ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА - ugd.ruugd.ru/upload/budjet2018-2020/zapiska.pdf · 5 го поступления налога во 2 полугодии 2017 года в

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к проекту бюджета муниципального образования «город

Ульяновск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Проект решения Ульяновской Городской Думы «О бюджете муници-пального образования «город Ульяновск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» разработан в соответствии с требованиями, установлен-ными статьёй 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Принятие проекта решения обусловлено необходимостью утверждения бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на очередной фи-нансовый год и на плановый период (далее – проект бюджета города).

Разработка проекта бюджета города осуществлялась в соответствии с порядком и сроками выполнения мероприятий по составлению проекта бюд-жета муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 год и на пла-новый период 2019 и 2020 годов, установленными Планом организационных мероприятий по подготовке проекта бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на очередной финансовый год и на плановый период.

Бюджет города составлен в условиях базового варианта прогноза соци-ально-экономического развития муниципального образования «город Улья-новск», который позволяет не только повысить точность бюджетного плани-рования, но и предотвратить часть рисков, связанных с принятием дополни-тельных, не обеспеченных финансовыми ресурсами, расходных обязательств.

Проект бюджета города в сформирован в «программном» формате в увязке с целями и Стратегией развития муниципального образования «город Ульяновск». В 2018 году планируется реализация 22 муниципальных про-грамм муниципального образования «город Ульяновск».

При разработке проекта бюджета города были использованы: Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципаль-

ного образования «город Ульяновск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

представленные Управлением стратегического развития администра-ции города Ульяновска основные параметры прогноза социально-экономического развития муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов;

перечень муниципальных программ, подлежащих финансированию в 2018-2020 годах, утверждённый распоряжением администрации города Уль-яновска от 23.07.2013 № 205-р (в редакции от 27.06.2017 № 150-р);

предложения главных администраторов о прогнозе поступления дохо-дов в бюджет города и оценка ожидаемых поступлений по отдельным доход-ным источникам;

обоснования бюджетных заявок главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования «город Ульяновск».

Формирование проекта бюджета города происходило в условиях огра-ниченности бюджетных ресурсов для решения приоритетных задач муници-пального образования «город Ульяновск». Поэтому ключевыми задачами

2

бюджетной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов являются обеспечение сбалансированности бюджета муниципального обра-зования «город Ульяновск» и безусловное исполнение принятых обяза-тельств наиболее эффективным способом.

Доходы бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 год определились в объёме 8 920 980,8 тыс. рублей, на 2019 год – 8 295 972,7 тыс. рублей, на 2020 год – 8 687 698,2 тыс. рублей.

Расходы на 2018 год предусмотрены в сумме 9 247 895,8 тыс. рублей, на 2019 год – 8 295 972,7 тыс. рублей, на 2020 год – 8 687 698,2 тыс. рублей.

Дефицит бюджета муниципального образования «город Ульяновск» планируется на 2018 год в сумме 326,9 тыс. рублей (7 % от объёма налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «город Улья-новск»).

На 2019 и 2020 годы предлагается бездефицитный бюджет муници-пального образования «город Ульяновск».

ДОХОДЫ

Прогноз доходов бюджета города на 2018 год и на плановый период

2019 и 2020 годов определён исходя из действующего налогового и бюджет-ного законодательства Российской Федерации, законодательства Ульянов-ской области и муниципальных правовых актов органов местного само-управления города Ульяновска с учётом изменений, вступающих в силу с очередного финансового года.

Исходной базой для разработки прогноза доходов бюджета являются показатели бюджета текущего года с внесёнными изменениями, предложения главных администраторов доходов, оценка ожидаемого поступления налогов и других обязательных платежей в 2017 году, данные Управления Федераль-ной налоговой службы по Ульяновской области о налоговой базе зачисляе-мых в бюджет города налогов за 2016 год и параметры прогноза социально-экономического развития муниципального образования «город Ульяновск» и Ульяновской области на 2018 год и на плановый период до 2020 года, кото-рые представлены в следующей таблице:

Таблица 1 Наименование показателей 2018 год 2019 год 2020 год

- сводный индекс потребительских цен в среднем за год, %

104,0 104,0 104,0

- сводный индекс потребительских цен (к декабрю), %

104,0 104,0 104,0

- темп роста фонда заработной пла-ты (в % к предыдущему году)

104,3 103,6 102,4

В прогнозируемых доходах бюджета учтено поступление недоимки, дополнительные поступления по результатам контрольной работы налоговых органов.

Формирование проекта бюджета города на 2018 - 2020 годы произве-дено в соответствии с нормативами отчислений, установленными в бюджеты

3

городских округов Бюджетным кодексом Российской Федерации, проектом закона Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», законом Ульяновской области от 04.10.2011 № 142-ЗО «О межбюджетных отношениях в Ульянов-ской области» (с изменениями):

по местным налогам: земельный налог – 100 %; налог на имущество физических лиц – 100 %; по федеральным налогам и сборам: налог на доходы физических лиц – 30 %, в том числе в соответствии

с Бюджетным кодексом – 15 %, законом Ульяновской области от 04.10.2011 № 142-ЗО «О межбюджетных отношениях в Ульяновской области» (с изме-нениями) – 15 %, за исключением налога на доходы физических лиц с дохо-дов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными граж-данами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента;

налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физически-ми лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента – 15 % в соответствии с законом Ульяновской области от 04.10.2011 № 142-ЗО «О межбюджетных отношениях в Ульяновской области» (с изменениями);

доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, дизельное топ-ливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) дви-гателей – в соответствии с установленным нормативом распределения в раз-мере 1,3319 доходов консолидированного бюджета Ульяновской области от указанного налога в соответствии с проектом закона Ульяновской области «Об областном бюджете Ульяновской области на 2018 год и на плановый пе-риод 2019 и 2020 годов» (письмо Министерства финансов Ульяновской обла-сти от 07.08.2017 №73-ИОГВ-02-01/1910исх);

государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) – 100%;

государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправле-ния городского округа специального разрешения на движение по автомо-бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опас-ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюдже-ты городских округов – 100%;

по налогам, предусмотренным специальными налоговыми режимами: единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельно-

сти – 100%; налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-

обложения – 100%; единый сельскохозяйственный налог – 100%;

4

налог, взимаемый с применением упрощённой системы налогообло-жения – 5% в соответствии с законом Ульяновской области от 04.10.2011 № 142-ЗО «О межбюджетных отношениях в Ульяновской области» (с измене-ниями).

Неналоговые доходы (плата за негативное воздействие на окружаю-щую среду, доходы от использования имущества, находящегося в государ-ственной и муниципальной собственности, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, денежные взыскания (штрафы), санкции, возмеще-ние ущерба, прочие неналоговые доходы) сформированы в соответствии с нормативами отчислений, установленными Бюджетным кодексом Россий-ской Федерации.

Особенности расчётов по отдельным видам доходов

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц

2018 год

Прогноз поступления налога определён в сумме 3 037 991,3 тыс. руб-

лей. Расчёт произведён исходя из оценки ожидаемого поступления налога в

2017 году в сумме 2 956 924,0 тыс. рублей с применением норматива отчис-лений налога в бюджет города в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-сийской Федерации и Законом Ульяновской области от 04.10.2011 № 142-ЗО «О межбюджетных отношениях в Ульяновской области» (с изме-нениями).

При расчёте налога применён темп роста фонда заработной платы на 2018 год в размере 104,3 % согласно показателям прогноза управления стра-тегического развития администрации города Ульяновска.

В прогнозируемых поступлениях налога принят рост налоговых выче-тов в 2017 году, предусмотрено поступление недоимки и дополнительные поступления по результатам контрольной работы.

Расчёт: 1. Прогноз поступления налога на доходы физических лиц с доходов,

источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федера-ции:

2 903 946,5 тыс. рублей х 104,3 % = 3 028 816,2 тыс. рублей, где: 104,3 % - темп роста ФЗП на 2018 год; 2 903 946,5 тыс. рублей – ожидаемое поступление налога в 2017 году. Оценка ожидаемого поступления определена исходя из поступлений

налога за 1 полугодие 2017 года в сумме 1 257 119,7 тыс. рублей и ожидаемо-

5

го поступления налога во 2 полугодии 2017 года в сумме 1 646 826,8 тыс. рублей.

2. Прогноз поступления налога на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-стрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-бинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации:

22 641,0 тыс. рублей х 104,3% = 23 614,6 тыс. рублей, где: 22 641,0 тыс. рублей – ожидаемое поступление налога в 2017 году, рас-

считанное исходя из поступлений в I полугодии 2017 года; 104,3 % - темп роста ФЗП на 2018 год. 3. Прогноз поступления налога на доходы физических лиц с доходов,

полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации:

19 176,0 тыс. рублей х 104,3 % = 20 000,6 тыс. рублей, где: 19 176,0 тыс. рублей – ожидаемое поступление налога в 2017 году, рас-

считанное исходя из поступлений в I полугодии 2017 года; 104,3 % - темп роста ФЗП на 2018 год. 4. Прогноз поступления налога на доходы физических лиц, за исклю-

чением налога, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксиро-ванного авансового платежа при осуществлении ими на территории Россий-ской Федерации трудовой деятельности на основании патента:

((3 028 816,2 тыс. рублей + 23 614,6 тыс. рублей) – 47 285,8 тыс. руб-лей)) + 20 000,6 тыс. рублей = 3 025 145,6 тыс. рублей, где:

47 285,8 тыс. рублей – ожидаемое увеличение суммы налоговых выче-тов в 2018 году, рассчитанное как разница между ожидаемой суммой выче-тов в 2017 году (в сумме 446 781,4 тыс. рублей) и фактически сложившимися вычетами за 2016 год в сумме 399 495,6 тыс. рублей.

Ожидаемая сумма вычетов в 2017 году определена исходя из фактиче-ской суммы вычетов за 1 полугодие 2017 года (259 998,5 тыс. рублей) с при-менением среднего темпа роста вычетов, сложившегося во 2 полугодии к 1 полугодию 2013 – 2016 годов в размере 71,84%.

5. Прогноз поступления налога на доходы физических лиц в виде фик-сированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лица-ми, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации:

11 160,5 тыс. рублей х 115,1% = 12 845,7 тыс. рублей, где: 11 160,5 тыс. рублей – ожидаемое поступление налога в 2017 году, рас-

считанное исходя из поступлений в I полугодии 2017 года; 115,1% - ожидаемый темп роста поступлений налога 2017 года к 2016

году. Прогноз поступления налога на доходы физических лиц в бюджет го-

рода на 2018 год:

6

3 025 145,6 тыс. рублей + 12 845,7 тыс. рублей = 3 037 991,3 тыс. руб-лей.

2019-2020 годы

Прогноз поступлений налога на 2019 – 2020 годы определён исходя из

прогноза поступлений налога на 2018 год с применением темпов роста фонда заработной платы планируемого периода к предшествующему, скорректиро-ванных на рост налоговых вычетов.

Расчёт: 2019 год: (3 037 991,3 тыс. рублей х 103,6 %) – 52 865,5 тыс. рублей =

3 094 493,5 тыс. рублей, где: 3 037 991,3 тыс. рублей – прогноз налога на доходы физических лиц на

2018 год; 103,6% - прогнозируемый темп роста фонда заработной платы на 2019

год; 52 865,5 тыс. рублей - ожидаемое увеличение суммы налоговых выче-

тов в 2019 году, рассчитанное как разница между ожидаемой суммой выче-тов в 2018 году (в сумме 494 067,2 тыс. рублей) и ожидаемой суммой в 2017 году – 446 781,4 тыс. рублей с применением годового темпа роста вычетов в размере 111,8%.

2020 год: 3 094 493,5 тыс. рублей х 102,4 % = 3 168 761,3 тыс. рублей, где: 3 094 493,5 тыс. рублей - прогноз налога на доходы физических лиц на

2019 год; 102,4% - прогнозируемый темп роста фонда заработной платы на 2020

год.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

(Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты)

2018 год Прогноз поступлений акцизов определён согласно представленным

Министерством финансов Ульяновской области прогнозным показателям до-ходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Феде-рации в общей сумме 34 275,5 тыс. рублей, в том числе в разрезе видов акци-зов:

- на дизельное топливо – 12 463,1 тыс. рублей; - на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-

ных) двигателей – 133,5 тыс. рублей; - на автомобильный бензин – 21 678,9 тыс. рублей.

7

2019-2020 годы

Прогноз поступлений акцизов определён согласно представленным

Министерством финансов Ульяновской области прогнозным показателям до-ходов от уплаты акцизов на автомобильный бензин, дизельное топливо, мо-торные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигате-лей, производимые на территории Российской Федерации:

на 2019 год в общей сумме 37 379,8 тыс. рублей, в том числе в разрезе видов акцизов:

- на дизельное топливо – 13 594,0 тыс. рублей; - на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-

ных) двигателей – 140,0 тыс. рублей; - на автомобильный бензин – 23 645,8 тыс. рублей; на 2020 год в общей сумме 54 641,6 тыс. рублей, в том числе в разрезе

видов акцизов: - на дизельное топливо – 19 871,6 тыс. рублей; - на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-

ных) двигателей – 204,6 тыс. рублей; - на автомобильный бензин –34 565,4 тыс. рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

2018 год

Прогноз поступления налога определён в сумме 61 452,5 тыс. рублей

согласно представленным Министерством финансов Ульяновской области прогнозным показателям, в том числе:

- налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, в сумме 36 871,5 тыс. рублей;

- налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-ской Федерации, в сумме 24 581,0 тыс. рублей.

2019-2020 годы

Прогнозируется на основании прогнозных показателей, представлен-

ных Министерством финансов Ульяновской области: на 2019 год – 64 402,2 тыс. рублей, в том числе: - налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве

объекта налогообложения доходы, в сумме 38 641,3 тыс. рублей; - налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в

8

том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-ской Федерации, в сумме 25 760,9 тыс. рублей;

на 2020 год – 67 171,5 тыс. рублей, в том числе: - налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве

объекта налогообложения доходы, в сумме 40 302,9 тыс. рублей; - налога, взимаемого с налогоплательщиков, выбравших в качестве

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-ской Федерации, в сумме 26 868,6 тыс. рублей.

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности

2018 год

Прогноз поступления налога определён в сумме 238 344,2 тыс. рублей,

исходя из начисленных к уплате сумм налога во II квартале 2017 года в сум-ме 68 136,1 тыс. рублей (согласно данным Управления Федеральной налого-вой службы России по Ульяновской области). Расчет налога произведен с применением прогнозируемого индекса потребительских цен в среднем за год в размере 104,0% согласно показателям прогноза социально-экономического развития города Ульяновска на 2018–2020 годы, уровня со-бираемости налога, фактически сложившегося в 2016 году, в размере 98,5 %.

Учитывая тенденцию ежегодного снижения поступлений в бюджет го-рода налога, а также снижение начисленных к уплате сумм налога по квар-талам в течение года, при расчете прогноза поступления налога применены темпы снижения сумм налога соответственно в размере 91,1% и 90,1%.

При расчете учтены дополнительные поступления налога в результате контрольной работы налоговых органов в сумме 4 000,0 тыс. рублей и ожи-даемое поступление недоимки в сумме 2 000 тыс. рублей.

Расчет: [68 136,1 тыс. рублей + (68 136,1 тыс. рублей х 3 х 104,0 % х 91,1%)] х

90,1 % х 98,5 % х100% = 232 344,2 тыс. рублей, где: 100 % - норматив отчислений в бюджет города, 3 - количество кварталов в году. Прогноз поступления налога: 232 344,2 тыс. рублей + 4 000,0 тыс. рублей + 2 000,0 тыс. рублей =

238 344,2 тыс. рублей.

2019-2020 годы Определён на 2019-2020 годы с учётом дальнейшего снижения поступ-

лений исходя из прогноза в 2018 году с применением индекса потребитель-ских цен в среднем за год согласно показателям прогноза социально-экономического развития города Ульяновска на 2018 – 2020 годы, ожидаемо-

9

го поступления недоимки и предполагаемого темпа снижения поступлений по налогу.

Расчёт: 2019 год: 238 344,2 тыс. рублей х 104,0 % х 90,1 % = 223 338,0 тыс.

рублей, 2020 год: 223 338,0 тыс. рублей х 104,0% х 90,1 % = 209 276,6 тыс.

рублей + 2 000,0 тыс. рублей = 211 276,6 где: 104,0 % - индекс потребительских цен в среднем за год, соответственно

на 2019 и 2020 годы; 90,1 % - предполагаемый темп снижения поступлений по налогу; 2 000,0 тыс. рублей - ожидаемое поступление недоимки.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы

налогообложения

2018 год

Прогноз поступления налога определён в сумме 42 911,8 тыс. рублей исходя из ожидаемого поступления налога в 2017 году с применением про-гнозируемого темпа роста ожидаемого поступления налога в 2017 году к фактическому поступлению 2016 года в размере 113,5 %.

Расчёт: 37 807,8 тыс. рублей х 113,5 % = 42 911,8 тыс. рублей, где: 37 807,8 тыс. рублей - ожидаемое поступление налога в 2017 году.

2019-2020 годы

На 2019 год прогнозируется в сумме 48 704,9 тыс. рублей, на 2020 год –

в сумме 59 114,0 тыс. рублей. На 2019 год прогноз поступлений определён исходя из прогноза по-

ступлений 2018 года в сумме 42 911,8 тыс. рублей с применением предпола-гаемого темпа роста поступления налога в 2019 году:

42 911,8 тыс. рублей х 113,5 % = 48 704,9 тыс. рублей, где: 113,5% - предполагаемый темп роста поступления налога. На 2020 год прогноз поступлений определён в сумме 59 114,0 тыс. руб-

лей согласно прогнозным данным Управления Федеральной налоговой служ-бы по Ульяновской области.

Единый сельскохозяйственный налог

2018 год

Прогнозируется в сумме 1 080,0 тыс. рублей согласно представленным

данным основного налогоплательщика ЕСХН – АО «Тепличное».

2019-2020 годы

10

Прогнозируется на основании данных, представленных основным

налогоплательщиком ЕСХН – АО «Тепличное». на 2019 год – 1 140,0 тыс. рублей; на 2020 год – 1 200,0 тыс. рублей.

Налог на имущество физических лиц

2018 год

Прогноз поступления налога определён в сумме 123 484,4 тыс. рублей. Расчёт произведён исходя из начисленной к уплате суммы налога за

2016 год – 169 660,0 тыс. рублей согласно данным отчёта Управления Феде-ральной налоговой службы по Ульяновской области по форме № 5-МН «О налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2016 год.

При расчёте поступлений налога применены следующие показатели: коэффициент роста инвентаризационной стоимости, равный 1,072, исчислен-ный как отношение коэффициентов–дефляторов, установленных на 2017 и 2016 годы (1,425/1,329); средний темп роста суммы налога в 2015-2016 годах в связи с предоставлением налоговых льгот 94,7%; уровень собираемости налога в 2016 году 80,9%; ожидаемые поступления сумм недоимки по налогу в сумме 5 600,0 тыс. рублей по данным Управления Федеральной налоговой службы по Ульяновской области; наличие переплаты в сумме 21 454,6 тыс. рублей по состоянию на 01.01.2017.

Расчёт: 169 660,0 тыс. рублей х 1,072 х 94,7% х 80,9% + 5 600,0 тыс. рублей –

21 454,6 тыс. рублей = 123 484,4 тыс. рублей.

2019 - 2020 годы

В 2019 году прогнозируется с учётом перехода с 01.01.2018 к исчисле-нию налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения. По предварительной оценке с учётом информа-ции Агентства государственного имущества и земельных отношений Улья-новской области начисленная сумма налога на имущество физических лиц к уплате в бюджет муниципального образования «город Ульяновск» в 2019 го-ду увеличится на 61 600 тыс. рублей.

Расчёт: 2019 год: 123 484,4 тыс. рублей + 61 600,0 тыс. рублей = 185 084,4 тыс.

рублей. В 2020 году прогнозируется в целом на уровне прогноза поступлений

налога в 2019 году с учётом предполагаемого увеличения объектов налого-обложения в 2020 году.

Расчёт: 185 084,4 тыс. рублей + 13 022,4 тыс. рублей = 198 106,8 тыс. рублей.

11

Земельный налог

2018 год

Прогноз поступлений налога определён в сумме 423 808,4 тыс. рублей. Расчёт произведён исходя из начисленной к уплате суммы налога за

2016 год по организациям – 379 742,0 тыс. рублей, по физическим лицам – 99 901,0 тыс. рублей согласно данным отчёта Управления Федеральной нало-говой службы по Ульяновской области по форме № 5-МН «О налоговой базе и структуре начислений по местным налогам».

При расчёте поступлений налога применены следующие показатели: уровень собираемости налога в 2016 году по организациям – 96,2%, по физи-ческим лицам – 83,1%; дополнительные поступления налога по результатам контрольной работы налоговых органов в сумме 10 000,0 тыс. рублей; ожи-даемое поступление недоимки по организациям в сумме 11 100,0 тыс. руб-лей, по физическим лицам – 4 700,0 тыс. рублей.

Расчёт по организациям: (379 742,0 тыс. рублей – 7 968,0 тыс. рублей – 7 451,0 тыс. рублей) х

96,2% + 10 000,0 тыс. рублей + 11 100,0 тыс. рублей – 35 488,0 тыс. рублей = 336 090,7 тыс. рублей, где

7 968,0 тыс. рублей – сумма уменьшения налоговой базы с 01.01.2017 в связи с присвоением инвестиционному проекту, реализуемому ООО «Запад», статуса приоритетного инвестиционного проекта;

7 451,0 тыс. рублей – сумма уменьшения налоговой базы с 01.01.2017 в связи с присвоением инвестиционному проекту, реализуемому ООО «Запад-2», статуса приоритетного инвестиционного проекта;

35 488,0 тыс. рублей – сумма переплаты по налогу ФГУ «Ульяновская дамба» к возврату из бюджета муниципального образования «город Улья-новск» в 2018 году.

Расчёт по физическим лицам: 99 901,0 тыс. рублей х 83,1% + 4 700,0 тыс. рублей = 87 717,7 тыс. руб-

лей. Прогноз поступления земельного налога в бюджет города на 2018 год: 336 090,7 тыс. рублей + 87 717,7 тыс. рублей = 423 808,4 тыс. рублей.

2019-2020 годы

На 2019 и 2020 годы прогнозируется в целом на уровне прогноза по-

ступлений налога в 2018 году без учёта запланированного возврата суммы переплаты по налогу ФГУ «Ульяновская дамба» из бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в 2018 году в сумме по 459 296,4 тыс. руб-лей.

Расчёт: 423 808,4 тыс. рублей + 35 488,0 тыс. рублей = 459 296,4 тыс. рублей.

12

Государственная пошлина

2018 год

Прогноз поступления госпошлины определён в сумме 81 673,8 тыс. рублей, в том числе:

- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Россий-ской Федерации) – 81 223,8 тыс. рублей исходя из ожидаемой оценки по-ступления в 2017 году с применением прогнозируемого темпа роста ожидае-мой оценки в 2017 году к фактическому поступлению 2016 года;

-государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправле-ния городского округа специального разрешения на движение по автомо-бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опас-ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюдже-ты городских округов – 450,0 тыс. рублей согласно прогнозным данным ад-министратора поступлений - Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска.

2019-2020 годы

Поступления государственной пошлины прогнозируются на 2019 год в

сумме 83 552,3 тыс. рублей, на 2020 год – в сумме 87 474,0 тыс. рублей, в том числе:

- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Россий-ской Федерации) прогнозируется на 2019 год в сумме 83 102,3 тыс. рублей и 2020 год в сумме 87 024,0 тыс. рублей соответственно исходя из прогнозных показателей 2018 года с учётом прогнозируемого темпа роста;

- государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправле-ния городского округа специального разрешения на движение по автомо-бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опас-ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюдже-ты городских округов, прогнозируется на 2018 и 2019 годы по 450,0 тыс. рублей соответственно (согласно прогнозным данным Управления дорожно-го хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска).

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной

и муниципальной собственности

2018 год

Прогнозируются в сумме 328 566,9 тыс. рублей, в том числе:

13

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-положены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 236 700,0 тыс. рублей (согласно прогнозным данным администратора по-ступлений – Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области);

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-ственности городских округов (за исключением земельных участков муни-ципальных бюджетных и автономных учреждений) – 3 740,0 тыс. рублей (со-гласно прогнозным данным администратора поступлений – Управления му-ниципальной собственностью администрации города Ульяновска);

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) – 65 533,3 тыс. рублей, со-гласно прогнозным данным Управления муниципальной собственностью ад-министрации города Ульяновска;

- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предпри-ятий, созданных городскими округами – 1 900,0 тыс. рублей, согласно про-гнозным данным Управления муниципальной собственностью администра-ции города Ульяновска;

- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-ных унитарных предприятий, в том числе казённых) – 20 693,6 тыс. рублей (согласно прогнозным данным Управления жилищно-коммунального хозяй-ства администрации города Ульяновска платы за наём жилых помещений).

2019-2020 годы

Прогнозируются в сумме: 2019 год – 323 867,4 тыс. рублей, 2020 год – 320 120,5 тыс. рублей, в

том числе: - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,

государственная собственность на которые не разграничена и которые рас-положены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (согласно прогнозным данным администратора поступлений – Агентства государ-ственного имущества и земельных отношений Ульяновской области):

2019 год – 241 010,0 тыс. рублей; 2020 год – 245 300,0 тыс. рублей. - доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-

дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-ственности городских округов (за исключением земельных участков муни-ципальных бюджетных и автономных учреждений) согласно прогнозным

14

данным Управления муниципальной собственностью администрации города Ульяновска):

2019 год – 3 720,0 тыс. рублей; 2020 год – 3 560,0 тыс. рублей. - доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских

округов (за исключением земельных участков), согласно прогнозным данным Управления муниципальной собственностью администрации города Улья-новска):

2019 год – 57 167,8 тыс. рублей; 2020 год – 49 899,3 тыс. рублей. - доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты

налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предпри-ятий, созданных городскими округами (согласно прогнозным данным Управ-ления муниципальной собственностью администрации города Ульяновска):

2019 год – 1 900,0 тыс. рублей; 2020 год – 1 900,0 тыс. рублей. - прочие поступления от использования имущества, находящегося в

собственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-ных унитарных предприятий, в том числе казённых), планируется плата за наём жилых помещений:

2019 год – 20 069,6 тыс. рублей, 2020 год – 19 461,2 тыс. рублей (согласно прогнозным данным Управ-

ления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульянов-ска с учетом среднего годового объема приватизации жилых помещений, предоставленных гражданам по договору найма жилых помещений муници-пального жилищного фонда).

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

2018 год

Прогноз определён в сумме 17 800,0 тыс. рублей исходя из ожидаемой

оценки поступления в 2017 году с учетом планируемого поступления задол-женности прошлых периодов и применением норматива отчислений в бюд-жет города в размере 55,0 %.

Уменьшение прогнозных показателей по сравнению с предыдущими периодами связано с Федеральным законом от 29.12.2015 № 404-ФЗ «О вне-сении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части изменения перечня видов негативного воздействия на окружающую среду, и исключе-ния некоторых видов, за которые природопользователи должны вносить пла-ту, а также освобождения от платы за негативное воздействия на окружаю-щую среду юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-ществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно на объектах IV категории.

15

2019-2020 годы

Прогноз поступлений платы за негативное воздействие на окружаю-

щую среду на 2019 и 2020 годы определён исходя из прогноза поступлений в 2018 году с применением норматива отчислений в бюджет города в размере 55,0 %.

- на 2019 год в сумме 17 800,0 тыс. рублей; - на 2020 год в сумме 17 800,0 тыс. рублей.

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации

затрат государства

2018 год

Прогнозируются в сумме 974, 0 тыс. рублей, в том числе: - доходы от платных услуг муниципального казённого учреждения

«Ульяновский городской архив» в сумме 220,0 тыс. рублей согласно про-гнозным данным главного администратора доходов Управления культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска;

- доходы от платных услуг в сумме 184,0 тыс. рублей согласно про-гнозным данным Управления архитектуры и градостроительства админи-страции города Ульяновска;

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов в сумме 570,0 тыс. рублей согласно прогнозным данным Администрации горо-да Ульяновска.

2019-2020 годы

Прогнозируются на 2019 год в сумме 974,0 тыс. рублей, на 2020 год в

сумме 974,0 тыс. рублей, в том числе: - доходы от платных услуг муниципального казённого учреждения

«Ульяновский городской архив»: 2019 год - 220,0 тыс. рублей, 2020 год - 220,0 тыс. рублей согласно прогнозным данным главного администратора доходов Управления культуры и организации досуга населения администра-ции города Ульяновска;

- доходы от платных услуг: 2019 год - 184,0 тыс. рублей, 2020 год – 184,0 тыс. рублей согласно прогнозным данным Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска;

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов: 2019 год - 570,0 тыс. рублей, 2020 год - 570,0 тыс. рублей согласно прогноз-ным данным Администрации города Ульяновска.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

2018 год

16

Прогноз определён в сумме 160 898,3 тыс. рублей, в том числе: - доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-

сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-ных предприятий, в том числе казённых), в части реализации основных средств по указанному имуществу – 115 000,0 тыс. рублей, согласно про-гнозным данным Управления муниципальной собственностью администра-ции города Ульяновска;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-ность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-ских округов – 45 898,3 тыс. рублей (согласно прогнозным данным админи-стратора поступлений – Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области).

2019-2020 годы

Прогноз на 2019 год определён в сумме 148 789,1 тыс. рублей, на 2020

год – 148 789,1 тыс. рублей, в том числе: - доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-

сти городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-ных предприятий, в том числе казённых), в части реализации основных средств по указанному имуществу: 2019 год – 100 000,0 тыс. рублей, 2020 год – 99 000,0 тыс. рублей, согласно прогнозным данным Управления муници-пальной собственностью администрации города Ульяновска;

- доходы от продажи земельных участков, государственная собствен-ность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-ских округов: 2019 год – 48 789,1 тыс. рублей, 2020 год – 49 789,1 тыс. руб-лей (согласно прогнозным данным администратора поступлений – Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области).

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

2018 год

Прогноз поступлений штрафов, санкций, возмещения ущерба опреде-

лён в разрезе видов штрафов в общей сумме 96 454,1 тыс. рублей, исходя из ожидаемого поступления за 2017 год с учётом предложений главных адми-нистраторов доходов.

2019-2020 годы

Прогнозируются на 2019 год в сумме 98 454,1 тыс. рублей, на 2020 год

в сумме 102 004,2 тыс. рублей исходя из прогноза поступления на 2018 год с учётом предложений главных администраторов доходов.

17

Прочие неналоговые доходы

2018 год

Прогноз определён в сумме 20 500,0 тыс. рублей, в том числе: - поступление средств по договорам на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций – 18 389,8 тыс. рублей согласно прогнозным данным Управления архитектуры и градостроительства администрации города Улья-новска;

- прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов – 2 110,2 тыс. рублей исходя из ожидаемой оценки в 2017 году за исключением едино-временных поступлений.

2019-2020 годы

Прогноз на 2019 год определён в сумме 21 000,0 тыс. рублей, на 2020

год – 23 500,0 тыс. рублей, в том числе: - поступление средств по договорам на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций: 2019 год - 18 389,8 тыс. рублей, 2020 год -18 389,8 тыс. рублей согласно прогнозным данным Управления архитектуры и градо-строительства администрации города Ульяновска;

- прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов: 2019 год – 2 610,2 тыс. рублей, 2020 год – 5 110,2 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления

2018 год

Безвозмездные поступления из областного бюджета Ульяновской обла-

сти прогнозируются в сумме 4 250 765,6 тыс. рублей.

2019 – 2020 годы

Безвозмездные поступления из областного бюджета Ульяновской обла-сти прогнозируются:

- на 2019 год в сумме 3 487 696,6 тыс. рублей, - на 2020 год в сумме 3 767 468,2 тыс. рублей.

РАСХОДЫ

Проект бюджета города сформирован в соответствии Порядком и Ме-

тодикой планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на очередной финансовый год и плановый период, принятых в 2016 году. За основу расчёта был принят первоначально утверждённый бюджет города на 2017 год.

18

Проектировки бюджетных ассигнований рассчитывались на основе действующего законодательства Российской Федерации, Ульяновской обла-сти и правовых актов муниципального образования «город Ульяновск» с учё-том разграничения расходных полномочий и основаны:

- на повышении эффективности и результативности имеющихся ин-струментов программно-целевого управления и бюджетирования;

- на создании условий для повышения качества предоставления муни-ципальных услуг;

- на повышении эффективности процедур проведения муниципальных закупок;

- на обеспечении обязательств в сфере образования, культуры, физиче-ской культуры и спорта, социальной политики с учётом определения объёма гарантированных муниципальных услуг;

- на безусловном исполнении установленных законодательно и в соот-ветствии с муниципальными правовыми актами публичных нормативных и иных социально-значимых обязательств.

При этом предельные объёмы бюджетных ассигнований муниципаль-ного образования «город Ульяновск» на реализацию муниципальных про-грамм муниципального образования «город Ульяновск», ведомственных це-левых и направлений деятельности, не входящих в программы, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов сформированы на основе следующих основных подходов:

- планирование расходов произведено в соответствии с приказом Финансового управления администрации города Ульяновска от 20.06.2016 № 64–р «Об утверждении Порядка и Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на очередной финансовый год и плановый период»;

- уточнение «базовых» объёмов бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы произведено с учётом:

повышения с 1 января 2018 года МРОТ до 9489,0 рублей; уточнения объёма принятых обязательств с учётом прекращающихся

расходных обязательств ограниченного срока действия и изменения контин-гента получателей.

Расходы бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на выплату заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы на 2018-2020 годы рассчитаны с учётом выполнения задач, поставленных в ука-зах Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприяти-ях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», а также повышения заработной платы с 01.01.2018 на 4,0 %.

Объём бюджетных ассигнований дорожного фонда определён в соот-ветствии с решением Ульяновской Городской Думы от 31.10.2012 № 167 «О дорожном фонде муниципального образования «город Ульяновск».

В общей сумме расходов проекта бюджета города предусмотрены условно утверждаемые расходы, в том числе на 2019 год в сумме 125 504,3 тыс. рублей, на 2020 год – в сумме 257 030,3 тыс. рублей.

19

Таблица 2 Динамика изменений расходов бюджета города приведена в таблице:

тыс. рублей

Раздел, подраздел Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

0100 Общегосударственные вопросы 648 249,0 648 468,9 602 075,9

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-сийской Федерации и муници-пального образования

2 273,6 2 273,6 2 273,6

0103

Функционирование законода-тельных (представительных) ор-ганов государственной власти и представительных органов муни-ципальных образований

74 282,5 72 856,3 71 942,0

0104

Функционирование Правитель-ства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-тов Российской Федерации, местных администраций

200 472,6 203 483,2 195 245,3

0106

Обеспечение деятельности фи-нансовых, налоговых и таможен-ных органов и органов финансо-вого (финансово-бюджетного) надзора

49 253,0 48 350,1 46 868,0

0107 Обеспечение проведения выбо-ров и референдумов 14 478,5 14 038,5 13 879,6

0111 Резервные фонды 22 000,0 22 000,0 22 000,0

0113 Другие общегосударственные во-просы 285 488,8 285 467,2 249 867,4

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятель-ность

97 810,0 67 681,5 68 003,5

0309

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-родного и техногенного характе-ра, гражданская оборона

63 979,3 63 979,3 63 979,3

0314 Другие вопросы в области наци-ональной безопасности и право-охранительной деятельности

33 830,7 3 702,2 4 024,2

0400 Национальная экономика 900 521,2 671 161,3 714 315,8 0401 Общеэкономические вопросы 17 011,5 17 068,5 16 122,6 0408 Транспорт 210 086,6 174 749,2 219 039,9

0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 648 673,0 457 084,4 457 084,4

0412 Другие вопросы в области наци-ональной экономики 24 750,1 22 259,2 22 068,9

20

0500 Жилищно-коммунальное хо-зяйство 819 681,4 707 617,4 704 775,5

0501 Жилищное хозяйство 264 236,3 195 849,3 194 548,4 0502 Коммунальное хозяйство 100,0 0,0 0,0 0503 Благоустройство 446 068,4 403 077,5 410 354,7

0505 Другие вопросы в области жи-лищно-коммунального хозяйства 109 276,7 108 690,6 99 872,4

0600 Охрана окружающей среды 6 006,8 5 997,3 5 997,2

0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их оби-тания

6 006,8 5 997,3 5 997,2

0700 Образование 5 529 159,4 4 771 498,7 5 030 222,9 0701 Дошкольное образование 2 164 904,6 1 915 423,3 1 974 935,6 0702 Общее образование 2 483 440,4 1 966 282,4 2 166 083,2

0703 Дополнительное образование де-тей 731 766,9 741 836,6 741 865,6

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

459,9 459,9 459,9

0707 Молодежная политика и оздо-ровление детей 81 873,6 80 918,5 80 975,1

0709 Другие вопросы в области обра-зования 66 714,0 66 578,0 65 903,5

0800 Культура и кинематография 229 119,7 227 296,9 228 255,1 0801 Культура 212 973,5 210 931,2 212 219,8

0804 Другие вопросы в области куль-туры, кинематографии 16 146,2 16 365,7 16 035,3

1000 Социальная политика 614 160,9 638 617,9 636 230,0 1001 Пенсионное обеспечение 50 279,7 50 020,0 51 020,0

1003 Социальное обеспечение населе-ния 222 558,1 255 982,4 255 915,7

1004 Охрана семьи и детства 314 444,7 307 245,9 304 123,8

1006 Другие вопросы в области соци-альной политики 26 878,4 25 369,6 25 170,5

1100 Физическая культура и спорт 50 682,6 69 913,8 48 866,9 1102 Массовый спорт 34 159,5 53 269,8 32 379,9

1105 Другие вопросы в области физи-ческой культуры и спорта 16 523,1 16 644,0 16 487,0

1200 Средства массовой информа-ции 12 504,8 12 214,7 11 925,1

1202 Периодическая печать и изда-тельства 12 504,8 12 214,7 11 925,1

1300 Обслуживание государственно-го и муниципального долга 340 000,0 350 000,0 380 000,0

1301 Обслуживание внутреннего госу-дарственного и муниципального долга

340 000,0 350 000,0 380 000,0

Условно утвержденные расходы 0,0 125 504,3 257 030,3 ИТОГО расходов: 9 247 895,8 8 295 972,7 8 687 698,2

21

В разрезе ведомственной структуры расходов проект бюджета характе-ризуется следующими данными:

Ульяновская Городская Дума

В проекте бюджета города ассигнования на содержание Ульяновской

Городской Думы и Главы муниципального образования «город Ульяновск» предусмотрены в общей сумме:

на 2018 год – 76 556,1 тыс. рублей; на 2019 год – 75 129,9 тыс. рублей; на 2020 год – 74 215,6 тыс. рублей.

Таблица 3

Структура расходов Ульяновской Городской Думы

тыс.рублей Наименование расходов 2018 год 2019 год 2020 год

Всего расходов 76 556,1 75 129,9 74 215,6 в том числе: Содержание Главы города Ульяновска 2273,6 2273,6 2273,6 Расходы на содержание депутатов УГД 5797,5 5797,5 5797,5

Расходы на содержание аппарата управления УГД 68485,0 67058,8 66144,5

Ульяновская городская избирательная комиссия

В проекте бюджета города ассигнования на содержание Ульяновской

городской избирательной комиссии предусмотрены в сумме: на 2018 год - 14 478,5 тыс. рублей; на 2019 год – 14 038,5 тыс. рублей; на 2020 год – 13 879,6 тыс. рублей.

Таблица 4 Структура расходов

Ульяновской городской избирательной комиссии тыс.рублей

Наименование расходов 2018 год 2019 год 2020 год

Всего расходов 14 478,5 14038,5 13 879,6 в том числе: Расходы на содержание членов УГИК 5797,6 5797,6 5797,6

Расходы на содержание аппарата управления УГИК 8680,9 8240,9 8082,0

22

Управление муниципальной собственностью администрации города Ульяновска

В проекте бюджета города по Управлению муниципальной собствен-

ностью администрации города Ульяновска» в общей сумме: на 2018 год – 209 882,3 тыс. рублей; на 2019 год – 136 855,98161 тыс. рублей; на 2020 год – 122 846,71836 тыс. рублей. - за счёт средств бюджета муниципального образования «город

Ульяновск»: на 2018 год – 106 287,3 тыс. рублей; на 2019 год – 98 690,5 тыс. рублей; на 2020 год – 81 466,6 тыс. рублей; - за счёт субсидий и субвенций, передаваемых из областного бюджета

Ульяновской области: на 2018 год – 103 595,0 тыс. рублей; на 2019 год – 38 165,48161 тыс. рублей; на 2020 год – 41 380,11836 тыс. рублей. В составе данных ассигнований планируются расходы на реализацию

мероприятий: - муниципальной программы «Совершенствование управления муни-

ципальной собственностью муниципального образования «город Улья-новск»;

- муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в ад-министрации города Ульяновска».

Доля программных расходов от общего объёма расходов предусмот-ренных Управлению составляет 100 %.

Таблица 5

Структура расходов Управления муниципальной собственностью

администрации города Ульяновска тыс.рублей

Наименование расходов 2018 год 2019 год 2020год Всего расходов 209882,3 136855,98161 122846,71836 в том числе: Муниципальная программа «Развитие муниципаль-ной службы в администрации города Ульяновска»

15,4 15,4 15,4

в том числе: Организация дополнительного профессионального обра-зования муниципальных служащих в администрации го-рода Ульяновска в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-сийской Федерации»

15,4 15,4 15,4

Развитие института стажёрства в администрации го-рода Ульяновска

0 0 0

23

Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления муници-пальной собственностью администрации города Ульяновска»

43438,8 43978,5 42159,0

из них: раздел «Обеспечение функций органов местного са-моуправления, в том числе отраслевых (функцио-нальных) и территориальных органов управления »

43438,8 43978,5 42159,0

в том числе: Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии

36646,4 37417,2 35838,0

Обеспечение функций органов местного самоуправ-ления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избира-тельной комиссии

6792,4 6561,3 6321,0

Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собственностью муници-пального образования «город Ульяновск»

166428,1 92862,08161 80672,31836

в том числе: Мероприятия по развитию земельных отношений на территории муниципального образования «город Уль-яновск»

245,0 200, 0 200,0

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «город Ульяновск»

139295,7 69958,18161 71279,81836

в том числе: средства бюджета города 35700,7 31792,7 29899,7 средства областного бюджета Ульяновской области 103595,0 38165,48161 41380,11836 Мероприятия по управлению муниципальным иму-ществом муниципального образования «город Улья-новск», в том числе оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности

25887,4 21643,9 8132,5

из них: Техническая инвентаризация и паспортизация муници-пальных объектов 2191,4 1350,0 1275,0

Расходы на оплату исполнительных листов (госпошлина) 5200,0 4383,9 4335,0 Оплата арендной платы МФЦ 14 400, 0 13245,0 0,0 Приобретение в муниципальную собственность муници-пального образования «город Ульяновск» помещения для размещения участкового пункта полиции в микрорайоне «Репино» Ленинского района г.Ульяновска

1881,0 1782,0 1683,0

Проведение оценки рыночной стоимости арендной платы имущества 625,0 283,0 239,5

Проведение оценки рыночной стоимости объектов муни-ципальной собственности для приватизации 500,0 500,0 500,0

Проведение обязательной аудиторской проверки муници-пальных унитарных предприятий 100,0 100,0 100,0

Прочие мероприятия по управлению муниципальным имуществом ( техническое обследование объектов не-движимости)

990,0 0,0 0,0

Мероприятия по развитию информационных техноло-гий при учёте и мониторинге муниципального имуще-ства муниципального образования «город Ульяновск»

1000,0 1060,0 1060,0

24

Управление по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска

В проекте бюджета города ассигнования на содержание аппарата

Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов адми-нистрации города Ульяновска предусмотрены в сумме:

на 2018 год – 17 126,9 тыс. рублей; на 2019 год – 17 183,9 тыс. рублей; на 2020 год – 16 238,0 тыс. рублей. В составе данных ассигнований предусмотрены ассигнования: - на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной

службы в администрации города Ульяновска»; - субвенции бюджету муниципального образования «город Ульяновск»

от Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с установ-лением регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и бага-жа городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам таких перевозок в границах муниципального образования «город Ульяновск» на сумму 100,0 тыс. рублей.


Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска

тыс. рублей Наименование расходов 2018 год 2019 год 2020 год

Всего расходов 17 126,9 17 183,9 16 238,0 в том числе:

Расходы на содержание аппарата Управления по му-ниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска

17011,5 17068,5 16122,6

Муниципальная программа «Развитие муниципаль-ной службы в администрации города Ульяновска»

15,4 15,4 15,4


15,4 15,4 15,4

Развитие института стажёрства в администрации города Ульяновска

0 0 0

25

Субвенции бюджету муниципального образо-вания «город Ульяновск» на финансовое обеспечение расходного обязательства, свя-занного с установлением регулируемых та-рифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электриче-ским транспортом по муниципальным маршрутам таких перевозок в границах му-ниципального образования «город Улья-новск»

100,0 100,0 100,0

Финансовое управление администрации города Ульяновска

В проекте бюджета города предусмотрены ассигнования Финансовому

управлению администрации города Ульяновска на содержание аппарата управления, на оплату исполнительных листов, госпошлины, штрафных санкций и судебной экспертизы в общей сумме:

на 2018 год – 57 107,0 тыс. рублей, на 2019 год – 55 451,9 тыс. рублей, на 2020 год – 52 833,2 тыс. рублей. В составе данных ассигнований предусмотрены ассигнования на реали-

зацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска».


Финансового управления администрации города Ульяновска тыс. рублей

Наименование расходов 2017 год 2018 год 2019 год Всего расходов 57 107,0 55 451,9 52 833,2 в том числе:

Расходы на содержание аппарата управления Фи-нансового управления администрации города Уль-яновска

35 534,5 35 014,0 33 529,9

Муниципальная программа «Развитие муници-пальной службы в администрации города Ульянов-ска»

15,4 15,4 15,4

в том числе: Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в админи-страции города Ульяновска в соответствии с Фе-деральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-ниципальной службе в Российской Федерации»

15,4 15,4 15,4

Развитие института стажёрства в администра-ции города Ульяновска

0 0 0

Расходы на оплату исполнительных листов, гос-пошлины, штрафных санкций и судебной экспер-тизы

21 557,1 20 422,5 19 287,9

Администрация города Ульяновска

26

В проекте бюджета города предусмотрены ассигнования по Админи-страции города Ульяновска в общей сумме:

на 2018 год – 1 001 128,0 тыс. рублей; на 2019 год – 766 723,7 тыс. рублей; на 2020 год – 765 985,9 тыс. рублей, в том числе: за счёт средств бюджета муниципального образования «город

Ульяновск»: на 2018 год – 755 014,4 тыс. рублей; на 2019 год – 766 548,0 тыс. рублей; на 2020 год – 755 810,3 тыс. рублей - за счёт субсидий и субвенций, передаваемых из областного бюджета

Ульяновской области: на 2018 год - 246 113,6 тыс. рублей; на 2019 год – 175,7 тыс. рублей; на 2020 год – 10 175,7 тыс. рублей В составе данных ассигнований предусмотрены ассигнования на

содержание аппарата управления, обеспечение деятельности муниципально-го казённого учреждения, на предоставление субсидий бюджетным учрежде-ниям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе:

- МКУ «Управление делами администрации города Ульяновска» на ма-териально-техническое обеспечение органов местного самоуправления;

- МКУ «Управление делами администрации города Ульяновска» для организации оказания на территории муниципального образования «город Ульяновск» услуги социальной поддержки инвалидам и другим мало мобильным группам населения по пользованию специально оборудованным автомобильным транспортом («Социальное такси»);

- МБУ «Редакция газеты «Ульяновск сегодня»; - МБУ «Стройзаказчик» для оказания услуг по осуществлению архи-

тектурно-строительного проектирования и проведению строительного кон-троля заказчиком, застройщиком при строительстве, реконструкции и капи-тальном ремонте объектов капитального строительства.

Так же предусмотрены ассигнования на реализацию 10 муниципальных программ:

- муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «город Улья-новск»;

- муниципальная программа «Социальная поддержка населения муни-ципального образования «город Ульяновск» «Забота», раздел «Здоровый город»;

- муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопасно-сти на территории муниципального образования «город Ульяновск»;

- муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципаль-ного образования «город Ульяновск»;

- муниципальная программа «Согласие»;

27

- муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»;

- муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск»;

- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск»;

- муниципальная программа «Развитие и модернизация образования муниципального образования «город Ульяновск»;

- муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «город Ульяновск».

За счёт целевых субсидий и субвенций, передаваемых из бюджета Уль-яновской области, предусмотрены ассигнования на следующие цели:

- на расходы, связанные с проведением на территории Ульяновской области публичных мероприятий;

- на расходы, связанные с определением перечня должностных лиц ор-ганов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотренных Кодек-сом Ульяновской области об административных правонарушениях;

- на благоустройство родников, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения;

- на мероприятия по содействию создания в муниципальном образова-нии «город Ульяновск» новых мест в общеобразовательных организациях;

- на строительство и реконструкцию объектов спорта.

Таблица 8 Структура расходов Администрации города Ульяновска


Всего расходов 1 001 128,0 766 723,7 765 985,9 в том числе: Расходы на содержание аппарата управления Ад-министрации города Ульяновска

113728,6 114672,8 110247,4

Муниципальная программа «Поддержка социаль-но ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании «город Ульяновск»

1800,0 1700,0 1700,0

в том числе: предоставление консультационной поддержки, а так-же поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и доброволь-цев социально ориентированных НКО

50,0 50,0 50,0

финансовая поддержка социально ориентированных НКО

1500,0 1500,0 1500,0

популяризация деятельности социально ориентиро-ванных НКО

250,0 150,0 150,0

Муниципальная программа Социальная поддерж-ка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота», раздел «Здоровый город»

398,3 826,5 781,4

в том числе: участие в Европейской сети Всемирной организации здравоохранения, проведение городского фестиваля здорового образа жизни

209,5 209,5 209,5

28

создание специализированных передач и роликов по пропаганде здорового образа жизни, профилактики заболеваний, их трансляция на телевидении и радио, видеобордах

188,8 617,0 571,9

Муниципальная программа «Согласие» 1760,0 1627,5 1583,0 в том числе: организация и проведение мероприятий по формиро-ванию у молодёжи толерантности и уважения к пред-ставителям других народов, культур, религий, их тра-дициям и духовно-нравственным ценностям

100,0 100,0 100,0

организация и проведение мероприятий, способству-ющих социальной и культурной адаптации и интегра-ции мигрантов

50,0 50,0 50,0

субсидии некоммерческим организациям в связи с проведением мероприятий, направленных на укрепле-ние межнационального согласия, сохранение и разви-тие языков и культуры народов России, проживающих на территории муниципального образования «город Ульяновск»

1400,0 1300,0 1300,0

размещение в печатных и электронных СМИ и на те-левидении информационных материалов, посвящён-ных истории, культуре и традициям, современной жизни народов, формирующих уважительное отноше-ние к представителям различных национальностей, способствующих межнациональному взаимопонима-нию

110,0 77,5 33,0

организация проведения социологических исследова-ний по вопросам межнациональных и межконфессио-нальных отношений в муниципальном образовании «город Ульяновск»

100,0 100,0 100,0

МП «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»

686,9 650,8 614,5

в том числе: раздел программы «Проведение ежегодных городских конкурсов», вознаграждение номинантов ежегодных городских конкурсов «Лучший дружинник» и «Лучшая дружина»

250,0 250,0 250,0

раздел программы «Профилактика правонарушений» 136,9 100,8 64,5 раздел "Обеспечение антитеррористической безопас-ности организаций социальной сферы и мест массо-вого пребывания людей на территории муниципаль-ного образования «город Ульяновск»

300,0 300,0 300,0

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования «город Улья-новск»

3006,76 2997,25 2997,22

в том числе: Создание, охрана и содержание объектов зелёного фонда 2440,2 2440,2 2440,2

Содержание, использование и охрана водных объек-тов общего пользования 166,56 157,05 157,02

из них средства областного бюджета Ульяновской области 156,56 147,05

147,02

Экологическое просвещение населения 400,0 400,0 400,0

29

Муниципальная программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального об-разования «город Ульяновск»

10 000,0 5 000,0 0,0

в том числе: Строительство объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставляемым многодет-ным семьям

5000,0 5000,0 0,0

строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по ул.Жиркевича в микрорайоне «Искра» квар-тал «Б» в Ленинском районе г.Ульяновска

136 327,7 0,0 0,0

в том числе: средства бюджета города 5 000,0 0,0 0,0 средства областного бюджета Ульяновской области 131 327,7 0,0 0,0 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск»

10 000,0 30 000,0 10000,0

в том числе: Строительство физкультурно-оздоровительного ком-плекса по ул. Жиркевича в микрорайоне Искра, квар-тал «Б» в Ленинском районе г. Ульяновска

10 000,0 30 000,0 10000,0

в том числе: средства бюджета города 10 000,0 30 000,0 0,0

средства областного бюджета Ульяновской области 0,0 0,0 10 000,0 Муниципальная программа «Развитие и модерни-зация образования муниципального образования «город Ульяновск»

129 600,7 0,0 6 946,2

Строительство здания дошкольной образовательной организации «под ключ» с приобретением и установ-кой оборудования ,благоустройством территории по ул. Шигаева (участок под строительство севернее жи-лого дома №19)

0,0 0,0 6 946,2

ремонт зданий муниципальных дошкольных образо-вательных организаций, находящихся в аварийном состоянии, с приобретением и установкой оборудова-ния, благоустройством территории б-р Львовский,13 (долгосрочный контракт)

129 600,7 0,0 0,0

в том числе :

средства областного бюджета Ульяновской области 114 600,7 0,0 0,0 средства бюджета города 15 000,0 0,0 0,0 Муниципальная программа «Развитие муници-пальной службы в администрации города Улья-новска»

213,5

213,5

213,5

в том числе: Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в админи-страции города Ульяновска в соответствии с Феде-ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-пальной службе в Российской Федерации»

213,5 213,5 213,5

Развитие института стажёрства в администрации го-рода Ульяновска

0,0 0,0 0,0

Муниципальное казённое учреждение «Управле-ние делами администрации города Ульяновска» (материально - техническое обеспечение органов местного самоуправления)

116 498,0 117 626,6 116 399,0

из них:

30

заработная плата 64 018,8 64 376,9 64 376,9 начисления на заработную плату 19 333,7 19 441,8 19 441,8 коммунальные услуги 6 746,8 6 699,4 7 105,9 Муниципальное казённое учреждение «Управле-ние делами администрации города Ульяновска» (Социальное такси)

8 529,6 8 436,6 8 443,5

из них: заработная плата 5193,2 5193,2 5193,2 начисления на заработную плату 1568,3 1568,3 1568,3 Субсидии МБУ «Редакция газеты «Ульяновск се-годня» на выполнение муниципального задания

12 504,8 12 214,7 11 925,1

из них: заработная плата 5375,2 5375,2 5375,2 начисления на заработную плату 1623,3 1623,3 1623,3 Субсидии МБУ «Стройзаказчик» на выполнение муниципального задания 27 732,9 28 056,9 22 985,2

из них: заработная плата 16 862,5 16 852,5 16 852,6 начисления на заработную плату 5 092,5 5 092,5 5 092,5 Субсидии на иные цели МБУ «Стройзаказчик» (капитальный ремонт нежилого фонда)

7 220,0 6 840,0 4 281,0

Расходы на оплату членских взносов в соответствии с соглашениями и договорами, заключенными от имени муниципального образования «город Ульяновск» в Ассоциации, Союзы, Советы

4 325,3 4 325,3 4 325,3

Расходы на оплату исполнительных листов, госпо-шлины, штрафных санкций и судебной экспертизы

8 422,6 8 422,6 8 422,6

Резервный фонд 22 000,0 22 000,0 22 000,0 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 50 279,7 50 020,0 51 020,0

Единовременное социальное пособие лицу, награж-дённому медалью «За заслуги перед Ульяновском», а в случае посмертного награждения - близким род-ственникам, супруге (супругу)

15,0 15,0 15,0

Единовременное денежное пособие лицу, чье имя за-несено в Золотую книгу Почета города Ульяновска

9,0 9,0 9,0

Единовременное социальное пособие лицу, удостоен-ному звания «Почётный гражданин города Ульянов-ска»

40,0 40,0 40,0

Субсидии городским общественным организациям по содействию защите прав ветеранов (пенсионеров) войн и правоохранительных органов

1000,0 1000,0 1000,0

Расходы на обслуживание муниципального долга (уплата процентов за кредит)

340 000,0 350 000,0 380 000,0

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с проведением на территории Ульяновской области публичных мероприятий

5,6 5,6 5,6

Субвенции на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с определением перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных правонарушениях, предусмотрен-ных Кодексом Ульяновской области об администра-тивных правонарушениях

23,04

23,04

23,04

31

Администрация Ленинского района города Ульяновска

В проекте бюджета города предусмотрены ассигнования Администра-

ции Ленинского района города Ульяновска в общей сумме: на 2018 год – 23 337,3 тыс. рублей; на 2019 год – 23 824,0 тыс. рублей; на 2020 год – 22 919,0 тыс. рублей. В составе данных ассигнований предусмотрены ассигнования на со-

держание аппарата управления Администрации, на реализацию 5-ти муници-пальных программ:

1. Муниципальная программа «Содействие самореализации молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск»;

2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск»;

3. Муниципальная программа «Развитие территориального обществен-ного самоуправления в муниципальном образовании «город Ульяновск»;

4. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопас-ности на территории муниципального образования «город Ульяновск»;

5. Муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в ад-министрации города Ульяновска».

Таблица 9 Структура расходов администрации Ленинского района


Всего расходов 23 337,3 23 824,0 22 919,0 в том числе: Расходы на содержание аппарата управления 21 259,3 21 805,6 20 910,4 Муниципальная программа «Содействие самореа-лизации молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск»

150,0

100,0

100,0

в том числе: Организация и проведение мероприятий с городской молодёжью в районах города Ульяновска

150,0

100,0

100,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск»

175,5

177,4

169,3

в том числе: Спортивно-массовая работа по видам спорта 175,5 177,4 169,3 Муниципальная программа «Обеспечение правопо-рядка и безопасности на территории муниципально-го образования «город Ульяновск»

31,4 29,8 28,1

в том числе: Раздел программы «Профилактика распространения наркотиков»

31,4 29,8 28,1

Муниципальная программа «Развитие территори-ального общественного самоуправления в муници-пальном образовании «город Ульяновск»

290,1 280,2 280,2

в том числе:

32

Проведение мероприятий в целях повышения активно-сти населения муниципального образования «город Ульяновск» в деятельности территориального обще-ственного самоуправления

290,1 280,2 280,2


15,4 15,4 15,4

в том числе: Организация дополнительного профессионального об-разования муниципальных служащих в администрации города Ульяновска в соответствии с Федеральным за-коном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-бе в Российской Федерации»

15,4 15,4 15,4


0 0 0

Расходы, связанные с исполнением функций комис-сий по делам несовершеннолетних и защите их прав (субвенции из областного бюджета)

1 415,6 1 415,6 1 415,6

Администрация Засвияжского района города Ульяновска


ции Засвияжского района города Ульяновска в общей сумме: на 2018 год – 24 809,3 тыс. рублей; на 2019 год – 25 318,0 тыс. рублей; на 2020 год – 24 431,3 тыс. рублей. В составе данных ассигнований предусмотрены ассигнования на со-






5. Муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска».

Таблица 10 Структура расходов администрации Засвияжского района



200,0 65,4

65,4

в том числе: Организация и проведение мероприятий с городской 200,0 65,4 65,4

33

молодёжью в районах города Ульяновска Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск»

175,6

235,0

221,9

в том числе: Спортивно-массовая работа по видам спорта 175,6 235,0 221,9 Муниципальная программа «Обеспечение правопо-рядка и безопасности на территории муниципально-го образования «город Ульяновск»

36,9 34,9 33,0


36,9 34,9 33,0


386,5 395,0 395,0

в том числе: Проведение мероприятий в целях повышения активно-сти населения муниципального образования «город Ульяновск» в деятельности территориального обще-ственного самоуправления

386,5 395,0 395,0


15,4 15,4 15,4


15,4 15,4 15,4


0 0 0


2 299,5 2 299,5 2 299,5

Администрация Железнодорожного района города Ульяновска


ции Железнодорожного района города Ульяновска в общей сумме: на 2018 год – 24 592,3 тыс. рублей; на 2019 год – 25 098,1 тыс. рублей; на 2020 год – 24 020,7 тыс. рублей. В составе данных ассигнований предусмотрены ассигнования на со-





34


5. Муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска».

Таблица 11 Структура расходов администрации Железнодорожного района



150,0 62,1 62,1


150,0 62,1 62,1


175,5

177,5

167,6

в том числе: Спортивно-массовая работа по видам спорта 175,5 177,5 167,6 Муниципальная программа «Обеспечение правопо-рядка и безопасности на территории муниципаль-ного образования «город Ульяновск»

28,8 27,3 25,8


28,8 27,3 25,8


206,5 190,9 180,3

в том числе: Проведение мероприятий в целях повышения активно-сти населения муниципального образования «город Ульяновск» в деятельности территориального обще-ственного самоуправления

206,5 190,9 180,3


15,4 15,4 15,4


15,4 15,4 15,4


0 0 0


1 415,6 1 415,6 1 415,6

35

Администрация Заволжского района города Ульяновска


ции Заволжского района города Ульяновска в общей сумме: на 2018 год – 24 209,2 тыс. рублей; на 2019 год – 24 293,8 тыс. рублей; на 2020 год – 23 283,8 тыс. рублей. В составе данных ассигнований предусмотрены ассигнования на со-






5. Муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в ад-министрации города Ульяновска».

Таблица 12

Структура расходов администрации Заволжского района тыс.рублей

Наименование расходов 2018 год 2019 год 2020 год Всего расходов 24 209,2 24 293,8 23 283,8 в том числе: Расходы на содержание аппарата управления 21 188,8 21 522,7 20 532,5 Муниципальная программа «Содействие самореа-лизации молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск»

227,5 100,0 100,0


227,5 100,0 100,0


175,5

77,1

72,8

в том числе: Спортивно-массовая работа по видам спорта 175,5 77,1 72,8 Муниципальная программа «Обеспечение правопо-рядка и безопасности на территории муниципаль-ного образования «город Ульяновск»

26,7 25,3 23,9


26,7 25,3 23,9


275,8 253,8 239,7


36


275,8 253,8 239,7


15,4 15,4 15,4


15,4 15,4 15,4


0 0 0


2 299,5 2 299,5 2 299,5

Управление дорожного хозяйства и транспорта

администрации города Ульяновска В проекте бюджета города планируются ассигнования по Управлению

дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска за счёт средств муниципального образования в сумме:

на 2018 год – 1 077 597,9 тыс. рублей; на 2019 год – 833 979,5 тыс. рублей; на 2020 год – 886 568,8 тыс. рублей, В составе данных ассигнований планируются расходы на реализацию

ведомственной целевой программы и 5 муниципальных программ: - ведомственная целевая программа «Обеспечение организации дея-

тельности Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации го-рода Ульяновска и подведомственных ему учреждений»;

- муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания в муниципальном образовании «город Ульяновск»;

- муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повы-шение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск»;

- муниципальная программа «Благоустройство муниципального обра-зования «город Ульяновск»;

- муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в адми-нистрации города Ульяновска».

Доля программных расходов от общего объема расходов предусмот-ренных по Управлению составляет 100%.


Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска


37

Всего расходов 1 077 597,9 833 979,5 886 568,8 в том числе: Ведомственная целевая программа «Обеспечение ор-ганизации деятельности Управления дорожного хо-зяйства и транспорта администрации города Улья-новска» и подведомственных ему учреждений"

513 479,2 370 801,8 370 682,1

в том числе: -раздел «Обеспечение функций органов местного само-управления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления»

23 393,7 23 373,6 22 919,5

в том числе: Выплаты по оплате труда работников органов местно-го самоуправления, в том числе отраслевых (функцио-нальных) и территориальных органов управления и изби-рательной комиссии

21946,5 21978,7 21576,9

Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и террито-риальных органов управления и избирательной комиссии

1447,2 1394,9 1342,6

субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Дорремстрой» (выполнение работ по содержанию авто-мобильных дорог, капитальному ремонту дворовых тер-риторий, внутриквартальных проездов), в том числе:

443 252,4 302 038,0 303 244,9

заработная плата 172 529,3 172 529,3 172 529,3 коммунальные услуги 9 615,6 9 615,6 9 615,6 прочие 261 107,5 119 893,1 121 100,0 субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Правый берег», (содержание и ремонт светофорных объектов, дорожных знаков, нанесение горизонтальной дорожной разметки), в том числе:

46 833,1 45 390,2 44 517,7

заработная плата 27 049,7 27 049,7 27 049,7 коммунальные услуги 2 794,2 2 854,6 2854,6 прочие 16 989,2 15 485,9 14 613,4 Муниципальная программа «Развитие транспортно-го обслуживания в муниципальном образовании «го-род Ульяновск»

210 086,6 174 749,2 219 039,9

из них: Субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозки граждан городским наземным электрическим транспортом

200 000,0 164 667,1 208 962,4

Субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, осуществляемых на территории муниципального образования «город Улья-новск» транспортными средствами категории М3

10 000,0 10 000,0 10 000,0

Муниципальная программа «Развитие дорожного хо-зяйства и повышение безопасности дорожного движе-ния в муниципальном образовании «город Улья-новск»

158 587,5 109 656,2 109 321,8

в том числе: Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооруже-ний на них, ремонт тротуаров, разработка ПСД , устрой-ство ливневой канализации, нанесение горизонтальной разметки и прочие, из них:

149 087,5 100 656,2 100 821,8

Софинансирование средств областного бюджета на ремонт подъездных дорог к садовым некоммерческим товариществам

250,0 0,0 0,0

38

Софинансирование средств областного бюджета на ремонт тротуаров 252,5 0,0 0,0

Софинансирование средств областного бюджета на работы связанные с нанесение дорожной разметки термопластиком

505,0 0,0 0,0

Софинансирование средств областного бюджета на проектирование, строительство (реконструкция), ка-питальный ремонт, ремонт и содержание велосипедных дорожек и велосипедных парковок

331,5 0,0 0,0

Обеспечение безопасности дорожного движения 9 500,0 9 000,0 8 500,0 Муниципальная программа «Благоустройство муни-ципального образования «город Ульяновск» 195 429,2 178 756,9 187 509,6


Приобретение техники 66 305,2 66 305,2 66 305,2 Содержание, ремонт сетей уличного освещения, в том числе оплата электроэнергии 118 743,5 106 880,7 115 942,9

Капитальный ремонт и модернизация сетей уличного освещения 5 000,0 0,0 0,0

Прочие мероприятия по благоустройству 5 380,5 5 571,0 5 261,5 Муниципальная программа «Развитие муниципаль-ной службы в администрации города Ульяновска»

15,4 15,4 15,4


15,4 15,4 15,4


0 0 0

Управление по благоустройству администрации города Ульяновска

В проекте бюджета города планируются ассигнования Управлению по

благоустройству администрации города Ульяновска в сумме: на 2018 год – 232 196,8 тыс. рублей; на 2019 год – 217 937,6 тыс. рублей; на 2020 год – 214 650,0 тыс. рублей, в том числе: -за счёт средств бюджета муниципального образования «город Улья-

новск»: на 2018 год – 229 409,9 тыс. рублей; на 2019 год – 214 924,4 тыс. рублей; на 2020 год – 211 636,8 тыс. рублей - за счёт субвенций, передаваемых из областного бюджета Ульянов-

ской области: на 2018 год – 2 786,9 тыс. рублей; на 2019 год – 3 013,2 тыс. рублей; на 2020 год – 3 013,2 тыс. рублей В составе данных ассигнований планируются расходы на реализацию

ведомственной целевой программы и муниципальных программ: - ведомственная целевая программа «Обеспечение организации дея-

39

тельности Управления по благоустройству администрации города Ульянов-ска» и подведомственных ему учреждений»

- муниципальная программа «Благоустройство муниципального обра-зования «город Ульяновск»;

- муниципальная программа "Охрана окружающей среды муниципаль-ного образования "город Ульяновск"

- муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в адми-нистрации города Ульяновска».

Доля программных расходов от общего объема расходов предусмот-ренных по Управлению составляет 98%.

Таблица 14

Структура расходов Управления по благоустройству администрации города Ульяновска

тыс.рублей

Наименование расходов

2018 год

2019 год 2020 год

Всего расходов 232 196,8 217 937,6 214 650,0 в том числе: Ведомственная целевая программа «Обеспечение ор-ганизации деятельности Управления по благоустрой-ству администрации города Ульяновска» и подведом-ственных ему учреждений»

188 334,6 186 421,9 184 550,3


11070,3 11128,2 10754,5

в том числе: Выплаты по оплате труда работников органов местно-го самоуправления, в том числе отраслевых (функцио-нальных) и территориальных органов управления и изби-рательной комиссии

10436,3 10527,1 10186,3

Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и террито-риальных органов управления и избирательной комиссии

634,0 601,1 568,2

субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению г.Ульяновска», в том числе:

153 444,3 151 750,4 150 524,6

заработная плата 110 147,0 110 503,3 110 503,3 коммунальные услуги 19 794,1 18 808,0 18 828,3 прочие 23 503,2 22 439,1 21 193,0 субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Управление инженерной защиты», в том числе: 23 820,0 23 543,3 23 271,2

заработная плата 18 327,0 18 386,1 18 386,1 коммунальные услуги 254,5 270,2 288,4 прочие 5 238,5 4 877,0 4 596,7 Муниципальная программа «Благоустройство муни-ципального образования «город Ульяновск» 38 059,9 25 487,1 24 071,1

Ремонт и капитальный ремонт объектов озеленения в рамках реализации проекта "Пятилетка по благоустрой-ству на 2016-2020 годы"

4 500,4 4 263,6 4 026,7

Мероприятия по озеленению 427,5 405,0 382,5

40

Поставка и установка малых архитектурных форм на дворовых территориях многоквартирных домов 2 945,0 2 790,0 2 635,0

Содержание фонтанов, памятников и др. 12 708,8 12 182,1 11 505,3 Капитальный ремонт площади в рамках реализации проекта "Пятилетка по благоустройству на 2016-2020 годы"

2 656,2 2 516,4 2 376,6

Услуги по размещению (захоронению) отходов (мусора от уборки территории) собираемых жителями, организа-циями во время субботников с внутриквартальных и озе-ленённых территорий

3 515,0 3330,0 3 145,0

Мероприятия в рамках реализации проекта "Народный бюджет - 2018" 11 307,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды муниципального образования "город Улья-новск"

3 000,0 3 000,0 3 000,0

Мероприятия по организации сбора, вывоза утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 3 000,0 3 000,0 3 000,0

Внепрограммные мероприятия 2 786,9 3 013,2 3 013,2 субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-тельств, связанных с организацией отлова безнадзорных домашних животных (областной бюджет)

2 786,9 3 013,2 3 013,2


15,4 15,4 15,4


15,4 15,4 15,4


0 0 0

Управление архитектуры и градостроительства

администрации города Ульяновска

В проекте бюджета города планируются ассигнования Управлению ар-хитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска за счёт средств муниципального образования в сумме:

на 2018 год – 38 790,8 тыс. рублей; на 2019 год – 38 698,3 тыс. рублей; на 2020 год – 30 174,5 тыс. рублей, В составе данных ассигнований планируются расходы на реализацию

ведомственной целевой программы и муниципальных программ: - «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульянов-

ска». - «Развитие градостроительной деятельности муниципального образо-

вания «город Ульяновск» Таблица 15

Структура расходов Управления архитектуры и градостроительств

администрации города Ульяновск тыс.рублей

41

Наименование расходов 2017 год 2018 год 2019 год

Всего расходов 38 790,8 38 698,3 30 174,5 в том числе: Расходы на содержание аппарата Управления архи-тектуры и градостроительства администрации города Ульяновска

29 008,1 29 296,9 27 982,7

Муниципальная программа «Развитие градострои-тельной деятельности муниципального образо-вания «город Ульяновск»

9 767,3 9 386,0 2 176,4

в том числе: Разработка и внесение изменений в градостроительную документацию 9 233,1 8 851,8 435,0

Обеспечение полноты и достоверности информирования населения муниципального образования «город Улья-новск» социально значимой информацией

534,2 534,2 534,2

Развитие автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности 0,0 0,0 1 207,2


15,4 15,4 15,4


15,4 15,4 15,4


0 0 0

Управление жилищно-коммунального хозяйства


В проекте бюджета города на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов ассигнования по Управлению жилищно-коммунального хозяйства ад-министрации города Ульяновска планируются в сумме:

на 2018 год – 264 052,8 тыс. рублей; на 2019 год – 251 989,1 тыс. рублей; на 2020год – 249 128,8 тыс. рублей, в том числе: -за счёт средств бюджета муниципального образования «город Улья-

новск»: на 2018 год – 264 031,8 тыс.рублей; на 2019 год – 251 968,1 тыс. рублей; на 2020 год – 249 107,8 тыс. рублей; Кроме того, предусмотрены субвенции из областного бюджета Улья-

новской области на финансовое обеспечение расходного обязательства, свя-занного с установлением нормативов потребления населением твёрдого топ-лива:

на 2018 год 21,0 тыс.рублей; на 2019 год 21,0 тыс.рублей; на 2020 год 21,0 тыс.рублей.

42

В составе данных ассигнований планируются расходы на реализацию

ведомственной целевой программы и 4 муниципальные программы: - ведомственная целевая программа «Обеспечение организации дея-

тельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений»;

муниципальные программы: - «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального обра-

зования «город Ульяновск»; - «Развитие территориального общественного самоуправления в муни-

ципальном образовании «город Ульяновск»; - «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муници-

пального образования «город Ульяновск»; - «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульянов-

ска». Доля программных расходов от общего объёма расходов, предусмот-

ренных по Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска составляет 100%.

Таблица 16

Структура расходов Управления жилищно-коммунального хозяйства

администрации города Ульяновска тыс. рублей

Наименование расходов 2018 год 2019 год 2020 год Всего расходов 264 052,8 251 989,1 249 128,8 в том числе: Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска и подведомственных ему учреждений»

134747,8 123164,3 123271,3

из них: раздел «Обеспечение функций органов местного само-управления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления »

22 450,3 22 892,3 21 598,2

в том числе: Выплаты по оплате труда работников органов мест-ного самоуправления, в том числе отраслевых (функци-ональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии

20659,9 21164,5 19933,0

Обеспечение функций органов местного самоуправле-ния, в том числе отраслевых (функциональных) и тер-риториальных органов управления и избирательной ко-миссии

1790,4 1727,8 1665,2

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление гражданской защиты города Ульяновска» 63753,6 63753,6 63753,6

Субсидии на выполнение муниципального задания 61386,1 61386,1 61386,1 в том числе: заработная плата с начислениями 52152,8 52349,3 52349,3 коммунальные услуги 1062,5 866,0 866,0 прочие 8170,8 8170,8 8170,8

43

Субсидии на иные цели 2367,5 2367,5 2367,5 Субсидии на выполнение муниципального задания му-ниципального бюджетного учреждения «Контакт центр при Главе города Ульяновска», в том числе:

16015,8 15991,8 15954,5

заработная плата с начислениями 15045,5 15062,6 15062,6 коммунальные услуги 273,4 256,2 256,2 прочие 696,9 673,0 635,7 Муниципальное бюджетное учреждение «Городская специализированная похоронная служба г. Ульяновска» 32528,1 20526,5 21965,0

Субсидии на выполнение муниципального задания 17528,1 17078,5 16964,9 в том числе: заработная плата с начислениями 12762,6 12986,9 12987,0 коммунальные услуги 191,1 191,1 191,1 прочие 4574,4 3900,5 3786,9 Субсидии на иные цели 15000,0 3448,0 5000,0 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образо-вания «город Ульяновск»

115401,1 116284,1 113998,9

из них:

Капитальный ремонт жилищного фонда 101825,0 101650,0 101575,0 из них: Капитальный ремонт жилищного фонда по решению судебных инстанций 100000,0 100000,0 100000,0

Капитальный ремонт жилищного фонда 1425,0 1350,0 1275,0 Подготовка технических заключений о состоянии строительных конструкций многоквартирных домов, проведение судебной экспертизы

200,0 100,0 100,0

Подготовка ПСД для капитального ремонта много-квартирных домов 200,0 200,0 200,0

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за площади помещений, нахо-дящихся в муниципальной собственности

3400,0 5000,0 5000,0

Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства 3499,8 3149,3 639,1 Мероприятия по установке приборов учёта коммуналь-ных ресурсов и узлов погодного регулирования 200,0 100,0 100,0

Развитие инженерной инфраструктуры 4791,5 4700,0 5000,0 в том числе: Организация разведки запасов подземных вод «Свияж-ского месторождения» 100,0 0,0 0,0

Проведение работ по газификации 4691,5 4700,0 5000,0 Ежемесячная денежная выплата работникам професси-ональных аварийно-спасательных служб и профессио-нальных формирований муниципального образования «город Ульяновск»

1684,8 1684,8 1684,8

Муниципальная программа «Развитие территори-ального общественного самоуправления» 13641,8 12278,6 11586,5

Создание условий исполнения ТОС в городе Ульянов-ске уставной деятельности, осуществления собствен-ных инициатив по вопросам местного значения

10335,0 9302,0 8785,0


3205,0 2885,0 2725,0

Информационное обеспечение деятельности террито-риальных общественных самоуправлений в муници-пальном образовании «город Ульяновск»

101,8 91,6 86,5

44

Муниципальная программа «Обеспечение правопо-рядка и безопасности на территории муниципально-го образования «город Ульяновск»

225,7 225,7 225,7

Изготовление, установление и бесплатное распростра-нение продукции профилактического и информацион-ного характера по вопросам профилактики нарушений правил пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах

135,4 135,4 135,4

Построение и развитие аппаратно-программного ком-плекса «Безопасный город»

90,3 90,3 90,3


15,4 15,4 15,4


15,4 15,4 15,4


0 0 0

Внепрограммные мероприятия 21,0 21,0 21,0

Субвенции на финансовое обеспечение расходного обя-зательства, связанного с установлением нормативов твердого топлива

21,0 21,0 21,0

Контрольно-счётная палата муниципального образования

«город Ульяновск»

В проекте бюджета города ассигнования на содержание Контрольно-счётной палаты муниципального образования «город Ульяновск» предусмотрены в сумме: на 2018 год – 13718,5 тыс. рублей; на 2019 год – 13336,1 тыс. рублей; на 2020 год – 13338,1 тыс. рублей. Таблица 17

Структура расходов Контрольно-счётной палаты муниципального образования «город Ульяновск»


Всего расходов 13718,5 13336,1 13338,1 в том числе: Расходы на содержание председателя Контрольно-счётной палаты и его заместителя

3069,2 3069,2 3069,2

Расходы на содержание работников аппарата управления Контрольно-счётной палаты

10649,3 10266,9 10268,9

Управление культуры и организации досуга населения


45

В проекте бюджета города Управлению культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска предусмотрены ассигнования в общей сумме:

на 2018 год – 439 764,9 тыс. рублей; на 2019 год – 439 132,5 тыс. рублей; на 2020 год – 438 600,8 тыс. рублей. В составе данных ассигнований предусмотрены ассигнования в форме

предоставления субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказа-ние муниципальных услуг и в форме иных субсидий на содержание 17 под-ведомственных учреждений культуры и дополнительного образования детей, а также ассигнования, планируемые по смете расходов Управления на прове-дение городских праздничных мероприятий, на содержание аппарата управ-ления, централизованной бухгалтерии и МКУ «Ульяновский городской ар-хив».

Управлению предусмотрены средства на реализацию ведомственной целевой программы и 5 муниципальных программ:

1. Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации дея-тельности учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образо-вания детей в сфере культуры в муниципальном образовании «город Улья-новск»;

2. Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск»;

3. Муниципальная программа «Развитие парков города Ульяновска»; 4. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на террито-

рии муниципального образования «город Ульяновск»; 5. Муниципальная программа «Согласие»; 6. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в ад-

министрации города Ульяновска». Доля программных расходов из общего объёма расходов, предусмот-

ренных Управлению, составляет 100,0% от планируемых ассигнований.

Таблица 18 Структура расходов Управления культуры и организации досуга

населения администрации города Ульяновска тыс. рублей

Наименование расходов 2018 год 2019 год 2020 год Всего расходов: 439 764,9 439 132,5 438 600,8

в том числе: Ведомственная целевая программа «Обеспечение органи-зации деятельности учреждений культуры, архивного дела, дополнительного образования детей в сфере культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск»

418 086,7 416 323,4 417 517,0


7790,7 7959,2 7658,5


Выплаты по оплате труда работников органов местно-го самоуправления, в том числе отраслевых (функцио-нальных) и территориальных органов управления и изби-

6676,9 6886,9 6628,0

46

рательной комиссии Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и террито-риальных органов управления и избирательной комиссии

1113,8 1072,3 1030,5

Расходы на содержание централизованной бухгалтерии 7 196,6 7 286,6 7 281,6 Расходы на содержание муниципального казённого учрежде-ния «Ульяновский городской архив» 8 177,8 9 054,8 9 501,9

в том числе: заработная плата 5 068,8 5 098,8 5 098,8 начисления на заработную плату 1 530,7 1 539,7 1 539,7 прочие коммунальные услуги 21,2 16,5 15,6 коммунальные услуги 510,7 458,7 458,7 услуги связи 61,7 39,2 37,0 прочие налоги 6,0 6,0 6,0 противопожарные мероприятия 177,5 146,2 138,0 ежемесячная денежная выплата на ребёнка до достижения им возраста 3-х лет 1,0 1,0 1,0

ГСМ 67,1 54,0 51,0 прочие расходы 733,1 1 694,7 2 156,1 Субсидии на выполнение муниципального задания 367 850,9 375 236,9 377 221,7 из них: заработная плата 262 422,4 267 409,8 267 409,8 начисления на заработную плату 79 251,6 80 757,9 80 757,9 прочие коммунальные услуги 569,2 307,8 290,7 коммунальные услуги 14 285,4 9 934,7 9 934,7 услуги связи 2 047,4 1 734,6 1 589,3 земельный налог 736,5 736,5 736,5 налог на имущество 365,1 365,1 365,1 прочие налоги 324,2 324,2 324,2 аренда 180,9 180,9 180,9 противопожарные мероприятия 2 711,7 2 499,1 2 360,4 ежемесячная денежная выплата на ребёнка до достижения им возраста 3-х лет 26,1 26,1 26,1

ГСМ 1 282,9 1096,4 1 035,5 прочие расходы на выполнение муниципального задания 3 647,5 9 863,8 12 210,6 Субсидии на иные цели 27 070,7 16 785,9 15 853,3 в том числе: городские мероприятия 19 000,0 16 785,9 15 853,3 Народный бюджет - 2018 («Ремонт ДК Строитель») 5 392,7 0,0 0,0 Народный бюджет - 2018 ("С дядей Степой во дворе") 1 000,0 0,0 0,0 Народный бюджет - 2018 («Благоустройство территории перед библиотекой им. И.А.Гончарова») 1 678,0 0,0 0,0 Муниципальная программа «Развитие культуры в муни-ципальном образовании «город Ульяновск» 11 057,2 17 095,6 13 867,8

в том числе: Раздел «Организация досуга населения муниципальными учреждениями культуры клубного типа» 3 761,9 6 943,8 5 993,8

в том числе: Культурный обмен и сотрудничество муниципальных учре-

ждений культуры клубного типа 95,0 105,0 135,0

Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры клубного типа

100,0 140,0 140,0

Укрепление материально-технической базы и оснащение обо-рудованием учреждений культуры, архивного дела, дополни-тельного образования детей в сфере культуры

35,0 100,0 100,0

Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных учре-ждений культуры клубного типа

0,0 1 900,0 1 618,8

Мероприятия государственной программы Российской Феде-рации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

183,3 0,0 0,0

Реконструкция и проведение ремонтно-реставрационных ра-бот зданий муниципальных учреждений культуры

3 348,6 4 698,8 4 000,0

47

Раздел «Развитие архивного дела» 39,5 3 037,3 40,0 в том числе: Текущий и капитальный ремонт здания муниципального ка-зенного учреждения «Ульяновский городской архив»

39,5 3 037,3 0,0

Материально-техническое оснащение муниципального казен-ного учреждения «Ульяновский городской архив»

0,0 0,0 40,0

Раздел «Развитие дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры»

3 113,1 2 578,1 2 600,0

в том числе: Поддержка одарённых обучающихся муниципальных детских школ искусств:

514,4 530,0 530,0

Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств

140,0 63,1 70,0

Укрепление материально-технической базы и оснащение обо-рудованием учреждений культуры, архивного дела, дополни-тельного образования детей в сфере культуры

94,4 100,0 100,0

Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных дет-ских школ искусств

2 364,3 1 885,0 1 900,0

Развитие централизованной библиотечной системы 3 571,0 3 904,4 4 712,6 в том числе: Обновление библиотечных фондов муниципального бюджет-ного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»

2 240,0 2 425,0 2 475,0

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

12,0 12,0 12,0

Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек му-ниципальных образований

73,0 73,0 73,0

Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек

182,6 182,6 182,6

Текущий и капитальный ремонт зданий муниципальных биб-лиотек

1 013,9 1 115,0 1 620,0

Мероприятия государственной программы Российской Феде-рации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы

49,5 96,8 350,0

Раздел «Развитие кадрового потенциала отрасли культура» 45,0 45,0 45,0 в том числе: Развитие кадрового потенциала и совершенствование систе-мы поощрения работников отрасли

45,0 45,0 45,0

Раздел «Создание условий для повышения качества и разнооб-разия услуг, предоставляемых в сфере культуры»

200,0 200,0 200,0

в том числе: Грантовая поддержка творческих проектов и инициатив в сфере культуры

200,0 200,0 200,0

Раздел «Реализация мер социальной поддержки населения му-ниципального образования «город Ульяновск» 326,7 387,0 276,4

в том числе: за счёт средств муниципального образования «город Улья-новск» 83,4 83,4 83,4

Мера социальной поддержки отдельных категорий специалистов, постоянно или преимущественно проживающих в муниципальном образовании «город Ульяновск»

60,0 60,0 60,0

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям специалистов муниципальных учреждений культуры муниципального образования «город Ульяновск» в целях компенсации части расходов за содержание занимаемой общей площади жилых помещений, а также на оплату услуг по отоплению и освещению, а в жилых домах, не имеющих центрального отопления, на приобретение и доставку топлива

23,4 23,4 23,4

за счёт средств областного бюджета 316,3 376,6 266,0 Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-тельств, связанных с реализацией Закона Ульяновской обла-сти от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной под-держки отдельных категорий молодых специалистов на тер-

243,3 303,6 193,0

48

ритории Ульяновской области» Муниципальная программа "Развитие парков города Уль-яновска" 4 535,6 4 378,1 5 330,6


Раздел «Базовые работы по благоустройству и развитию ин-фрастуктуры парков города" 3 031,7 2 329,6 3 366,1


Ремонтные работы и реконструкция имущественного ком-плекса парков, в т.ч. разработка ПСД и дизайн-проектов 1 260,0 590,0 865,0

Озеленение, в том числе древоуборочные работы 129,2 18,9 1001,1 Модернизация инфраструктуры парков 1 642,5 1 720,7 1 500,0 Раздел "Обеспечение безопасности на территории парков" 624,3 478,5 394,5 в том числе:

Обеспечение территории парков техническими средствами безопасности 429,8 184,0 100,0

Создание условий безопасного пребывания для посетителей парков 194,5 294,5 294,5

Раздел «Обеспечение досуговой деятельности на территории парков» муниципальной программы "Развитие парков города Ульяновска"

879,6 1 570,0 1 570,0


Обеспечение всесезонной досуговой деятельности в парках 800,0 1 200,0 1 200,0 Информационное обеспечение досуговой деятельности парков 70,0 70,0 70,0 Оснащение оборудованием для обеспечения досуговой деятель-ности в парках 9,6 300,0 300,0

Муниципальная программа "Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск»

5 300,0 500,0 1 000,0

в том числе: Раздел "Обеспечение антитеррористической безопасности ор-ганизаций социальной сферы и мест массового пребывания людей на территории муниципального образования «город Ульяновск» муниципальной программы "Обеспечение право-порядка и безопасности на территории муниципального обра-зования «город Ульяновск»

5 300,0 500,0 1 000,0

в том числе: Субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность, направленную на повышение общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории муниципального образования «город Улья-новск» в рамках внедрения системы видеонаблюдения на объ-ектах социального назначения (образовательные учреждения, учреждения культуры, физической культуры и спорта)

5 000,0 0,0 0,0

в том числе: оснащение системами видеонаблюдения 5 000,0 0,0 0,0 Обеспечение антитеррористической безопасности в образо-вательных организациях, учреждениях культуры муниципаль-ного образования «город Ульяновск» (установка и ремонт ограждений, установка кнопки тревожной сигнализации, оснащение системами видеонаблюдения, восстановления освещения)

300,0 500,0 1 000,0

Муниципальная программа «Согласие» 770,0 820,0 870,0 в том числе: Раздел "Интеграция этнокультурных потребностей горожан в поликультурном пространстве муниципального образования "город Ульяновск"

770,0 820,0 870,0

в том числе: Проведение традиционных национальных праздников 770,0 820,0 870,0 Муниципальная программа «Развитие муниципаль-ной службы в администрации города Ульяновска»

15,4 15,4 15,4


49

Организация дополнительного профессионального обра-зования муниципальных служащих в администрации го-рода Ульяновска в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-сийской Федерации»

15,4 15,4 15,4


0 0 0

Управление по реализации социально значимых программ и

проектов администрации города Ульяновска

В проекте бюджета города ассигнования Управлению по реализации социально значимых программ и проектов администрации города Ульянов-ска предусмотрены в общей сумме:

на 2018год – 195 260,0 тыс. рублей; на 2019 год – 195 803,5 тыс. рублей; на 2020 год – 195 163,0 тыс. рублей. В составе данных ассигнований предусмотрены ассигнования на реали-

зацию 3-х муниципальных программ: «Социальная поддержка населения муниципального образования «го-

род Ульяновск» «Забота». В составе данной программы предусмотрены ассигнования на: - реализацию 10 мер социальной поддержки отдельных категорий

граждан, из которых 9 являются публичными нормативными обязательства-ми;

- реализацию мероприятий в области социальной политики, в том чис-ле:

- вручение памятного подарка от Главы города в рамках акций «Роди патриота в день России», «Помоги собраться в школу»; посещение родиль-ных домов и торжественные регистрации новорожденных детей в ЗАГС, приуроченные к праздничным и памятным датам; вручение новогодних по-дарков для детей из нуждающихся семей муниципального образования «го-род Ульяновск»; в рамках развития социального туризма – экскурсии к Меж-дународному дню семьи, Международному дню защиты детей, Международ-ному дню отца, Международному дню семейного общения, Международно-му дню матери;

- поздравление ветеранов Великой отечественной войны с днями воин-ской славы России с вручением продуктовых наборов; 9 Мая; в рамках раз-вития социального туризма – экскурсии для ветеранов ВОВ; проведение ме-роприятий (чаепитий и обедов), посвященных праздничным и памятным да-там (Чернобыль, Афганистан, Чечня); проведение мероприятий, посвящен-ных Международному дню пожилого человека; проведение мероприятий, посвященных Международному дню инвалида; организация работы по со-провождению веб-сайта карты доступности города Ульяновска для маломо-бильных граждан.

- на содержание аппарата управления.

50

Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муници-пального образования «город Ульяновск».

Развитие муниципальной службы в администрации города Ульянов-ска.

Доля программных расходов из общего объёма расходов, предусмот-ренных Управлению, составляет 100,0 % от планируемых ассигнований.

Таблица 19

Структура расходов Управления по реализации социально значимых программ

и проектов администрации города Ульяновска тыс. рублей

Наименование расходов 2018 год 2019 год 2020 год Всего расходов: 195 260,0 195 803,5 195 163,0

Муниципальная программа «Обеспечение правопоряд-ка и безопасности на территории муниципального обра-зования «город Ульяновск»

20,0 4,1 3,9

в том числе: Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилактического и информационного ха-рактера (буклетов, листовок сувенирных ленточек) по вопросам профилактики наркомании

20,0 4,1 3,9

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Улья-новск» «Забота»

60 039,2 60 598,6 59 958,3

в том числе: Раздел «Семья и дети» муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск» «Забота»

2 484,4 1 648,0 1 525,6

в том числе: Организация работы по проведению мероприятий для детей, семей с детьми, с общественными организация-ми, объединениями, советами, клубами

2 484,4 1 648,0 1 525,6

Раздел «Повышение качества жизни инвалидов, ветера-нов, пенсионеров и граждан пожилого возраста» муни-ципальной программы «Социальная поддержка населе-ния муниципального образования «город Ульяновск» «Забота»

1 963,0 555,0 555,0

в том числе: Организация работы по проведению мероприятий для инвалидов, ветеранов, пенсионеров и граждан пожило-го возраста

1 963,0 555,0 555,0

Раздел «Реализация мер социальной поддержки населе-ния муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных Решением Ульяновской Городской Ду-мы от 21.12.2012 № 223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образования «город Ульяновск» «Забота», реализация мероприятий по государственным программам» муни-ципальной программы «Социальная поддержка населе-ния муниципального образования «город Ульяновск» «Забота»

40 351,0 43 355,3 43 200,6

в том числе: Единовременная денежная выплата на реабилитацию 510,5 1 306,5 1 306,5

51

ребенка-инвалида посредством иппотерапии одному из родителей или иному законному представителю, кото-рый совместно проживает с ребенком-инвалидом (п. 1.4 Программы мер социальной поддержки) Единовременная денежная выплата на каждого ребенка, обучающегося в выпускном классе муниципальной об-щеобразовательной организации муниципального обра-зования «город Ульяновск», завершающего освоение образовательной программы среднего общего образо-вания следующим категориям граждан, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного Правительством Ульянов-ской области в расчете на душу населения на день об-ращения (п. 2.2. Программы мер социальной поддерж-ки)

347,0 447,0 447,0

Единовременная денежная выплата на каждого ребенка, обучающегося (зачисленного) в муниципальной (ную) общеобразовательной (ную) организации (цию) муни-ципального образования «город Ульяновск» на подго-товку к учебному году следующим категориям граждан, кроме многодетных семей, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума, установленного Правительством Ульяновской области в расчете на душу населения на день обращения (п. 2.3 Программа мер социальной поддержки)

6 416,5 6 816,5 6 816,5

Единовременная денежная выплата одному из родите-лей или законному представителю, совместно прожи-вающему с ребенком-инвалидом с нарушениями опор-но-двигательного аппарата на проезд к месту лечения, реабилитации и абилитации в специализированные учреждения, в том числе учреждения здравоохранения, расположенные на территории муниципального образо-вания «город Ульяновск», по направлению врача госу-дарственного учреждения здравоохранения, располо-женного на территории муниципального образования «город Ульяновск» (п. 2.7 Программы мер социальной поддержки)

510,5 1 204,0 1 209,0

Реализация меры социальной поддержки в форме еди-новременной денежной выплаты беременным женщи-нам, признанным малоимущими в порядке, установлен-ном Правительством Ульяновской области (п.3.1 Про-граммы мер социальной поддержки)

1 292,5 2 077,7 2 107,6

Единовременная денежная выплата гражданам, оказав-шимся в трудной жизненной ситуации (п. 4.8 Програм-мы мер социальной поддержки)

22 100,0 24 119,6 24 050,0

Единовременная социальная выплата муниципальным служащим муниципального образования «город Улья-новск» по основному месту работы, постоянно прожи-вающих на территории муниципального образования «город Ульяновск» в форме предоставления за счет средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на приобретение жилья, приобретаемого в жилых домах, введенных в эксплуатацию не ранее 1 января 2012 года с привлечением средств ипотечных кредитов (займов) (п. 5.7 Программы мер социальной поддержки)

2 400,0 2 160,0 2 040,0

Ежемесячная денежная выплата студентам очной фор-мы обучения, обучающимся по дополнительной про-фессиональной программе «Сестра милосердия» в

1 224,0 1 224,0 1 224,0

52

имеющих государственную аккредитацию и лицензию на осуществление образовательной деятельности про-фессиональных образовательных организациях, распо-ложенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» (п. 5.11 Программы мер социальной поддержки) Единовременная социальная выплата работникам му-ниципальных учреждений муниципального образова-ния «город Ульяновск» по основному месту работы, за счет средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на приобретение жилья, приобрета-емого в жилых домах, введенных в эксплуатацию не ранее 1 января 2015 года с привлечением средств ипо-течных кредитов (займов) (п. 5.6 Программы мер соци-альной поддержки)

5 550,0 4 000,0 4 000,0

Раздел «Обеспечение функций органов местного само-управления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления» муниципаль-ной программы «Социальная поддержка населения му-ниципального образования «город Ульяновск» «Забота»

12 456,8 12 160,3 11 701,1

в том числе: Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функцио-нальных) и территориальных органов управления и из-бирательной комиссии

11 264,8 11 009,6 10 592,0

Обеспечение функций органов местного самоуправле-ния, в том числе отраслевых (функциональных) и тер-риториальных органов управления и избирательной ко-миссии

1 192,0 1 150,7 1 109,1

Раздел «Представление отдельных мер социальной поддержки (решение Ульяновской Городской Думы от 26.11.2008 № 189 «Об утверждении Положения «О зва-нии «Почетный гражданин города Ульяновска»)» му-ниципальной программы «Социальная поддержка насе-ления муниципального образования «город Ульяновск» «Забота»

2 784,0 2 880,0 2 976,0

в том числе: Ежемесячное денежное пособие Почетным гражданам города Ульяновска

2 784,0 2 880,0 2 976,0

Раздел «Обеспечение реализации мероприятий государ-ственных программ Российской Федерации и Ульянов-ской области»

135 185,4 135 185,4 135 185,4

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-зательств, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на обеспечение проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-чения родителей, обучающихся в муниципальных обра-зовательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту обучения

3 321,0 3 321,0 3 321,0

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обя-зательств, связанных с осуществлением ежемесячной выплаты на содержание ребёнка в семье опекуна (попе-чителя) и приёмной семье, а также по осуществлению выплаты вознаграждения, причитающегося приёмному родителю

131 864,4 131 864,4 131 864,4

53


15,4 15,4 15,4


15,4 15,4 15,4


0,0 0,0 0,0

Управление по развитию предпринимательства, инвестициям и потребительского рынка администрации города Ульяновска

В проекте бюджета города предусмотрены ассигнования Управлению

по развитию предпринимательства, инвестициям и потребительского рынка администрации города Ульяновска в общей сумме:

на 2017 год – 24 420,5 тыс. рублей; на 2018 год – 21 974,6 тыс. рублей; на 2019 год – 21 349,3 тыс. рублей. В составе данных ассигнований предусмотрены ассигнования на со-

держание аппарата управления и на реализацию двух муниципальных про-грамм:

- «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульянов-ска»;

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск»

- «Развитие туризма в муниципальном образовании «город Ульяновск».


Управления по развитию предпринимательства, инвестициям и потребительского рынка администрации города Ульяновска


Всего расходов 24 420,5 21 974,6 21 349,3 в том числе: Расходы на содержание аппарата Управления по развитию предпринимательства, инвестициям и потребительского рынка администрации города Ульяновска

8365,1 8518,0 8193,9

из них: на реализацию Указа Президента Российской Федера-ции от 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государ-ственной экономической политике»

757,1 189,1 76,0


15,4 15,4 15,4

в том числе: Организация дополнительного профессионального об- 15,4 15,4 15,4

54

разования муниципальных служащих в администрации города Ульяновска в соответствии с Федеральным за-коном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-бе в Российской Федерации» Развитие института стажёрства в администрации города Ульяновска

0 0 0

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск»

11 790,0 11 790,0 11 790,0

Раздел "Поддержка субъектов малого и среднего пред-принимательства" муниципальной программы "Разви-тие малого и среднего предпринимательства в муници-пальном образовании «город Ульяновск»

5 600,0 6 500,0 4 500,0

Субсидии субъектам малого и среднего предпринима-тельства на финансовое обеспечение (возмещение) ча-сти затрат, связанных с обновлением основных средств

5 600,0 4 500,0 3 500,0

Субсидии субъектам малого и среднего предпринима-тельства на финансовое обеспечение (возмещение) за-трат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования с россий-скими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства то-варов (работ, услуг)

0,0 2 000,0 1 000,0

Раздел "Информационная поддержка в сфере развития предпринимательства" муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск»

5 090,0 5 190,0 5 180,0

Информационная поддержка субъектов малого и сред-него предпринимательства, пропаганда и популяриза-ция предпринимательской деятельности

400,0 467,0 480,0

Субсидии автономной некоммерческой организации «Ульяновский центр развития предпринимательства» на финансовое обеспечение (возмещение) части за-трат, связанных с расходами по безвозмездному оказа-нию консультационных услуг субъектам малого и сред-него предпринимательства

4 690,0 4 723,0 4 700,0

Раздел "Развитие предпринимательства в сфере инфор-мационных технологий" муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск»

1 100,0 100,0 2 110,0

Организация и материально-техническое обеспечение проведения учебного курса «Интернет - предпринима-тельство» для начинающих субъектов малого и средне-го предпринимательства и (или) их работников, осу-ществляющих деятельность в сфере информационных технологий

1 000,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий начинающим субъектам ма-лого и среднего предпринимательства на реализацию «Стартап проекта» в сфере информационных техно-логий

0,0 0,0 2 000,0

Организация и материально-техническое обеспечение и информационное сопровождение работы института менторства над начинающими субъектами малого и среднего предпринимательства осуществляющими де-ятельность в сфере информационных технологий

100,0 100,0 110,0

Муниципальная программа "Развитие туризма в муниципальном образовании "город Ульяновск"

4 250,0 1 651,2 1 350,0

55

Раздел "Поддержка субъектов малого и среднего пред-принимательства в сфере туризма на территории муни-ципального образования "город Ульяновск" муници-пальной программы "Развитие туризма в муниципаль-ном образовании "город Ульяновск"

1 500,0 1 651,2 1 350,0

Субсидии субъектами малого и среднего предпринима-тельства, осуществляющими туроператорскую, ту-рагентскую и экскурсионную деятельность в сфере внутреннего и въездного туризма, на финансовое обес-печение (возмещение) части затрат, связанных с при-обретением основных средств

1 500,0

Раздел "Создание положительного туристического имиджа муниципального образования "город Улья-новск" муниципальной программы "Развитие туризма в муниципальном образовании "город Ульяновск"

2 750,0 1 651,2 1 350,0

Информационная поддержка в сфере туризма 1 150,0 350,0 450,0 Формирование информационно-туристического поля на территории муниципального образования "город Ульяновск" путём размещения навигационных тури-стических указателей и конструкций

1 600,0 1 301,2 900,0

Управление образования администрации города Ульяновска

В проекте бюджета города на 2018 год и на плановый период 2019 и

2020 годов ассигнования данному Управлению предусмотрены в общей сумме:

на 2018 год – 5 123 572,1 тыс. рублей; на 2019 год – 4 629 521,8 тыс. рублей; на 2020 год – 4 878 199,1 тыс. рублей, из них: -за счёт средств бюджета муниципального образования «город Улья-

новск»: на 2018 год – 1 572 406,1 тыс.рублей; на 2019 год – 1 538 462,6 тыс. рублей; на 2020 год – 1 529 180,5 тыс. рублей; - за счёт средств из областного бюджета Ульяновской области: на 2018 год – 3 551 166,0 тыс.рублей; на 2019 год – 3 091 059,2 тыс.рублей; на 2020 год – 3 349 018,6 тыс.рублей. В составе данных ассигнований предусмотрены ассигнования в форме

субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказание муниципаль-ных услуг и иных субсидий 131 дошкольной образовательной организацией, 85 общеобразовательными организациями, 13 организациями дополнитель-ного образования детей, МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи Центр психолого-медико-социального сопровождения «Росток». Также ассигнования предусмотрены на содержание централизованной бухгалтерии и аппарата Управления обра-зования администрации города Ульяновска.

В составе ассигнований по данному Управлению предусмотрены ассигнования на реализацию следующих программ:

56

1. Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации де-ятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций»;

2. Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск»;

3. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка на террито-рии муниципального образования «город Ульяновск»;

4. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска»;


6. Муниципальная программа «Развитие парков города Ульяновска». Доля программных расходов, предусмотренных Управлению, составля-

ет 100,0 % от планируемых ассигнований. Таблица 21

Структура расходов Управления образования администрации города Ульяновска


Всего расходов 5 123 572,1 4 629 521,8 4 878 199,1 в том числе: Ведомственная целевая программа «Обеспечение орга-низации деятельности Управления образования адми-нистрации города Ульяновска и подведомственных об-разовательных организаций»

4 646 809,8 4 320 280,3 4 645 114,6

в том числе: за счёт средств муниципального образования «город Улья-новск» 1 344 462,5 1 306 433,3 1 297 306,2

в том числе: Раздел «Обеспечение функций органов местного само-управления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления»

26752,7 27021,4 26503,6

в том числе: Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (в том числе отраслевых (функциональ-ных) и территориальных органов управления) и избира-тельной комиссии

25807,3 26094,4 25595,0

Обеспечение функций органов местного самоуправления (в том числе отраслевых (функциональных) и территориаль-ных органов управления) и избирательной комиссии

945,4 927,0 908,6

Расходы на содержание централизованной бухгалтерии 26 133,5 25 503,4 25 388,8 Субсидии на выполнение муниципального задания 1 201 996,1 1 193 175,1 1 187 886,9 в том числе: Заработная плата 398 686,9 434 966,6 434 966,6 Начисления на заработную плату 120 403,4 131 359,9 131 359,9 Коммунальные услуги (с учётом прочих коммунальных услуг) 438 293,5 390 214,3 389 825,9

Услуги связи 3 622,2 3 292,3 3 185,2 Земельный налог 19 371,0 19 371,0 19 371,0 Налог на имущество 2 185,9 2 185,9 2 185,9 Ежемесячная денежная выплата на ребёнка до достиже-ния им возраста 3-х лет (50 руб.) 34,4 34,4 34,4

Расходы на питание детей в ДОУ 169 702,1 169 702,1 169 702,1 Организация подвоза учащихся к образовательным органи-зациям 17 051,3 14 282,8 11 302,9

Прочие налоги 874,2 874,1 874,1 Прочие расходы в рамках выполнения муниципального за- 31 771,2 26 891,7 25 078,9

57 дания Иные субсидии 89 580,2 60 733,4 57 526,9 в том числе: Ремонт образовательных организаций 60 735,5 51 391,8 48 648,9 Обеспечение отдыха и оздоровления детей в летний пери-од 6 069,2 5 750,0 5 430,4

Народный бюджет – 2018 (Благоустройство прогулочных участков в дошкольных учреждениях) 11 043,7 0,0 0,0

Мероприятия по благоустройству территорий общеобра-зовательных организаций, обустройство спортивных пло-щадок с установкой оборудования в рамках проекта «Школьный двор»

10 000,0 0,0 0,0

Прочие расходы 1 731,8 3 591,6 3 447,6 за счёт средств областного бюджета 3 302 347,3 3 013 847,0 3 347 808,4 в том числе: Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-тельств, связанных с обеспечением государственных га-рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также обеспече-нием дополнительного образования в муниципальных об-щеобразовательных организациях

1 716 161,7 1 563 483,7 1 767 876,3

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-тельств, связанных с обеспечением государственных га-рантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

1 339 204,5 1 228 435,5 1 359 497,5

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-тельств, связанных с организацией и обеспечением отдыха детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без по-печения родителей, находящихся в образовательных орга-низациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-чения родителей, и детей, находящихся в трудной жизнен-ной ситуации, в детских оздоровительных лагерях с днев-ным пребыванием

14 267,7 14 922,1 15 576,6

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-тельств, связанных с предоставлением бесплатно специ-альных учебников и учебных пособий, иной учебной лите-ратуры, а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдо-переводчиков при получении обучающимися с ограничен-ными возможностями здоровья образования в муниципаль-ных образовательных организациях

2 925,1 3 047,9 3 169,7

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-тельств, связанных с осуществлением ежемесячной до-платы за наличие учёной степени кандидата наук или доктора наук педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, имеющим учёную сте-пень и замещающим (занимающим) в указанных общеобра-зовательных организациях штатные должности, преду-смотренные квалификационными справочниками или про-фессиональными стандартами

471,0 471,0 471,0

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-тельств, связанных с осуществлением обучающимся 10-х (11-х) и 11-х (12-х) классов муниципальных общеобразова-тельных организаций ежемесячных денежных выплат

4 471,8 4 985,6 5 065,2

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-тельств, связанных с организацией и обеспечением получе-ния педагогическими работниками муниципальных образо-вательных организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального образования по про-филю педагогической деятельности за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области

8 624,6 8 515,3 9 303,8

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза- 10 351,5 10 351,5 10 351,5

58 тельств, связанных с реализацией Закона Ульяновской об-ласти от 2 мая 2012 года № 49-ЗО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области» Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-тельств, связанных с осуществлением единовременных денежных выплат педагогическим работникам муници-пальных образовательных организаций, реализующих обра-зовательную программу дошкольного образования, имею-щим статус молодых специалистов (за исключением педа-гогических работников, работающих и проживающих в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) Ульяновской области)

6 030,0 6 030,0 6 030,0

Субвенции на финансовое обеспечение расходных обяза-тельств, связанных с выплатой родителям (законным представителям) детей, посещающих муниципальные и частные образовательные организации, реализующие об-разовательную программу дошкольного образования, ком-пенсации части внесённой в соответствующие образова-тельные организации родительской платы за присмотр и уход за детьми

180 839,4 173 604,4 170 466,8

Субсидии на осуществление ремонта, ликвидация аварий-ной ситуации в зданиях муниципальных общеобразова-тельных организаций, приобретение оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористиче-скую защищённость указанных организаций

19 000,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск»

447 786,9 300 576,1 224 574,1

в том числе: за счёт средств муниципального образования «город Улья-новск» 198 968,2 223 363,9 223 363,9

в том числе: Раздел программы «Здоровые дети» 3 753,5 3 753,5 3 753,5 в том числе: Обеспечение функционирования и развития спортивно-оздоровительных центров при муниципальных общеобра-зовательных организациях

3 753,5 3 753,5 3 753,5

Раздел программы «Развитие инфраструктуры муници-пальных образовательных организаций, улучшение мате-риально-технической базы»

31 736,3 32 000,0 32 000,0

в том числе: Замена оконных блоков в дошкольных образовательных организациях города Ульяновска 30 736,3 31 000,0 31 000,0

Проведение ремонта зданий и создание необходимых усло-вий для муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в реализации проекта «Международный Бакалавриат», в том числе оплата членских взносов

1 000,0 1 000,0 1 000,0

Раздел программы «Доступная среда» 3 000,0 3 000,0 3 000,0 в том числе: Создание в образовательных организациях универсальной безбарьерной среды, оснащение специальным оборудовани-ем

3 000,0 3 000,0 3 000,0

Раздел программы «Реализация дополнительных мер соци-альной поддержки отдельных категорий граждан», утвер-жденных решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 № 223 «Об утверждении Программы дополни-тельных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота»

152 064,4 184 610,4 184 610,4

в том числе: Мера социальной поддержки малообеспеченных семей и многодетных семей, чьи дети посещают 1 - 4 классы му- 2 983,5 2 983,5 2 983,5

59 ниципальных общеобразовательных организаций муници-пального образования «город Ульяновск», в виде обеспече-ния их питьевым молоком в соответствии с государ-ственными стандартами, один раз в неделю во время об-разовательного процесса Мера социальной поддержки малообеспеченных семей, многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, чьи дети обучаются в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Улья-новск», в форме предоставления ежедневного горячего разового бесплатного питания во время образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных органи-зациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск», в которых обучаются де-ти

134 311,5 163 098,0 163 098,0

Мера социальной поддержки отдельных категорий специ-алистов, постоянно или преимущественно проживающих в муниципальном образовании «город Ульяновск» (молодые специалисты)

2 000,0 2 000,0 2 000,0

Мера социальной поддержки работников муниципальных образовательных организаций, реализующих образова-тельную программу дошкольного образования, располо-женных на территории муниципального образования «го-род Ульяновск» из числа воспитателей, младших воспита-телей, помощников воспитателей в виде выплаты в разме-ре 50 процентов от платы, взимаемой с родителей (закон-ных представителей) за содержание детей в образова-тельных организациях, при условии, что их дети посеща-ют учреждения

12 448,8

16 208,3

16 208,3

Оздоровление работников органов местного самоуправле-ния, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск», замеща-ющих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, для которых указанные органы (учреждения) являются местом основной работы и которые состоят на учете в качестве нуждающихся в оздоровлении в соответствии с установленной очередностью

320,6 320,6 320,6

за счёт средств областного бюджета 248 818,7 77 212,2 1 210,2 в том числе: Раздел программы «Обеспечение реализации мероприятий государственных программ Российской Федерации и Улья-новской области»

248 818,7 77 212,2 1 210,2

в том числе: Субсидии на организацию оздоровления работников бюд-жетной сферы на территории Ульяновской области 1 211,6 1 212,8 1 210,2

Субсидии на осуществление ремонта, ликвидация аварий-ной ситуации в зданиях и сооружениях муниципальных до-школьных образовательных организаций, устройство внутридомовых сооружений, благоустройство террито-рий, приобретение и установка оборудования, в том числе оборудования, обеспечивающего антитеррористическую защищённость

69 607,1 76 000,0 0,0

Субсидии на осуществление модернизации инфраструкту-ры общего образования (проведение капитального ремон-та, реконструкции, строительства зданий, пристроя к зданиям общеобразовательных организаций, приобретение (выкуп), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обуче-ния и воспитания, необходимыми для реализации образо-вательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования

178 000,0 0,0 0,0

60

Управление физической культуры и спорта


Муниципальная программа «Обеспечение правопоряд-ка на территории муниципального образования «город Ульяновск»

22 700,0 2 430,0 2 295,0

в том числе: Обеспечение антитеррористической безопасности в обра-зовательных организациях муниципального образования «город Ульяновск» (ремонт ограждений, установка кнопки тревожной сигнализации, монтаж видеонаблюдения, вос-становления освещения)

2 700,0 2 430,0 2 295,0

Субсидии некоммерческим организациям, осуществляю-щим деятельность, направленную на повышение обще-ственной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории муниципального образова-ния «город Ульяновск» в рамках внедрения системы видео-наблюдения на объектах социального назначения (образо-вательные учреждения, учреждения культуры, физической культуры и спорта)

22 000,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска» 15,4 15,4 15,4

в том числе: Организация дополнительного профессионального образо-вания муниципальных служащих в администрации города Ульяновска в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-ской Федерации»

15,4 15,4 15,4

Развитие института стажёрства в администрации горо-да Ульяновска 0 0 0

Муниципальная программа «Содействие самореализа-ции молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск»

5 860,0

5 860,0

5 860,0

в том числе: Мера социальной поддержки семьям, имеющим детей, где оба родителя или одинокая мать (одинокий отец) являют-ся студентами, аспирантами, ординаторами, обучающи-мися по очной форме обучения в образовательных органи-зациях среднего профессионального или высшего образова-ния, имеющих государственную аккредитацию и лицензию на осуществление образовательной деятельности, распо-ложенных на территории муниципального образования «город Ульяновск»

960, 960, 960,0

Софинансирование мероприятий на предоставление соци-альных выплат молодым семьям на приобретение (строи-тельство) жилья в рамках подпрограммы «Стимулирова-ние развития жилищного строительства в Ульяновской области на 2014 - 2020 годы» государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архи-тектуры в Ульяновской области"

2 000,0 2 000,0 2 000,0

Прочие молодёжные мероприятия 2 900,0 2 900,0 2 900,0 Муниципальная программа «Развитие парков города Ульяновска» 400,0 360,0 340,0

в том числе: Ремонтные работы и реконструкция имущественного комплекса парков, в т.ч. разработка ПСД и дизайн-проектов

400,0 360,0 340,0

61

В проекте бюджета города предусмотрены ассигнования по Управле-нию физической культуры и спорта администрации города в общей сумме:

на 2018 год – 365 294,6 тыс. рублей; на 2019 год – 364 177,6 тыс. рублей; на 2020 год – 362 841,6 тыс. рублей, из них: В составе данных ассигнований предусмотрены ассигнования в форме

предоставления субсидий на выполнение муниципальных заданий на оказа-ние муниципальных услуг, иных субсидий 14 муниципальным образователь-ным учреждениям дополнительного образования детей детско-юношескими спортивными школами, МБУ «Симбирцит», МБУ «Агентство городских инициатив», МБУ «Яхт-клуб».

Так же ассигнования, планируемые по смете расходов Управления на содержание аппарата управления, централизованной бухгалтерии и проведе-ние спортивно-массовых мероприятий.

Предусмотрены ассигнования на реализацию ведомственной целевой программы и 6-ти муниципальных программ:

1. Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации дея-тельности в сфере дополнительного образования детей в области физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск»;




5. Муниципальная программа «Согласие»; 6. Муниципальная программа «Обеспечение правопорядка и безопас-

ности на территории муниципального образования «город Ульяновск»; 7. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в ад-

министрации города Ульяновска». Кроме того, запланированы мероприятия, которые не вошли в муници-

пальные программы и ведомственную целевую программу. Доля программных расходов составляет 98,2 % от планируемых ассиг-

нований.


Управления физической культуры и спорта администрации города Ульяновска


Всего расходов 365 294,6 364 177,6 362 841,6 в том числе: Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности в сфере дополнительно-го образования детей в области физической куль-туры и спорта в муниципальном образовании «го-

340 777,5 345 553,6 344 845,1

62

род Ульяновск» в том числе: Раздел программы «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управ-ления и централизованной бухгалтерии»

10334,7 10457,9 10303,3

из них: Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления (в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управ-ления) и избирательной комиссии

9103,4 9268,5 9155,5

Обеспечение функций органов местного самоуправ-ления (в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления) и избиратель-ной комиссии

1231,3 1189,4 1147,8

Расходы на содержание централизованной бухгалте-рии Управления 6 188,4 6 186,1 6 183,7

Обеспечение условий для развития на территории го-родского округа физической культуры и массового спорта (проведение городских спортивных мероприя-тий)

7 000,0 7 000,0 7 000,0

Субсидии на выполнение муниципального задания 314 929,5 320 627,1 320 146,8 в том числе: Заработная плата 207 800,5 214 813,1 214 813,1 Начисления на заработную плату 62 755,6 64 873,5 64 873,5 Коммунальные услуги 32 225,7 28 095,2 28 095,2 Услуги связи 712,7 675,2 637,7 Земельный налог 1 891,5 2 545,0 2 545,0 Организация питания в оздоровительном лагере 2 850,0 2 700,0 2 550,0 Аренда 2 703,3 2 788,2 2 633,3 Прочие расходы 3 990,2 4 136,9 3 999,0 Субсидии на иные цели (ремонтные работы) 2 324,9 1 282,5 1 211,3 Муниципальная программа «Обеспечение право-порядка и безопасности на территории муници-пального образования «город Ульяновск»

5 000,0 0,0 0,0

в том числе: Внедрение системы видеонаблюдения на объектах социального назначения 5 000,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Содействие самореа-лизации молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск»

2 679,8 2 679,8 2 679,8

в том числе: Организация деятельности молодёжных трудовых объединений и студенческих трудовых отрядов 2 679,8 2 679,8 2 679,8


6 674,0 6 336,9 5 999,9

в том числе: Содержание плоскостных сооружений общей доступ-ности 2 832,5 2 695,0 2 557,5

Текущий ремонт объектов спорта 3 145,5 2 979,9 2 814,4 Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных стадионов 475,0 450,0 425,0

Материально-техническое обеспечение учреждений физической культуры и спорта 171,0 162,0 153,0

Социальная поддержка молодым специалистам в сфе-ре физической культуре и спорта 50,0 50,0 50,0

63

Муниципальная программа «Согласие» 104,5 99,0 93,5 в том числе: Проведение мероприятий в рамках муниципальной программы «Согласие» 104,5 99,0 93,5

Муниципальная программа «Развитие территори-ального общественного самоуправления в муни-ципальном образовании «город Ульяновск»

3 411,4 3 231,9 3 052,4

в том числе: Организация и проведение мероприятий по развитию дворового спорта на территориях осуществления тер-риториального общественного самоуправления в го-роде Ульяновске

3 411,4 3 231,9 3 052,4

Муниципальная программа «Развитие муници-пальной службы в администрации города Улья-новска»

15,4 15,4 15,4

в том числе: Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в админи-страции города Ульяновска в соответствии с Феде-ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-пальной службе в Российской Федерации»

15,4 15,4 15,4

Внепрограммные мероприятия 6 632,0 6 261,0 6 128,5 в том числе Субсидии автономным некоммерческим организациям в области физической культуры и спорта 6 317,5 5 985,0 5 652,5

Социальная поддержка молодым специалистам в сфе-ре физической культуре и спорта за счёт средств об-ластного бюджета

314,5 276,0 503,0

В составе ассигнований, предусмотренных главным распорядителям

бюджетных средств ассигнования на реализацию Указов Президента Россий-ской Федерации от 07.05.2012 № 596, 597, 598, 599, 600, 601, 606, от 01.06.2012 № 761, от 19.12.2012 № 1666 запланированы в общей сумме:

на 2017 год – 928 370,3 тыс. рублей; на 2018 год – 744 969,9 тыс. рублей; на 2019 год – 708 409,7 тыс. рублей.

Таблица 23 Объём средств, предусмотренный в проекте бюджета

муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов на реализацию Указов Президента РФ от 07.05.2012 № 596, 597, 598, 599, 600, 601, 606, от 01.06.2012 № 761, от

19.12.2012 № 1666 тыс.рублей

Наименование Утверждён-ный бюджет на 01.01.2017

Проект бюджета

2018 2019 2020 Указ Президента РФ от 19.12.2012 № 1666 "О СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИО-НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-РАЦИИ НА 2025 ГОД"

2 526,6 2 634,5 2 546,5 2 546,5

Администрация города 1 760,0 1 760,0 1 627,5 1 583,0 мероприятия муниципальной программы "Согласие" 460,0 360,0 327,5 283,0 субсидии некоммерческим организациям в рамках программы "Согласие"

1 300,0 1 400,0 1 300,0 1 300,0

Управление культуры 656,6 770,0 820,0 870,0

64 мероприятия муниципальной программы "Согласие" 656,6 770,0 820,0 870,0 Управление физической культуры и спорта адми-нистрации города Ульяновска

110,0 104,5 99,0 93,5

мероприятия муниципальной программы "Согласие" 110,0 104,5 99,0 93,5 Указ Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 596 "О ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОСУ-ДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИ-ТИКЕ"

329 755,3 151 019,2 34 700,0 15 000,0

Администрация города 316 402,4 146 327,7 30 000,0 10 000,0 строительство объекта Физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, по ул. Жиркевича, мкрн. "Искра"

13 711,2 10 000,0 30 000,0 10 000,0

строительство объекта средняя школа по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, по ул. Жиркевича, мкрн. "Искра"

50 000,0 5 000,0 0,0 0,0

строительство детского сада в Засвияжском районе в мкр.Запад-1

10 662,9 0,0 0,0 0,0

строительство объектов социальной инфраструктуры 242 028,3 131 327,7 0,0 0,0 Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска

9 508,9 0,0 0,0 0,0

строительство автомобильных дорог и разработка ПСД на строительство автомобильных дорог

6 684,7 0,0 0,0 0,0

строительство автомобильных дорог (проезды Инже-нерные)

2 020,2 0,0 0,0 0,0

строительство автомобильных дорог 804,0 0,0 0,0 0,0

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска

3 086,9 4 691,5 4 700,0 5 000,0

Проведение работ по газификации 3 086,9 4 691,5 4 700,0 5 000,0 Управление по развитию предпринимательства, инвестициям и потребительского рынка админи-страции города Ульяновска

757,1 0,0 0,0 0,0

Указ Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 597 "О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕА-ЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬ-НОЙ ПОЛИТИКИ"

22 782,3 101 575,2 101 439,2 101 702,4

Управление культуры 22 782,3 101 575,2 101 439,2 101 702,4 Заработная плата персонала, попадающего под Указы Президента

16 879,6 77 256,1 77 256,1 77 256,1

Начисления на заработную плату персонала, попада-ющего под Указы Президента

5 097,7 23 331,3 23 331,3 23 331,3

ремонтные работы 55,0 232,8 96,8 350,0 прочие расходы 750,0 755,0 755,0 765,0 Указ Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 598 "О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"

41 629,9 38 214,6 38 890,6 38 845,3

Администрация города 1 123,1 398,3 826,5 781,4 Участие в Европейской сети Всемирной организации здравоохранения

233,6 209,5 209,5 209,5

Выпуск и тиражирование для бесплатного распро-странения информационных материалов (буклеты, флайеры, брошюры, памятки и др.) по вопросам про-паганды здорового образа жизни по профилактике заболеваний для различных категорий населения

153,9 0,0 0,0 0,0

Создание специализированных передач и роликов по пропаганде здорового образа жизни, профилактики заболеваний, их трансляция на телевидении и радио, видеобордах

735,6 188,8 617,0 571,9

Управление соц программ 4,6 20,0 4,1 3,9 Изготовление и бесплатное распространение печат-ной продукции профилактического и информацион-ного характера (буклетов, листовок сувенирных лен-точек) по вопросам профилактики наркомании

4,6 20,0 4,1 3,9

65 Образование 30 755,3 30 796,3 31 060,0 31 060,0 Проведение мероприятий по формированию здорово-го образа жизни, молодёжного, семейного отдыха, популяризация в молодёжной среде семейных ценно-стей, развитие волонтёрского движения в городе Уль-яновске

80,0 60,0 60,0 60,0

Замена оконных блоков в общеобразовательных ор-ганизациях

16 942,1 0,0 0,0 0,0

Замена оконных блоков в дошкольных образователь-ных организациях города Ульяновска

13 733,2 30 736,3 31 000,0 31 000,0

Управление физической культуры и спорта адми-нистрации города Ульяновска

9 746,9 7 000,0 7 000,0 7 000,0

спортивные мероприятия (Проект "Жителей Олим-пийского города")

2 546,5 1 400,0 1 642,5 1 642,5

спортивные мероприятия 7 200,4 5 580,0 5 357,5 5 357,5

Указ Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 600 "О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО-СТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ"

73 880,0 154 290,7 83 118,2 79 319,8

Управление муниципальной собственностью ад-министрации города Ульяновска

59 180,0 139 340,7 69 958,2 71 279,8

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования "город Ульяновск"

59 120,0 139 295,7 69 958,2 71 279,8

Развитие земельных отношений 60,0 45,0 0,0 0,0 Администрация города 4 700,0 5 000,0 5 000,0 0,0 обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным семьям, инженерной инфрастрктуры

4 700,0 5 000,0 5 000,0 0,0

Управление соц программ 8 000,0 7 950,0 6 160,0 6 040,0 публичные нормативные обязательства (един.выплата работникам мун. уч. на приобретение жилья)

5 600,0 5 550,0 4 000,0 4 000,0

мера соцподдержки - единовременная выплата муни-ципальным служащим на приобретение жилья

2 400,0 2 400,0 2 160,0 2 040,0

Образование 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 мера соцподдержки - обеспечение жильем молодых семей

2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Указ Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 601 "ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕ-НИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ"

14 400,0 14 400,0 13 245,0 0,0

Управление муниципальной собственностью ад-министрации города Ульяновска

14 400,0 14 400,0 13 245,0 0,0

Капитальный ремонт и аренда помещений мно-гофункциональных центров

14 400,0 14 400,0 13 245,0 0,0

Указ Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 606 "О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙ-СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

40 797,5 32 401,0 37 195,3 37 160,6

Управление соц программ 40 797,5 32 401,0 37 195,3 37 160,6

публичные нормативные обязательства (компенсация ЖКУ)

7 859,7 0,0 0,0 0,0

публичные нормативные обязательства (един. выпла-та на трудную жизненную ситуацию)

19 500,0 22 050,0 24 000,0 24 000,0

публичные нормативные обязательства (един. выпла-та на детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет)

720,0 0,0 0,0 0,0

публичные нормативные обязательства (един. выпла-та инвалидам на гемодиализ)

925,0 0,0 0,0 0,0

публичные нормативные обязательства (ежемес. вы-плата студентам-"Сестра милосердия")

1 224,0 1 224,0 1 224,0 1 224,0

66 публичные нормативные обязательства (един. выпла-та освободившимся из мест лишения свободы)

702,0 0,0 0,0 0,0

публичные нормативные обязательства (един. выпла-та учащимся выпускного класса)

240,0 345,0 345,0 345,0

публичные нормативные обязательства (един. выпла-та инвалидам на иппотерапию)

1 800,0 504,0 1 200,0 1 200,0

публичные нормативные обязательства (един. выпла-та на подготовку к учебному году)

4 300,0 6 400,0 6 700,0 6 700,0

публичные нормативные обязательства (выплаты беременным)

1 200,0 1 280,0 2 000,0 2 000,0

публичные нормативные обязательства (един. выпла-та инвалидам на проезд к месту лечения)

1 665,0 504,0 1 102,5 1 102,5

почтовые расходы и услуги банка на выплаты населе-нию

661,8 94,0 623,8 589,1

Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»

211 319,0 433 835,1 433 835,1 433 835,1

Управление культуры 32 451,0 128 797,3 128 797,3 128 797,3 Заработная плата персонала, попадающего под Указы Президента

24 923,9 98 922,6 98 922,6 98 922,6


7 527,1 29 874,7 29 874,7 29 874,7

Образование 112 739,9 189 124,6 189 124,6 189 124,6 Заработная плата персонала, попадающего под Указы Президента

86 589,8 145 257,0 145 257,0 145 257,0


26 150,1 43 867,6 43 867,6 43 867,6

Управление физической культуры и спорта адми-нистрации города Ульяновска

66 128,1 115 913,2 115 913,2 115 913,2

Заработная плата персонала, попадающего под Указы Президента

50 789,6 89 027,0 89 027,0 89 027,0


15 338,5 26 886,2 26 886,2 26 886,2

Итого: 737 090,6 928 370,3 744 969,9 708 409,7

Documents

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА - ugd.ruugd.ru/upload/budjet2018-2020/zapiska.pdf · 5 го поступления налога во 2 полугодии 2017 года в