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SR. OLAECHEA ALVAREZ CALDERON PEDRO CARLOS
COMISION PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA RE PUBLICA ,
Asunto
_ ,. rJ ENE.· 2020 -·: "A- d I U . 1· . . d I S I d" - H'' · J I t 1 17 lj,.. · ,. no e a nrversa 1zac1on e a a U . ora: ,~ .. -~ -
· · ,._ '· •• Firm · ' fP.Q. ' •· . setñ;~¡:.;;:·ci~_ .. iN>il~'Q .. o~ ... :.:camas, 13 de enero del 2020. ·
15-,08·4·_· ;::" - - ·, . - - , e ~ . • hh' CONGRESO DE LA ~i:i:iucit•,.~t,
_..,·~~..-i:--~:.:.- -:· ,.... ÁREA DÉ'TRÁl!!l:TE ooc:1M:~1,':'.""'i1 MESA Ot PAR I ES
OFICIO N°01/ -2020-A/MDC
: REMITO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE AP- 301036.
Referencia · ·: 1) Resolución Di rectoral Nº 034-2019-EF/50.01
\
De mayor consideración es propicio dirigirme· a su despacho ·con la ' . '
finalidad de saludarlo y en atención a la normativa de la referencia 1") hago alcance del Presupuesto Institucional de Apertura 2020, de la Municipalidad Distrital de Comas U.E. 301036. Asimismo, en cumplimiento a las normas Emanadas por el órgano rector-remito a su representada un anillado que consta de 39 folios.
Sin otro particular, expreso a usted mi consideración y estima.
Atentamente,
icONGR::SO DE LA REPúBu_c"A ! ÁREA DE RELATÓRIAY AGENDA l • 3 O EliE10ZD
1 l~":.~:.'.'.'.::~:+~~ f C.c. Archivo.
{+
i CONGRESO DE LA REPÚBLICA 1 , RE C 1 .B I O O ~- f-
2 3 ENEJ02i _ - O: ¡::- a,..c....-> Hora· / ....•... - ...•......•.. ,_ _ ...• Finna· ...............•......................................... DIRECCIÓN GENERAL PARLAMENTAR!
•l1I91~~Iet[•
(9 962630197 • 952475275_ 1B) [email protected]
Gestión 2019 - 2022
El C@mlt!Orfflll CJ Ql'lll'*i!OM8 O conu,~oo CJGdn ~1Wii
D °"'*"°~ OOflciaila Mfii'fi!' ODndehDeblilw Clotroa o DIDP . ~ i\e!Qlons·y O CGA- - 0Tranacrlpq EJ Of. Enlace
N::IDDO~IHCINl.11'.G7HC1 ARE/>,DE RELAT~ .. ~GE~L__,,....
PAR/1,: se_ A¡¡rt-ya: & sus AnlefJJéentos O Junta de Portavoces O Consejo Direci\vc, ';KJ: -·------- ATENDER [] Comisión Pennanente O
U~GENTE o INFORME D Licencia o OiROS ••••••••••• ,11~ Otros
"·
DEPARTAMENTO 0E .!3.ELATQ~IA '( AGEt-iDA URGENTE 0 IMPORTANTE o Área de De&p~cho
/\1andor o Agregw a sus
Parlamentario o lr.1mnm o Antec~<:lentes o Jun1a ne
Area ce Relatoría y ~
Conoc1m10n10 y Portavoces o Ag,inda ~ines o Consejo
Area de Serv1c10s ~lnt>ora, Informe o Ülif:CIIVO
~ Miliares Parl~mentanos O Conformidad v·s·
Co1n1s16n o Permanente
,--. Ouos .••••••••• __ • L1.cent;1a o
··~ :-t
' MUNICIP.AL-IDAD DISTRITAL COMAS
PROVINCIA DE CONCEPCION REGION JUNIN
•
COMAS PUEBLO HEROICO ~ -
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2020
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 129 -2019-A/MDC
Comas, 30 de Diciembre del 2019.
VISTO:
El Acuerdo de Concejo Municipal N°243-2019-CM/MDC, de fecha 30 de diciembre año 2019, que' aprueba el Presupuesto Institucional de 'Apertura de la
Municipalidad Distrito/ de Comas para el año fiscal 2020, tal como lo establece el numeral 16 del artículo 9º de la Ley Nº 279,72- Ley Orgánica de Municipalidades. ~~...'..;."'~, r;_,, 1\.; ' \ ¿;e OIS)!(',S,:,,
. ~O.ERANDO: i~ttrii \-\/: "-'«':·1 loll , ALCl([l-ue,/e:rf el marco de lo dispuesto en el artículo 195º de la Constitución Político del
·1~{,:lrlr;¡Y.0,{?J;1titeral d) del artículo 42° de la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la ~'sceñfralización, es competencia de los Gobiernos Locales aprobar sus presupuestos institucionales conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y las ~, , a/es de Presupuesto; ¾-~
o o~ Qu~ smedionte el Decreto de Urgencia Nº 014-2019 se ha aprobado el
- 1 eyífi e;,~' del Sector Público para el Año Fiscal 2020, el cual comprende las --~s-,BJ/é,..f::i{l. ias de recursos para los Gobiernos Locales;
--::":;;' -
N°243-2019-CM/MDC, se ha
Que, el Presupuesto Institucional constituye el documento que rige la ejecución del Presupuesto del Pliego durante el Año Fiscal 2020.
De conformidad con lo prescrito en el numeral 31.3 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;
SE RESUELVE: Artículo 1 º.- Promulgar el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2019 del Pliego: Municipalidad Distrito/ de Comas, de acuerdo a lo siguiente:
Gastos Corrientes (En Soles)
1, 077,105.00
I _¡/ /.,,,1,,.,,. ¡ftu,f, ea /,aut"JA, det pudf.eo., , , !
Gastos de Capital Servicio de la Deuda
2,371,492.00 0.00
Total 3, 448,597.00
(En Soles) 1, 583,081.00
20,000.00 0.00
1, 845,516.00
Artículo 3º.-Aprobar la Estructura Funcional y Estructura Programática del Presupuesto Institucional del Pliego: Municipalidad Distrito/ de Comas, correspondiente al Año Fiscal 2020, que forma parte de la presente Resolución.
Artículo 4~- Copia de la presente Resolución de remite a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
Regístrese y comuníquese.
AA /
SESIÓN DE EXTRAORDINARIA Nº 011-2019-CM/MDC ACUERDO DE CONCEJO Nº243-2019-CMIMDC
Comas 30 de diciembre del 2019.
El CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS ,,~,~t)·~·~;}it~ -..·"'i':---· -..:.·1,- · - STO: · "·· ,,• ,, ..••. 1~,,. • ,, "'/ ··•. ,,, ~ '¡, \ El acta de sésión extraordinaria, celebrando a los 30 días de diciembre del año 2019, ~~
1;-·· ~ ~ocada por el Alca_lde de la Municipalidad Distrital de Comas; para tratar asuntos
i> mf:: fijados en la agenda, _ _ _ . . ~\;~E'>(-\Ó~ , 1~ il'.)\ ~~~-- ···,r€_.,.
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad al artículo 194º de la Constitución Política del Perú concordante ~- ,,.~.,,.,..,_ con el artículo II del título preliminar de ley orgánica de la municipalidad de Nº 27972 "que
___ f"J :~~::'. r ti';>,~~s gobiernos locales go~an de autonomía política, económica y administrativa en los J_.:/ i. ,,, , - <8~1untos de su competencia.
\ ;.{( ,1 rn !
·- ~ f/.J c..:, . .-:i;ci,\-Q_ Que, los "Acu~rdos de Concejo, son decisiones que toma el consejo, mediante el cual 'P * )./'regula asuntos específicos de interés públicos, vecinal o institucional, que expresa la - voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una
/~r(~fir~""-&pnducta o norma institucional, conforme lo establece el artículo 41 º de la Ley Nº27972, _/.,,.. t·:~::)./~t~f Orgánica de Municipalidades"; ,,1 0,1
.'· 1., _ n1 ¡
.4;c;;; ·;·:1
~0\t,'"'~'j Mediante CARTA Nº033-2019-ACIMDC presentado por el Asesor Contable Externo ~1, . c./·'..efe la Municipalidad Distrítal de Comas, mediante expediente Nº 1229, donde presenta el ~- ·'-/ PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2020, para su aprobación.
,.1<;sr1?11~~ ¡, ~f (t".z).~ <~\ Que, en sesión de extraordinariaNº 11-2019-CMIMDC de fecha 30 de diciembre del '1
· i,_::JfJ/;_;~fff · en orden del día, se debatió el documento señalado en el p,árra/o anterior;. .
<~':v +: / Que el articulo Nº 9 numeral 16 de la Ley 27972, Ley Orgamca de Mumc1pal1dades: ·'-"--=_,,_.... "Corresponde al Concejo Municipal- Aprobar que el presupuesto Anual y sus Modificaciones
dentro de los plazos señalado por Ley, Bajo Responsabilidad".
Estando al voto UNÁNIME y con la facultad que confiere al Artículo 9º de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, el pleno del Concejo Municipal;
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: se APRUEBA por unanimidad el PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2020, que consta con el siguiente detalle:
INGRESO RUBRO PIA 2020 (SOLES}
RECURSOS ORDINARIOS 1,583,081.00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 20,000.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIA - RECURSOS DETERMINADOS 1,854,516.00
TOTAL 3,448, 59.00
~ GASTOS . :,\AS TOS CORRIENTES .. 1,on, 105.oo '.·
;_;GASTOS DE CAPITAL 2,371,492.00 :i/ TOTAL •;-, 3,448,597.00
ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER, que la Gerencia Municipal, efectué los trámites 1~;;:;;"'~rrespondientes para el cumplimiento del presente Acuerdo de Consejo.
_ .. 7 •¡Y...,.,,,...,, ~;\ - 7? fr,5,4 Á'fl)iCULO SEGUNDO: NOTIFICAR a la Gerencia Municipal para su conocimiento y efectuar las i~;5·:~;/~c~~jbn~s necesarias para el cump/ímiento del presente acuerdo municipal conforme a sus "'1;'í' , s-cltri(buc,ones. "'<""-_, ='//
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF SIAF. Módulo de Programación y Formulación Vers ió n 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 12 JUNIN PROVINCIA: DISTRITO:
02 CONCEPCION 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (301036)
Fecha: Hora: Página:
' 29/12/2019 13:24:36
1 de 8
1 2 5 TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL : RECURSOS RECURSOS RECURSOS
PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS
PRODUCTO/PROYECTO RECAUDADOS
ACTIVIDAD/ ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA ' FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD
UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE. l
PROGRAMAS PRESUPUESTALES 1 408 221 2 500 29142 1 439 863
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 3000 3 000
3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 3 000 3 000
5.00416 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE 3 000 3 000 SEGURIDAD CIUDADANA
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 3 000 3 000
014 ORDEN INTERNO 3 000 3 000
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL 3 000 3 000
0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL 3 000 3 000 PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA
120206 JUNIN,CONCEPCION,COMAS
5 GASTOS CORRIENTES 3 000 3 000
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 3000 3 000
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 5000 5 000
3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A 5 000 5 000 EMERGENCIAS Y DESASTRES
5.00561 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A 5 000 5 000 EMERGENCIAS Y DESASTRES
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 5 000 5 000
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 5 000 5 000
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES 5 000 5 000
0160878 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA 5 000 5 000 ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
120206 JUNIN,CONCEPCION,COMAS
5 GASTOS CORRIENTES 5 000 5 000
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 5000 5 000
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 1408221 2 500 21142 1 431 863
2.118383 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 1 408 221 1 408 221 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TUNZO - DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE CONCEPCION - JUNIN
4.00019 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 408 221 1 408 221 Y ALCANTARILLADO
Q ~
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 12 JUNIN PROVINCIA: 02 CONCEPCION DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (301036)
1 2 5 TOTAL CATEGORÍA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS
PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS l,i RECAUDADOS
PRODUCTO/ PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA
FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL ;
FINALIDAD ,¿;
UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO ' CG GENE.
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
0089 SANEAMIENTO RURAL
0009347 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA Y CONSTRUCCION DE DESAGUE
120206 JUNIN,CONCEPCION,COMAS
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
3.000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES
5.00447 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
0089 SANEAMIENTO RURAL
0107580 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES
120206 JUNIN,CONCEPCION,COMAS
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
5.00447 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
0089 SANEAMIENTO RURAL
0107581 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO
120206 JUNIN,CONCEPCION,COMAS
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
5,00586 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
Fecha: Hora: Página:
, 29/12/2019
13:24:36 2 de 8
1 408 221 1 408 221
1 408 221 1408221
1408221 1408221
1408221 1 408 221
1 408 221 1 408 221
1 408 221 1408221
2 500 21 142 23 642
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
2 000 2 000
2000 2 000
2000 2 000
2 000 2 000
2 000 2 000
2 000 2 000
2 000 2 000
17 142 17142
17 142 17 142
17142 17 142
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulac!ón Versión 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
Fecha: Hora : Página:
29/12/2019 13:24:36
3 de 8
DEPARTAMENTO: 12 JUNIN
PROVINCIA:
DISTRITO:
02 CONCEPCION
06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (301036)
' 1 2 5 TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS ' RECURSOS RECURSOS
PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS
PRODUCTO/PROYECTO RECAUDADOS
ACTIVIDAD/ ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO ,,
CG GENE.
0089 SANEAMIENTO RURAL
0188113 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA
120206 JUNIN,CONCEPCION,COMAS
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
5.00604 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
0089 SANEAMIENTO RURAL
0215122 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL
120206 JUNIN,CONCEPCION,COMAS
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES
3.999999 SIN PRODUCTO
5.00000 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 GESTION
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
0000661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL
120206 JUNIN,CONCEPCION,COMAS
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
5.00000 GESTION ADMINISTRATIVA
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
17142 17142
17142 17142
17142 17142
17 142 17 142
4 000 4 000
4 000 4 000
4 000 4 000
4 000 4 000
4000 4 000
4 000 4 000
4 000 4000
17 500 374 549 392 049
17 500 374 549 392 049
17 500 374 549 392 049
83 728 83 728
83 728 83 728
83 728 83 728
83 728 83 728
83728 83 728
83 728 83 728
73 728 73 728
10 000 10 000
17 500 290 821 308 321
17 500 290 821 308 321
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
SlAF - Módulo de Programación y Formulaclón V e rs ió n 14FP 0 100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
f • Fecha: 29/12/2019 Hora : 13:24:36 Página: 4 de 8
DEPARTAMENTO; 12 JUNIN PROVINCIA: DISTRITO:
02 CONCEPCION 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (301036)
1 2 5 TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS
PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTE '.DETERMINADOS
PRODUCTO/PROYECTO RECAUDADOS
ACTIVIDAD/ ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO
CG GENE. ' 006 GESTION
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
0000888 GESTION ADMINISTRATIVA
120206 JUNIN,CONCEPCION,COMAS
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
6.00003 ESTUDIOS DE PRE· INVERSION
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 GESTION
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
120206 JUNIN,CONCEPCION,COMAS
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
3.999999 SIN PRODUCTO
5.00047 APOYO COMUNAL
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
0009640 APOYOS COMUNALES E INSTITUCIONALES
120206 JUNIN,CONCEPCION,COMAS
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
5.00057 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES
174 860
174 860
174 860
17 500 290 821 308 321
17 500 290 821 308 321
17 500 290 821 308 321
17 500 290 821 308 321
46 472 46 472
17 500 244 349 261 849
1 441 825 1616685
1 441 825 1616685
963 271 963 271
963 271 963 271
963 271 963 271
963 271 963 271
963 271 963 271
963 271 963 271
963 271 963 271
963 271 963 271
478 554 653 414
50 000 50 000
50 000 50 000
50 000 50 000
50 000 50 000
50 000 50 000
50 000 50 000
50 000 50 000
16 015 16 015
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
Fecha: Hora : Página:
29/12/2019 13:24:36
5 de 8
DEPARTAMENTO: 12 JUNIN PROVINCIA: 02 CONCEPCION DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (301036)
1 2 5 TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS
PROGRAMA ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS
PRODUCTO/PROYECTO RECAUDADOS
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO
CG l
GENE.
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA
0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD
0022534 MANTENIMIENTO DE REGISTROS CIVILES
120206 JUNIN,CONCEPCION,COMAS
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
5.00063 DEFENSA MUNICIPAL AL NllilO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NllilO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA)
120206 JUNIN,CONCEPCION,COMAS
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
5.00069 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
0223196 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
120206 JUNIN,CONCEPCION,COMAS
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
5.00099 OBLIGACIONES PREVISIONALES
24 PREVISION SOCIAL
052 PREVISION SOCIAL
0116 SISTEMAS DE PENSIONES
0013248 PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES· D.S Nº. 051-88-PCM
16 015 16 015
16 015 16 015
16 015 16 015
16 015 16 015
16 015 16 015
16 015 16 015
12 800 12 800
12 800 12 800
12 800 12 800
12800 12 800
12 800 12 800
12 800 12 800
12 800 12 800
21 220 21 220
21 220 21 220
21 220 21 220
21 220 21 220
21 220 21 220
21 220 21 220
21 220 21 220
6 624 6 624
6624 6 624
6 624 6 624
6 624 6 624
6624 6 624
DIRECCIÓN GENEM L DE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF
StAF - Módulo de Programación y Formulación Vers ión 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
Fecha: Hora: Página:
29/12/2019 13:24:36
6 de 8
DEPARTAMENTO: 12 JUNIN PROVINCIA: DISTRITO:
02 CONCEPCION 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (301036)
1 2 5 TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS
PROGRAMA ORDINARIOS' DIRECTAMENTE DETERMINADOS
PRODUCTO/PROYECTO RECAUDADOS
ACTIVIDAD/ ACCIONES DE INVERSIÓN/ OBRA FUNCIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL .
' FINALIDAD '
UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE. ,.,, '
120206 JUNIN,CONCEPCION,COMAS
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
5.00102 PLANEAMIENTO URBANO
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
041 DESARROLLO URBANO
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
0023681 DESARROLLO URBANO RURAL
120206 JUNIN,CONCEPCION,COMAS
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
5.00105 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA
120206 JUNIN,CONCEPCION,COMAS
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
5.00109 PROMOCIONE INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
21 CULTURA Y DEPORTE
045 CULTURA
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL
0012030 FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES
120206 JUNIN,CONCEPCION,COMAS
5 GASTOS CORRIENTES
6 624 6 624
6624 6 624
120 928 120 928
120 928 120 928
120 928 120 928
120 928 120 928
120 928 120 928
120 928 120 928
21928 21 928
99000 99 000
168 236 14160 182 396
168 236 14160 182 396
168 236 14160 182 396
168 236 14160 182 396
168 236 14160 182 396
168 236 14160 182 396
168 236 168 236
14160 14160
41 000 41 000
41 000 41 000
41 000 41 000
41 000 41 000
41 000 41 000
41 000 41 000
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÜBUCO - MEF
SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 12 JUNIN PROVINCIA: 02 CONCEPCION DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (301036)
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
5.00118 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
17 AMBIENTE
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO
0271961 DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS
120206 JUNIN,CONCEPCION,COMAS
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
5.00126 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL
0014139 TRANSFERENCIAS DE RECURSQS A LAS Ml.JNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO
120206 JUNIN,CONCEPCION,COMAS
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5,00127 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL
0038921 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES
120206 JUNIN,CONCEPCION,COMAS
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TOTAL
Fecha: Hora : Página:
, 29112/2019
13:24:36 7 de 8
1 2 5 TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS RECURSOS RECURSOS
PROGRAMA· - ORDINARIOS DIRECTAMENTE DETERMINADOS
PRODUCTO/PROYECTO RECAUDADOS
ACTIVIDAD/ ACCIONES DE INVERSIÓN/ OBRA FUNCIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL " 1 " :~r ,. GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO
CG ' GENE.
41 000 41 000
118 431 118 431
118431 118 431
118 431 118431
118 431 118 431
118 431 118 431
118 431 118 431
11 008 11 008
107 423 107 423
72 000 72 000
72 000 72 000
72 000 72 000
72 000 72 000
72 000 72 000
72 000 72 000
72 000 72 000
12 000 12 000
12 000 12 000
12 000 12 000
12 000 12 000
12 000 12 000
12 000 12 000
12000 12 000
1 583 081 20000 1 845 516 3 448 597
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF. Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
Fecha: Hora : Página:
29/12/2019 13:24:36
8de8
DEPARTAMENTO: 12 JUNIN PROVINCIA: DISTRITO:
02 CONCEPCION 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (301036)
CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO/PROYECTO
ACTIVIDAD / ACCIONES DE 'INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN
DIVISIÓN FUNCION'.AL GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO
CG 'GENE.
1 RECURSOS ORDINARIOS
2 RECURSOS
DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5 RECURSOS
DETERMINADOS
TOTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
Fecha: Hora : Página:
29/12/2019 13:25:21
1 de 8
DEPARTAMENTO: 12 JUNIN PROVINCIA: DISTRITO:
02 CONCEPCION 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (301036)
00 07 08 09 18 TOTAL CATEGOR(A PRESUPUESTAL RECURSOS FONDO DE IMPUESTOS RECURSOS CANON Y
PROGRAMA • ORDINARIOS COMPENSACION MUNICIPALES DIRECTAMENTE SOBRECANON,
PRODUCTO/PROYECTO MUNICIPAL RECAUDADOS REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA PARTICIPACIONES
FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL ' FINALIDAD ' UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO ,.
CG ' GENE.
PROGRAMAS PRESUPUESTALES 1 408 221 29 142 2 500 1 439 863
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 3 000 3 000
3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 3 000 3 000
5.00416 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE 3000 3 000 SEGURIDAD CIUDADANA
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 3000 3 000
014 ORDEN INTERNO 3 000 3 000
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL 3000 3 000
0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL 3 000 3 000 PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA
120206 JUNIN,CDNCEPCION,COMAS
5 GASTOS CORRIENTES 3 000 3 000
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 3 000 3 000
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 5 000 5000
3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A 5 000 5 000 EMERGENCIAS Y DESASTRES
5.00561 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A 5 000 5 000 EMERGENCIAS Y DESASTRES
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 5 000 5 000
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 5000 5 000
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES 5000 5 000
0160878 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA 5000 5 000 ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
120206 JUNIN,CONCEPCION,COMAS
5 GASTOS CORRIENTES 5 000 5 000
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 5 000 5 000
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 1408221 21142 2500 1 431 863
2.118383 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y 1 408 221 1 408 221 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TUNZO - DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE CONCEPCION - JUNIN
4.00019 REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1 408 221 1 408 221 Y ALCANTARILLADO
,..,, 11)
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF. Módulo de Programación y Formulación
V e rs ió n 14 FP 0 100 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
Fecha: Hora : Página:
29/12/2019 13:25:21
2 de 8
DEPARTAMENTO: 12 JUNIN PROVINCIA: DISTRITO:
02 CONCEPCION 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (301036)
C~TEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO/PROYECTO
ACTIVIDAD/ ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN
. DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO
CG GENE.
00 RECURSOS ORDINARIOS
07 FONDO DE
COMPENSACION MUNICIPAL
, 08 IMPUESTOS
MUNICIPALES
09 RECURSOS
DIRECTAMENTE RECAUDADOS
18 CANON Y
SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
TOTAL
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
0089 SANEAMIENTO RURAL
0009347. 0
AMPLIACI.ON DE SISTEMA DE AGUA Y CONSTRUCCION DE DESAGUE
120206 JUNIN,CONCEPCION,COMAS
6 GASTOS DE CAPITAL
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
3.000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES
5.00447 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
0089 SANEAMIENTO RURAL
0107580 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES
120206 JUNIN,CONCEPCION,COMAS (;¡' .,, '
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
5.00447 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
0089 SANEAMIENTO RURAL
0107581 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO
120206 JUNIN,CONCEPCION,COMAS
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
5.00586 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
1 408 221
1 408 221
1 408 221
1 408 221
1 408 221
1 408 221
21142
17 142
17 142
17142
1 408 221
1 408 221
1 408 221
1408221
1 408 221
1408221
2 500 23642
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
500 500
2000 2 000
2 000 2 000
2 000 2 000
2 000 2 000
2 000 :.,.,:¡_ 2 ººº 2 000 2 000
2 000 2 000
17 142
17 142
17142
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF
S IA F ~ M ódu lo de P rog ram a c ión y Fo rm u lac l6 n Ve rs ión 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
Fecha: Hora : Página:
29/12/2019 13:25:21
3 de 8
DEPARTAMENTO: 12 JUNIN PROVINCIA: DISTRITO:
02 CONCEPCION 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (301036)
00 07 08 09 18 TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS FONDO DE IMPUESTOS RECURSOS CANON Y
PROGRAMA ORDINARIOS COMPENSACION r,1UNICIPALES DIRECTAMENTE SOBRECANON,
PRODUCTO/PROYECTO ., ,. MUNICIPAL RECAUDADOS REGALIAS, RENTA f- DE ADUANAS Y 1
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA PARTICIPACIONES FUNCIÓN
\ :,¡ •. DIVISIÓN FUNCIONAL ¡ " 't, GRUPO FUNCIONAL " ,. ¡ FINALIDAD .¡,
UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE. ' ¡
0089 SANEAMIENTO RURAL
0188113 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA
120206 JUNIN,CONCEPCION,COMAS
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
5.00604 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL
18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO
0089 SANEAMIENTO RURAL
0215122 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL
120206 JUNIN,CONCEPCION,COMAS
5 GASTOS CORRIENTES
17142
17 142
17142
17142
17142
17142
4 000
4000
4 000
4000
4 000
17142
17142
4000
4 000
4 000
4 000
4 000
5. 2.3
ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES
BIENES Y SERVICIOS
3.999999 SIN PRODUCTO
5.00000 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 GESTION
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
0000661 DIRECCION; ADMINISTRACION, COORDINACION, SÜPERVISION Y CONTROL
120206 JUNIN,CONCEPCION,COMAS
5 GASTOS CORRIENTES
4 000
4 000
354 349
354 349
354 349
83 728
83 728
83 728
83 728
83 728
20 200
20 200
20 200
17 500
17 500
17 500
4 000
4 000
392 049
392 049
392 049
83 728
83 728
83 728
83 728
83 728
5. 2.1
5. 2.3
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
BIENES Y SERVICIOS
5,00000 GESTION ADMINISTRATIVA
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
83 728
73 728
10 000
270 621
270 621
20 200
20 200
17 500
17 500
83 728
73 728
10000
308 321
308 321
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
Fecha: Hora : Página:
29/12/2019 13:25:21
4de8
DEPARTAMENTO: 12 JUNIN
PROVINCIA:
DISTRITO:
02 CONCEPCION
06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (301036)
00 07 08 09 18 TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS FONDO DE IMPUESTOS RECURSOS CANON Y
PROGRAMA ORDINARIOS COMPENSACION MUNICIPALES DIRECTAMENTE SOBRECANON,
PRODUCTO/PROYECTO MUNICIPAL RECAUDADOS REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y ACTIVIDAD/ ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA
' , ,. PARTICIPACIONES FUNCIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL ..
FINALIDAD ,. UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO
CG GENE.
006 GESTION 270 621 20 200 17 500 308 321
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 270 621 20 200 17 500 308 321
0000888 GESTION ADMINISTRATIVA 270 621 20200 17 500 308 321
120206 JUNIN,CONCEPCION,COMAS
5 GASTOS CORRIENTES 270 621 20 200 17 500 308 321
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 46472 46 472
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 224 149 20 200 17 500 261 849
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 174 860 1 169 439 44 000 228 386 1 616 685
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 174 860 1 169 439 44 000 228 386 1618685
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 734 885 228 386 963 271
6.00003 ESTUDIOS DE PRE • INVERSION 734 885 228 386 963 271
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 734 885 228 386 963 271
006 GESTION 734 885 228 386 963 271
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO 734 885 228 386 963 271
0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION !. 734 885 228 386 963 271
120206 JUNIN,CONCEPCION,COMAS
6 GASTOS DE CAPITAL 734 885 228 386 963 271
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 734 885 228 386 963 271
3.999999 SIN PRODUCTO 174 860 434 554 44000 653 414
5.00047 APOYO COMUNAL 30 000 20 000 50 000
23 PROTECCION SOCIAL 30 000 20 000 50 000
051 ASISTENCIA SOCIAL 30 000 20 000 50 000
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 30000 20 000 50 000
0009640 APOYOS COMUNALES E INSTITUCIONALES 30000 20 000 50 000 120206 JUNIN,CONCEPCION,COMAS
5 GASTOS CORRIENTES 30 000 20 000 50 000 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 30 000 20 000 50000
5.00057 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 16015 16 015
~
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF S1AF - Módulo de Programación y Fcrmutaclón Versión 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
Fecha: Hora: Página:
29/12/2019 13:25:21
5 de 8
DEPARTAMENTO: 12 JUNIN PROVINCIA: 02 CONCEPCION DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (301036)
00 07 08 09 18 TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS FONDDDE IMPUESTOS RECURSOS CANON Y
PROGRAMA ORDINARIOS COMPENSACION MUNICIPALES DIRECTAMENTE SOBRECANDN,
PRODUCTO/PROYECTO MUNICIPAL RECAUDADOS REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA PARTICIPACIONES
FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL ,.
GRUPO FUNCIONAL [ti )i
FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO
CG GENE.
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA
0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD
0022534 MANTENIMIENTO DE REGISTROS CIVILES
120206 JUNIN,CONCEPCION,COMAS
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
5.00063 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA)
120206 JUNIN,CONCEPCION,COMAS
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
5.00069 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL
0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
0223196 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL
120206 JUNIN,CONCEPCION,COMAS
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
5.00099 OBLIGACIONES PREVISIONALES
24 PREVISION SOCIAL
052 PREVISION SOCIAL
0116 SISTEMAS DE PENSIONES
0013248 PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S Nº. 051-88-PCM
16015 16 015
16 015 16 015
16015 16 015
16 015 16 015
16 015 16 015
16015 16 015
12 800 12 800
12 800 12 800
12 800 12 800
12 800 12 800
12 800 12 800
12 800 12 800
12 800 12 800
21 220 21 220
21220 21 220
21 220 21 220
21 220 21 220
21 220 21 220
21 220 21 220
21 220 21 220
6 624 6 624
6 624 6 624
6 624 6 624
6 624 6 624
6 624 6 624
P!RECC!ÓN <;)ENERAL DE PRESUPUESTO PÚBL!CO - MEF SIAF • Módulo de Programación y Formulaclón Versión 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
Fecha: Hora : Página:
29/12/2019 13:25:21
6 de 8
DEPARTAMENTO: 12 JUNIN PROVINCIA: DISTRITO:
02 CONCEPCION 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (301036)
00 01 08 09 18 TOTAL CATEGORIA PRESÜPUESTAL RECURSOS FONDO DE IMPUESTOS RECURSOS CANON Y
PROGRAMA ORDINARIOS COMPENSACION MUNICIPALES DIRECTAMENTE SOBRECANON,
PRODUCTO/PROYECTO MUNICIPAL RECAUDADOS REGALIAS, RENTA
¡ DE ADUANAS Y ACTIVIDAD/ ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA PARTICIPACIONES
FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL " .. .j !:
GRUPO FUNCIONAL ,. ,, .• FINALIDAD
UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.
120206 JUNIN,CONCEPCION,COMAS
5 GASTOS CORRIENTES 6 624 6 624
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 6 624 6 624
5.00102 PLANEAMIENTO URBANO 120 928 120 928
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 120 928 120 928
041 DESARROLLO URBANO 120 928 120 928
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL 120 928 120 928
0023681 DESARROLLO URBANO RURAL 120 928 120 928
120206 JUNIN,CONCEPCION,COMAS
5 GASTOS CORRIENTES 120 928 120 928
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 21 928 21 928
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 99 000 99 000
5.00105 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 168 236 14160 182 396
23 PROTECCION SOCIAL 168 236 14 160 182 396
051 ASISTENCIA SOCIAL 168 236 14 160 182 396
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO 168 236 14160 182 396
0001496 BRINDAR A~ISTENCIA ALIMENTARIA 168 236 14160 182 396
120206 JUNIN,CONCEPCION,COMAS
5 GASTOS CORRIENTES 168 236 14160 182 396
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 168 236 168 236
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS 14160 14 160
5.00109 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 20000 21 000 41 000
21 CULTURA Y DEPORTE 20000 21 000 41 000
045 CULTURA 20 000 21 000 41 000
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL 20000 21 000 41 000
''0012030 FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES 20·000 21 000 41 000
120206 JUNIN,CONCEPCION,COMAS
5 GASTOS CORRIENTES 20 000 21 000 41 000
~
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF StAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
Fecha: Hora : Página:
29/1212019 13:25:21
7 de 8
DEPARTAMENTO: 12 JUNIN PROVINCIA: DISTRITO:
02 CONCEPCION 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (301036)
00 07 08 09 18 TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL RECURSOS FONDO DE IMPUESTOS RECURSOS CANON Y
PROGRAMA ' ORDINARIOS COMPENSACION MUNICIPALES DIRECTAMENTE SOBRECANON,
PRODUCTO/PROYECTO MUNICIPAL RECAUDADOS REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA ,.
' PARTICIPACIONES FUNCIÓN
DIVISIÓN FUNCIONAL. GRUPO FUNCIONAL
FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO
CG GENE.
.,
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
5.00118 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA
17 AMBIENTE
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO
0271961 DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS
120206 JUNIN,CONCEPCION,COMAS
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS
5.00126 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL
0014139 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO
120206 JUNIN,CONCEPCION,COMAS
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5.00127 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL
0038921 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES
120206 JUNIN,CONCEPCION,COMAS
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TOTAL
20 000
115431
115 431
115 431
115 431
115 431
115 431
11 008
104 423
72 000
72 000
72 000
72 000
72 000
72 000
72000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 ooo·
12 000
12 000
1 583 081 1 552 930
21 000
3000
3 000
3000
3000
3 000
3 000
3 000
64200
41 000
118 431
118 431
118 431
118 431
118 431
118 431
11 008
107 423
72 000
72 000
72000
72000
72000
72 000
72 000
12000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
12 000
20 000 228 386 3 448 597
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulac1ón Versión 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)
Fecha: Hora: Página:
29/12/2019 13:25:21
8 de 8
DEPARTAMENTO: 12 JUNIN PROVINCIA: DISTRITO:
02 CONCEPCION 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (301036)
00 07 08 09 18 TOTAL CATEGORIA·PRESUPUESTAL ·. RECURSOS FONDO DE IMPUESTOS 1 RECURSOS CANON Y
PROGRAMA ' ORDINARIOS COMPENSACION MUNICIPALES DIRECTAMENTE SOBRECANON,
PRODUCTO/PROYECTO ' MUNICIPAL RECAUDADOS REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN/ OBRA t' PARTICIPACIONES FUNCIÓN
., ,, DIVISIÓN FUNCIONAL
1! . " "
i•' GRUPO FUNCIONAL ' ' '' :if)Í•' ' .. .,
FINALIDAD ,,
' UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO I . CG '
GENE.
DIRECCIÓN GENERAL OE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF • SIAF - Módulo de Programación y Formulación
Versión 14FP0100
PROCESO PRES
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPU
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUEST.
DEPARTAMENTO: 12 JUNIN PROVINCIA: DISTRITO:
02 CONCEPCION 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (30103
Categoría Presupuesta!
Programa Presupuesta!
Producto / Actividad / Proy,
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE
3.000356 COMUNIDAD ORG
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATEN 3.000734 CAPACIDAD INST, EMERGENCIAS Y DESASTR
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO 2.118383 AMPLIACION Y M DEL SISTEMA DE SANEAM COMAS, PROVINCIA DE CO
3.000627 SERVICIO DE AGU
2 ACCIONES CENTRALES 9001 ACCIONES CENTRALES
5.000002 CONDUCCION Y O
5.000003 GESTION ADMINI
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRO 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE
2.001621 ESTUDIOS DE PR
5.000470 APOYO COMUNA
Fecha: 29/12/2019 Hora : 13:27:19 Página: 1de 3
JPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
ESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
,RIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)
l)
-
acto Fte./Rb. Cat.Gto. Genérica ,, Monto Presupuesto Año2020
1 439 863 ,FECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 3 000 t>.NIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 3 000
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 3 000 5 GASTOS CORRIENTES 3 000
3 BIENES Y SERVICIOS 3 000 CION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 5 000 ,LADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A 5 000 ES
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 5 000 5 GASTOS CORRIENTES 5 000
3 BIENES Y SERVICIOS 5 000 RURAL 1 431 863 JORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION 1 408 221 :NTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TUNZO - DISTRITO DE \/CEPCION - JUNIN
1-00 RECURSOS ORDINARIOS 1 408 221 6 GASTOS DE CAPITAL 1408221
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 1408221 FINANCIEROS
A POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES 23 642 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2 500
5 GASTOS CORRIENTES 2 500 3 BIENES Y SERVICIOS 2 500
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 21142 5 GASTOS CORRIENTES 21142
3 BIENES Y SERVICIOS 21142 392 049 392 049
RIENTACION SUPERIOR 83 728 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 83 728
5 GASTOS CORRIENTES 83 728 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 73 728 SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 10 000
TRATIVA 308 321 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 17 500
5 GASTOS CORRIENTES 17 500 3 BIENES Y SERVICIOS 17 500
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 270 621 5 GASTOS CORRIENTES 270 621
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES 46472 SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS 224 149
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES 20 200 5 GASTOS CORRIENTES 20 200
3 BIENES Y SERVICIOS 20 200 )UCTOS (APNOP) 1616685 \/0 RESULTAN EN PRODUCTOS 1 616 685 >INVERSION 963 271
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 734 885 6 GASTOS DE CAPITAL 734 885
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 734 885 FINANCIEROS
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE 228 386 ADUANAS Y PARTICIPACIONES
6 GASTOS DE CAPITAL 228 386 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 228 386 FINANCIEROS
50 000 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 30 000
IIJ
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
•. SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100
Fecha: Hora Página: 2de 3
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 12 JUNIN
PROVINCIA: DISTRITO:
02 CONCEPCION
06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (301036)
29/12/2019 13:27:19
Categoría Programa Producto / Actividad / Proyecto Fte./Rb. Cat.Gto. Genérica Monto Presupuesto
Presupuesta! Presupuesta! Año 2020
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS
5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS
5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 5-07 FONDO DE COMPENSACION' MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS
5.000690 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES 1-00 RECURSOS ORDINARIOS
5 GASTOS CORRIENTES
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
5.001022 PLANEAMIENTO URBANO 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS
5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 1-00 RECURSOS ORDINARIOS
5 GASTOS CORRIENTES
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS
5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS
5.001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS
5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES
5 GASTOS CORRIENTES
3 BIENES Y SERVICIOS
5.001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
5 GASTOS CORRIENTES
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
5.001275 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES
5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
30 000
30 000
20 000
20 000
20 000
16 015 16 015
16 015
16 015
12 800 12 800
12 800
12 800
21 220 21 220
21 220
21 220
6 624 6624
6 624
6 624
120 928 120 928
120 928
21 928
99 000
182 396 168 236
168 236
168 236
14 160
14 160
14 160
41 000 20 000
20 000
20 000
21 000
21 000
21 000
118431 115 431
115 431
11 008
104 423
3 000
3 000
3 000
72 000 72 000
72 000
72 000
12 000
12 000
/1-
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF , SIAF - Módulo de Programación y Formulación
Versión 14FP0100
Fecha: Hora : Página:
29/12/2019 13:27:19
3de 3
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA El AÑO FISCAL 2020
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 12 JUNIN PROVINCIA : 02 CONCEPCION DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (301036)
Categoría Programa Producto / Actividad / Proyecto FteJRb. Cat.Gto. 1 Genérica Monto Presupuesto
Presupuestal Presupuestal Año2020 .
5 GASTOS CORRIENTES 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
TOTAL
12 000 12 000
3 448 597
y Presupuesto Titular de la Entidad
Sello y Firma
/6
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 DETALLE DE LOS INGRESOS
Fecha : 29/12/2019 Hora : 13:28:07 Página: 1 de 2
(En Soles)
DEPARTAMENTO : 12 JUNIN PROVINCIA : 02 CONCEPCION DISTRITO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (301036)
2 5 TIPO TRANSACCIÓN ' RECURSOS RECURSOS GENÉRICA { DIRECTAMENTE DETERMINADOS
J. SUBGENÉRICA ,· RECAUDADOS , t,, TOTAL ,,, ~ J
ESPECIFICA DESCRIPCIÓN ,, .•. ""' 1 1 ,,
•· ¡-i
INGRESOS PRESUPUESTARIOS 20 000 1 845 516 1 865 516 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 64 200 64 200 1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD 64 200 64 200 1.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 64 200 64 200 1.1.2 1.1 PREOIAL 63 400 63 400 1.1.2 1.1 1 PREDIAL 63 400 63 400 1.1.2 1.2 ALCABALA 800 800 1.1.2 1.2 1 ALCABALA 800 800 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 20 000 20 000 1.3.1 VENTA DE BIENES 150 150 1,3,1 9 VENTA DE OTROS BIENES 150 150 1.3.1 9.1 VENTA DE OTROS BIENES 150 150 1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y 150 150
OTROS 1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 19 550 19 550 1.3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 12 050 12 050 1.3.2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 12 050 12 050 1.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL 6 186 6 186 1.3.2 1.1 5 EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS 5 364 5 364 1.3.21.1 99 OTROS REGISTROS 500 500 1.3.2 3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION 100 100 1.3.2 3.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION 100 100 1.3.2 3.1 7 MATRICULAS 100 100 1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 7 000 7 000 1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 7 000 7 000 1.3.2 9.14 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 3 500 3 500 1.3.2 9.1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 3 500 3 500 1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 400 400 1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 400 400 1.3.2 10.11 FORMULARIOS 200 200 1.3.2 10.1 7 LICENCIAS 200 200 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 300 300 1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES 300 300
~
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DEPARTAMENTO: 12 JUNIN PROVINCIA : 02 CONCEPCION DISTRITO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (301036)
" ,2 5
TIPO TRANSACCIÓN -, RECURSOS RECURSOS 1 GENÉRICA• ,. DIRECTAMENTE DETERMINADOS
¡,'f: SU~GENÉRICA ' RECAUDADOS
' TOTAL , .. ' . ESPECIFICA DESCRIPCIÓN
;
1.3.3 5.1 INMUEBLES Y TERRENOS 300 300 1.3.3 5.1 99 OTROS INMUEBLES 300 300 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1 781 316 1 781 316 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1 781 316 1 781 316 1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 1 781 316 1 781 316 1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 162 467 162 467 1.4.1 4.1 3 CANON MINERO 133 300 133 300 1.4.1 4.1 5 CANON HIDROENERGETICO 29 167 29 167 1.4.1 4.2 REGALIAS 65 919 65 919 1.4.14.21 REGALIAS MINERAS 65 919 65 919 1.4.14.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1 552 930 1 552 930 1.4.14.51 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1 552 930 1 552 930
TOTAL: 20000 1 845 516 1 865 51
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DEPARTAMENTO: 12 JUNIN PROVINCIA : 02 CONCEPCION DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (301036)
TIPO TRANSACCIÓN 07 08 09 18
FONDO DE IMPUESTOS RECURSOS CANON Y GENÉRICA r.
., ,. COMPENSACION MUNICIPALES DIRECTAMENTE SOBRECANON, SUBGENÉRICA " MUNICIPAL RECAUDADOS REGALIAS, RENTA ,., .. , ' . •'! •;• DE ADUANAS Y TOTAL
' .Ji' , ' •.. ¡.:
ESPECIFICA DESCRIPCIÓN l'o PARTICIPACIONES ;;¡: '.¡, :~1
- " "
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1 552 930 64 200 20 000 228 386 1 865 516 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS 64 200 64 200 1.1.2 IMPUESTO A LA PROPll;DAD 64 200 64 200 1,1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE 64 200 64 200 1.1.2 1.1 PREDIAL 63 400 63 400 1.1.21.11 PREDIAL 63 400 63 400 1.1.2 1.2 ALCABALA 800 800 1.1.2 1.2 1 ALCABALA 800 800 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 20 000 20 000 1.3.1 VENTA DE BIENES 150 150 1.3.1 9 VENTA DE OTROS BIENES 150 150 1.3.1 9.1 VENTA DE OTROS BIENES 150 150 1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y 150 150
OTROS 1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 19 550 19 550 1.3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 12 050 12 050 1,3.2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 12 050 12 050 1.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL 6 186 6 186 1.3.21.1 5 EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS 5 364 5 364 1.3,2 1,199 OTROS REGISTROS 500 500 1.3.2 3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION 100 100 1.3.2 3.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION 100 100 1.3.2 3.1 7 MATRICULAS 100 100 1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 7 000 7 000 1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 7 000 7 000 1.3.2 9.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 3 500 3 500 1.3.2 9.1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 3 500 3 500 1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 400 400 1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS 400 400 1.3.2 10.1 1 FORMULARIOS 200 200 1.3.2 10,1 7 LICENCIAS 200 200 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 300 300 1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES 300 300 - \Ñ
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DEPARTAMENTO: 12 JUNIN
PROVINCIA : 02 CONCEPCION
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (301036)
TIPO TRANSACCIÓN 07 08 09 18
FONDO DE IMPUESTOS RECURSOS CANON Y GENÉRICA \,; . ! COMPENSACION MUNICIPALES DIRECTAMENTE SOBRECANON, SUBGENÉRICA
.. MUNICIPAL RECAUDADOS REGALIAS, RENTA ,\, , ' TOTAL
, "" " s. DE ADUANAS Y ESPECIFICA DESCRIPCIÓN :!. ' PARTICIPACIONES
!' :,, ;t'.
; 1
' 1.3.3 5.1 INMUEBLES Y TERRENOS 300 300
1.3.3 5.1 99 OTROS INMUEBLES 300 300 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1 552 930 228 386 1 781 316
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1 552 930 228 386 1 781 316 1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS 1 552 930 228 386 1 781 316 1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON 162 467 162 467 1.4.1 4.1 3 CANON MINERO 133 300 133 300 1.4.1 4.1 5 CANON HIDROENERGETICO 29 167 29 167 1.4.1 4.2 REGALIAS 65 919 65 919 1.4.14.21 REGALIAS MINERAS 65 919 65 919 1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1 552 930 1 552 930 1.4.14.51 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1 552 930 1 552 930
TOTAL: 1 552 930 64 200 20000 228 386 1 865 s19
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(En Soles)
DEPARTAMENTO: 12 JUNIN PROVINCIA:
DISTRITO: 02 CONCEPCION 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (301036)
PERSONAL CONTRATADO POR PERSONAL NOMBRADO SERVICIOS PERSONALES TOTAL ANUAL
TIPO DE PERSONAL NºPERSONAS ANUAL NºPERSONAS ANUAL NºPERSONAS COSTO
l. ACTIVOS 1 9 000.00 12 136 120.00 13 145 120.00
01.FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS o 0.00 o 0.00 o 0.00
02.PROFESIONALES o 0.00 o 0.00 o 0.00
03.TECNICOS o 0.00 11 135 120.00 11 135120.00
04.AUXILIARES o 0.00 o O.DO o 0.00
05.OBREROS 1 9 000.00 1 1 000.00 2 10 000.00
1I. PENSIONISTAS 1 477.00
TOTAL ANUAL (1 + 11) 1 9 000.00 12 136120.00 14 145 597.00
TIPO DE PERSONAL NºPERS0NAS ANUAL
PERSONAL CONTRATADO POR: K;ONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO 12 159 960.00
_OCADORES DE SERVICIO 1_/ 2 32 400.00
CARGO NºPERSONAS ANUAL al 31. Dic.2019(*)
ALCALDE 28 080.00
REGIDORES
(*) Adjuntar copia del Acuerdo de Concejo cJ!é aprobó la Dieta 1 _j Debe considerarse el Perso~traJ'do por Empresas de Servicios y Consultorías
5 0.00
0.00
42120.00
Sello y Firma
,,
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RESUMEN ANAlÍTICO DE GASTOS
Fecha: Hora : Página:
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1 de 9
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 12 JUNIN PROVINCIA: DISTRITO:
02 CONCEPCION 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (301036)
CAT PRG. PROD/PRO ACT/AIIOBRA. FN DIVF GRPF META ESPECIFICA PRESUPUESTO Afilo 2020
PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA 5.004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 014 ORDEN INTERNO
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL Finalidad: 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO
DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA Und. Medida : PROGRAMA
Ubicación : JUNIN,CONCEPCION,COMAS 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
5.005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES
Finalidad: 0160878 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
Und. Medida : KIT Ubicación : JUNIN,CONCEPCION,COMAS
5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 2.118383 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE TUNZO - DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE CONCEPCION - JUNIN REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO
0089 SANEAMIENTO RURAL Finalidad : 0009347 AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA Y CONSTRUCCION DE
Und. Medida : OBRA Ubicación : JUNIN,CONCEPCION,COMAS
6. 2.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 3.000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES
4.000198
1 439 863 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Cantidad: 1.000
3 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Cantidad: 100.000
2 000 3 000
1 431 863 1 408 221
1408221 1408221 1408221 1 408 221 1 408 221
Cantidad: 1.000
5.004470 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES
1 408 221 23 642
500
, DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO· MEF SIAF. Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100
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RESUMEN ANAlÍTICO DE GASTOS
Fecha: Hora : Página:
29/12/2019 13:30:09
2 de 9
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 12 JUNIN PROVINCIA: DISTRITO:
02 CONCEPCION 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (301036)
CAT PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META ESPECIFICA PRESUPUESTO Af:1O 2020
5.004471
5.005866
5.006049
18 SANEAMIENTO 040 SANEAMIENTO
0089 SANEAMIENTO RURAL Finalidad: 0107580 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y
OPERADORES Und. Medida : ENTIDAD Cantidad :
Ubicación : JUNIN,CONCEPCION,COMAS 5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO 18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL
Finalidad: 0107581 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO
Und. Medida : SISTEMA Ubicación : JUNIN,CONCEPCION,COMAS
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES
CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA 18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL
Finalidad: 0188113 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA Und. Medida : HOGAR CAPACITADO Cantidad :
Ubicación : JUNIN,CONCEPCION,COMAS 5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
OFICINA 5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5. 2.3.2 1.2 2 VIATICO$ Y ASIGNACIONES POR COMISION DE
SERVICIO 5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.
MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL 18 SANEAMIENTO
040 SANEAMIENTO 0089 SANEAMIENTO RURAL
Finalidad: 0215122 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO
Cantidad:
500 500 500 500
1.000
500 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
12.000
1 000 1 000
17 142 17142 17 142 17 142 17 142
200.000
1 000
200 300
13 800 1 242 600
4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
, DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF. Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100
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RESUMEN ANAlÍTICO DE GASTOS
Fecha: Hora : Página:
29/12/2019 13:30:09
3 de 9
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 12 JUNIN PROVINCIA: DISTRITO:
02 CONCEPCION 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (301036)
CAT PRG, PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META ESPECÍFICA PRESUPUESTO AIÍIO 2020
RURAL Und. Medida : SISTEMA
Ubicación : JUNIN,CONCEPCION,COMAS 5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS 5. 2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES
Cantidad: 48.000
ACCIONES CENTRALES 9001 ACCIONES CENTRALES
3.999999 SIN PRODUCTO 5.000002
5.000003
CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 GESTION 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
Finalidad : 0000661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL
Und. Medida : ACCION Cantidad : Ubicación : JUNIN,CONCEPCION,COMAS
5. 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS 5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 5. 2.1.1 10.1 2 5. 2.1.3 1.1 5 5. 2.3.2 1.2 1 5. 2.3.2 1.2 2
DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS CONTRIBUCIONES A ESSALUD PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICO$ Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
GESTION ADMINISTRATIVA 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 GESTION 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
Finalidad: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA Und. Medida : ACCION Cantidad:
Ubicación : JUNIN,CONCEPCION,COMAS 5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN
LABORAL PUBLICO) AGUINALDOS 5. 2.1.1 9.1 2
5. 2.1.1 9.1 3 5. 2.1.3 1.1 5
1 000 1 000 2 000
392 049 392 049 392 049 83 728 83 728 83 728 83 728 83 728
12.000
28 080 600 400
42 120 2 528 3 000 7 000
308 321 308 321 308 321 308 321 308 321
365.000
BONIFICACION POR ESCOLARIDAD CONTRIBUCIONES A ESSALUD
40 800
1 200 800
3 672
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF • Módulo de Programación y Formulación
Vers ión 14FP0100
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RESUMEN ANALITICO DE GASTOS
Fecha: Hora : Página:
29/12/2019 13:30:09
4 de 9
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 12 JUNIN
PROVINCIA: DISTRITO:
02 CONCEPCION
06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (301036)
CAT PRG. PROOIPRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META ESPECIFICA
5. 2.3.11.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO
5. 2.3.1 2.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
5. 2.3.1 3.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR
5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS
5. 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS
5. 2.3.111.1 2 PARA VEHICULOS
5. 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO
5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL
5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET
5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)
5. 2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.
5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.
PRESUPUESTO AÑO 2020
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
6.000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
Finalidad : 0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
Und. Medida : ESTUDIO DE PREINVERSION
Ubicación : JUNIN,CONCEPCION,COMAS
3 000
3 000
10 000
2 000
7 000
1 000
3 000
5 000
3 000
4 000
34 500
4 000
4 000
15 000
2 000
7 000
1 200
1 000
2 000
86 927
55 800
5 022
2 400
1616685
1616685
963 271
963 271
963 271
963 271
963 271
963 271
Cantidad: 20.000
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS
Fecha: Hora : Página:
29/12/2019 13:30:09
5 de 9
(En Soles)
DEPARTAMENTO; 12 JUNIN PROVINCIA; DISTRITO:
02 CONCEPCION 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (301036)
CAT PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META ESPECIFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 3.999999 SIN PRODUCTO
5.000470 APOYO COMUNAL 23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
Finalidad : 0009640 APOYOS COMUNALES E INSTITUCIONALES Und. Medida; COMUNIDAD Cantidad ;
Ubicación ; JUNIN,CONCEPCION,COMAS 5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5. 2.3.1 11.1 5 5. 2.3.1 99.1 1 5. 2.3.1 99.1 99
5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS OTROS BIENES
012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA 0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD
Finalidad : 0022534 MANTENIMIENTO DE REGISTROS CIVILES Und. Medida: ATENCION Cantidad;
Ubicación : JUNIN,CONCEPCION,COMAS 5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
OFICINA 5. 2.3.2 1.2 1 5. 2.3.2 1.2 2
5. 2.3.2 8.1 1 5. 2.3.2 8.1 2 5. 2.3.2 8.1 4
5.000631
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE VIATICOS. Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. AGUINALDOS DE C.A.S.
DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
Finalidad; 0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA) Und. Medida : ATENCION Cantidad :
Ubicación : JUNIN,CONCEPCION,COMAS 5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
963 271 653 414 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000
48.000
1 000 10 000 2 000 3 000
34 000 16 015 16 015 16 015 16 015 16 015
12.000
2 000
400 850
11 160 1 005 600
12 800 12 800 12 800 12 800 12 800
120.000
2 000
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
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DEPARTAMENTO: 12 JUNIN PROVINCIA: DISTRITO:
02 CONCEPCION 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (301036)
CAT PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META ESPECIFICA PRESUPUESTO Afilo 2020
5.000690
5.000991
5.001022
OFICINA 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL 0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS
Finalidad: 0223196 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicación : JUNIN,CONCEPCION,COMAS 5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
OFICINA 5. 2.3.2 8.1 1 5. 2.3.2 8.1 2 5. 2.3.2 8.1 4
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. AGUINALDOS DE C.A.S.
OBLIGACIONES PREVISIONALES 24 PREVISION SOCIAL
052 PREVISION SOCIAL 0116 SISTEMAS DE PENSIONES
Finalidad: 0013248 PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S Nº. 051-88-PCM
Und. Medida : BENEFICIARIO Ubicación : JUNIN,CONCEPCION,COMAS
5. 2.2.11.21 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES 5. 2.2.2 2.1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O
VICTIMAS DE TERRORISMO
Cantidad:
PLANEAMIENTO URBANO 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
041 DESARROLLO URBANO 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
Finalidad : 0023681 DESARROLLO URBANO RURAL Und. Medida : ACCION Cantidad :
Ubicación : JUNIN,CONCEPCION,COMAS 5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN
LABORAL PUBLICO) 5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS
10 800 21 220 21 220 21 220 21 220 21 220
12.000
1 000
18 000 1 620 600
6 624 6 624 6 624 6 624 6 624
1.000
900 5 724
120 928 120 928 120 928 120 928 120 928
12.000
5. 2.1.19.1 3 5. 2.1.31.1 5 5. 2.3.1 3.11
BONIFICACION POR ESCOLARIDAD CONTRIBUCIONES A ESSALUD COMBUSTIBLES Y CARBURANTES
19 200
600 400
1 728 30 000
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(En Soles)
DEPARTAMENTO: 12 JUNIN PROVINCIA: DISTRITO:
02 CONCEPCION 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (301036)
CAT PRG. PROOIPRO ACTIAIIOBRA. FN OIVF GRPF META ESPECIFICA
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE
OFICINA 5. 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 5. 2.3.2 1.2 2 VIATICO$ Y ASIGNACIONES POR COMISION DE
SERVICIO 5. 2.3.2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
PRESUPUESTO AlilO 2020
5.001059
5.001090
5.001181
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23 PROTECCION SOCIAL
051 ASISTENCIA SOCIAL 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
Finalidad: 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA Und. Medida : BENEFICIARIO
Ubicación : JUNIN,CONCEPCION,COMAS 5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 5. 2.3.1 3.11 5. 2.3.1 5.1 2
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
21 CULTURA Y DEPORTE 045 CULTURA
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL Finalidad : 0012030 FOMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES
Und. Medida : EVENTOS Ubicación : JUNIN,CONCEPCION,COMAS
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES 5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 17 AMBIENTE
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO
Finalidad: 0271961 DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS
10 000 2 000
5 000 600
1 200
10 000 40 200
182 396 182 396 182 396 182 396 182 396
Cantidad: 800.000
COMBUSTIBLES Y CARBURANTES PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
168 236 2 000 1 000
11 160 41 000 41 000 41 000 41 000 41 000
Cantidad: 6.000
3 000 29 000 9 000
118 431 118 431 118 431 118 431 118 431
DIRECC IÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO · MEF SIAF - Módulo de Programación y Formulación
Vers ión 14FP0100 PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS
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DEPARTAMENTO: 12 JUNIN PROVINCIA: DISTRITO:
02 CONCEPCION 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (301036)
PRG. PRODJPRO ACT/AI/OBRA. FN OIVF GRPF META ESPECIFICA PRESUPUESTO AIÍIO 2020
Und. Medida : ACCION Ubicación : JUNIN,CONCEPCION,COMAS
5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) AGUINALDOS
Cantidad: 12.000
BONIFICACION POR ESCOLARIDAD CONTRIBUCIONES A ESSALUD VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS COMBUSTIBLES Y CARBURANTES LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA DE VEHICULOS OTROS BIENES SERVICIOS DIVERSOS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. AGUINALDOS DE C.A.S. AGUINALDOS DE C.A.S.
5.001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS
5. 2.1.1 9.1 2 5. 2.1.1 9.1 3 5. 2.1.3 1.1 5 5. 2.3.1 2.1 1 5. 2.3.1 3.1 1 5. 2.3.1 3.1 3 5. 2.3.1 5.1 2
5. 2.3.1 6.1 1 5. 2.3.1 99.1 99 5. 2.3.2 7.11 99 5. 2.3.2 8.1 1 5. 2.3.2 8.1 1 5. 2.3.2 8.1 2 5. 2.3.2 8.1 2 5. 2.3.2 8.1 4 5. 2.3.2 8.1 4
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL Finalidad: 0014139 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE
CENTRO POBLADO Und. Medida : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS
Ubicación : JUNIN,CONCEPCION,COMAS 5. 2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL
5.001275 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA 0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL
Finalidad : 0038921 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES
9 000
600 400
1 008 3 000
10 000 4 000 2 000
4 000 5 000
15 600 33 480 22 320 2 009 3 014 1 800 1 200
72 000 72 000 72 000 72 000 72 000
Cantidad: 6.000
72 000 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
Und. Medida : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS Ubicación: JUNIN,CONCEPCION,COMAS
Cantidad: 12.000
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF SIAF. M6dulo de Programación y Formulaclón Versión 14FP0100
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2020
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS
Fecha: Hora : Página:
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9 de 9
(En Soles)
DEPARTAMENTO: 12 JUNIN PROVINCIA: DISTRITO:
02 CONCEPCION 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS (301036)
CAT PRG. PROD/PRO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META ESPECIFICA PRESUPUESTO AÑO 2020
5. 2.4.1 3.1 4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS TOTAL
12 000 3 448 597
•
FICHA Nº 1 / GL
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS
ESCALA DE PRIORIDADES
Objetivo 1
Objetivo 2
GOBERNAR CON POLITICAS PÚBLICAS Y CON INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ARTICULADOS CON UN GOBIERNO MODERNO, CONCERTADO, PARTICIPATIVO Y TRANSPARENTE, SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA CON PARTICIPACIÓN RESPONSABLE.
PROMOVER PARA EL DISTRITO DE COMAS ESTILOS DE VIDA SALUDABLE,
VALORES, IDENTIDAD CULTURAL, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
LABORALES CON ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN MULTISECTORIAL Y
ADECUADOS SERVICIOS EN EDUCACIÓN, SALUD, VIVIENDA Y SANEAMIENTO.
Objetivo 3 CONSERVAR PARA EL DISTRITO DE COMAS su ECOSISTEMA y BIODIVERSIDAD, MITIGANDO EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA CONTAMINACIÓN,
EN EL MARCO DE UN ACONDICIONAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
CON SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA VIAL, PRODUCTIVA Y PREVENTIVA.
Objetivo 4 PROMOVER EL DESARROLLO DEL TURISMO Y FOMENTAR LA CREATIVIDAD EMPRESARIAL, LA CULTURA, LA EDUCACION Y EL DEPORTE.