Відділ освіти Кобеляцької Фінансове управління Кобеляцької районної державної адміністрації районної державної адміністрації

НАКАЗ

26.06.2017 м. Кобеляки № 34 / 27

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2017 рік

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, рішення першого пленарного засідання п"ятнадцятої позачергової сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради № 2 від 16.06.2017 р. "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік", Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 (зі змінами)

НАКАЗУЄМО

Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2017 рік відділу освіти Кобеляцької районної державної адміністрації за кодами програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (КПКВКМБ) 1011010, 1011020, що додаються, виклавши їх у новій редакції.

Виконуюча обов"язки начальника Виконуюча обов"язки начальника В І Д Д І Л У О С В І Т И — - г К і м а и г п т ї п г г і \ / т т п я т ? г п и и я

Кобеляцької районної державної адміністрації

Н.І. Масич О.І. Петрушина

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 8 3 6

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ /розпорядчий документ Відділ освіти Кобеляцької РДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26.06.2017 р.№34 Наказ

Фінансове управління Кобеляцької РДА (найменування місцевого фінансового органу) 26.06.2017 р.№27

ПАСПОРТ

Б Ю Д Ж Е Т Н О Ї П Р О Г Р А М И М І С Ц Е В О Г О Б Ю Д Ж Е Т У Н А 2 0 1 7 РІК

1000000 Відділ освіти Кобеляцько ї районної д е р ж а в н о ї адміністраці ї (КПКВК МБ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1010000 Відділ освіти Кобеляцької районної д е р ж а в н о ї адміністраці ї (КПКВК МБ К Ф К В К ) (найменування в ідповідального виконавця у межах місцевого

1011010 Д о ш к і л ь н я освіта

(КПКВК МБ (КФКВК) * (найменування бюдетної програми)

О б с я г б ю д ж е т н и х призначень /бюджетних а с и г н у в а н ь 16636019,00 гривень в тому числі загального фонду 15889019,00 гривень спеціального фонду 747000,00 гривень

Підстави для виконання бюджетної прог рами 1 .Закон України "Про дошкільну освіту" 2. Бюджетний кодекс України 3.Рішення тринадцятої сесії Кобеляцької районної ради сьомого скликання "Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік" №2 від 21.02.2017 р. 4. Наказ Міністерства фінансів України,Міністерства освіти і науки від 01.06.2010 р.№298/519"Про затвердження Типового

переліку бюджетних програм та результативних показників,їх виконання для місцевих бюджетів у гавлузї'Освіта" 5. Наказ міністерства фінансів України 26.08.2014 р. №836 "Пре деякі питания запровадження програмне-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами) 6.Наказ Міністерства фінансів України №945 від 27 липня 2011 року(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.09.2015 р.№765). 7. Рішення чотирнадцятої сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради від 20.04.2017 року №2

8.Рішення гГятнаДЦятої сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради № 2 від 16.06.2017 року "Про внесення змін до показників

Мета бюджетної програми Н а д а н н я д о ш к і л ь н о ї осв іти д о ш к і л ь н и м и навчальними закладами

/. Підпрограми ,спрямовані на досягнення мети,визначеної паспортом бюджетної програми. № з/п к п к в к КФКВК Назва підпрограми

1011010

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань. (грн)

№ з/п КПКВК КФКВК П і д п р о г р а м а / з а в д а н н я бюджетної програ ї Загальний

фонд Спеціальн ий фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1 1011010

Завдання І .Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей 15889019,00 500000,00 16389019,00

2 1011010 Завдання 2:Проведення капітального ремонту 0,00 240000,00 240000,00

3 1011010

Завдання 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 0,00 7000,00 7000,00

0,00

Усього 15889019,00 747000,00 16636019,00

(грн.)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми КПК ВК

Загальний фонд

Спеціальн ий фонд Разом

1 2 3 4 5 Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1 Підпрограма 7 .'" Усього

(кошти Білики с/р)

(кошти Вільховатський ДНЗ)

льтативні показники бюджетної програми: у розрізі підпрограм і завдань

j /п КПКВК Назва показника Одиниця

виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 з 4 6

1 1011010 3 4 5 6

З а в д а н н я 1. Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

1 П о к а з н и к и затрат Кількість дошкільних Навчальних закладів одиниць Стат.звіт :Форма 85-К 23

Кількість груп одиниць Стат.звіт :Форма 85-К 46

Середньорічне число посадових окладів(ставок)педагогічного персоналу

одиниць штатний розпис 84,82

Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу

одиниць штатний розпис 25

Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів одиниць штатний розпис 12

Середньорічне число штатних одиниць робітників одиниць штатний розпис 118,70

Всього-середньорічне число ставок(штатних одиниць)

одиниць штатний розпис 240,52

2 Показники п р о д у т у

кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади осіб Стат.звіт :Форма 85-К 1148

кількість дітей від 0 до 6 років осіб Стат.звіт :Форма 85-К 1148

3 Показники ефективності

витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі

грн. розрахункові дані 14348,21

діто-дні відвідування дні розрахункові дані 116840 4 Показники якост і

кількість днів відвідування одиниць журнал відвідування 251 відсоток охоплення дітей дошкільною освітою % розрахункові дані 91

2 Завдання2 Проведення капітального ремонту 1 показники продукт}' ...J.fV— '

кількість закладів, які планується відремонтувати одиниць^.,. .кошторис закладів ~ • ' '",. ; . І 2 показники ефекті і ш і ості

середня вартість ремонту одного закладу " грн. розрахункові дані • 240 000,00 3 показники «косі і

пи тома вага відремонтованих закладів у загальній кількості об'єктів, що' потребують ремонту % розрахункові дані 50

3 Завдання 3. Придбання обладнання л предметів Довгострокового користування 1 показники продукту .

кількість комп"ютерної техніки, які планується придбати одиниць кошторис в/освіти на 2017 рік 1

2. показники ефективност і

середня вартість одиниці комп"ютерної техніки грн. розрахункові дані 7000,00 3 показники якості

забезпеченість комп'ютерною технікою % розрахункові дані 73,9

1 1 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм **

. (фн)

код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на 1 січня 20 року

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ^ ^ ^

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний

фонд

спеціальний

фонд

разом загальний

фонд

спеціальн

ий фонд

разом загальни

й фонд

спеціаль ний

фонд

разом

1 2 і J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Підпрограма 1

Інвестиційний проект 1'

Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування (за видами)

X X X

Інвестиційний проект 2

Усього

В/о начальника відділу освіту-Кобеляцької РДА

Погоджено:- , ?

В/о начальника фінансового управління Кобеляцької РДА

Н.І.Масич

-

(підпис). (ініціали та прізвище)

V

О.І.ГІетрушина Сії'

(підіте) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Відділ освіти Кобеляцької РДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 26.06.2017р.№34 Фінансове управління Кобеляцької РДА (найменування місцевого фінансового органу) 26.06.2017р.№27

У

ПАСПОРТ

БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 2017 РІК

1000000 (КПКВК МБ)

1 0 1 0 0 0 0

(КПКВК МБ)

Відділ освіти Кобеляцької районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)

Відділ освіти Кобеляцької районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)

Надання загальної середньої'освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т .ч .школою-лнтячим садком, інтернатом при школі), спеціальними 1 0 1 1 0 2 0 і і іКолами .л інсямн, гімназіями, колегіумами.

(КПКВК МБ) (КФКВК) * (найменування бюдетної програми)

Обсяг бюджетних призначень /бюджетних аенгі 82195216,48 гривень в тому числі загального фонду 75704122,48 гривень спеціального фонду 6491094,00 гривень

Підстави для виконання бюджетної програми

1 .Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 р .№ &51-ХІУ. 2. Бюджетний кодекс України 3.Рішення першого пленарного засідання дванадцятої позачергової сесії Кобеляцької районної ради сьомого скликання" Про районний'бюджет ііа 2017 рік" від 23.12.2016 року

. К-5 ' . _ . . " ' ' * 4.Розпорядження- голови-КоБеляцькоїРДА-№78"Про субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки о с о б а м з

особлив їши освітніми потребами на 201,7 рік"- '.'"- • ' * . . . 5. Наказ Міністерства фінансів України,Міністерства освіти і науки від 01.06.2010 р.№298/5Т9"Про затвердження Типового переліку бюджетних

- програм та результативних показників,їх виконання для місцевих бюджетів у гавлузГОсвіта" 6. Наказ міністерства фінансів України 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадженняпрограмно-цільовог'о методу складання та виконання місцевих бюджетів"( зі змінами)

7. Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року №805"Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"зі змінами від 02.09.2010 р.№949.від 30.01.2012 р.№59.від 02.12.2014 р.№1194

8. Р ішення чотирнадцятої сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради від 20.04.2017 року. № 2

9. Рішення п"ятнадцятої сесії сьомого скликання Кобеляцької районної ради № 2 під 16.06.2017 року "Про внесення змін до показників районного бюджету на

М е т а б ю д ж е т н о ї п р о г р а м и

. ' Забезпечення надання-пОслуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

.і? » - « і ! ® : к

ЩЩШІ а К Ї :

ш я

•• - .••/'^їр;^:' » ї ї ;

аШ '

' • г з к к ^ ' -

Ш ; . - . , ' іЩ' •

ч " * * \; -

. ' - . и

Підпрограми ,спрямовані на досягнений мсти,визначеної паспортом бюджетної програми.

№ з/п к п к в к

КФК RK

Назва підпрограми

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань. гри.

№ з / п к п к в к КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми фонд й фонд Разом 1 2 3 4 5 6 7

1 1011020

Завдання 1: Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами. 75523551,48 18000,00 75541551,48

2

1011020 Завдання 2:Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 5202751,00 5202751,00

Осштпм субпснція ші опорну школу па кабіпсти-4 каїХфізпкії.хімін.йіаюгін.ісоїріїфія).-3635565 ірЕі.+967186 па придбання аитобуса+200000 фн. ще держана дяла+350000фн. Сумшіиська с/р+50000 гри. Кунівська с/р.)

3

1011020 Завдання 3:Проведення капітального ремонту 1270343,00 1270343,00

Бугснкн зош(кошти Бутенкіпської с/р-плитка 960343)+Комсіідаініисі>ка с/р 20000ірп.па каїї.ромшк.апгобуса+Підіиряііськн с/р 30000 ірн,-Юіі.рсм.приміїц.їдалгіні+Бутснки с/р260000 ще на плитку)

4 1011020

Завдання 4:Надания державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" 180571,00 180571,00

Усього 75704122,48 6491094,00 82195216,48

Перелік: регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетно» програми

(гри.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний

фонд Спеціальн ий фонд Разом

1 2 3 4 5

Регіональна цільова програма 1

Підпрограма 1

Підпрограма 2

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми: у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п кпквк Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6 Підпрограма

1 1011020 Завдання 1. Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами.

1 Показники затрат Кількість навчальних закладів (Всього) одиниць Мережа установ освіти та контингентів учнів

на 2016-2017 та перспективна мережа на 2017-2018 навчальні роки в Кобеляцькому районі 33

Кількість навчальних закладів 1 ст одиниць Мережа установ освіти та контингентів учнів на 2016-2017 та перспективна мережа на 2017-2018 навчальні роки в Кобеляцькому районі 4

Кількість навчальних закладів 1-2 ст одиниць Мережа установ освіти та контингентів учнів на 2016-2017 та перспективна мережа на 2017-2018 навчальні роки в Кобеляцькому районі 18

Кількість навчальних закладів 1-3 ст одиниць Мережа установ освіти та контингентів учнів на 2016-2017 та перспективна мережа на 2017-2018 навчальні поки в Кобеляцькому районі 11

Кількість класів (Всього) одиниць Мережа установ освіти та контингентів учнів на 2016-2017 та перспективна мережа на 2017-2018 навчальні роки в Кобеляцькому районі 258

Кількість класів 1 ступеня одиниць Мережа установ освіти та контингентів учнів на 2016-2017 та перспективна мережа на 2017-2018 навчальні роки в Кобеляцькому районі 3

Кількість класів 1-11 ступеня Мережа установ освіти та контингентів учнів на 2016-2017 та перспективна мережа на 2017-2018 навчальні роки в Кобеляцькому районі 96

Кількість класів 1-111 ступеня одиниць Мережа установ освіти та контингентів учнів на 2016-2017 та перспективна мережа на 2017-2018 навчальні роки в Кобеляцькому районі 159

Середньорічне число посадових окладів(ставок)педагогічного персоналу

одиниць Штатний розпис 5 3 4 , 0 3

Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу

одиниць Штатний розпис

5 4

Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів одиниць Штатний розпис 5 1 . 2 5

Середньорічне число штатних одиниць робітників одиниць Штатний розпис 2 7 1 , 2 5

Всього-середньорічне число ставок( штатних одиниць) одиниць Штатний розпис 9 1 0 , 5 3

2 Показники продукту

Кількість осіб з числа дітей сиріт та дітей,позбавлених батьківського піклування ,яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні.

осіб 1 нформація із «Служби у справах дітей»

^ Показники ефективності %

діто-дні відвідування дні розрахункові дані 6 5 8 0 0 0

4 Показники якості

Кількість днів відвідування Д Н І Лист Міносвіти і науки України від 09.06.2016 № 1/9-296'ТІро структуру закладів"

2 1011020 Завдання 2 Придбання-обладнання і предметів довгострокового користування

показники, продукту Кількість кабінетів,які планується оснастити навчальним обладнанням одиниць

кошторис із змінами на 23.02.2017 р . 4

Кількість шкільних автобусів, які планується придбати одиниць кошторис із змінами на 23.02.2017 р. '•••:•:•. і

показники ефективності

середня вартість одного комплекту гри! розрахункові дані 9 0 8 « 9 1 . 2 5

ИШШІ ІЩ , , , -

Ї Ш

а Ш й В шт

т

ШШ

Середня вартість одного шкільного автобуса грн. розрахункові дані 1567 ї 86,00

показники якості питома вага оснащених загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання в загальній кількості,шо потребують оснащення % розрахункові дані 8 Питома вага забезбечених зош шкільними автобусами у загальній кількості, які потребують автобуси % розрахункові дані 3 3 , 3

3 1011020 Завдання 3 Проведення капітального ремонту

1 показники продукту

кількість навчальних закладів, які планується відремонтувати одиниць кошторис закладів 3

кількість транспортних засобів,які потребують капітального ремонту одиниць 1

2 показники ефективності

середня вартість ремонту одного навчального закладу грн. розрахункові дані 416 781,00

середня вартість ремонту одного транспортного засобу грн. розрахункові дані 20 000,00

3 показники якості питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту % розрахункові дані 37,5 питома вага відремонтованих транспортних засобів у загальній кількості транспорту, що потребує ремонту % розрахункові дані 25

4 1011020 Завдання 4 Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

1 п о к а з н и к и з а т р а т

кількість закладів,діти в яких будуть проводитись корекційно-розвиткові заняття &ля дітей з ООП,які навчаються за інклюзивною формою навчання одиниць

постанова К М У від 14 лютого2017 року № 88"Про затвердження порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами" та лист відділу освіти Кобеляцької РДА від 03 квітня 2017 року № 01-14/151 "Про проведення корекці йно-розвиткових занять для дітей з ООП,які навчаються за інклюзивною формою навчання" 6

2 п о к а з н и к и продукту

кількість дітей,які будуть відвідувати заняття осіб Відношення директорів шкіл 7

3 п о к а з н и к и е ф е к т и в н о с т і

діто-дні-відвідування дні класний журнал 434

4 п о к а з н и к и якост і

кількість годин на тиждень годин Відношення директорів шкіл 34

; ' ^ Ж ' л э д & л - ж т ^ :

І

І 1 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм **

(грн)

код Найменування джерел надходжень к п к в к Касові видатки станом на 1 січня 20 року

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ^ ^ ^

Пояснення, іцо характеризують джерела фінансування

загальний

фонд

спеціальний

фонд

разом загальний

фонд

спеціальн

ий фонд

разом загальни

й фонд

спеціаль ний

фонд

разом

1 2 -> .з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Підпрограма 1 Інвестиційний проект 1

Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування (за видами)

X X X

Інвестиційний проект 2

Усього

В/о начальника відділу освіти Кобеляцької РДА

Погоджено:. '

В/о начальника' фінансового управління Кобеляцької РДА

Н.І.Масич

_ . (підпис) (ініціали та прізвище)

О.І.Петруши на Сйґ

(підпис) . . (ініціали та прізвище)