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4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
R003 - Regularización de áreas de agua MIR APIQROO-MIR-03 - Regularización de áreas de agua con infraestructura portuaria
Objetivo (conFIN)
1 - CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL PADRÓN DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE OCUPAN ÁREAS DE AGUA DEL DOMINIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN MEDIANTE SU REGULARIZACIÓNDE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
4501-1405 - Gerencia de Comercialización
Indicador APIQROO03 - TASA DE CRECIMIENTO DE ÁREAS CON INFRAESTRUCTURA PORTUARIA REGULARES EN BENITO JUAREZ E ISLA MUJERES
Método de Cálculo ((NÚMERO TOTAL DE ÁREAS DE AGUA CON INFRAESTRUCTURA PORTUARIA REGULARIZADAS EN EL AÑO/TNÚMERO TOTAL DE ÁREAS DE AGUA CON INFRAESTRUCTURA PORTUARIA REGULARIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónTASA DE VARIACION EST - ESTRATÉGICO EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaIMPACTO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador NÚMERO TOTAL DE ÁREAS DE AGUA CON INFRAESTRUCTURA PORTUARIA REGULARIZADAS EN EL AÑO.
Unidad de Medida del Numerador 1345 - Pieza (General)
Denominador NÚMERO TOTAL DE ÁREAS DE AGUA CON INFRAESTRUCTURA PORTUARIA REGULARIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR.
Unidad de Medida del Denominador 1345 - Pieza (General)
MELISSA ARANZAZU VIANA PEREZ HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
250.00 Valor Base delDenominador
238.00 Valor Base delIndicador
5.04 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
MELISSA ARANZAZU VIANA PEREZ HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 250.00 1.00 238.00 10.00 5.04 -90.00 Rojo 31/12/2017 15/01/2018
Anual 250.00 1.00 238.00 10.00 5.04 -90.00 Inválido
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre DEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL LA RESPONSABILIDAD DE LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS, ES DE LA GERENCIA JURÍDICA A PARTIR DEL MES DE ENERO DE 2017 Y AL MOMENTO NO HAN NOTIFICADO EL REGISTRO DE ALGUN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.
Anual DiciembreDEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL LA RESPONSABILIDAD DE LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS, ES DE LA GERENCIA JURÍDICA A PARTIR DEL MES DE ENERO DE 2017 Y AL MOMENTO NO HAN NOTIFICADO EL REGISTRO DE ALGUN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.
MELISSA ARANZAZU VIANA PEREZ HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
R003 - Regularización de áreas de agua MIR APIQROO-MIR-03 - Regularización de áreas de agua con infraestructura portuaria
Objetivo (conPROPÓSITO)
1.1 - REGULARIZAR LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS DE AGUA CON INFRAESTRUCTURA PORTUARIA QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CONCESIÓN OTORGADA POR LA SCT EN BENITO JUÁREZ E ISLA MUJERES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
4501-1405 - Gerencia de Comercialización
Indicador APIQROO031 - INCREMENTO DE INGRESOS POR REGULARIZACIÓN
Método de Cálculo ((INGRESOS TOTALES POR REGULARIZACIÓN EN EL AÑO CORRIENTE/INGRESOS TOTALES POR REGULARIZACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónTASA DE VARIACION EST - ESTRATÉGICO EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO TRIMESTRAL ESTATAL
Variables
Numerador INGRESOS TOTALES POR REGULARIZACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR Unidad de Medida del Numerador 1271 - Pesos (General)
Denominador INGRESOS TOTALES POR REGULARIZACIÓN EN EL AÑO CORRIENTE Unidad de Medida del Denominador 1271 - Pesos (General)
MELISSA ARANZAZU VIANA PEREZ HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
16,433,582.00 Valor Base delDenominador
15,843,750.00 Valor Base delIndicador
3.72 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
MELISSA ARANZAZU VIANA PEREZ HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 16,433,582.00 16,272,625.00 15,843,750.00 15,094,530.00 3.72 7.80 Verde 31/12/2017 15/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre SE ESTIMARON INGRESOS DE UNA NUEVA AREA PARA REGULARIZAR, SIN EMBARGO LAS GESTIONES NO SE HAN COMPLETADO.
Anual
MELISSA ARANZAZU VIANA PEREZ HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
R003 - Regularización de áreas de agua MIR APIQROO-MIR-03 - Regularización de áreas de agua con infraestructura portuaria
Objetivo (conCOMPONENTE)
1.1.1 - CAMPAÑAS DE ACERCAMIENTO POR PARTE DE LA EMPRESA AL USUARIO PARA INFORMAR ACERCA DE LA NORMATIVIDAD
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
4501-1405 - Gerencia de Comercialización
Indicador APIQROO0311 - COSTO PROMEDIO POR ÁREA REGULARIZADA DEBIDO A LA CAMPAÑA
Método de Cálculo (NÚMERO DE ÁREAS DE AGUA CON INFRAESTRUCTURA PORTUARIA REGULARIZADAS EN EL AÑO DERIVADAS DE LA CAMPAÑA DE ACERCAMIENTO/COSTO DE LA CAMPAÑA DE ACERCAMIENTO)
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPROMEDIO GES - GESTIÓN ECO - ECONOMÍA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaINTERMEDIO ANUAL ESTATAL
Variables
NumeradorNÚMERO DE ÁREAS DE AGUA CON INFRAESTRUCTURA PORTUARIA REGULARIZADAS EN EL AÑO DERIVADAS DE LA CAMPAÑA DE ACERCAMIENTO
Unidad de Medida del Numerador 1455 - Contrato (Jurídico)
DenominadorNÚMERO DE ÁREAS DE AGUA CON INFRAESTRUCTURA PORTUARIA REGULARIZADAS EN EL AÑO DERIVADAS DE LA CAMPAÑA DE ACERCAMIENTO
Unidad de Medida del Denominador 1271 - Pesos (General)
MELISSA ARANZAZU VIANA PEREZ HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
60,000.00 Valor Base delDenominador
6.00 Valor Base delIndicador
10,000.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
MELISSA ARANZAZU VIANA PEREZ HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 60,000.00 0.00 6.00 1.00 10,000.00 0.00 Verde 31/12/2017 15/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
DiciembreDEBIDO AL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL LA RESPONSABILIDAD DE LA ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS, ES DE LA GERENCIA JURÍDICA A PARTIR DEL MES DE ENERO DE 2017, AL MOMENTO NO HAN NOTIFICADO EL REGISTRO DE ALGÚN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017. EL VALOR ESPERADO DEL NUMERADOR Y DENOMINADOR ESTÁN AL REVÉS.
Anual
MELISSA ARANZAZU VIANA PEREZ HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
R003 - Regularización de áreas de agua MIR APIQROO-MIR-03 - Regularización de áreas de agua con infraestructura portuaria
Objetivo (conACTIVIDAD)
1.1.1.1 - DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
4501-1406 - Gerencia de Administración y Finanzas
Indicador APIQROO03111 - COSTO PROMEDIO DE PUBLICACIONES
Método de Cálculo (SUMA DE LOS COSTOS DE DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN)/(NÚMERO DE PUBLICACIONES CONTRATADAS)
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPROMEDIO GES - GESTIÓN ECO - ECONOMÍA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador SUMA DE LOS COSTOS DE DIFUSIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN Unidad de Medida del Numerador 1271 - Pesos (General)
Denominador NÚMERO DE PUBLICACIONES CONTRATADAS Unidad de Medida del Denominador 1345 - Pieza (General)
LCDA. YANISE G. SOSA PINTO LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
21,409.00 Valor Base delDenominador
2.00 Valor Base delIndicador
10,704.50 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
LCDA. YANISE G. SOSA PINTO LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 10,409.00 10,409.00 2.00 2.00 5,204.50 5,204.50 Verde 31/12/2017 11/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
LCDA. YANISE G. SOSA PINTO LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
R003 - Regularización de áreas de agua MIR APIQROO-MIR-03 - Regularización de áreas de agua con infraestructura portuaria
Objetivo (conCOMPONENTE)
1.1.2 - DESCUENTO POR PRONTO PAGO EN FECHA ESTABLECIDA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
4501-1405 - Gerencia de Comercialización
Indicador APIQROO03121 - PORCENTAJE DE ÁREAS DE AGUA QUE APROVECHARON EL DESCUENTO
Método de Cálculo (NÚMERO DE ÁREAS DE AGUA CON INFRAESTUCTURA PORTUARIA QUE APROVECHARON EL DESCUENTO POR PRONTO PAGO EN EL AÑO)/(NÚMERO TOTAL DE ÁREAS DE AGUA CON INFRAESTRUCTURA PORTUARIA REGULARES)
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaINTERMEDIO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador NÚMERO DE ÁREAS DE AGUA CON INFRAESTUCTURA PORTUARIA QUE APROVECHARON EL DESCUENTO POR PRONTO PAGO EN EL AÑO
Unidad de Medida del Numerador 1455 - Contrato (Jurídico)
Denominador NÚMERO TOTAL DE ÁREAS DE AGUA CON INFRAESTRUCTURA PORTUARIA REGULARES
Unidad de Medida del Denominador 1455 - Contrato (Jurídico)
MELISSA ARANZAZU VIANA PEREZ HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
148.00 Valor Base delDenominador
250.00 Valor Base delIndicador
59.20 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
MELISSA ARANZAZU VIANA PEREZ HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 148.00 156.00 250.00 187.00 59.20 83.42 Inválido 31/12/2017 15/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre DIVERSOS CLIENTES PAGARON APROVECHANDO EL DESCUENTO.
Anual
MELISSA ARANZAZU VIANA PEREZ HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
R003 - Regularización de áreas de agua MIR APIQROO-MIR-03 - Regularización de áreas de agua con infraestructura portuaria
Objetivo (conACTIVIDAD)
1.1.2.1 - REALIZACIÓN DE PRESUPUESTOS DE PAGO PARA ENVÍO A CLIENTES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
4501-1405 - Gerencia de Comercialización
Indicador APIQROO03123 - PORCENTAJE DE CLIENTES QUE UTILIZARON LOS PRESUPUESTOS DE PAGO
Método de Cálculo (NÚMERO DE CLIENTES QUE APROVECHARON EL DESCUENTO POR PRONTO PAGO EN FECHA ESTABLECIDA)/(NÚMERO TOTAL DE PRESUPUESTOS ENVIADOS A CLIENTES CON DESCUENTO POR PRONTO PAGO)
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN ECO - ECONOMÍA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador NÚMERO DE CLIENTES QUE APROVECHARON EL DESCUENTO POR PRONTO PAGO EN FECHA ESTABLECIDA
Unidad de Medida del Numerador 1269 - Persona (General)
Denominador NÚMERO TOTAL DE PRESUPUESTOS ENVIADOS A CLIENTES CON DESCUENTO POR PRONTO PAGO
Unidad de Medida del Denominador 1345 - Pieza (General)
MELISSA ARANZAZU VIANA PEREZ HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
148.00 Valor Base delDenominador
250.00 Valor Base delIndicador
59.20 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
MELISSA ARANZAZU VIANA PEREZ HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 148.00 156.00 250.00 187.00 59.20 83.42 Verde 31/12/2017 15/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre DIVERSOS CLIENTES APROVECHARON EL BENEFICIO DEL DESCUENTO POR PRONTO PAGO.
Anual
MELISSA ARANZAZU VIANA PEREZ HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
R003 - Regularización de áreas de agua MIR APIQROO-MIR-03 - Regularización de áreas de agua con infraestructura portuaria
Objetivo (conCOMPONENTE)
1.1.2 - DESCUENTO POR PRONTO PAGO EN FECHA ESTABLECIDA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
4501-1409 - Gerencia Contable y Fiscal
Indicador APIQROO03122 - PORCENTAJE REPRESENTATIVO DEL DESCUENTO RESPECTO AL TOTAL DE INGRESOS
Método de Cálculo (IMPORTE OTORGADO EN DESCUENTOS POR REGULARIZACIÓN EN LA FECHA ESTABLECIDA)/(INGRESOS TOTALES DE REGULARIZACIÓN EN EL AÑO)
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN ECO - ECONOMÍA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaINTERMEDIO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador IMPORTE OTORGADO EN DESCUENTOS POR REGULARIZACIÓN EN LA FECHA ESTABLECIDA
Unidad de Medida del Numerador 1271 - Pesos (General)
Denominador INGRESOS TOTALES DE REGULARIZACIÓN EN EL AÑO Unidad de Medida del Denominador 1271 - Pesos (General)
LIC. MARTE P. CARDENAS FERNANDEZ L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1,532,332.00 Valor Base delDenominador
17,965,917.00 Valor Base delIndicador
8.53 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
LIC. MARTE P. CARDENAS FERNANDEZ L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 1,532,332.00 1,553,434.00 17,965,917.00 17,797,310.00 8.53 8.73 Verde 31/12/2017 19/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre INGRESOS REGULARIZACIÓN DE LOS RECINTOS DE PUERTO JUAREZ, ISLA MUJERES Y COZUMEL INFORME PRELIMINAR CON CORTE AL 15 DE ENERO 2018
Anual
LIC. MARTE P. CARDENAS FERNANDEZ L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
R003 - Regularización de áreas de agua MIR APIQROO-MIR-03 - Regularización de áreas de agua con infraestructura portuaria
Objetivo (conACTIVIDAD)
1.1.2.2 - ATENCIÓN A CLIENTES QUE OPTAN POR LA OPCIÓN DE PRONTO PAGO
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
4501-1405 - Gerencia de Comercialización
Indicador APIQROO03124 - TIEMPO PROMEDIO DE REALIZACIÓN DEL PAGO ANUAL
Método de Cálculo (SUMA DE DÍAS DE ATENCIÓN POR CLIENTE/ PAGOS REALIZADOS EN FECHAS ESTABLECIDAS)
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPROMEDIO GES - GESTIÓN CAL - CALIDAD
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador SUMA DE DÍAS DE ATENCIÓN POR CLIENTE Unidad de Medida del Numerador 1345 - Pieza (General)
Denominador PAGOS REALIZADOS EN FECHAS ESTABLECIDAS Unidad de Medida del Denominador 1265 - Pagos Realizados (General)
MELISSA ARANZAZU VIANA PEREZ HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
370.00 Valor Base delDenominador
148.00 Valor Base delIndicador
2.50 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
MELISSA ARANZAZU VIANA PEREZ HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 370.00 92.00 148.00 156.00 2.50 0.59 Verde 31/12/2017 15/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre LOS CLIENTES COMIENZAN A PEDIR INFORMACION AL INICIO DEL CUARTO TRIMESTRE.
Anual
MELISSA ARANZAZU VIANA PEREZ HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario R004 - Servicios e Infraestructura MIR APIQROO-MIR-01 - Servicios e
InfraestructuraObjetivo (conFIN)
1 - SER EL SISTEMA PORTUARIO LÍDER EN EL CARIBE EN LA ATENCIÓN DE PASAJEROS DE CRUCEROS Y TURISMO NÁUTICO Y UNA OPCIÓN COMPETITIVA EN EL MANEJO Y TRANSBORDO DE CARGA, QUE IMPULSA EL CRECIMIENTO YLA COMPETITIVIDAD DE LA ECONOMÍA DE LA REGIÓN
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
4501-1405 - Gerencia de Comercialización
Indicador APIQROO01 - INCREMENTO EN EL NÚMERO DE VISITANTES
Método de Cálculo ((NÚMERO DE VISITANTES RECIBIDOS EN EL AÑO CORRIENTE/NÚMERO DE VISITANTES RECIBIDOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónTASA DE VARIACION EST - ESTRATÉGICO EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaIMPACTO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador NÚMERO DE VISITANTES RECIBIDOS EN EL AÑO CORRIENTE Unidad de Medida del Numerador 1334 - Visitante (General)
Denominador NÚMERO DE VISITANTES RECIBIDOS EN EL AÑO ANTERIOR Unidad de Medida del Denominador 1334 - Visitante (General)
MELISSA ARANZAZU VIANA PEREZ HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
7,494,638.00 Valor Base delDenominador
7,097,081.00 Valor Base delIndicador
5.60 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
MELISSA ARANZAZU VIANA PEREZ HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
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4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 7,494,638.00 14,621,621.00 7,097,081.00 12,793,394.00 5.60 14.29 Verde 28/02/2017 15/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre LOS DATOS ALCANZADOS SON ANUALES.
Anual
MELISSA ARANZAZU VIANA PEREZ HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
LIC. MARTE P. CARDENAS FERNANDEZ L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO
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4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario R004 - Servicios e Infraestructura MIR APIQROO-MIR-01 - Servicios e
InfraestructuraObjetivo (conPROPÓSITO)
1.1 - BRINDAR INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PORTUARIOS SUFICIENTES, EFICIENTES, SEGUROS Y COMPETITIVOS A LA POBLACIÓN, AL TURISMO, A LA ECONOMÍA Y AL COMERCIO EXTERIOR E INTERNO PARA DETONAR Y APOYAR EL CRECIMIENTO Y DEVERSIFICACIÓN EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS, LOGÍSTICAS Y DE VALOR EN EL ESTADO DE Q.ROO
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
4501-1409 - Gerencia Contable y Fiscal
Indicador APIQROO011 - PRODUCTIVIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
Método de Cálculo Ingresos por venta de servicios e infraestructura portuaria / Bienes inmuebles e infraestructura
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Ingresos por venta servicios e infraestructura portuaria Unidad de Medida del Numerador 1271 - Pesos (General)
Denominador Bienes inmuebles e infraestructura Unidad de Medida del Denominador 1271 - Pesos (General)
LIC. MARTE P. CARDENAS FERNANDEZ L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
175,216,200.50 Valor Base delDenominador
324,221,716.69 Valor Base delIndicador
54.04 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
LIC. MARTE P. CARDENAS FERNANDEZ L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 175,216,200.50 211,183,764.00 324,221,716.69 343,902,359.00 54.04 61.41 Verde 31/12/2017 19/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre INFORME PRELIMINAR CON CORTE AL 15 DE ENERO 2018
Anual
LIC. MARTE P. CARDENAS FERNANDEZ L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
R004 - Servicios e Infraestructura MIR APIQROO-MIR-01 - Servicios eInfraestructura
Objetivo (conCOMPONENTE)
1.1.1 - CRUCEROS
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
4501-1405 - Gerencia de Comercialización
Indicador APIQROO0111 - TASA DE VARIACIÓN DE ARRIBO DE PASAJEROS
Método de Cálculo ((NÚMERO DE PASAJEROS RECIBIDOS EN EL AÑO CORRIENTE/NÚMERO DE PASAJEROS RECIBIDOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónTASA DE VARIACION GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaINTERMEDIO ANUAL LOCAL
Variables
Numerador NÚMERO DE PASAJEROS RECIBIDOS EN EL AÑO CORRIENTE Unidad de Medida del Numerador 1524 - Pasajero (Transporte y/o Comunicación)
Denominador NÚMERO DE PASAJEROS RECIBIDOS EN EL AÑO ANTERIOR Unidad de Medida del Denominador 1524 - Pasajero (Transporte y/o Comunicación)
MELISSA ARANZAZU VIANA PEREZ HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
3,467,048.00 Valor Base delDenominador
3,396,072.00 Valor Base delIndicador
2.09 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
MELISSA ARANZAZU VIANA PEREZ HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 3,467,048.00 4,103,787.00 3,396,072.00 3,637,321.00 2.09 12.82 Verde 31/12/2017 15/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
MELISSA ARANZAZU VIANA PEREZ HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
R004 - Servicios e Infraestructura MIR APIQROO-MIR-01 - Servicios eInfraestructura
Objetivo (conACTIVIDAD)
1.1.1.1 - PROMOVER EL PUERTO DE COZUMEL Y LA MEJORA DE LA OFERTA TURÍSTICA DEL DESTINO
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
4501-1101 - Despacho de la Dirección General
Indicador APIQROO01111 - ASISTENCIA PROMEDIO A FOROS DE CRUCEROS PARA PROMOCIÓN DEL PUERTO DE COZUMEL
Método de Cálculo (NÚMERO DE FERIAS ASISTIDAS)/(NÚMERO DE INVITACIONES A FERIAS Y FOROS DE CRUCEROS)
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPROMEDIO GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador NÚMERO DE FERIAS ASISTIDAS Unidad de Medida del Numerador 1140 - Asistencia (General)
Denominador NÚMERO DE INVITACIONES A FERIAS Y FOROS DE CRUCEROS Unidad de Medida del Denominador 1226 - Invitación (General)
YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO ALICIA RICALDE MAGAÑA ALICIA RICALDE MAGAÑA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
6.00 Valor Base delDenominador
8.00 Valor Base delIndicador
0.75 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO ALICIA RICALDE MAGAÑA ALICIA RICALDE MAGAÑA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 6.00 6.00 8.00 8.00 0.75 0.75 Verde 31/12/2017 10/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
YOUALI ALEJANDRO EK POLANCO ALICIA RICALDE MAGAÑA ALICIA RICALDE MAGAÑA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
R004 - Servicios e Infraestructura MIR APIQROO-MIR-01 - Servicios eInfraestructura
Objetivo (conCOMPONENTE)
1.1.2 - CARGA Y BUQUES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
4501-1405 - Gerencia de Comercialización
Indicador APIQROO0112 - TASA DE VARIACIÓN DE CARGA
Método de Cálculo ((TONELADAS TOTALES EN EL AÑO CORRIENTE/TONELADAS TOTALES EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónTASA DE VARIACION GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaINTERMEDIO ANUAL LOCAL
Variables
Numerador TONELADAS TOTALES EN EL AÑO CORRIENTE Unidad de Medida del Numerador 1320 - Tonelada (General)
Denominador TONELADAS TOTALES MANEJADAS EN EL AÑO ANTERIOR Unidad de Medida del Denominador 1320 - Tonelada (General)
MELISSA ARANZAZU VIANA PEREZ HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
46,092.55 Valor Base delDenominador
44,348.61 Valor Base delIndicador
3.93 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
MELISSA ARANZAZU VIANA PEREZ HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 46,092.55 40,312.27 44,348.61 47,749.68 3.93 -15.58 Rojo 31/12/2017 15/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre LOS FACTORES AMBIENTALES DE LA POLIGONAL DEL RECINTO PORTUARIO, LIMITA LA OPORTUNIDAD DE COMPETENCIA DEL MERCADO DE CARGA ANTE SUS COMPETIDORES CERCANOS.
Anual
MELISSA ARANZAZU VIANA PEREZ HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
R004 - Servicios e Infraestructura MIR APIQROO-MIR-01 - Servicios eInfraestructura
Objetivo (conACTIVIDAD)
1.1.2.1 - CONTAR CON SERVICIOS COMPETITIVOS
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
4501-1402 - Gerencia de Operaciónes
Indicador APIQROO01121 - TASA DE VARIACIÓN DE CONTENEDOR HORA BUQUE OPERACIÓN (CHBO)
Método de Cálculo ((CHBO DEL AÑO CORRIENTE/CHBO DEL AÑO ANTERIOR)-1)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónTASA DE VARIACION GES - GESTIÓN ECO - ECONOMÍA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador CHBO EN EL AÑO CORRIENTE Unidad de Medida del Numerador 1345 - Pieza (General)
Denominador CHBO DEL AÑO ANTERIOR Unidad de Medida del Denominador 1345 - Pieza (General)
FELIPE GONGORA SOSA LIC. REYES JOAQUIN CANCHE DZAY LIC. REYES JOAQUIN CANCHE DZAY
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
5.45 Valor Base delDenominador
5.45 Valor Base delIndicador
0.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
FELIPE GONGORA SOSA LIC. REYES JOAQUIN CANCHE DZAY LIC. REYES JOAQUIN CANCHE DZAY
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 5.45 5.45 5.45 5.45 0.00 0.00 Rojo 31/12/2017 15/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre TASA DE VARIACIÓN DE CONTENEDOR HORA BUQUE OPERACIÓN (CHBO)
Anual
FELIPE GONGORA SOSA LIC. REYES JOAQUIN CANCHE DZAY LIC. REYES JOAQUIN CANCHE DZAY
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
R004 - Servicios e Infraestructura MIR APIQROO-MIR-01 - Servicios eInfraestructura
Objetivo (conCOMPONENTE)
1.1.3 - TRANSBORDADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
4501-1405 - Gerencia de Comercialización
Indicador APIQROO0113 - TASA DE VARIACIÓN DE OPERACIONES
Método de Cálculo ((NÚMERO DE OPERACIONES REALIZADAS EN EL AÑO CORRIENTE/NÚMERO DE OPERACIONES REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónTASA DE VARIACION GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaINTERMEDIO ANUAL MUNICIPAL
Variables
Numerador NÚMERO DE OPERACIONES REALIZADAS EN EL AÑO CORRIENTE Unidad de Medida del Numerador 1260 - Operación (General)
Denominador NÚMERO DE OPERACIONES REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR Unidad de Medida del Denominador 1260 - Operación (General)
MELISSA ARANZAZU VIANA PEREZ HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
3,879.00 Valor Base delDenominador
3,783.00 Valor Base delIndicador
2.54 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
MELISSA ARANZAZU VIANA PEREZ HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 3,879.00 4,266.00 3,783.00 4,153.00 2.54 2.72 Verde 31/12/2017 15/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
MELISSA ARANZAZU VIANA PEREZ HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
R004 - Servicios e Infraestructura MIR APIQROO-MIR-01 - Servicios eInfraestructura
Objetivo (conACTIVIDAD)
1.1.3.1 - PROMOVER Y EN SU CASO, REALIZARLA INVERSIÓN ADECUADA PARA EL DESARROLLO DE LAS INSTALACIONES DE TRANSBORDADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
4501-1404 - Gerencia de Ingeniería
Indicador APIQROO01131 - Porcentaje de obras ejecutadas
Método de Cálculo (Total de obras ejecutadas)/(Total de obras programadas)
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Total de obras ejecutadas Unidad de Medida del Numerador 1418 - Obras (Infraestructura)
Denominador Total de obras programadas Unidad de Medida del Denominador 1418 - Obras (Infraestructura)
ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
3.00 Valor Base delDenominador
3.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 3.00 3.00 3.00 3.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 10/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
R004 - Servicios e Infraestructura MIR APIQROO-MIR-01 - Servicios eInfraestructura
Objetivo (conCOMPONENTE)
1.1.4 - RUTA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
4501-1405 - Gerencia de Comercialización
Indicador APIQROO0114 - TASA DE VARIACIÓN DE ARRIBO DE PASAJEROS
Método de Cálculo ((NÚMERO DE PASAJEROS RECIBIDOS EN EL AÑO CORRIENTE/NÚMERO DE PASAJEROS RECIBIDOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónTASA DE VARIACION GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaINTERMEDIO ANUAL MUNICIPAL
Variables
Numerador TASA DE VARIACIÓN DE ARRIBO DE PASAJEROS Unidad de Medida del Numerador 1524 - Pasajero (Transporte y/o Comunicación)
Denominador NÚMERO DE PASAJEROS RECIBIDOS EN EL AÑO ANTERIOR Unidad de Medida del Denominador 1524 - Pasajero (Transporte y/o Comunicación)
MELISSA ARANZAZU VIANA PEREZ HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
3,820,742.00 Valor Base delDenominador
3,505,527.00 Valor Base delIndicador
8.99 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
MELISSA ARANZAZU VIANA PEREZ HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 955,185.50 9,245,289.00 876,381.75 8,073,006.00 8.99 14.52 Verde 31/12/2017 15/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre LAS CIFRAS ESTABLECIDAS EN EL VALOR ESPERADO (NUMERADOR Y DENOMINADOR), UNICAMENTE CORRESPONDÍAN AL VALOR DE DICIEMBRE, LOS VALORES ALCANZADOS SON ANUALES.
Anual
MELISSA ARANZAZU VIANA PEREZ HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
R004 - Servicios e Infraestructura MIR APIQROO-MIR-01 - Servicios eInfraestructura
Objetivo (conACTIVIDAD)
1.1.4.1 - CONTRIBUIR, MODERNIZAR Y REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS EN RUTA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
4501-1404 - Gerencia de Ingeniería
Indicador APIQROO01141 - Porcentaje de obras ejecutadas
Método de Cálculo (TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS)/(TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS)
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Total de obras ejecutadas Unidad de Medida del Numerador 1418 - Obras (Infraestructura)
Denominador Total de obras programadas Unidad de Medida del Denominador 1418 - Obras (Infraestructura)
ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
5.00 Valor Base delDenominador
5.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 5.00 5.00 5.00 5.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 10/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
ARQ. ESTEBAN HUMBERTO GONZÁLEZ GÓMEZ ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA ING. JUAN MANUEL AZUETA GOROCICA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
R004 - Servicios e Infraestructura MIR APIQROO-MIR-01 - Servicios eInfraestructura
Objetivo (conACTIVIDAD)
1.1.4.2 - SOLVENTACIÓN DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO ANTE PROFEPA DEL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DEL MUELLE DE CONCRETO DE PUERTO JUÁREZ
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
4501-3302 - Despacho de la Secretaría Técnica
Indicador APIQROO01142 - Porcentaje de integración de expediente
Método de Cálculo (Observaciones solventadas)/(Observaciones realizadas)
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO TRIMESTRAL ESTATAL
Variables
Numerador Observaciones solventadas Unidad de Medida del Numerador 1827 - Respuesta (General)
Denominador Observaciones realizadas Unidad de Medida del Denominador 1256 - Observaciones (General)
AKETZHALY CHI RAMOS LIC LANDY BEATRIZ BLANCO LIZAMA LIC LANDY BEATRIZ BLANCO LIZAMA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
8.00 Valor Base delDenominador
8.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 2.00 2.00 2.00 2.00 100.00 100.00 Verde 31/03/2017 07/04/2017
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 2.00 2.00 2.00 2.00 100.00 100.00 Verde 30/06/2017 10/07/2017
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 2.00 2.00 2.00 2.00 100.00 100.00 Verde 30/09/2017 12/10/2017
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
AKETZHALY CHI RAMOS LIC LANDY BEATRIZ BLANCO LIZAMA LIC LANDY BEATRIZ BLANCO LIZAMA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 2.00 2.00 2.00 2.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 10/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
AKETZHALY CHI RAMOS LIC LANDY BEATRIZ BLANCO LIZAMA LIC LANDY BEATRIZ BLANCO LIZAMA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
R004 - Servicios e Infraestructura MIR APIQROO-MIR-01 - Servicios eInfraestructura
Objetivo (conCOMPONENTE)
1.1.5 - TURISMO NÁUTICO
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
4501-1405 - Gerencia de Comercialización
Indicador APIQROO0115 - TASA DE VARIACIÓN DE PASAJEROS DE EMBARCACIONES TURÍSTICAS
Método de Cálculo ((NÚMERO DE PASAJEROS RECIBIDOS EN EL AÑO CORRIENTE/NÚMERO DE PASAJEROS RECIBIDOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónTASA DE VARIACION GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaINTERMEDIO ANUAL MUNICIPAL
Variables
Numerador NÚMERO DE PASAJEROS RECIBIDOS EN EL AÑO CORRIENTE Unidad de Medida del Numerador 1524 - Pasajero (Transporte y/o Comunicación)
Denominador NÚMERO DE PASAJEROS RECIBIDOS EN EL AÑO ANTERIOR Unidad de Medida del Denominador 1524 - Pasajero (Transporte y/o Comunicación)
MELISSA ARANZAZU VIANA PEREZ HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
206,848.00 Valor Base delDenominador
195,482.00 Valor Base delIndicador
5.81 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 -100.00 -100.00
MELISSA ARANZAZU VIANA PEREZ HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 51,712.00 326,306.00 48,870.50 222,920.00 5.81 46.38 Verde 31/12/2017 15/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre LOS DATOS PLASMADOS EN LOS VALORES ESPERADOS (DENOMINADOR, NUMERADOR) SON DATOS TRISMESTRALES; MIENTRAS QUE LOS DATOS ALCANZADOS SON ANUALES
Anual
MELISSA ARANZAZU VIANA PEREZ HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
R004 - Servicios e Infraestructura MIR APIQROO-MIR-01 - Servicios eInfraestructura
Objetivo (conACTIVIDAD)
1.1.5.1 - PROMOVER Y OFERTAR EL TURISMO NÁUTICO
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
4501-1405 - Gerencia de Comercialización
Indicador APIQROO01151 - Asistencia promedio a ferias de turismo náutico para promoción
Método de Cálculo (Número de ferias asistidas)/(Número de invitaciones a ferias)
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPROMEDIO GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Numero de ferias asistidas Unidad de Medida del Numerador 1140 - Asistencia (General)
Denominador Número de invitaciones a ferias Unidad de Medida del Denominador 1226 - Invitación (General)
MELISSA ARANZAZU VIANA PEREZ HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
2.00 Valor Base delDenominador
2.00 Valor Base delIndicador
1.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
MELISSA ARANZAZU VIANA PEREZ HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 Rojo 31/12/2017 15/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre SE ASISTIERON A LAS FERIAS A LAS QUE FUIMOS INVITADOS
Anual
MELISSA ARANZAZU VIANA PEREZ HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS HIRAM ENRIQUE TOLEDO ELIAS
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
R005 - Atención a las áreas sustantivas MIR APIQROO-MIR-02 - Atención a las áreas sustantivas
Objetivo (conFIN)
1 - CONTRIBUIR A SER EL SISTEMA PORTUARIO LÍDER EN EL CARIBE EN LA ATENCIÓN DE PASAJEROS DE CRUCEROS Y TURISMO NÁUTICO Y UNA OPCIÓN COMPETITIVA EN EL MANEJO Y TRANSBORDO DE CARGA A TRAVÉS DE PROCESOS INTERNOS EFICIENTES Y EFICACES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
4501-1410 - Gerencia de Control y Auditoría
Indicador APIQROO02 - Proporción de los gastos de las áreas de apoyo de la empresa que representa la utilidad.
Método de Cálculo Utilidad del ejercicio/gastos de las áreas de apoyo
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaIMPACTO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Utilidad del ejercicio Unidad de Medida del Numerador 1271 - Pesos (General)
Denominador Gastos de las áreas de apoyo Unidad de Medida del Denominador 1271 - Pesos (General)
MANUEL JESÚS SERRANO MAGAÑA MANUEL JESÚS SERRANO MAGAÑA MANUEL JESÚS SERRANO MAGAÑA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
14,429,140.02 Valor Base delDenominador
45,026,863.00 Valor Base delIndicador
32.05 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
MANUEL JESÚS SERRANO MAGAÑA MANUEL JESÚS SERRANO MAGAÑA MANUEL JESÚS SERRANO MAGAÑA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 15,052,831.00 15,052,831.00 46,766,691.62 38,849,713.00 32.19 38.75 Verde 31/12/2017 19/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre INFORME PRELIMINAR
Anual
MANUEL JESÚS SERRANO MAGAÑA MANUEL JESÚS SERRANO MAGAÑA MANUEL JESÚS SERRANO MAGAÑA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
R005 - Atención a las áreas sustantivas MIR APIQROO-MIR-02 - Atención a las áreas sustantivas
Objetivo (conPROPÓSITO)
1.1 - PROPORCIONAR ATENCIÓN ECONÓMICA, OPORTUNA Y DE CALIDAD A LAS ÁREAS SUSTANTIVAS
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
4501-1409 - Gerencia Contable y Fiscal
Indicador APIQROO021 - Proporción de los ingresos que representan los gastos de las áreas de apoyo de la empresa.
Método de Cálculo Gastos de las áreas de apoyo /Ingresos totales
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Gastos de las áreas de apoyo Unidad de Medida del Numerador 1271 - Pesos (General)
Denominador Ingresos totales Unidad de Medida del Denominador 1271 - Pesos (General)
LIC. MARTE P. CARDENAS FERNANDEZ L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
45,026,863.00 Valor Base delDenominador
181,812,496.15 Valor Base delIndicador
24.77 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
LIC. MARTE P. CARDENAS FERNANDEZ L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 57,466,765.00 38,849,713.00 186,253,771.00 211,183,764.00 30.85 18.40 Verde 31/12/2017 19/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre INFORME PRELIMINAR CON CORTE AL 15 DE ENERO 2018
Anual
LIC. MARTE P. CARDENAS FERNANDEZ L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
R005 - Atención a las áreas sustantivas MIR APIQROO-MIR-02 - Atención a las áreas sustantivas
Objetivo (conCOMPONENTE)
1.1.1 - ADMINISTRAR Y SUPERVISAR RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
4501-1406 - Gerencia de Administración y Finanzas
Indicador APIQROO0211 - Tiempo promedio de entrega de bienes y suministro de servicios
Método de Cálculo Sumatoria de los tiempos de atención de solicitudes /Total de solicitudes recibidas
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPROMEDIO GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO TRIMESTRAL LOCAL
Variables
Numerador Sumatoria de los tiempos de atención de solicitudes Unidad de Medida del Numerador 1345 - Pieza (General)
Denominador Total de solicitudes recibidas Unidad de Medida del Denominador 358 - Solicitud(es) Atendida(s) (General)
LCDA. YANISE G. SOSA PINTO LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
0.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
0.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 28,340.00 22,230.00 1,767.00 1,138.00 16.04 19.53 Verde 31/03/2017 04/04/2017
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 28,340.00 0.00 1,767.00 1.00 16.04 0.00 Verde 30/06/2017
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 28,340.00 0.00 1,767.00 1.00 16.04 0.00 Verde 30/09/2017
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
LCDA. YANISE G. SOSA PINTO LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 28,340.00 0.00 1,767.00 1.00 16.04 0.00 Verde 31/12/2017
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo SE ACTUALIZO LAS NUEVAS FIRMAS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE LOS APODERADOS
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
LCDA. YANISE G. SOSA PINTO LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
R005 - Atención a las áreas sustantivas MIR APIQROO-MIR-02 - Atención a las áreas sustantivas
Objetivo (conACTIVIDAD)
1.1.1.1 - RECURSOS FINANCIEROS ADMINISTRADOS
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
4501-1406 - Gerencia de Administración y Finanzas
Indicador APIQROO02111 - TIEMPO PROMEDIO DE PROCESAMIENTO DE TRÁMITE DE PAGO
Método de Cálculo Sumatoria de los tiempos de atención de trámites de pago /Total trámites recibidos
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPROMEDIO GES - GESTIÓN ECO - ECONOMÍA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO TRIMESTRAL LOCAL
Variables
Numerador Sumatoria de los días de atención de trámites de pago Unidad de Medida del Numerador 1345 - Pieza (General)
Denominador Total trámites recibidos Unidad de Medida del Denominador 1323 - Trámite (General)
LCDA. YANISE G. SOSA PINTO LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
0.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
0.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 10,207.25 11,115.00 1,343.75 1,138.00 7.60 9.77 Verde 31/03/2017 04/04/2017
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 10,207.25 0.00 1,343.75 1.00 7.60 0.00 Verde 30/06/2017
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 10,207.25 0.00 1,343.75 1.00 7.60 0.00 Verde 30/09/2017
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 10,207.25 0.00 1,343.75 1.00 7.60 0.00 Verde 31/12/2017
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo SE ACTUALIZO LAS NUEVAS FIRMAS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE LOS APODERADOS
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
R005 - Atención a las áreas sustantivas MIR APIQROO-MIR-02 - Atención a las áreas sustantivas
Objetivo (conACTIVIDAD)
1.1.1.2 - RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SUMINISTRADOS
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
4501-1406 - Gerencia de Administración y Finanzas
Indicador APIQROO02112 - TIEMPO PROMEDIO DE PROCESO DE TRÁMITE DE SOLICITUDES DE COMPRA Y SUMINISTRO DE SERVICIOS
Método de Cálculo Sumatoria de los tiempos de atención de solicitudes /Total de solicitudes recibidas
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPROMEDIO GES - GESTIÓN ECO - ECONOMÍA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO TRIMESTRAL LOCAL
Variables
Numerador Sumatoria de los días hábiles de atención de solicitudes Unidad de Medida del Numerador 1345 - Pieza (General)
Denominador Total de solicitudes recibidas Unidad de Medida del Denominador 358 - Solicitud(es) Atendida(s) (General)
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
0.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
0.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 11,047.75 11,115.00 1,582.00 1,138.00 6.98 9.77 Amarillo 31/03/2017 04/04/2017
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 11,047.75 0.00 1,582.00 1.00 6.98 0.00 Verde 30/06/2017
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 11,047.75 0.00 1,582.00 1.00 6.98 0.00 Verde 30/09/2017
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
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Diciembre 11,047.75 0.00 1,582.00 1.00 6.98 0.00 Verde 31/12/2017
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo SE ACTUALIZO LAS NUEVAS FIRMAS EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE LOS APODERADOS
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
R005 - Atención a las áreas sustantivas MIR APIQROO-MIR-02 - Atención a las áreas sustantivas
Objetivo (conACTIVIDAD)
1.1.1.3 - RECURSOS HUMANOS PROPORCIONADOS
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
4501-1406 - Gerencia de Administración y Finanzas
Indicador APIQROO02113 - PORCENTAJE DE PAGOS OPORTUNOS DE SUELDOS Y SALARIOS Y PRESTACIONES DE LEY
Método de Cálculo Número de pagos de sueldos y salarios y prestaciones de ley oportunos/ número total de pagos en el trimestre
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN CAL - CALIDAD
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO TRIMESTRAL LOCAL
Variables
Numerador Número de pagos de sueldos y salarios y prestaciones de ley oportunos Unidad de Medida del Numerador 1265 - Pagos Realizados (General)
Denominador Número total de pagos en el trimestre Unidad de Medida del Denominador 20 - Orden de Pago (Administrativo)
LCDA. YANISE G. SOSA PINTO LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
0.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
0.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 133.00 133.00 133.00 133.00 100.00 100.00 Verde 31/03/2017 04/04/2017
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 178.00 178.00 178.00 178.00 100.00 100.00 Verde 30/06/2017 10/07/2017
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 132.00 132.00 132.00 132.00 100.00 100.00 Verde 30/09/2017 12/10/2017
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
LCDA. YANISE G. SOSA PINTO LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 166.00 166.00 166.00 166.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 11/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
LCDA. YANISE G. SOSA PINTO LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ LIC. VIRGINIA ESPINOSA MARQUEZ
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4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
R005 - Atención a las áreas sustantivas MIR APIQROO-MIR-02 - Atención a las áreas sustantivas
Objetivo (conCOMPONENTE)
1.1.2 - EMITIR INFORMACIÓN FINANCIERA Y FISCAL QUE REFLEJE RAZONABLEMENTE LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
4501-1409 - Gerencia Contable y Fiscal
Indicador APIQROO0212 - PORCENTAJE DE AUDITORÍAS ATENDIDAS
Método de Cálculo AUDITORÍAS ATENDIDAS/AUDITORÍAS RECIBIDAS
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN CAL - CALIDAD
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaINTERMEDIO ANUAL LOCAL
Variables
Numerador AUDITORÍAS ATENDIDAS Unidad de Medida del Numerador 1558 - Auditoría (Rendición de Cuentas)
Denominador AUDITORÍAS RECIBIDAS Unidad de Medida del Denominador 1835 - Orden de Auditoría (General)
LIC. MARTE P. CARDENAS FERNANDEZ L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
3.00 Valor Base delDenominador
3.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 31/03/2017 05/04/2017
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 30/06/2017 11/07/2017
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 30/11/2017 10/01/2018
LIC. MARTE P. CARDENAS FERNANDEZ L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
LIC. MARTE P. CARDENAS FERNANDEZ L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO
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4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
R005 - Atención a las áreas sustantivas MIR APIQROO-MIR-02 - Atención a las áreas sustantivas
Objetivo (conACTIVIDAD)
1.1.2.1 - REGISTRO Y VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS EN MATERIA CONTABLE DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD ESTATAL Y FEDERAL VIGENTE
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
4501-1409 - Gerencia Contable y Fiscal
Indicador APIQROO02121 - PORCENTAJE DE RECLASIFICACIONES TRIMESTRALES INTERNAS
Método de Cálculo Número de reclasificaciones internas realizadas en el trimestre/Total de registros contables
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN CAL - CALIDAD
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL LOCAL
Variables
Numerador Número de reclasificaciones internas realizadas en el trimestre Unidad de Medida del Numerador 1304 - Registro (General)
Denominador Total de registros contables Unidad de Medida del Denominador 1304 - Registro (General)
LIC. MARTE P. CARDENAS FERNANDEZ L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO
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4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
6.00 Valor Base delDenominador
6.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
LIC. MARTE P. CARDENAS FERNANDEZ L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO
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4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 6.00 6.00 6.00 6.00 100.00 100.00 Rojo 31/12/2017 19/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre EJERCICIO 2017
Anual
LIC. MARTE P. CARDENAS FERNANDEZ L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
R005 - Atención a las áreas sustantivas MIR APIQROO-MIR-02 - Atención a las áreas sustantivas
Objetivo (conACTIVIDAD)
1.1.2.2 - CUMPLIMIENTO CON LOS LINEAMIENTOS RELATIVOS AL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN EN MATERIA FISCAL FEDERAL Y ESTATAL VIGENTE
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
4501-1409 - Gerencia Contable y Fiscal
Indicador APIQROO02122 - PORCENTAJE DE PAGOS OPORTUNOS DE IMPUESTOS ESTATALES Y FEDERALES
Método de Cálculo Número de pagos de impuestos realizados oportunamente/número de pagos de impuestos realizados
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN CAL - CALIDAD
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO ANUAL LOCAL
Variables
Numerador Número de pagos de impuestos realizados oportunamente Unidad de Medida del Numerador 1265 - Pagos Realizados (General)
Denominador Número de pagos de impuestos realizados Unidad de Medida del Denominador 1265 - Pagos Realizados (General)
LIC. MARTE P. CARDENAS FERNANDEZ L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO
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4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
109.00 Valor Base delDenominador
109.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
LIC. MARTE P. CARDENAS FERNANDEZ L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO
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4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 109.00 109.00 109.00 109.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 10/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
LIC. MARTE P. CARDENAS FERNANDEZ L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO L.C. GUILLERMO MANUEL OLIVA GARRIDO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
R005 - Atención a las áreas sustantivas MIR APIQROO-MIR-02 - Atención a las áreas sustantivas
Objetivo (conCOMPONENTE)
1.1.3 - ADMINISTRACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE VOZ, DATOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS DE INFORMACIÓN
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
4501-1411 - Gerencia de Informática
Indicador APIQROO0213 - HORAS DE GESTIÓN DE SOLUCIONES EN INFORMÁTICA
Método de Cálculo (TOTAL DE HORAS DEDICADAS A GESTIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS)/HORAS TOTALES LABORALES
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPROMEDIO GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaINTERMEDIO TRIMESTRAL LOCAL
Variables
Numerador TOTAL DE HORAS DEDICADAS A GESTIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS
Unidad de Medida del Numerador 1211 - Hora (General)
Denominador HORAS TOTALES LABORALES Unidad de Medida del Denominador 1211 - Hora (General)
WENDY RUBI JARILLO RAMIREZ ILMER G. HERRERA CANTO ILMER G. HERRERA CANTO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
0.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
0.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 120.00 120.00 120.00 120.00 1.00 1.00 Inválido 31/03/2017 03/04/2017
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 120.00 120.00 120.00 120.00 1.00 1.00 Inválido 30/06/2017 11/07/2017
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 120.00 120.00 120.00 120.00 1.00 1.00 Inválido 30/09/2017 11/10/2017
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
WENDY RUBI JARILLO RAMIREZ ILMER G. HERRERA CANTO ILMER G. HERRERA CANTO
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4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 120.00 120.00 120.00 120.00 1.00 1.00 Inválido 31/12/2017 10/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo SE CUMPLIOLA META PROGRAMADA, SOLO QUE ALA HORA DE REALIZAR EL GUARDADO NO QUITA LA BANDERILLA ROJA
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio SE CUMPLIO META PROGRAMADA, SOLO QUE ALA HORA DE REALIZAR EL GUARDADO NO QUITA LA BANDERILLA ROJA
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre SE CUMPLIOLA META PROGRAMADA, SOLO QUE ALA HORA DE REALIZAR EL GUARDADO NO QUITA LA BANDERILLA ROJA
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre SE CUMPLIO META PROGRAMADA, SOLO QUE A LA HORA DE REALIZAE EL GUARDADO NO QUITA LA BANDERILLA ROJA
Anual
WENDY RUBI JARILLO RAMIREZ ILMER G. HERRERA CANTO ILMER G. HERRERA CANTO
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
R005 - Atención a las áreas sustantivas MIR APIQROO-MIR-02 - Atención a las áreas sustantivas
Objetivo (conCOMPONENTE)
1.1.3 - ADMINISTRACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE VOZ, DATOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS DE INFORMACIÓN
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
4501-1411 - Gerencia de Informática
Indicador APIQROO0213 - HORAS DE GESTIÓN DE SOLUCIONES EN INFORMÁTICA
Método de Cálculo (TOTAL DE HORAS DEDICADAS A GESTIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS)/HORAS TOTALES LABORALES
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPROMEDIO GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaINTERMEDIO TRIMESTRAL LOCAL
Variables
Numerador TOTAL DE HORAS DEDICADAS A GESTIÓN DE SOLUCIONES INFORMÁTICAS
Unidad de Medida del Numerador 1211 - Hora (General)
Denominador HORAS TOTALES LABORALES Unidad de Medida del Denominador 1211 - Hora (General)
WENDY RUBI JARILLO RAMIREZ ILMER G. HERRERA CANTO ILMER G. HERRERA CANTO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
0.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
0.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 120.00 120.00 120.00 120.00 1.00 1.00 Inválido 31/03/2017 03/04/2017
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 120.00 120.00 120.00 120.00 1.00 1.00 Inválido 30/06/2017 11/07/2017
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 120.00 120.00 120.00 120.00 1.00 1.00 Inválido 30/09/2017 11/10/2017
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
WENDY RUBI JARILLO RAMIREZ ILMER G. HERRERA CANTO ILMER G. HERRERA CANTO
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 120.00 120.00 120.00 120.00 1.00 1.00 Inválido 31/12/2017 10/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo SE CUMPLIOLA META PROGRAMADA, SOLO QUE ALA HORA DE REALIZAR EL GUARDADO NO QUITA LA BANDERILLA ROJA
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio SE CUMPLIO META PROGRAMADA, SOLO QUE ALA HORA DE REALIZAR EL GUARDADO NO QUITA LA BANDERILLA ROJA
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre SE CUMPLIOLA META PROGRAMADA, SOLO QUE ALA HORA DE REALIZAR EL GUARDADO NO QUITA LA BANDERILLA ROJA
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre SE CUMPLIO META PROGRAMADA, SOLO QUE A LA HORA DE REALIZAE EL GUARDADO NO QUITA LA BANDERILLA ROJA
Anual
WENDY RUBI JARILLO RAMIREZ ILMER G. HERRERA CANTO ILMER G. HERRERA CANTO
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4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
R005 - Atención a las áreas sustantivas MIR APIQROO-MIR-02 - Atención a las áreas sustantivas
Objetivo (conACTIVIDAD)
1.1.3.1 - ADMINISTRACIÓN, MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS DE INFORMACIÓN
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
4501-1411 - Gerencia de Informática
Indicador APIQROO02131 - PORCENTAJE DE HORAS DEDICADAS AL DESARROLLO O MEJORAS DE SOFTWARE
Método de Cálculo Número de horas dedicadas a desarrollo de software/Horas totales laborales mensuales
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN ECO - ECONOMÍA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO MENSUAL LOCAL
Variables
Numerador Número de horas dedicadas a desarrollo de software Unidad de Medida del Numerador 1211 - Hora (General)
Denominador Horas totales laborales mensuales Unidad de Medida del Denominador 1211 - Hora (General)
WENDY RUBI JARILLO RAMIREZ ILMER G. HERRERA CANTO ILMER G. HERRERA CANTO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
0.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
0.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 60.00 60.00 160.00 160.00 37.50 37.50 Verde 31/01/2017 04/04/2017
Febrero 60.00 60.00 160.00 160.00 37.50 37.50 Verde 28/02/2017 04/04/2017
Marzo 60.00 60.00 160.00 160.00 37.50 37.50 Verde 31/03/2017 04/04/2017
Trimestre 2 Abril 60.00 60.00 160.00 160.00 37.50 37.50 Verde 30/04/2017 10/07/2017
Mayo 60.00 60.00 160.00 160.00 37.50 37.50 Verde 31/05/2017 10/07/2017
Junio 60.00 60.00 160.00 160.00 37.50 37.50 Verde 30/06/2017 10/07/2017
Trimestre 3 Julio 60.00 60.00 160.00 1.00 37.50 6,000.00 Verde 31/07/2017 11/10/2017
Agosto 60.00 60.00 160.00 1.00 37.50 6,000.00 Verde 31/08/2017 11/10/2017
Septiembre 60.00 60.00 160.00 1.00 37.50 6,000.00 Verde 30/09/2017 11/10/2017
Trimestre 4 Octubre 60.00 60.00 160.00 160.00 37.50 37.50 Verde 31/10/2017 10/01/2018
Noviembre 60.00 60.00 160.00 160.00 37.50 37.50 Verde 30/11/2017 10/01/2018
WENDY RUBI JARILLO RAMIREZ ILMER G. HERRERA CANTO ILMER G. HERRERA CANTO
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 60.00 60.00 160.00 160.00 37.50 37.50 Verde 31/12/2017 10/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
WENDY RUBI JARILLO RAMIREZ ILMER G. HERRERA CANTO ILMER G. HERRERA CANTO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
R005 - Atención a las áreas sustantivas MIR APIQROO-MIR-02 - Atención a las áreas sustantivas
Objetivo (conACTIVIDAD)
1.1.3.2 - MANTENIMIENTO, CREACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUTURA DE VOZ Y DE DATOS
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
4501-1411 - Gerencia de Informática
Indicador APIQROO02132 - PORCENTAJE DE HORAS DEDICADAS A MONITOREO DEL ESTADO DE SALUD DE LOS SISTEMAS
Método de Cálculo Número de horas de monitoreo de estado de salud de sistemas/ horas totales laborales mensuales
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN ECO - ECONOMÍA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO MENSUAL LOCAL
Variables
Numerador Número de horas de monitoreo de estado de salud de los sistemas Unidad de Medida del Numerador 1211 - Hora (General)
Denominador Horas totales laborales mensuales Unidad de Medida del Denominador 1211 - Hora (General)
WENDY RUBI JARILLO RAMIREZ ILMER G. HERRERA CANTO ILMER G. HERRERA CANTO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
0.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
0.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 20.00 20.00 160.00 160.00 12.50 12.50 Verde 31/01/2017 04/04/2017
Febrero 20.00 20.00 160.00 160.00 12.50 12.50 Verde 28/02/2017 04/04/2017
Marzo 20.00 20.00 160.00 160.00 12.50 12.50 Verde 31/03/2017 04/04/2017
Trimestre 2 Abril 20.00 20.00 160.00 160.00 12.50 12.50 Verde 30/04/2017 10/07/2017
Mayo 20.00 20.00 160.00 160.00 12.50 12.50 Verde 31/05/2017 10/07/2017
Junio 20.00 20.00 160.00 160.00 12.50 12.50 Verde 30/06/2017 10/07/2017
Trimestre 3 Julio 20.00 20.00 160.00 1.00 12.50 2,000.00 Verde 31/07/2017 11/10/2017
Agosto 20.00 20.00 160.00 1.00 12.50 2,000.00 Verde 31/08/2017 11/10/2017
Septiembre 20.00 20.00 160.00 1.00 12.50 2,000.00 Verde 30/09/2017 11/10/2017
Trimestre 4 Octubre 20.00 20.00 160.00 160.00 12.50 12.50 Verde 31/10/2017 10/01/2018
Noviembre 20.00 20.00 160.00 160.00 12.50 12.50 Verde 30/11/2017 10/01/2018
WENDY RUBI JARILLO RAMIREZ ILMER G. HERRERA CANTO ILMER G. HERRERA CANTO
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4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 20.00 20.00 160.00 160.00 12.50 12.50 Verde 31/12/2017 10/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
WENDY RUBI JARILLO RAMIREZ ILMER G. HERRERA CANTO ILMER G. HERRERA CANTO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
R005 - Atención a las áreas sustantivas MIR APIQROO-MIR-02 - Atención a las áreas sustantivas
Objetivo (conCOMPONENTE)
1.1.4 - DOCUMENTOS NORMATIVOS APLICADOS QUE RIGEN LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
4501-1403 - Gerencia Jurídica
Indicador APIQROO0214 - SESIONES DE CONSEJO REALIZADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
Método de Cálculo (SESIONES DE CONSEJO REALIZADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO)/(TOTAL DE SESIONES DE CONSEJO PROGRAMADAS)
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL LOCAL
Variables
Numerador SESIONES DE CONSEJO REALIZADAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO Unidad de Medida del Numerador 1440 - Acta (Jurídico)
Denominador TOTAL DE SESIONES DE CONSEJO PROGRAMADAS Unidad de Medida del Denominador 1440 - Acta (Jurídico)
LIC. SANDRA MARIA CHAN BALAM LIC. KARINA BEATRIZ DIAZ AC LIC. LANDY BEATRIZ BLANCO LIZAMA
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4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
5.00 Valor Base delDenominador
5.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
LIC. SANDRA MARIA CHAN BALAM LIC. KARINA BEATRIZ DIAZ AC LIC. LANDY BEATRIZ BLANCO LIZAMA
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4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 5.00 5.00 5.00 5.00 100.00 100.00 Inválido 31/12/2017 10/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO
Anual
LIC. SANDRA MARIA CHAN BALAM LIC. KARINA BEATRIZ DIAZ AC LIC. LANDY BEATRIZ BLANCO LIZAMA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
R005 - Atención a las áreas sustantivas MIR APIQROO-MIR-02 - Atención a las áreas sustantivas
Objetivo (conACTIVIDAD)
1.1.4.1 - BRINDAR ASESORÍA LEGAL A LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
4501-1403 - Gerencia Jurídica
Indicador APIQROO02141 - TIEMPO PROMEDIO DE ELABORACIÓN DE CONTRATO DE REGULARIZACIÓN
Método de Cálculo Tiempo de elaboración de contratos/Contratos de regularización elaborados
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPROMEDIO GES - GESTIÓN ECO - ECONOMÍA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO TRIMESTRAL LOCAL
Variables
Numerador Tiempo de elaboración de contratos Unidad de Medida del Numerador 1345 - Pieza (General)
Denominador Contratos de regularización elaborados en el trimestre Unidad de Medida del Denominador 1455 - Contrato (Jurídico)
LIC. SANDRA MARIA CHAN BALAM LIC. KARINA BEATRIZ DIAZ AC LIC. LANDY BEATRIZ BLANCO LIZAMA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta REGULAR
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
0.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
0.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 18.00 42.00 9.00 48.00 2.00 0.88 Verde 31/03/2017 06/04/2017
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 16.00 91.00 8.00 78.00 2.00 1.17 Verde 30/06/2017 10/07/2017
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 16.00 65.00 8.00 78.00 2.00 0.83 Verde 30/09/2017 11/10/2017
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
LIC. SANDRA MARIA CHAN BALAM LIC. KARINA BEATRIZ DIAZ AC LIC. LANDY BEATRIZ BLANCO LIZAMA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
4501 - ADMINISTRACIÓN PORTUARIA
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 18.00 65.00 9.00 68.00 2.00 0.96 Verde 31/12/2017 10/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Se informa que los contratos de la empresa, se estan generando a través de la Gerencia Jurídica, siendo estos los contratos de adquisiciones y prestación de servicios aprobados en comite de adquisiciones, cesión parcial de derechos de áreas y locales comerciales, regularización de infraestructuras portuarias, de obras y de arrendamiento. De igual manera al ser inicio de año se generan mayor número de contratos de adquisiciones con las empresas que estaran suministrando servicios en el transcurso del año entre ellos utiles de impresión, servicio de vigilancia,fumigación, material de limpieza, tarjetas de vales, material de oficina, suministro de guias.
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio Se informa que la elaboración y revisión de los contratos de diversa indole (cesión parcial, arrendamiento, obras, adquisiciones y prestación de servicios portuarios y profesionales) recae sobre la Gerencia Jurídica.
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre Se informa que tanto la elaboración como la revisión de los contratos recaen en la Gerencia Juridica. Por lo que los números reflejan la totalidad de contratos elaborados en el trimestre tanto de obra, como de adquisiciones,prestaciones de servicios y de cesion parcial de derechos
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre La elaboración de contratos y su respectiva revisión recae directamente en el áre jurídica, por lo que los numeros son reflejo de la totalidad de contratos elaborados en el trimestre octubre-diciembre.
LIC. SANDRA MARIA CHAN BALAM LIC. KARINA BEATRIZ DIAZ AC LIC. LANDY BEATRIZ BLANCO LIZAMA
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ