяналт

шалгалтын систем бий болгон хэвшүүлэх зорилготой ажиллана.

………. оны зорилт

Үйлдвэрийн үйл ажиллагааг цаашид эрчимжүүлэн, маркетингийн судалгаа,

сурталчилгаа, идэвхижүүлэлтийг шинэ шатанд гаргана. Шинэ цех шугам нээж, дагалдах

Çàõèðàë

¯éëäâýðëýëèéí

ìåíåæåð

Ìàðêåòèíãèéí

ìåíåæåð

Ñàíõ¿¿ãèéí

ìåíåæåð

Ñàâëàõ äà

ìæ ëàãûí

àæèë ÷ èä

Õººð¿¿ëýõ

äàìæëàãûí

àæèë ÷ èä

Õºðãºõ

äàìæëàãûí

àæèë ÷ èä

¯éëч ÷ ëýãч ÷

Æîëîî ÷ èä

Õàðóóë

Õÿíàã ÷ Íÿãòëàí

áîäîã ÷ èä

Óðèà:

Îäîî õèéõã¿é áîë õýçýý õèéõ âý”

бүтээгдэхүүнийг зах зээлд түлхүү нийлүүлэх, гадаад харилцааг өргөжүүлэх замаар үйлдвэрт

ашигтай төслүүд хэрэгжүүлэх ажлууд шат дараалалтайгаар хийнэ.

Цех албадын 2009 оны зорилтууд

Сүү бэлтгэл.

1700000 литр сүү бэлтгэнэ.

Айл өрх орхихгүйгээр сүү авах, сүү тээврийн саатал гаргалгүйгээр өдөр бүр явж сүү авах, сүүний чанарыг сайжруулж тослогийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ.

Сүү татлагын машныг чиглэл чиглэлээр графикийн дагуу ашиглан, сүү бэлтгэх ажлын

зохион байгуулалтыг сайжруулан бэлэн мөнгөний хангалтыг дээшлүүлнэ.

Үйлдвэрлэлийн цехүүд

Үйлдвэрийн шинэ хүчин чадал ашиглалтын дагуу өдөрт ойролцоогоор 72 кг цөцгийн тос үйлдвэрлэнэ. Үйлдвэр жилд 12,9тн цөцгийн тос үйлдвэрлэх ба амталгаа,

сурталчилгааны бүтээгдэхүүнийг нэмж үйлдвэрлэнэ.

Материал түүхий эд хэмнэж, үйлдвэр дотоодын хэрэгцээний дахин боловсруулах бүтээгдэхүүнийг төлөвлөгөөнд дагуу үйлдвэрлэнэ.

Маркетингийн алба

Тус алба жилд 28,4 сая бум, сард дунджаар 2,3 сая, өдөрт дунджаар 0,07 сая төгрөгийн бүтээгдэхүүн борлуулна.

Борлуулагч нэг бүрийн сарын эцсийн үлдэгдэл нэг сая төгрөгнөөс ихгүй байна.

Цөцгийн тосны дотоод зах зээлийн багтаамжийг судлан тодорхойлж үйлдвэрлэлийн

дээд хэмжээг зааж өгнө.

Борлуулалтын сегментийг тодорхойлж борлуулалтын зохион байгуулалтыг өөрчилж үр ашгийг тооцно.

Тусгай зорилтот ба тодорхой нэр төрлийн бүтээгдэхүүн болох цөцгийн тосны чанарын тодорхойлолтыг сурталчилах ажилд анхаарна.

Сүү бэлтгэл, борлуулалтын зах зээлийг судлах, нийлүүлэлтийг идэвхижүүлэх төрөл

бүрийн арга хэмжээ авна.

Техникийн алба

Техник технологи ашиглалтын хүчин чадлын төлөвлөгөө боловсруулна.

Дулаан, ус, уур, цахилгаан ашиглалтын хамгийн хэмнэлттэй горимыг тогтооно. Үйлдвэрийг техникийн элдэв сааталгүй байлгах, техник засварын график батлуулж

мөрдөж ажиллана.

Шинэ санаа, оновчтой санал, санаачлагыг үйлдвэрлэлд оруулна.

Санхүүгийн алба

Сар, улирал, жилийн тайланг хугацаанд нь гаргана.

Цех, албадын зардлын гүйцэтгэлийг сар, улиралаар гаргаж үр ашгийг тооцно.

Төлөвлөгөөний биелэлтэнд хяналт тавина.

Гүйцэтгэх захирлын санхүүгийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ.

Лаборатори

Цөцгийн тосонд өдөр бүр чанарын баталгаа гаргаж өгнө.

Үйлдвэрлэлд орж байгаа түүхий эдийн чанарт хяналт тавина.

Цөцгийн тосны хадгалалтын нөхцөл, хугацааг тодорхойлж хяналт тавина. Чанарын

хяналтын ISO-9000 стандарт нэвтрүүлнэ.

Хүний нөөцийн алба

Хүмүүсийг дотоод, гадаадын сургалт семинарт хамруулж нарийн мэргэшүүлэх Ажилтан, ажилчдын нийгмийн асуудлыг хариуцна. Ажилчдын оюуны чадавхийг бүрэн

дүүрэн ашиглах, түүнийг үйлдвэрлэл,эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах арга хэмжээг

хэрэгжүүлэх

Хөргөх цех

Хөргөлтийн цехийн их, бага, дунд засвар тохируулгыг өөрсдөө цаг алдалгүй хийнэ.

Хөргөгдсөн зоорь ашиглалтыг сайжруулах, орлогын төлөвлөгөөг биелүүлэх

Авто тээвэр

Сүү, бэлэн бүтээгдэхүүн тээвэрлэлтийг хэмнэлттэй горимоор тээвэрлэх зохион байгуулалттай арга хэмжээ авна.

Сүү бэлтгэл борлуулалтын авто машинд засвар үйлчилгээг графикийн дагуу хийнэ.

Сүү тээврийн машиныг дулааны улиралд өдөр бүр замд явах нөхцлөөр хангана.

Техникийг найдвартай засвар үйлчилгээгээр хангах ажлыг хариуцна

“Орон тоо хөдөлмөрийн хөлсний тооцоо

№ Албан тушаал Орон тоо Албан тушаалын

сарын цалин

(төг)

Жилийн

хөдөлмөрийн

хөлсний сан (төг)

1. Ерөнхий захирал 1 250000 3000000

2. Маркетингийн менежер 1 200000 2400000

3. Санхүүгийн менежер 1 200000 2400000

4. Үйлдвэрлэлийн ерөнхий менежер 1 200000 2400000

5. Технологич 1 200000 2400000

6. Ерөнхий инженер 1 150000 1800000

7. Харуул 1 60000 720000

8. Жолооч /Ачигч/ 3 100000 3600000

9. Хянагч 1 120000 1440000

10. Үйлчлэгч 1 60000 720 000

11. Хөргөх дамжлагын ажилчин 2 90000 2160000

12. Хөөрүүлэх дамжлагын ажилчин 2 90000 2160000

13 Савлах дамжлагын ажилчин 2 90000 2160000

14 Борлуулалтын менежер 1 120000 1440000

15 Нийт дүн 19 1930000 26400000

Санхүү, үр ашгийн тооцоо Бүтээгдэхүүний өөрийн өртөгийн тооцоо

№ Нэр төрөл Жилд Хувийн

жин %

Зардал / ¥ / Нэгжид ногдох

зардал / ¥ /

1 Кг-ийн масло /задгай/ Тоо 401280 60.3 532206746 1350

2 Савалгаатай масло /500гр/ тоо 84480 12.7 112089978 670

3 Савалгаатай масло /250гр/ тоо 179520 27.0 238301528 330

Дүн 665280 100 882598252 2350

Эхний жилийн санхүүгийн төлөвлөгөө сараар

1-р сар

Нэр төрөл Хэмжих нэгж Нэгжийн үнэ (төг) Сарын Тоо үнэ

масло кг 1400 17200 24080000

Кг 750 36980 27735000

кг 450 31820 14319000

Нийт дүн кг - 86000 66134000

2-р сар

Нэр төрөл Хэмжих нэгж Нэгжийн үнэ (төг) СарынТоо үнэ

масло

кг 1400 17200 24080000

Кг 750 36980 27735000

кг 450 31820 14319000

Нийт дүн кг - 86000 66134000

3-р сар

Нэр төрөл Хэмжих нэгж Нэгжийн үнэ (төг) СарынТоо үнэ

масло

кг 1400 17200 24080000

Кг 750 36980 27735000

кг 450 31820 14319000

Нийт дүн кг - 86000 66134000

4-р сар

Нэр төрөл Хэмжих нэгж Нэгжийн үнэ (төг ) Сарын Тоо үнэ

масло

кг 1400 20066 28092400

Кг 750 43143 32357250

кг 450 37123 16705350

Нийт дүн кг - 100333 77155000

5-р сар

Нэр төрөл Хэмжих нэгж Нэгжийн үнэ (төг) Сарын Тоо үнэ

масло

кг 1400 20066 28092400

Кг 750 43143 32357250

кг 450 37123 16705350

Нийт дүн кг - 100333 77155000

6-р сар

Нэр төрөл Хэмжих нэгж Нэгжийн үнэ ( төг ) СарынТоо үнэ

масло

кг 1400 20066 28092400

Кг 750 43143 32357250

кг 450 37123 16705350

Нийт дүн кг - 100333 77155000

7-р сар

Нэр төрөл Хэмжих нэгж Нэгжийн үнэ ( төг ) Сарын Тоо үнэ

масло кг 1400 26752 37472800

Кг 750 57516 43137000

кг 450 49492 22271400

Нийт дүн кг - 133760 102881200

8-р сар

Нэр төрөл Хэмжих нэгж Нэгжийн үнэ ( төг ) Сарын Тоо үнэ

масло кг 1400 26752 37472800

Кг 750 57516 43137000

кг 450 49492 22271400

Нийт дүн кг - 133760 102881200

9-р сар

Нэр төрөл Хэмжих нэгж Нэгжийн үнэ ( төг ) Сарын Тоо үнэ

масло кг 1400 26752 37472800

Кг 750 57516 43137000

кг 450 49492 22271400

Нийт дүн кг - 133760 102881200

10-р сар

Нэр төрөл Хэмжих нэгж Нэгжийн үнэ ( төг ) Сарын Тоо үнэ

масло кг 1400 17200 24080000

Кг 750 36980 27735000

кг 450 31820 14319000

Нийт дүн кг - 86000 66134000

11-p сар

Нэр төрөл Хэмжих нэгж Нэгжийн үнэ ( төг ) Сарын Тоо үнэ

масло кг 1400 17200 24080000

Кг 750 36980 27735000

кг 450 31820 14319000

Нийт дүн кг - 86000 66134000

12-р сар

Нэр төрөл Хэмжих нэгж Нэгжийн үнэ (төг) СарынТоо үнэ

масло 1кг 1400 17200 24080000

0.5Кг 750 36980 27735000

0.25кг 450 31820 14319000

Нийт дүн кг - 86000 66134000

Жилийн үйлдвэрлэлт, борлуулалтын төлөвлөгөө

№ Нэр төрөл 1-р улирал 2-р улирал 3-р улирал 4-р улирал Жилд

1 Кг-ийн масло

/задгай/

Тоо 66000 79200 105600 66000 401280

үнэ 92400,000 110880,00 147840,000 92400,000 561792200

2 Савалгаатай

масло /500гр/

тоо 19800 23760 21120 19800 84480

үнэ 14850,000 17820,000 15840000 1425000 63360,000

3

Савалгаатай

масло /250гр/

тоо 46200 55440 31680 46200 179520

үнэ 18480,000 22176000 12672000 18480000 71808000

Зардлын тооцоо Үндсэн хөрөнгийн зардал

Дд

Шаардагдах зүйл Хэмжих

нэгж

Тоо

хэмжээ

Нэгжийн

үнэ

Нийт

1 Масло үйлдвэрэх тоног төхөөрөмж ширхэг 1 69 027 525 69 027 525

2 Савлагааны тоног төхөөрөмж ширхэг 1 11 500 000 11 500 000

3 Портер маркийн бага оврын ачааны

авто машин

ширхэг 3 6 000 000 18 000 000

4 Үйлдвэрийн байр ширхэг 1

5 Дүн 98 527 525

Хөдөлмөрийн зардал

Д/д үзүүлэлт Х/н Хувь

хэмжээ

Нийт дүн

(мян.төг)

1. Хөдөлмөрийн хөлсний сан мян.төг - 26400000

2. Шагнал урамшуулал мян.төг 30% 7920000

3 Нийгмийн ба эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл 19.5% 5148000

4 Сургалтын зардал мян.төг 3% 792000

5 Ажилчдыг шилж сонгох үеийн зардал мян.төг 1.5% 396000

6 Нийт мян.төг 5134830

Орон тоо хөдөлмөрийн хөлсний тооцоо

№ Албан тушаал Орон

тоо

Албан тушаалын

сарын цалин (төг)

Жилийн

хөдөлмөрийн

хөлсний сан (төг)

1. Ерөнхий захирал 1 250000 3000000

2. Маркетингийн менежер 1 200000 2400000

3. Санхүүгийн менежер 1 200000 2400000

4. Үйлдвэрлэлийн ерөнхий менежер 1 200000 2400000

5. Технологич 1 200000 2400000

6. Ерөнхий инженер 1 150000 1800000

7. Харуул 1 60000 720000

8. Жолооч /Ачигч/ 3 100000 3600000

9. Хянагч 1 120000 1440000

10. Үйлчлэгч 1 60000 720 000

11. Хөргөх дамжлагын ажилчин 2 90000 2160000

12. Хөөрүүлэх дамжлагын ажилчин 2 90000 2160000

13 Савлах дамжлагын ажилчин 2 90000 2160000

14 Борлуулалтын менежер 1 120000 1440000

15 Нийт дүн 19 1930000 26400000

Цахилгаан эрчим хүчний зардал

№ Цахилгаан хэрэглэгч

ба гэрэлтүүлэх цэг

тоо Хүч чадал

(квт/цаг)

Жилд

ажиллах

цаг

Жилийн нийт

хэрэгцээ (квт)

Нийт дүн

(мян.төг)

1. компьютер 5 0.1 2475 1372.5 82350

2. принтер 1 0.1 2475 274.5 16470

3. Цөцгийн тос

үйлдвэрэх тоног

төхөөрөмж

1 95 2745 260775 15646500

4. өдрийн гэрэл 80 0.001 2475 198 11880

5. Нийт дүн 15757200

Эрчим хүчний зардлын ангилал

№ Эрчим хүчний зардлийн ангилал Нийт дүн (мян.төг)

1. Цахилгаан эрчим хүчний зардал 15757200

2. Халаалтын зардал 438240

3. Уур усны зардал 597600

4. Бохир ус 258960

Нийт дүн 17052.0

Үйлдвэрлэлийн нийт зардалын тооцоо

Дд Зардлын төрөл Хэмжих нэгж Нийт зардал

1 Шаардагдах материал түүхий эдийн зардал Төгрөг 792 000 000

2 Цахилгаан эрчим хүчний зардал Төгрөг 17 052 000

3 Хөдөлмөрийн зардал Төгрөг 34 118 400

4 Хөдөлмөр хамгааллын зардал Төгрөг 455 400

5 Сав баглаа боодлын зардал Төгрөг 11 520 000

6 Маркетингийн зардал Төгрөг 7750 000

7 Тээврийн зардал Төгрөг 2400000

8 үндсэн хөрөнгийн элэгдлийн зардал Төгрөг 10207252

9 Удирдлагын зардал Төгрөг 1 695 200

10 Түрээсийн зардал Төгрөг 5 400 000

11 Нийт Төгрөг 882 598 252

Сав баглаа боодлын зардал

Д/д Нэр төрөл Хэмжих

нэгж

Тоо

хэмжээ

Норм Нийт

хэрэгцээ

Нэгжийн

үнэ ( төг )

Нийт үнийн дүн

( мян.төг )

1. Хуванцар сав Ш 768000 546000 15 11520000

Дүн 11520000

Үйлдвэрлэлийн ашиг ба зардлын тооцоо

1 Нийт борлуулалтын орлого 1 026 942 000

2 Нийт зардал 882 598 252

3 Нийт ашиг 144 343 748

4 Татвар (10%) 14 434 375

5 Цэвэр ашиг 131 254 454

Шаардагдах хөрөнгө оруулалт

Дд Үзүүлэлт Хэмжээ /сая.төш/

1 Үндсэн хөрөнгийн зардал 89 527 525

2 Үйл ажиллагааны зардал 1/4 881698252 / 4

3 Нийт 309 952 088

Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн бодлого Санхүүжилтийн эх үүсвэр

ХААН банкны Бизнесийн хөрөнгө оруулалтын зээлээр төслөө 250 саяаар

санхүүжилж, үлдсэн 250 саяаар эрдэнэнт хаан сүү ххк санхүүжүүлж, үлдсэн

59.95 сая-ийг хувь нийлүүлэн бүрдүүлнэ.

Зээл, зээлийн хүү төлөх график

Үндсэн зээлийн хэмжээ: 309 952 088

Хугацаа: 2-5 жил

Зээлийн хүү: жилийн 19.3%

Он үндсэн зээл Төлбөр

үндсэн зээл Зээлийн хүү

2009 309 952 088 - 59820752.8

2010 309 952 088 59820752.8

Дүн 119641054

Нийт төлбөрийн дүн: 309952088+ 119641054= 429593592 ТӨСЛИЙН ҮР АШГИЙН ШИНЖИЛГЭЭ

А.Өртөг ба хугарлын цэгээр шинжлэх (Break even analysis)

Цөцгийн тосны ашиг алдагдлыг өртөг ба хугарлын цэгээр тодорхойлсон шинжилгээгээр

гаргасан үзүүлэлтүүд:

Áàíêíû

íýð

Çýýëèéí òºðºë Çîðèóëàëò Õýìæýý Õ¿¿ Õóãàöàà

ÕÀÀÍ

áàíê

Áèçíåñèéí

õºðºí㺠îðóóëàëòû

í

Ýðãýëòèéí

õºðºíãèéã

ñàíõ¿¿æ¿¿ëýõ,

¿íäñýí õºðºíãº

õóäàëäàí àâàõàä

òîõèðîìæòîé

50 - ñàÿ 250

¥

30 % 60 ñàð õ¿ðòýë.

Ýðãýí

òºëºëòèéã

õàðèëöàã ÷ òàé

òîõèðíî.

№ Нэгж Хэмжээ

1 Бүтээгдэхүүний зах зээлийн үнэ Мян/кг 1400

2 Нэгж бүтээгдэхүүний хувьсах зардал Төг/кг 1271

3 Ахиуц орлого Төг/кг 360

4 Хугарлын цэг Сая /кг 188967

5 Нэгж бүтээгдэхүүний борлууллатын өртөг Төг/кг 1400

6 үйлдвэрлэх хэмжээ Төг /кг 633600

Хугарлын цэгийн шинжилгээ

1. Нэгж бүтээгдэхүүнд ноогдох хувьсах зардал

Хувьсах зардал 805920000

ХЗ = --------------------------- = -------------------=1271

үйлд.бүт.тоо 633600

2. Ахиуц орлого

БО 194 400 000

АО = -------------- = ----------------=360

үйлд.бүт 633600

3. Хугарлын цэг.

Тогтмол зардал 68028252

ХЦ = --------------------- ---- = -------------------=188967

АО 360

Хугарлын ашгийн цэг

ХАЦ= (Тогт.зар+төл.ашиг) /( БӨ(нэгж.бvт) - ХЗ (нэгж.бvт) ) = ( 68028252 + 18808438) / (1400

- 1271 ) =67315 Борлуулах vнэ нь:

673152= (ТЗ + ТА) / (X – ХЗнб ) = (68028252 + 18808438) / ( Х-1271)

Х=( (68028252 + 18808438) / 673152 ) + 1271 = 1399 Үнээр борлуулж болно

Цаашид хийгдэх ажлууд

1. Өөрийн гэсэн иж бүрэн сүү боловсруулах цогцолборыг байгуулан ажиллах

2. Зах зээлийн хүрээг тэлэх зорилгоор салбар үйлдвэрийг бүсчилсэн хөгжилд тулгуулан

байгуулна.

3. Дайвар бүтээгдэхүүнийг ашиглан боловсруулах төслийг бий болгон ашиглалтайн оруулах

4. Үнийн өөрчлөлтөөс гарах эрсдэл түүхий эдийн хомсдлоос сэргийлэх зорилгоор

сүүний үүлдрийн 50үнээний фермер байгуулах.

5. Олон улсын зах зээлийг судлаж бүтээгдэхүүнийг экспод оролцохдртлох