1dikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/... · Web viewmengoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP); memfasilitasi dan mengkoordinasikan tugas pembantuan;

LAPORAN KINERJA TAHUN 2017

ESELON IV SUB BAGIAN PROGRAM

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGAKOTA PROBOLINGGO

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGODINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN

OLAHRAGAJl. Basuki Rahmad No. 20A Probolinggo 67217

Telp. (0335) 421160 ~ Fax. (0335) 425057Website: dikpora.probolinggokota.go.id E-mail: [email protected]

2018

Laporan Kinerja Eselon IV SUB BAG PROGRAM DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PROBOLINGGO Tahun 2017| 1

LAPORAN KINERJA ESELON IV

KA. SUB. BAGIAN PROGRAM

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

TAHUN 2017

Laporan Kinerja Ka. Sub Bagian Program pada Sekretariat Dinas Pendidikan, ,

Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo Tahun 2017 ini disusun untuk mengukur

tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan

sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja

Perubahan Tahun 2017 antara Ka. Sub Bagian Program dengan Sekretaris Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo. Untuk mengetahui tingkat

ketercapaian target kinerja, dibawah ini akan disajikan capaian kinerja atas

sasaran/target yang telah ditetapkan pada Tahun 2017, secara umum capaian kinerja

Ka. Sub. Bagian Program Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo

cukup baik.

3.1. FUNGSI KA. SUB BAGIAN PROGRAM DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN

OLAHRAGA

Berdasarkan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 86 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo, maka Tugas dan Fungsi Ka.

Sub. Bagian Program Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo

adalah sebagai berikut :

Subbagian Program, mempunyai tugas :

a. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada

Subbagian Program;

b. membagi tugas, pemberian petunjuk serta pengevaluasian hasil kerja

bawahan dalam pelaksanaan tugas;


c. mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan program dan

kegiatan Dinas;

d. menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Dinas;

e. menghimpun, mendokumentasikan dan menyajikan data informasi yang

berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan

kegiatan pada Website Dinas;

f. mengoordinasikan penyusunan laporan pencapaian penerapan Standar

Pelayanan Minimal (SPM);

g. mengoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur kerja Dinas;

h. mengoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);

i. memfasilitasi dan mengkoordinasikan tugas pembantuan;

j. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan

pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah SD dan SMP;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan

pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;

l. menyusun rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran

Dinas;

m. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi

anggaran Subbagian Program;

n. melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Dinas; dan

o. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

3.2. CAPAIAN KINERJA KA. SUB BAGIAN PROGRAM DINAS PENDIDIKAN,

PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017

capaian kinerja yang harus dicapai adalah sebagai berikut :

No Sasaran Indikator Kinerja Target

1 Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas

a. Jumlah dokumen Profil Pendidikan, Data Pokok Pendidikan, LPPD dan LAKIP

4

b. Jumlah dokumen perencanaan (KUA PPAS, Renstra, RKA, DPA) 7


2 Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan

a. % SD/MI memenuhi SPM 83,87%

b. % SMP/MTs memenuhi SPM 54,76%

No Kegiatan Anggaran (Rp.)

1 Sosialisasi/Pelatihan/Workshop Kepala Sekolah dan Bendahara BOS 230.000.000,00

2 Pelatihan Pengelolaan Jejaring Pendidikan (DAPODIK) 150.372.000,00

3 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 15.000.000,00

4 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan R-APBD SKPD 10.000.000,00

5 Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 10.000.000,00

6 Evaluasi Program Kerja 103.612.500,00

7 Perencanaan dan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 67.000.000,00

8 Perencanaan dan Penyusunan Prosedur Operasi Standar (POS) / Standart Operating Procedure (SOP) 5.000.000,00

9 Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan 421.498.000,00

10 Pendataan, Kuesioner dan Profil Pendidikan 75.130.000,00

11 Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pendidikan 170.305.500,00

12 Penyediaan Biaya Operasional Madrasah Diniyah dan Guru Swasta 127.714.500,00

13 Kajian Penerapan Full Day School pada lembaga Pendidikan Dasar 60.000.000,00

14 Kajian Keunggulan Lokal Daerah sebagai Pembelajaran Muatan Lokal 60.000.000,00

JUMLAH 1.505.632.500,00

1. Capaian Kinerja Output

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Output Tahun 2017

Capaian Kinerja Output Sub Bagian Program Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga termasuk bagian dari Misi 3 yaitu Mewujudkan Penguatan Tata Kelola

dan Pelibatan Publik , dengan Tujuan ke 5 yaitu Meningkatkan Sistem Tata

Kelola yang transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik.

Adapun capaian kinerja output Subbag Program tahun 2017 adalah

sebagaimana berikut :

Tabel 1.1.

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2017

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %


CAPAIAN

1

Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas

a.

Jumlah Dokumen Profil Pendidikan, Data Pokok Pendidikan, LPPD dan LAKIP

4 4 100%

b.

Jumlah dokumen Perencanaan (KUA PPAS, Renstra, RKA, DPA)

7 7 100%

2Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

a.% SD/MI memenuhi SPM

92.25% 92.36% 100.11%

b.% SMP/MTs memenuhi SPM

78.25% 81.82% 104.56%

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016

Tabel 1.2Pencapaian Kinerja

NO SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGETREALISASI

2016 2017

1


1.1.


4 4 4

1.2.


7 7 7

2

Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

Publik

1.2.% SD/MI memenuhi SPM

92.25 90.75 92.36

1.3.% SMP/MTs memenuhi SPM

78.25 76.75 81.82

Perbandingan capaian Prosentase Lembaga SD/MI dan SMP/MTs yang

memenuhi SPM Pendidikan Dasar pada tahun 2017 lebih meningkat dibandingkan

dengan capaian realisasi tahun 2016

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Output Tahun 2017 sampai dengan akhir

periode Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota

Probolinggo

Tabel 1.3Perbandingan Realisasi Kinerja sd. Akhir Periode RENSTRA


NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

Target Akhir

Renstra (Thn

2019)

Realisasi Thn. 2017

% Tingkat Kemajuan

1


a.Jumlah Laporan BMD

1 1 100.00%

B


3 4 103.3%

c.


5 7 104.00%

2

Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Publik

1.1. Hasil IKM Pendidikan

80.00 70.00 87.50


95.25 92.36 96.96

1.3. % SMP/MTs memenuhi SPM

81.25 81.82 100.70

d. Alokasi per – Sasaran Pembangunan

Pada sub pokok bahasan berikut ini akan diuraikan realisasi anggaran yang

digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi berupa program dan kegiatan

yang sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2017.

Struktur anggaran belanja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota

Probolinggo dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun

2017 terdiri dari 3 (tiga) pos pengeluaran, yaitu (1) belanja pegawai, (2) belanja

barang dan jasa, dan (3) belanja modal. Pos pengeluaran belanja pegawai, meliputi

gaji dan tunjangan pegawai. Pos pengeluaran barang, meliputi belanja untuk

keperluan operasional perkantoran, pemeliharaan dan perjalanan dinas sebagai

pendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan. Pos pengeluaran modal, meliputi

pengadaan sarana prasarana yang merupakan asset tetap dan tidak habis pakai.

Total alokasi anggaran belanja pada DPPA Dinas Pendidikan, Pemuda dan

Olahraga Kota Probolinggo Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 240.694.532.477,73

dengan distribusi belanja sebagai berikut :

(1) Belanja Tidak Langsung 66.96 % atau Rp. 161.183.846.019,24;

(2) Belanja Langsung 33.03% atau Rp. 79.510.686.458,49 terdiri dari

(2.1.)Belanja Pegawai 2.86% atau Rp. 6.901.179.450,00 ; (2.2.) Belanja Barang


dan Jasa 15.19% atau Rp. 36.581.196.056,49 dan; (2.3) Belanja Modal

14.96% atau Rp. 36.028.310.952,00

Realisasi Belanja DPPA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo

sampai dengan akhir bulan Desember 2017 adalah sebesar Rp.

212.272.359.577,53 sehingga daya serap anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda

dan Olahraga Kota Probolinggo sampai dengan tanggal 31 Desember 2017

sebesar: Rp. 212.272.359.577,53 / 240.694.532.477,73 x 100 = 88.19%

Berikut kami sajikan tabel alokasi per sasaran pembangunan dalam

rangka mencapai sasaran strategis dan Indikator Kinerja tahun 2017 yang telah

ditetapkan.

Tabel 1.4Alokasi per – Sasaran Pembangunan

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA Anggaran

Prosentase Anggaran terhadap anggaran

Perangkat Daerah

1

Terwujudnya

pelayanan

administrasi yang

berkualitas

1.1

Jumlah Dokumen Profil

Pendidikan, Data Pokok

Pendidikan, LPPD dan LAKIP

245,502,000.00 0.31%

1.2.

Jumlah dokumen

Perencanaan (KUA PPAS,

Renstra, RKA, DPA)

20.000.000,00 0.03%

2

Meningkatnya

Kualitas Pelayanan

Publik

1.2. % SD/MI memenuhi SPM

67.000.000,00 0.08%1.3. % SMP/MTs memenuhi SPM

a. Pencapaian Kinerja Output dan Anggaran

Pencapaian Kinerja output Sub Bagian Program dan Anggaran Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo Tahun 2017, dimana

disandingkan antara Target, Realisasi, Capaian Kinerja dengan Target, Realisasi

dan Capaian Anggaran selama tahun 2017 untuk capaian Kinerja Output Sub

Bagian Program Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo

adalah sebagai berikut.


Tabel 1.6

Pencapaian Kinerja Output dan Anggaran Tahun 2017

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Kinerja AnggaranTarget Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian


1.1


3 4 103.3% 245,502,000.00

216,992,821.00

88.38%

1.2.


5 7104.00

%20.000.000,00 7.707.000,00 38.53%

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik


95.25 92.36 96.96

67.000.000,00 59,417,000.00 88.68%

1.2.% SMP/MTs memenuhi SPM

81.25 81.82 100.70

b. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi penggunaan Sumberdaya dihitung berdasarkan prosentase

capaian kinerja dibandingkan dengan prosentase penyerapan anggaran

berdasarkan masing-masing Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo tahun 2017, sehingga akan diketahui

tingkat efisiensi dari penggunaan Sumberdaya kegiatan Sub Bagian Progrm

pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana data dibawah ini.

Tabel 1.5

Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja UtamaProsentase

Capaian Kinerja

Prosentase Penyerapan

Anggaran

Tingkat Efisiensi

1 Terwujudnya 1.1 Jumlah Dokumen 103.3% 88.38% 85.55%


pelayanan

administrasi

yang berkualitas

Profil Pendidikan,

Data Pokok

Pendidikan, LPPD

dan LAKIP

1.2.

Jumlah dokumen

Perencanaan (KUA

PPAS, Renstra,

RKA, DPA)

104.00% 38.53% 37.04%

2

Meningkatnya

Kualitas

Pelayanan

Publik

1.2.% SD/MI

memenuhi SPM96.96 88.68% 91.46%

1.3.% SMP/MTs

memenuhi SPM100.70 88.68% 88.06%

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Meningkatkan dan Kegagalan /

penurunan Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan atau Meningkatkan dan kegagalan atau

penurunan Kinerja serta solusi berdasarkan Target dan Realisasi Indikator

Kinerja Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo

Tahun 2017.

Tabel 3.25

Analisis penyebab keberhasilan/Meningkatkan dan Kegagalan/penurunan Kinerja serta Solusi

yang telah dilakukan

No Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Analisa Penyebab

1


1.1

Jumlah Dokumen

Profil Pendidikan, Data

Pokok Pendidikan,

LPPD dan LAKIP

3 4

Realisasi melebihi target,

melaksanakan kegiatan

pendataan sesuai dengan waktu

yang telah direncanakan

1.2.

Jumlah dokumen

Perencanaan (KUA

PPAS, Renstra, RKA,

DPA)

5 7Pada tahun 2017, dilaksanakan

sesuai dengan rencana dan target

2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

2.1.% SD/MI memenuhi

SPM95.25 92.36

Optimalisasi Program dan

Kegiatan yang mendukung

pelaksanaan dan pecapaian SPM

Pendidikan Dasar Jenjang SD/MI

2.2. % SMP/MTs 81.25 81.82 Optimalisasi Program dan


memenuhi SPM

Kegiatan yang mendukung

pelaksanaan dan pecapaian SPM

Pendidikan Dasar Jenjang

SMP/MTs

d. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan

Pencapaian Kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pencapaian

Kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Probolinggo Tahun 2017

adalah sebagai berikut :

Tabel 3.26Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Pencapaian Kinerja

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Program/Kegiatan

1


1.1


3 4

1. Pendataan. kuesioner dan Profil Pendidikan

2. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

3. Pelatihan Pengelolaan Jejaring Pendidikan

1.2.


5 7

1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD

2. Penyusunan Rencana Strategi (Renstra). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Dokumen Perencanaan Lainnya

2Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik


95.25 92.36 1. Perencanaan dan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)1.3.

% SMP/MTs memenuhi SPM

81.25 81.82

Saran dan Tindak Lanjut :

1. Optimalisasi perencanaan dan penganggaran Program dan Kegiatan Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo;

2. Optimalisasi SAKIP SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota

Probolinggo;

3. Optimalisasi penyusunan Renstra Perubahan dengan menyesuaikan dengan

RPJMD, Indikator Kinerja Utama.

4. Optimalisasi pelaksanaan/penyelenggaraan Kegiatan BOS Satuan Pendidikan

Negeri dan Swasta Jenjang SD dan SMP di Kota Probolinggo;

5. Optimalisasi Pendataan Pendidikan (DAPODIK, Profil Pendidikan, LI Satuan

Pendidikan)


6. Mengkoordinasikan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Provinsi ;

7. Optimalisasi pelaksanaan/penyelenggaraan Hibah dan Bansos Pendidikan;

8. Optimalisasi Pendataan SPM Pendidikan;

9. Meningkatkan Inovasi Pendidikan melalui optimalisasi pemanfaatan Teknologi

dan Informasi untuk penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan;

10. Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran semua Program

dan Kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Penutup

Laporan Kinerja Eselon IV Ka. Sub Bagian Program Sektretariat Dinas Pendidikan,

Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo Tahun 2017 dapat disimpulkan secara ringkas

sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sub Bagian Program Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo telah dapat dilaksanakan

sebagaimana mestinya;

2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan untuk mencapai sasaran strategis

Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan dilaksanakan melalui Indikator

Kinerja Output yang telah ditetapkan dan telah berhasil diwujudkan dengan

baik.

3. Meningkatkan kinerja di tahun-tahun berikutnya sesuai dengan Perjanjian

Kinerja yang diperjanjikan dengan atasan langsung.

Demikian laporan kinerja ini kami susun, semoga laporan kinerja Eselon IV Sub Bagian

Program Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo Tahun 2017 ini

dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan dan tindak lanjut untuk pencapaian

kinerja bidang pendidikan dan bidang pemuda olahraga pada Tahun 2018 yang lebih

baik.

Probolinggo, Februari 2018.

Sekretaris Dinas Pendidikan, Sub Bagian Program Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo


Dra. WAHJU RATNAWATI, M.Si SIGIT HARIYOTO, S.Kom, MMPembina Tk.I Penata

NIP. 19680928 199403 2 014 NIP. 19760616 200604 1 023

Mengetahui :

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Probolinggo

Drs. MOCH. MASKUR, M.PdPembina Utama Muda

NIP. 19620705 199103 1 008


Documents

1dikpora.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/2018/08/... · Web viewmengoordinasikan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP); memfasilitasi dan mengkoordinasikan tugas pembantuan;